Si vous avez un avoir que vous souhaitez utiliser, il faudra alors mettre celui ci en payé puis sur le document de facturation insérer une ligne avec le nom de l'avoir et le montant en négatif.
Suite à l'appel téléphonique ce jour, je viens apporter une suggestion sur les devis / bon de commande lors de l'envoi par mail.
En effet, certains de nos clients (la plupart) effectues leurs paiements par prélèvement mensuel, ils nous faut donc leurs autorisations (législation) pour prélever directement sur leurs comptes bancaires. Le CEPA doit cependant être signé, daté et tamponné. Est-il possible d'ajouter une fonctionnalité lors de l'ajout d'une pièce jointe, de pouvoir signé, daté et tamponné ce document ? (sachant que dans la catégorie "mode de règlement" le registre "prélèvement" est proposé).
En effet, cette fonctionnalité n'est pas disponible actuellement.
Nous vous remercions pour votre suggestion, elle sera ajoutée à la liste des futurs développements éventuels.
Sachez bien que nous vous tiendrons informer lors de sa parution.
Vous pouvez bien entendu prendre une formule Mensuelle, comme expliqué ci-contre : Tarifs et abonnements.
C'est à vous de renouveller votre abonnement chaque mois si vous optez pour l'option mensuelle c'est justement ce qui diffère avec la formule annuelle. En effet nous ne procédons pas par prélèvement. Sachez toutefois que la formule à l'année reste plus intéressante si vous regardez de plus près nos tarifs.
Pour plus de renseignement je vous invite à nous contacter au 04.83.58.05.64 du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00.
Je souhaite connaitre la quantité et la valorisation de mon stock par entrepôt. Aujourd’hui j’utilise l’extraction de données de stock sous xls mais le critère entrepot ne figure pas dans l’extraction. Est-il possible de l’ajouter ?
En effet j’ai une 20 aine d’entrepots et je dois faire donc 20 extractions auj pour avoir la donnée dont j’ai besoin.
De plus serait-il possible d’ajouter le calcul de la valorisation du stock selon le prix d’achat ? Aujourd’hui j’ajoute manuellement le calcul.
Je souhaite connaitre la quantité et la valorisation de mon stock par entrepôt. Aujourd’hui j’utilise l’extraction de données de stock sous xls mais le critère entrepot ne figure pas dans l’extraction. Est-il possible de l’ajouter ?
En effet j’ai une 20 aine d’entrepots et je dois faire donc 20 extractions auj pour avoir la donnée dont j’ai besoin.
=> Merci de cette suggestion, je la transmet au service technique pour étude.
De plus serait-il possible d’ajouter le calcul de la valorisation du stock selon le prix d’achat ? Aujourd’hui j’ajoute manuellement le calcul.
vous avez deux façons de renseigner un paiement:
1) via l'option "Liste des paiements" (vous retrouvez l'ensemble de vos paiements dans un onglet dédié, et pouvez indiquer une date, des commentaires...): en savoir plus
2) via le changement de l'état de la facture c'est-à-dire:
- soit vous modifiez l'étiquette de l'état d'une facture en payé (ou payé en partie) et dans ce cas-là la date du paiement reçu = date du jour
- soit vous cliquez sur "modifier" le document, changez l'état (via le champ sous le tableau des produits) et indiquez la date du paiement reçu.
Bonjour,
Lorsque je transforme une facture d’acompte en facture de solde, le montant déjà réglé par le client n'apparait pas sur la facture. Comment faire pour avoir un détail plus précis sur la facture de solde svp ? pour pouvoir justid=fier les 2 paiements à la comptable . merci
Si vous n'utilisez pas la fonction Gestion des paiements: sur une même facture, passer plusieurs paiements (mais il faudra, afin de garder une trace, les noter manuellement dans Informations spécifiques dans ce cas).
Une fonctionnalité qui serait intéressante à implémenter est de proposer l'envoi des facture par courrier directement dans votre interface avec des prestataires types www.lettre24.comwww.servicepostal.com ou autres. Certains clients imposent la facturation papier et ça serait un gain de temps de tout gérer en 2 clics dans votre interface, comme l'envoi de facture mail.
Il est vrai que la plupart de nos utilisateurs optent pour la version éléctronique via l'envoi par mail. Cela dit sachez que vous pouvez également télécharger votre document en format PDF et l'adresser à votre client par voie postale.
Toutefois, si je comprends bien vous parlez d'une automatisation de l'envoi en passant par un site passerelle. Je vais donc soumettre votre suggestion à notre Service Developpement et reviendrais vers vous si l'option se développe à l'avenir.
Bonjour,
J'ai réglé mon abonnement pour une formule Standard le 26 Avril, je souhaite changer et pendre la formule Pro, comment faire ? tout en sachant que j'ai régler mon 1er abonnement pour un an. Comment faire en réglant la différence ?
merci
Christian
Si vous le souhaitez nous pouvons établir une facture Proforma au prorata temporis de votre formule actuelle à la formule Pro jusqu'à la date d'échéance de votre présente formule soit le 22/04/2020.
Je vous remercie de me confirmer votre demande d'évolution de formule.
Peut-on donner accès uniquement à certains départements à un utilisateur ou à un rôle pour qu'il ne puisse faire des factures que sur ce(s) département(s) ou compagnie(s) ?
bonjour,
comment doit-je faire afin d'ajouter une note d'information dans l'ensemble des documents que je créer (factures et devis)
Merci de votre réponse
Vous pouvez ajouter des informations à vos documents de plusieurs manières :
Soit vous utilisez le champ "Contenu par défaut du champ 'Texte additionnel (imprimé sur la page suivante)' sur les documents de facturation" qui sera automatiquement repris sur tous vos documents. Le contenu de ce champ sera imprimé à la suite de vos documents (page suivante) en PDF (unique PDF), et sera visible sur l'aperçu du document (sachant que l'aperçu est toujours sur une seule page). Un paramétrage de votre imprimante vous permettra sûrement d'imprimer cette page au recto de votre document.
Soit vous utilisez le champ "Informations spécifiques" pour lequel vous pouvez également indiquer un contenu par défaut,
Soit vous les envoyez en tant que pièce jointe avec votre document. Mais dans ce cas là vous devez joindre vos CGV à chaque création de document.
Bonjour,
Lorsque je fais une facture, je l'envoie au client et il me paie quelques jours après. A chaque fois qu'il me paie, je modifie la facture avec la date de paiement (je re-rentre dans la facture). Mais est-il possible de ne pas avoir à rentrer dans la facture et de simplement mentionner la date de paiement et le moyen de paiement en dehors, dans la console? Je sais que l'on peut marquer une facture comme "payée" mais cela indique automatiquement la date du jour où l'on clique, pas la date actuelle de paiement. Du coup, si je veux faire cela, je dois re-rentrer dans la facture pour corriger la date de paiement. Pouvez-vous développer cette fonctionnalité svp?
Merci par avance.
Cordialement,
Stéphane
A ce jour, cette fonctionnalité n'est pas possible.
Sachez que votre suggestion a bien été pris en compte dans notre liste des éventuels développements futurs.
Nous ne manquerons pas de vous informer lorsque celle ci sera disponible.
Bonjour, j'utilise votre site dans la vente de fruits et légumes. L'interface est vraiment idéale pour moi, le seul défaut c'est le manque d'une colonne multiplicatrice, C'est a dire pouvoir entrer le poids d'un article à sa création, et lors de la saisie, aprés avoir entré le nombre de colis, pouvoir entrée soit le prix du colis ce qui donnerait automatiquement le prix au Kg, soit entrée le prix au Kg ce qui donnerait le prix au colis.
Merci par avance.
Notre logiciel ne permet pas de multiplier le prix unitaire par 2 multiplicateurs différents. La calculatrice du système est la suivante :
(Quantité) x (Prix Unitaire) + (taxe éventuelle).
Vous devez donc indiquer dans la colonne quantité le nombre total d'unité directement (dans votre cas quantité x durée).
Mais nous prenons en compte votre suggestion et la soumettons au service technique pour un développement éventuel.
bonjour
je suis obligé dans quelque facture d'entrer le taux de tva manuellement
sinon les facture sorte sans tva
voila c'est une photo pour me bien comprendre
https://i.ibb.co/Nm5kCy6/tva.jpg
Dans votre cas de figure vous devez activer la fonction taux de TVA dans vos Paramètres>Paramètres du compte>Options par défaut>Documents de facturation ainsi le système vous mettra par défaut la TVA que vous pourrez réguler en fonction.
Actuellement nous n'avons pas de rapport qui permettent de faire ressortir une colonne Pays mais cela viendra prochainement.
Actuellement vous pouvez filtrer par Pays ou bien assigner les Factures à des catégories Pays afin de les faire ressortir par l'intermédiaire des catégories.
Nous reviendrons vers vous quand la colonne Pays sera rajouter au rapport de CA.
bonjour,
j'ai reçu le code parrainage hmsy2s de la société eh invest mail invoice@eh-group.be mais il ne fonctionne pas que dois-je faire pour moi et lui.
Bien à vous
Le code parrain se renseigne lors de la création de votre compte si votre compte a déjà été crée alors il suffit de nous le communiquer et nous pourrons le renseigner sur votre compte il sera effectif lors du premier paiement de votre abonnement.
Merci de nous donner le code parrain ainsi que votre adresse mail de création de compte mail et l'adresse mail de votre parrain.
Bonjour,
j'ai reçu un paiement englobant plusieurs factures dont un avoir, lors du rapprochement je ne peux pas intégrer l'avoir ce qui génère une facture impayé partiellement...
Avez vous une solution ?
Pour corriger cela, il est nécessaire dans votre cas d'ajouter un Paiement Manuellement
Etape 1- Cliquez sur le bouton dédié :
- Soit depuis l’onglet Paiements: cliquez sur le bouton "Nouveau paiement" - Soit depuis l'onglet Revenus ou Dépenses (liste des documents): cliquez sur l'icône de roue en bout de la ligne de la facture et choisissez "Ajouter un paiement".
- Soit depuis l'aperçu de la facture: cliquez sur le bouton Créer/Plus > Ajouter un paiement
Etape 2- Renseignez le détail du paiement:
Complétez les champs (qui ne sont pas tous obligatoires): montant, devise, titre, date, moyen de paiement (et n° du chèque en cas de paiement par chèque), description éventuelle, commentaire, et le département concerné (en cas de compte multi-départements). Les champs grisés sont renseignés uniquement en cas de paiement en ligne automatique.
Pour les factures de vente (Revenus) le montant doit être en positif, sauf pour une facture d'avoir (montant négatif), et pour les factures d'achat (Dépenses) ce montant sera en négatif.
Cliquez sur "Sauvegarder" ou "Sauvegarder et rapprocher" afin e lier le document au paiement.
Remarque importante: Étiquette d'état
Si vous changez directement l’état d’une facture en "Payé" ou "Payé en partie" via son étiquette d'état (au lieu d'ajouter un paiement), aucune ligne de paiement ne sera ajoutée dans l’onglet Paiements (ni sur la facture dans le cadre de l'option "Afficher le détail des paiements reçus sur les factures") à moins de procéder par la suite à une importation de vos relevés bancaires.
Bonjour,
J'ai un souci concernant une facturation.
Un devis a été accepté et il y a eu deux acomptes versés sur ce devis. Mais entre temps le client a changé d'avis et un autre devis a été constitué.
Je voudrais solder le tout en facturant sur la base du nouveau devis.
Est-ce que c'est possible?
Est-ce qu'il y a un numéro sur lequel je peux vous appeler?
En raison de l'acompte vous devez utiliser un document comptable pour rembourser votre client.
Vous pouvez annuler le premier devis/facture d'acompte (et donc l'acompte) et rembourser votre client en utilisant la facture d'avoir.
Utiliser ensuite votre nouveau devis comme base pour facturer votre client.
Pour créer un Avoir total ou partiel depuis une facture existante, vérifiez d'abord que vous avez coché "Factures d'Avoir" comme type de document à créer (dans le paragraphe "Documents de facturation" depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte).
Je vous recommande de créer votre avoir depuis l'aperçu de votre devis/facture d'acompte : cliquez sur l’onglet Créer /Plus—>Créer un Avoir —>Avoir partiel ou Avoir total.
Je vous invite à consulter ce LIEN pour plus de détails.
Toute notre équipe reste disponible :
chat (via la fenêtre en bas à droite de votre écran sur notre site internet)
email à info@vosfactures.fr
téléphone au téléphone au +33(0)4.83.58.05.64 (non surtaxé) du Lun-Ven de 9h à 17h
Vous pouvez renseigner/modifier les Coordonnées de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche. Attention, les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées Vendeur. En espérant vous avoir aidé.
Je suis particulier je me suis inscris par erreur pensant avoir accès à une signature électronique pour approuver une facture. Si c'est possible ce n'est pas clair.
Je pense que vous avez dû faire une erreur en vous inscrivant sur notre site. En effet nous sommes VosFactures un logiciel de facturation en ligne qui permet aux professionnels (TPE, PME, autoentrepreneur ...) de créer et gérer des devis, factures.
S'il s'agit bien d'une erreur vous pouvez procéder à la suppression de votre compte comme expliqué ici ou nous le confirmer par retour d'email.
Toutefois si le Logiciel VosFactures vous intéresse, vous pouvez le tester étant actuellement en période d'essai (30 jours gratuits et sans engagement à compter de votre inscription).
Il faudra alors passer par un format personnalisé.
Si vous avez des connaissances en html/css vous pouvez créer votre propre format depuis Paramètres > Paramètres du compte > Formats d'impression (en savoir plus).
Sinon vous pouvez vous rapprocher d'un développeur indépendant qui pourra faire cela rapidement.
bonjour,
De nouveau les devis envoyés n'arrivent pas dans les boites mails des clients malgré l'avis de réception, le problème avait été réglé il y a quelques semaines et cela recommence.
Je reviens vers vous après retour du service technique.
Pourriez s'il vous nous dire s'il vous plait quelles factures exactement ne sont pas arrivées ?
Après vérification de nos logs, la demande d'envoi de facture a été correctement envoyée au serveur client.
Veuillez noter que vous utilisez votre propre configuration smtp, dont la délivrabilité dépend, par exemple, de la réputation de l'adresse IP de l'expéditeur (dans ce cas, de votre serveur smtp ) et de nombreux autres facteurs.
Pourriez vous vérifier les logs de votre serveur de messagerie -afin d'obtenir plus d'informations.
Bonjour,
Nous extrayons les données de facturation d'un site utilisant Woocommerce et la date de commande n'est pas la bonne (elle correspond systématiquement à la date de création de la facture), il s'agit sans doute d'une erreur de paramétrage mais je ne trouve pas comment arranger cela.
Merci d'avance pour votre aide
payé avec un avoir suggestion Résolu
Bonjour,
Si vous avez un avoir que vous souhaitez utiliser, il faudra alors mettre celui ci en payé puis sur le document de facturation insérer une ligne avec le nom de l'avoir et le montant en négatif.
Cordialement,
Yves
Ajout d'un document CEPA signé et tamponné électroniquement suggestion Résolu
Bonjour,
Suite à l'appel téléphonique ce jour, je viens apporter une suggestion sur les devis / bon de commande lors de l'envoi par mail.
En effet, certains de nos clients (la plupart) effectues leurs paiements par prélèvement mensuel, ils nous faut donc leurs autorisations (législation) pour prélever directement sur leurs comptes bancaires. Le CEPA doit cependant être signé, daté et tamponné. Est-il possible d'ajouter une fonctionnalité lors de l'ajout d'une pièce jointe, de pouvoir signé, daté et tamponné ce document ? (sachant que dans la catégorie "mode de règlement" le registre "prélèvement" est proposé).
Merci de votre retour,
Bonne journée
Bonjour,
En effet, cette fonctionnalité n'est pas disponible actuellement.
Nous vous remercions pour votre suggestion, elle sera ajoutée à la liste des futurs développements éventuels.
Sachez bien que nous vous tiendrons informer lors de sa parution.
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Unsubscribe suggestion Résolu
Hello,
I made an account to open an invoice but I want to unsubscribe please! Can you delete my account please? Lauradeconinck@icloud.com?
Hi,
I see that you delete your account.
I close this message.
Have a nice day.
Regards,
Yves
Abonnement question Résolu
Bonjour, j'aimerais prendre un abonnement est-il possible de prendre au mois s'il vous plait avec un renouvellement automatique
Bonjour,
Vous pouvez bien entendu prendre une formule Mensuelle, comme expliqué ci-contre : Tarifs et abonnements.
C'est à vous de renouveller votre abonnement chaque mois si vous optez pour l'option mensuelle c'est justement ce qui diffère avec la formule annuelle. En effet nous ne procédons pas par prélèvement. Sachez toutefois que la formule à l'année reste plus intéressante si vous regardez de plus près nos tarifs.
Pour plus de renseignement je vous invite à nous contacter au 04.83.58.05.64 du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00.
Excellente journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
rsp design suggestion Résolu
Bonjour je voulais avoir une personne de contacts merci bien à vous
Bonjour,
Notre service technique est disponible par :
chat (sur notre site, via la fenêtre en bas à droite de votre écran)
email à info@vosfactures.fr
téléphone au téléphone au +33(0)4.83.58.05.64 (non surtaxé) du Lun-Ven de 9h à 17h
forum accessible aussi depuis votre compte
formulaire sur notre site www.vosfactures.fr
Toute notre équipe reste à votre écoute.
Bonne fin de journée.
Bien Cordialement
Stefan
extraction gestion stock suggestion Résolu
Bonjour,
Je souhaite connaitre la quantité et la valorisation de mon stock par entrepôt. Aujourd’hui j’utilise l’extraction de données de stock sous xls mais le critère entrepot ne figure pas dans l’extraction. Est-il possible de l’ajouter ?
En effet j’ai une 20 aine d’entrepots et je dois faire donc 20 extractions auj pour avoir la donnée dont j’ai besoin.
De plus serait-il possible d’ajouter le calcul de la valorisation du stock selon le prix d’achat ? Aujourd’hui j’ajoute manuellement le calcul.
Merci par avance de votre aide.
Bonjour,
Je souhaite connaitre la quantité et la valorisation de mon stock par entrepôt. Aujourd’hui j’utilise l’extraction de données de stock sous xls mais le critère entrepot ne figure pas dans l’extraction. Est-il possible de l’ajouter ?
En effet j’ai une 20 aine d’entrepots et je dois faire donc 20 extractions auj pour avoir la donnée dont j’ai besoin.
=> Merci de cette suggestion, je la transmet au service technique pour étude.
De plus serait-il possible d’ajouter le calcul de la valorisation du stock selon le prix d’achat ? Aujourd’hui j’ajoute manuellement le calcul.
=> En passant par l'inventaire?
Cordialement,
Yves
nouveaux paiement suggestion Résolu
bonjour,
je n'arrive pas a créer un nouveau paiement,merci de m'indiquer comment je dois faire
cordialement
Bonjour,
vous avez deux façons de renseigner un paiement:
1) via l'option "Liste des paiements" (vous retrouvez l'ensemble de vos paiements dans un onglet dédié, et pouvez indiquer une date, des commentaires...): en savoir plus
2) via le changement de l'état de la facture c'est-à-dire:
- soit vous modifiez l'étiquette de l'état d'une facture en payé (ou payé en partie) et dans ce cas-là la date du paiement reçu = date du jour
- soit vous cliquez sur "modifier" le document, changez l'état (via le champ sous le tableau des produits) et indiquez la date du paiement reçu.
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
facture de solde suggestion Résolu
Bonjour,
Lorsque je transforme une facture d’acompte en facture de solde, le montant déjà réglé par le client n'apparait pas sur la facture. Comment faire pour avoir un détail plus précis sur la facture de solde svp ? pour pouvoir justid=fier les 2 paiements à la comptable . merci
Bonjour,
Vous recevez des acomptes mais sans passer de factures et vous vous demander comment les afficher.
Il y a 3 solutions:
Créer Facture d’Acompte et Facture de Solde (conseillé)
Sur une même facture, passer plusieurs paiements (qui s'affichent grâce à la Fonction Gestion des Paiements)
Si vous n'utilisez pas la fonction Gestion des paiements: sur une même facture, passer plusieurs paiements (mais il faudra, afin de garder une trace, les noter manuellement dans Informations spécifiques dans ce cas).
En espérant vous avoir aidé.
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
Envoi de facture papier suggestion Résolu
Une fonctionnalité qui serait intéressante à implémenter est de proposer l'envoi des facture par courrier directement dans votre interface avec des prestataires types www.lettre24.com www.servicepostal.com ou autres. Certains clients imposent la facturation papier et ça serait un gain de temps de tout gérer en 2 clics dans votre interface, comme l'envoi de facture mail.
Bonjour,
Il est vrai que la plupart de nos utilisateurs optent pour la version éléctronique via l'envoi par mail. Cela dit sachez que vous pouvez également télécharger votre document en format PDF et l'adresser à votre client par voie postale.
Toutefois, si je comprends bien vous parlez d'une automatisation de l'envoi en passant par un site passerelle. Je vais donc soumettre votre suggestion à notre Service Developpement et reviendrais vers vous si l'option se développe à l'avenir.
Excellente journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
M. Christian FOULON question Résolu
Bonjour,
J'ai réglé mon abonnement pour une formule Standard le 26 Avril, je souhaite changer et pendre la formule Pro, comment faire ? tout en sachant que j'ai régler mon 1er abonnement pour un an. Comment faire en réglant la différence ?
merci
Christian
Bonjour,
Si vous le souhaitez nous pouvons établir une facture Proforma au prorata temporis de votre formule actuelle à la formule Pro jusqu'à la date d'échéance de votre présente formule soit le 22/04/2020.
Je vous remercie de me confirmer votre demande d'évolution de formule.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
mode de calcul suggestion Résolu
Bonjour, je voudrais quelle calcul de mes factures se base sur le TTC du produit et non le HT.
Quelles est l'option à changer?
Merci
Bonjour,
Oui, cela est possible, c'est pourquoi je vous invite à lire notre tutoriel dedié : Méthode de Calcul de la valeur totale d’une facture.
Très belle journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Utilisateur et Département question Résolu
Bonjour,
Peut-on donner accès uniquement à certains départements à un utilisateur ou à un rôle pour qu'il ne puisse faire des factures que sur ce(s) département(s) ou compagnie(s) ?
Bonjour,
Tout à fait avec : Multi-Utilisateurs: Création, Rôles, et Restrictions vous pouvez depuis Paramètres>utilisateurs, restreindre celui ci à un département ( ou plusieurs ) spécifique(s).
Vous pouvez aller plus loin également dans les droits utilisateurs : Rôles des Utilisateurs
Restant à votre disposition,
Bien Cordialement
Yves
--Tel: 33(0)4.83.58.05.64
demande d'info suggestion Résolu
bonjour,
comment doit-je faire afin d'ajouter une note d'information dans l'ensemble des documents que je créer (factures et devis)
Merci de votre réponse
Bonjour,
Vous pouvez ajouter des informations à vos documents de plusieurs manières :
Soit vous utilisez le champ "Contenu par défaut du champ 'Texte additionnel (imprimé sur la page suivante)' sur les documents de facturation" qui sera automatiquement repris sur tous vos documents. Le contenu de ce champ sera imprimé à la suite de vos documents (page suivante) en PDF (unique PDF), et sera visible sur l'aperçu du document (sachant que l'aperçu est toujours sur une seule page). Un paramétrage de votre imprimante vous permettra sûrement d'imprimer cette page au recto de votre document.
Soit vous utilisez le champ "Informations spécifiques" pour lequel vous pouvez également indiquer un contenu par défaut,
Soit vous les envoyez en tant que pièce jointe avec votre document. Mais dans ce cas là vous devez joindre vos CGV à chaque création de document.
Toute notre équipe reste à votre écoute.
Bonne journée.
Bien Cordialement
Stefan
VosFactures
Ajouter la date de paiement d'une facture suggestion Résolu
Bonjour,
Lorsque je fais une facture, je l'envoie au client et il me paie quelques jours après. A chaque fois qu'il me paie, je modifie la facture avec la date de paiement (je re-rentre dans la facture). Mais est-il possible de ne pas avoir à rentrer dans la facture et de simplement mentionner la date de paiement et le moyen de paiement en dehors, dans la console? Je sais que l'on peut marquer une facture comme "payée" mais cela indique automatiquement la date du jour où l'on clique, pas la date actuelle de paiement. Du coup, si je veux faire cela, je dois re-rentrer dans la facture pour corriger la date de paiement. Pouvez-vous développer cette fonctionnalité svp?
Merci par avance.
Cordialement,
Stéphane
Bonjour,
A ce jour, cette fonctionnalité n'est pas possible.
Sachez que votre suggestion a bien été pris en compte dans notre liste des éventuels développements futurs.
Nous ne manquerons pas de vous informer lorsque celle ci sera disponible.
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Colonne Multiplicatrice suggestion Résolu
Bonjour, j'utilise votre site dans la vente de fruits et légumes. L'interface est vraiment idéale pour moi, le seul défaut c'est le manque d'une colonne multiplicatrice, C'est a dire pouvoir entrer le poids d'un article à sa création, et lors de la saisie, aprés avoir entré le nombre de colis, pouvoir entrée soit le prix du colis ce qui donnerait automatiquement le prix au Kg, soit entrée le prix au Kg ce qui donnerait le prix au colis.
Merci par avance.
Bonjour,
Notre logiciel ne permet pas de multiplier le prix unitaire par 2 multiplicateurs différents. La calculatrice du système est la suivante :
(Quantité) x (Prix Unitaire) + (taxe éventuelle).
Vous devez donc indiquer dans la colonne quantité le nombre total d'unité directement (dans votre cas quantité x durée).
Mais nous prenons en compte votre suggestion et la soumettons au service technique pour un développement éventuel.
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
probleme tva erreur Résolu
bonjour
je suis obligé dans quelque facture d'entrer le taux de tva manuellement
sinon les facture sorte sans tva
voila c'est une photo pour me bien comprendre
https://i.ibb.co/Nm5kCy6/tva.jpg
Bonjour,
Dans votre cas de figure vous devez activer la fonction taux de TVA dans vos Paramètres>Paramètres du compte>Options par défaut>Documents de facturation ainsi le système vous mettra par défaut la TVA que vous pourrez réguler en fonction.
Excellente journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
CA étranger trié par PAYS sur période question Résolu
Bonjour,
Je cherche à connaitre, exporter, le Chiffre d’affaires fait à l’étranger trié par pays sur l’année 2021.
Merci de votre aide
Bonjour,
Actuellement nous n'avons pas de rapport qui permettent de faire ressortir une colonne Pays mais cela viendra prochainement.
Actuellement vous pouvez filtrer par Pays ou bien assigner les Factures à des catégories Pays afin de les faire ressortir par l'intermédiaire des catégories.
Nous reviendrons vers vous quand la colonne Pays sera rajouter au rapport de CA.
Cordialement,
Yves
demande de parrainage question Résolu
bonjour,
j'ai reçu le code parrainage hmsy2s de la société eh invest mail invoice@eh-group.be mais il ne fonctionne pas que dois-je faire pour moi et lui.
Bien à vous
Bonjour,
Le code parrain se renseigne lors de la création de votre compte si votre compte a déjà été crée alors il suffit de nous le communiquer et nous pourrons le renseigner sur votre compte il sera effectif lors du premier paiement de votre abonnement.
Merci de nous donner le code parrain ainsi que votre adresse mail de création de compte mail et l'adresse mail de votre parrain.
je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Rapprochement comptable question Résolu
Bonjour,
j'ai reçu un paiement englobant plusieurs factures dont un avoir, lors du rapprochement je ne peux pas intégrer l'avoir ce qui génère une facture impayé partiellement...
Avez vous une solution ?
Bonjour,
Pour corriger cela, il est nécessaire dans votre cas d'ajouter un Paiement Manuellement
Etape 1- Cliquez sur le bouton dédié :
- Soit depuis l’onglet Paiements: cliquez sur le bouton "Nouveau paiement"
- Soit depuis l'onglet Revenus ou Dépenses (liste des documents): cliquez sur l'icône de roue en bout de la ligne de la facture et choisissez "Ajouter un paiement".
- Soit depuis l'aperçu de la facture: cliquez sur le bouton Créer/Plus > Ajouter un paiement
Etape 2- Renseignez le détail du paiement:
Complétez les champs (qui ne sont pas tous obligatoires): montant, devise, titre, date, moyen de paiement (et n° du chèque en cas de paiement par chèque), description éventuelle, commentaire, et le département concerné (en cas de compte multi-départements). Les champs grisés sont renseignés uniquement en cas de paiement en ligne automatique.
Pour les factures de vente (Revenus) le montant doit être en positif, sauf pour une facture d'avoir (montant négatif), et pour les factures d'achat (Dépenses) ce montant sera en négatif.
Cliquez sur "Sauvegarder" ou "Sauvegarder et rapprocher" afin e lier le document au paiement.
Remarque importante: Étiquette d'état
Si vous changez directement l’état d’une facture en "Payé" ou "Payé en partie" via son étiquette d'état (au lieu d'ajouter un paiement), aucune ligne de paiement ne sera ajoutée dans l’onglet Paiements (ni sur la facture dans le cadre de l'option "Afficher le détail des paiements reçus sur les factures") à moins de procéder par la suite à une importation de vos relevés bancaires.
Plus de détails en suivant les liens ci-dessous:
Base de Connaissances - Vos Factures - Fonction Gestion des Paiements
Base de Connaissances - Vos Factures - Etats des Documents et Code Couleur
Toute notre équipe reste à votre disposition.
Bonne journée.
Bien Cordialement
Stefan
VosFactures
Problème de facturation question Résolu
Bonjour,
J'ai un souci concernant une facturation.
Un devis a été accepté et il y a eu deux acomptes versés sur ce devis. Mais entre temps le client a changé d'avis et un autre devis a été constitué.
Je voudrais solder le tout en facturant sur la base du nouveau devis.
Est-ce que c'est possible?
Est-ce qu'il y a un numéro sur lequel je peux vous appeler?
Bonjour,
En raison de l'acompte vous devez utiliser un document comptable pour rembourser votre client.
Vous pouvez annuler le premier devis/facture d'acompte (et donc l'acompte) et rembourser votre client en utilisant la facture d'avoir.
Utiliser ensuite votre nouveau devis comme base pour facturer votre client.
Pour créer un Avoir total ou partiel depuis une facture existante, vérifiez d'abord que vous avez coché "Factures d'Avoir" comme type de document à créer (dans le paragraphe "Documents de facturation" depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte).
Je vous recommande de créer votre avoir depuis l'aperçu de votre devis/facture d'acompte : cliquez sur l’onglet Créer / Plus —> Créer un Avoir —> Avoir partiel ou Avoir total.Je vous invite à consulter ce LIEN pour plus de détails.
Toute notre équipe reste disponible :
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téléphone au téléphone au +33(0)4.83.58.05.64 (non surtaxé) du Lun-Ven de 9h à 17h
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formulaire sur notre site internet
Bonne fin de journée.Stefan
VosFactures
Changement d'adresse suggestion Résolu
Comment changer l'adresse de ma micro -entreprise ? Merci, Murielle
Bonjour,
Vous pouvez renseigner/modifier les Coordonnées de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche. Attention, les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées Vendeur. En espérant vous avoir aidé.
Excellente journée.
Caroline
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Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Annulation suggestion Résolu
Je suis particulier je me suis inscris par erreur pensant avoir accès à une signature électronique pour approuver une facture. Si c'est possible ce n'est pas clair.
Bonjour,
Je pense que vous avez dû faire une erreur en vous inscrivant sur notre site. En effet nous sommes VosFactures un logiciel de facturation en ligne qui permet aux professionnels (TPE, PME, autoentrepreneur ...) de créer et gérer des devis, factures.
S'il s'agit bien d'une erreur vous pouvez procéder à la suppression de votre compte comme expliqué ici ou nous le confirmer par retour d'email.
Toutefois si le Logiciel VosFactures vous intéresse, vous pouvez le tester étant actuellement en période d'essai (30 jours gratuits et sans engagement à compter de votre inscription).
Restant à votre disposition,
Ludovic
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Tel: +33(0)4.83.58.05.64
en tête question Résolu
Comment faire son "En tête" par soi-même ?
Bonjour,
Il faudra alors passer par un format personnalisé.
Si vous avez des connaissances en html/css vous pouvez créer votre propre format depuis Paramètres > Paramètres du compte > Formats d'impression (en savoir plus).
Sinon vous pouvez vous rapprocher d'un développeur indépendant qui pourra faire cela rapidement.
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
réception des envois suggestion Résolu
bonjour,
De nouveau les devis envoyés n'arrivent pas dans les boites mails des clients malgré l'avis de réception, le problème avait été réglé il y a quelques semaines et cela recommence.
Bonjour,
Je reviens vers vous après retour du service technique.
Pourriez s'il vous nous dire s'il vous plait quelles factures exactement ne sont pas arrivées ?
Après vérification de nos logs, la demande d'envoi de facture a été correctement envoyée au serveur client.
Veuillez noter que vous utilisez votre propre configuration smtp, dont la délivrabilité dépend, par exemple, de la réputation de l'adresse IP de l'expéditeur (dans ce cas, de votre serveur smtp ) et de nombreux autres facteurs.
Pourriez vous vérifier les logs de votre serveur de messagerie -afin d'obtenir plus d'informations.
Ludovic
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Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Date de commande erreur Résolu
Bonjour,
Nous extrayons les données de facturation d'un site utilisant Woocommerce et la date de commande n'est pas la bonne (elle correspond systématiquement à la date de création de la facture), il s'agit sans doute d'une erreur de paramétrage mais je ne trouve pas comment arranger cela.
Merci d'avance pour votre aide
Bonjour,
S'agit il des exports xls que vous effectuez depuis VF ou bien le numéro de commande de figure pas sur la facture après la création?
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait :
activer l'accès technique à votre compte VosFactures comme décrit ici,
donner un accès à votre BackOffice pour un admin temporaire (URL, login et mot de passe pour info@vosfactures.fr),
nous préciser le numéro de la commande concernée
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64