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Bonjour,
Certaines factures dites "payées" ne s'importent pas dans l'onglet "Paiements". Seul 3 sont apparues automatiquement. Les autres restes dans l'onglet "Revenus".
Merci de votre aide afin de pouvoir connaître le montant des factures payées au jour X.
Cordialement.


Anonyme 05 septembre 2018 13:23:33 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Tout dépend de la manière dont vous renseignez vos paiements. Le simple fait d'indiquer que le document est "payé" ne veut pas dire qu'un paiement est ajouté dans la liste de vos Paiements. La Gestion des paiements vous permet en effet d'ajouter des paiements manuels tout en les liant à des documents, mais l'utilité de cette option est avant tout de permettre le rapprochement bancaire. Pour cela, il faut dans un premier temps télécharger votre Relevé bancaire, puis l'importer sur le compte VosFactures (en choisissant le bon format de Banque). Le système essaye ensuite de faire le rapprochement de manière automatique.
Je vous invite à suivre les explications du Tutoriel sur notre Aide en ligne : 

De manière générale, afin de connaître le montant des factures payées vous pouvez utiliser le module de recherche : depuis l'onglet Revenus > Factures, indiquez "Payé" (ou "Payé et Payé en partie") dans le champ Etat et enfin cliquez sur Rechercher. Vous pouvez retrouver ces informations en générant le rapport "Liste des Revenus" (depuis l'onglet Rapports > Liste des rapports). Après avoir renseigné les dates, cliquez sur "Plus d'options" et paramétrez les champs suivants: Type de document, Etat.

N'hésitez pas à nous recontacter pour tout renseignement complémentaire. 

Bien Cordialement
Agathe
--

 
 








 

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urgent pb num facture question Résolu

Bonjour
je viens de télécharger le module sur prestashop afin de faire suivre tous mes numéros de facture mais après avoir fait un test, je me rend compte que les nouvelles factures générées depuis l'intégration sont reparties a 0 .
C'est tout sauf ce que je voulais... comment être il possible de modifier ça ??

De plus lorsque l'on créer une nouvelle facture, pourquoi est-ce que le numéro de facture ne se génère pas automatiquement en fonction de celles sur prestashop ?


Anonyme 04 septembre 2018 23:58:04 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Avez-vous procédé à l'intégration du module Prestasop avec votre compte VosFactures comme expliqué sur notre Aide en ligne : Module de Facturation Prestashop: Simple et Complet ?

Une fois l'intégration faite, la numérotation est assurée par VosFactures, vous permettant ainsi de vendre également en dehors de Prestashop et de garder une continuité dans votre facturation, stock et trésorerie, tout en bénéficiant des nombreuses fonctions du logiciel de facturation (envoi en ligne, gestion de stock, registre des achats, exports et accès comptables, multi-utilisateurs, rapports financiers..).
Vous pouvez ainsi centraliser la gestion de vos commandes en ligne et hors site web dans une même interface.

Restant à votre disposition,

Bien Cordialement
Agathe
--

 
 








 

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Bonjour, j'ai vien d'effacer des factures par erreur. Est-ce que je peux les récupérer.?
Merci d'avance

Cordialement
Pamela Granier


Anonyme 04 septembre 2018 10:39:59 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

En tant que propriétaire du compte, vous pouvez vérifier et rechercher les actions qui ont été faites sur votre compte depuis l'onglet Historique des activités - option que je vous conseille d'activer, comme expliqué ici. Vous pourrez ainsi faire des recherches par type d'action - ex: "Suppression (documents)".
Notez que si vous n'avez pas supprimé le document, vous l'avez peut-être éventuellement modifié. Pensez à vérifier. 

Si plusieurs documents ont été supprimés récemment, nous pourrons sûrement les récupérer en faisant des recherches sur nos serveurs (prestation facturée). 

Rappel: 
1- Le logiciel ne supprime ni modifie en aucun cas les données existantes sans que l'ordre ne lui a été donné. Avant de supprimer un document ou toute autre donnée, le logiciel vous demande toujours une confirmation. vous pouvez vérifier les actions réalisées sur votre compte depuis l'Historique des activités.
2- Des options de verrouillage existent, vous permettant par exemple d'empêcher la suppression ou modification des documents. 

N'hésitez pas à nous recontacter si vous ne trouvez pas trace des documents recherchés. 

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PU TTC/HT question Résolu

Bonjour,
sur mon devis en création, c'est le prix unitaire TTC qui apparait (ce que je souhaite).
Mais dès que je le visualise après validation pour l'envoyer au client, c'est le prix unitaire HT qui apparait.
Merci de votre aide


Anonyme 03 septembre 2018 16:18:55 2 commentaires
Réponse:

Bonjour,

Merci d' 'activer l'accès technique à votre compte et nous communiquer le numéro  du devis.


--
Cordialement

Joanna
 
 








 

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modification exercice question Résolu

Bonjour
L'exercise est passé à o au 1 er septembre mais c'est au 1er octobre qu'il faut pouvez vous remettre l'exercice qu'il y avait au 31/08/18
merci


Anonyme 03 septembre 2018 11:47:16 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Si vous ne parvenez pas à modifier la Date du début de l'exercice comptable depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Tableau de bord, nous pouvons le faire de notre côté. En revanche, il faudra au préalable nous activer l'accès technique comme expliqué ici

Merci de nous envoyer un email dès que l'accès est autorisé.

En attentant votre retour,

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rapport question Résolu

Bonjour, peut on éditer un état par client à échéance de facture.
Cordialement.


Anonyme 03 septembre 2018 11:16:05 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Le logiciel de facturation en ligne vosfactures.fr facilite le suivi de la facturation. En un coup d’œil vous savez quel est l’état de vos factures et devis : quels sont les devis rejetés, les documents envoyés, ceux en attente ou en retard de paiement… grâce à une étiquette de couleur visible depuis la liste de vos documents et depuis l’aperçu de chaque document.

Vous pouvez générer depuis l'onglet rapports>liste des rapports des rapports vous permettant de suivre l'état de paiement des factures, notamment le rapport  Liste des factures non payées ou Solde des clients. Dans les rapports en cliquant sur "Plus d'options" il est possible d'affiner la recherche.

 

Cordialement
Joanna

--
 
 








 

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Recherche devis D/63 suggestion Résolu

Bonjour je ne retrouve pas mon devis D/63
Pourriez vous m'aider à le retrouver
Merci


Anonyme 03 septembre 2018 10:24:36 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Afin de retrouver un document vous pouvez utiliser le module de recherche se situant sur la gauche, depuis vos Revenus > Tous. Avez-vous également procédé à une recherche depuis vos Paramètres > Historique des activités (en savoir plus ici) ? 
Si vous le souhaitez nous pouvons faire une recherche de notre côté, une fois l'accès technique activé comme expliqué ici.

En attendant votre retour,

Bien Cordialement
Agathe
--

 
 








 

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SAUVEGARDES question Résolu

Comment sauvegarder sur excel ou autre l''exercice en cours ?
Merci Cordialement


Anonyme 03 septembre 2018 08:46:04 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Afin d'exporter sur Excel des donnés cela est possible depuis votre compte lorsque vous cliquez sur le montant de l' exercice en cours depuis le tableau de bord, cela vous redirige vers vos Revenus / Tous documents comptables. Sur cette page dans l'angle droit en haut de votre écran vous avez l'option Export/Imprimés il vous suffit de cliquer et le menu déroule avec les différents choix d'export.

Je reste à votre disposition en cas de questions supplémentaires.
Je vous souhaite une bonne journée.

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exercice suggestion Résolu

Bonjour,
exercice à partir du 1er septembre est passé à 0
mais c'est à prtir du 31 septembre
est il possible de remettre exercice qu'il y avait avant
Merci


Anonyme 03 septembre 2018 08:05:04 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Il se peut que la date du début de l'exercice comptable soit mal renseignée dans vos Paramètres. Pour vérifier cela, allez dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Tableau de bord. Vous pouvez choisir la période correspondant au chiffre d'affaire annuel en indiquant une date de début de l'exercice comptable. Choisissez à l'aide du calendrier la date du début de votre exercice comptable, le 31 Septembre par exemple (en savoir plus ici). 

Sachez que depuis la liste de vos documents (onglet Revenus) vous pourrez également afficher uniquement les documents de l'exercice comptable en cours en choisissant la valeur "exercice comptable" dans le champ "Période". 

Restant à votre disposition,

Bien Cordialement
Agathe
--

 
 








 

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date de bilan suggestion Résolu

Bonjour
pouvez vous me dire comment faire pour mettre une date pour obtenir 1 an de bilan
exemple : bilan au 1 septembre ou 31 septembre
Merci


Anonyme 03 septembre 2018 07:53:00 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Afin de connaître votre bilan, il est conseillé dans un premier temps de bien paramétrer la Date du début de l'exercice comptable de votre activité (depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Tableau de bord).
Ensuite vous avez plusieurs solutions :

  • depuis la liste des Revenus : en choisissant Tous documents comptables (depuis le champ Type de document) puis exercice comptable (depuis le champ Période).
  • depuis le Rapport "Liste des revenus" (depuis l'onglet Rapports > Liste des rapports > Trésorerie), en indiquant les Date à l'aide du calendrier, puis en cliquant sur Plus d'options affinez votre recherche (Type de document, Etat).


En espérant vous avoir aidé,

Bien Cordialement
Agathe
--

 
 








 

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facture question Résolu

Bonjour

je ne trouve pas la facture de règlement de l'abonnement de chez vous
pouvez vous me l'envoyer
salutations


Anonyme 29 août 2018 15:07:51 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

La facture d'abonnement n°18/05/16/17 datée du 16.05.2018 vous a été envoyée par email dès réception de votre paiement. Il se peut que cela soit arrivé dans vos spams. Si c'est le cas, pensez à despamer l'adresse nepasrepondre@vosfactures.fr.
Sachez que vous pouvez toujours retrouver vos factures d'abonnement depuis votre compte VosFactures. Pour cela, allez dans Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, puis cliquez sur le lien "Voir votre facture d'abonnement" situé à côté du récapitulatif de votre abonnement.

Restant à votre disposition,

Bien Cordialement
Agathe
--

 
 








 

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Problème envois factures question Résolu

Bonjour,
Les factures récurrentes ne sont plus envoyées correctement à mes clients depuis le mois de juin. Ils ne les reçoivent plus.
Il y a-t-il quelque chose à régler ? Merci d'avance.
Bien cordialement.
Etienne Mallaret


Anonyme 28 août 2018 19:19:19 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,


​​​​​​Avant tout, vérifiez  l'information dans le "Suivi du document"' depuis l'aperçu de la récurrence. Vous pouvez y trouver le message concernant l'envoi et son état.

En principe lorsque vous optez pour l'envoi automatique de vos documents récurrents, vous devez indiquer le ou les adresses email du client. Pouvez-vous vérifier dans la récurrence concernée si sous l'option "Envoi automatique de chaque nouveau document au client par email", l'adresse email indiquée est la bonne, et la corriger si nécessaire ? Car par défaut, le système la pré-remplit par l'adresse email associée au contact ayant reçut la facture de référence. 

Dans le cas contraire, merci d'activer l'accès technique à votre compte et nous préciser  de quelle récurrence en particulier il s'agitet quelle adresse les factures récurrentes sont sensées être envoyées? 

 
Cordialement

Joanna

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Nouveau document question Résolu

comment créer un bon de livraison ?


Anonyme 28 août 2018 18:33:02 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Vous pouvez créer des bons de livraison (BL) depuis le logiciel de plusieurs façons: 

1) De manière classique: en passant par la fonction Gestion de stock (abonnement Pro):
cette fonction permet de générer des inventaires, des bons de commandes fournisseur, d'avoir plusieurs entrepôts... Dans ce cas-là les bons de livraisons sont des documents de gestion de stock: la présentation est légèrement différente (simplifiée) par rapport aux documents de vente. Vous pouvez gérer vos livraisons partielles (générer une facture à partir de plusieurs BL et inversement), imprimer les BL avec ou sans prix, créer automatiquement un BL après chaque création de facture...  Je vous invite également à lire le sujet suivant qui vous permet de personnaliser l'affichage des BL sur la facture récapitulative. 

2) en ne passant pas par la Gestion de stock mais en utilisant un document de vente (ex: "facture proforma", "bon de commande client"..) dont vous ne vous servez pas: vous en changez l'intitulé en "Bon de livraison" (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression > Intitulé des documents). Ensuite, depuis une facture, cliquez sur "Créer similaire" pour générer le bon de livraison (et inversement). Vous pouvez ainsi rajouter des commentaires sur ces bons de livraison, comme vous le feriez pour une facture.
Mais dans ce cas-là, vous ne bénéficiez plus de la gestion facilitée des livraisons partielles de la fonction Gestion de stock.

3) Vous pouvez également imprimer n'importe quel document de vente sous le titre "Bordereau de livraison" qui n'affiche pas les prix (depuis l'aperçu d'un document cliquez sur Imprimer > Bordereau de livraison). Le bordereau reprend les produits (sans les prix) et informations spécifiques mentionnées sur le document de vente. 

J'espère avoir répondu à votre question.



 
Bien Cordialement
Caroline
--
 
 








 

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Demande d'explication question Résolu

Bonjour,
En affichant la facture n° 20184150, on est surpris par la suppression de notre Logo sur la facture sans que quelqu'un de la société a fait cela.
Pouvez vous nous expliquer ceci svp ?


Anonyme 27 août 2018 14:16:30 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Le logo n'a pas pu s'enlever sans que quelqu'un ait fait cette manipulation. Veuillez aussi bien vérifier depuis quel département vous faite la facture.

Vous pouvez à nouveau télécharger votre Logo depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression. Je vous conseille de lire nos explications sur cette page.

N'hésitez pas à revenir vers moi en cas de besoin.


Cordialement
Joanna
--
 
 








 

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Lettre de relance question Résolu

Bonjour,
Comment puis-je programmer la récurrence des lettres de relance pour une même facture ?

Merci à vous,
Sandrine


Anonyme 27 août 2018 11:07:58 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Vous avez  la possibilité d'envoyer un email de relance pour une facture impayée.
Vous trouverez davantage d'information au sujet des relances sur notre Aide en ligne : Relances : Types et Suivi

Vous pouvez vous même choisir le moment d'envoi d'une relance en indiquant plusieurs dates d'envoi du document avant ou après la date limite de règlement de retard. 

En espérant vous avoir aidé.


Bien Cordialement
Joanna
--
 
 








 

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Bonjour,

J'aimerai savoir s'il est possible de sélectionner la pièce jointe que l'on désire envoyer au client afin d'éviter d'envoyer l'ensemble des documents que l'on a rattaché au document.
Dans le cas contraire, est-il possible d'envisager cela.
Merci par avance.
GASCHET 3D


Anonyme 24 août 2018 14:03:38 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Tout à fait, il est possible de sélectionner la pièce jointe que vous désirez envoyer au client. Vous pouvez y joindre une ou plusieurs pièces jointes, visible(s) ou non par vos clients.

​​​​​​Vous avez deux façons de télécharger/visualiser les pièces jointes à vos documents de facturation (revenus et dépenses) :

  • les pièces jointes sont accessibles sans avoir à modifier le document mais depuis l'aperçu du document, en cliquant sur le lien sous "Pièces jointes (télécharger sous fichier ZIP)" (en savoir plus)

  • les pièces jointes sont téléchargeables en masse depuis la liste des documents (en savoir plus)

 
Bien Cordialement
Joanna
--
 
 








 

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modification question Résolu

Bonjour je cherche à modifié l'adresse et a rajouter le numéro de siren sur chaque devis et facture que j'édite mais je n'arrive pas à savoir comment faire.

Pouvez vous me renseigné svp


Anonyme 24 août 2018 13:00:58 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche.

Quelques remarques:

Les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées bancaires. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.

Vous pouvez modifier les coordonnées bancaires à condition que vous n'ayez pas choisi de protection élevée contre la modification du numéro de compte bancaire dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Sécurité (choisissez "Aucune protection").

J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.

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Utilisation des tags question Résolu

Bonjour, pourquoi, nous ne pouvons pas nous servir des mots en tags pour retrouver des produits lors de la création d'un document ?


Anonyme 24 août 2018 09:47:48 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

En ce qui concerne la recherche d'un produit par tag dans le module de recherche elle se fait depuis l'onglet Gestion de stock>Produits> Une fois que le module de recherche apparait sur le coté gauche veuillez cliquer sur Plus puis la fonction Tags(mots-clés) apparait.

Concernant le document en création, vous retrouverez vos produits en tapant les premières lettres de celui ci ou en indiquant la référence.

Je vous souhaite une bonne journée.

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consultation facture question Résolu

Bonjour, je n'arrive pas a lire les factures antérieures a 10/2017 alors que j'ai commencé mon activité en 05/2016, pouvez vous me dire comment faire pour lire mes premieres factures ?
slts
cedric bonrinck (cb com)


Anonyme 23 août 2018 13:01:19 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Pensez tout d'abord a indiquer dans le module de recherche la période souhaitée. Par défaut le Logiciel affiche les documents des 12 derniers mois. Depuis l’onglet Revenus, comme depuis l’onglet Dépenses, vous pouvez affiner la liste de vos documents et rechercher un ou plusieurs documents selon différents critères.

En tant que propriétaire du compte, vous pouvez vérifier et rechercher les actions qui ont été faites sur votre compte depuis l'onglet Historique des activités - option que je vous conseille d'activer, comme expliqué ici. Vous pourrez ainsi faire des recherches par type d'action - ex: "Suppression (documents)".

Notez que si vous n'avez pas supprimé le document, vous l'avez peut-être éventuellement modifié. Pensez à vérifier. 

Si plusieurs documents ont été supprimés récemment, nous pourrons sûrement les récupérer en faisant des recherches sur nos serveurs (prestation facturée). 

N'hésitez pas à nous recontacter si vous ne trouvez pas trace des documents recherchés. 

 
Bien Cordialement
Joanna
--
 
 








 

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comment retrouver les factures supprimé


Anonyme 23 août 2018 10:40:18 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

En tant que propriétaire du compte, vous pouvez vérifier et rechercher les actions qui ont été faites sur votre compte depuis l'onglet Historique des activités - option que je vous conseille d'activer, comme expliqué ici. Vous pourrez ainsi faire des recherches par type d'action - ex: "Suppression (documents)".
Notez que si vous n'avez pas supprimé le document, vous l'avez peut-être éventuellement modifié. Pensez à vérifier. 

Si plusieurs documents ont été supprimés récemment, nous pourrons sûrement les récupérer en faisant des recherches sur nos serveurs (prestation facturée). 

Rappel: 
1- Le logiciel ne supprime ni modifie en aucun cas les données existantes sans que l'ordre ne lui a été donné. Avant de supprimer un document ou toute autre donnée, le logiciel vous demande toujours une confirmation. vous pouvez vérifier les actions réalisées sur votre compte depuis l'Historique des activités.
2- Des options de verrouillage existent, vous permettant par exemple d'empêcher la suppression ou modification des documents. 

N'hésitez pas à nous recontacter si vous ne trouvez pas trace des documents recherchés. 

 
Bien Cordialement
Joanna
--
 
 








 

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insertion de photo question Résolu

Bonjour,

Est il possible d’insérer des phots sur un devis,

Merci

Laurent


Anonyme 22 août 2018 17:44:16 2 commentaires
Réponse:

Bonjour,

Vous ne pouvez pas ajouter de photo aux devis, par contre le logiciel de facturation en ligne VosFactures vous permet de joindre à vos factures, devis, dépenses des pièces jointes, visibles ou non par vos Clients.

En revanche, vous pouvez attacher des photos à vos fiches produits

Je reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.

Bien Cordialement
Joanna
--
 
 








 

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mise en page des devis question Résolu

Bonjour,
Pouvez-vous m'expliquer pourquoi sur certains devis, la taille des caractères de police change (toute seule) et comment faire pour tout homogénéiser?


Anonyme 22 août 2018 10:19:43 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,
 
Lors de la création d'un Devis utilisez-vous toujours le même format d'impression ?
Avec ​​​​​​VosFactures, vous pouvez en effet choisir différents formats (mise en page) en fonction de vos besoins. Le changement de caractères peut être la conséquence du changement de format.

Toutefois si vous utilisez un seul format, merci de bien vouloir :

  • activer l'accès technique comme expliqué ici

  • et nous indiquer le numéro des devis en question.


Restant à votre disposition.

 
Bien Cordialement
Joanna
--
 
 








 

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envoie factures question Résolu

Bonjour
Peux t-on envoyer plusieurs factures en mème temps ,avec un seul texte pour le client?


Anonyme 21 août 2018 09:31:06 2 commentaires
Réponse:

Bonjour,

Le Logiciel de Facturation VosFactures vous permet d'envoyer par email les documents de facturation à vos clients directement depuis le Logiciel. Cela vous permet de gagner du temps et de bénéficier d'un suivi automatique de votre facturation. 
Parmi les options d'envoi disponibles, vous pouvez personnaliser par défaut et à chaque envoi :

  • le titre des emails

  • le texte des emails

  • la signature des emails

Vous pouvez même personnaliser le titre et texte des emails en fonction du type de documents envoyés.

En ce qui concerne l'envoi de vos factures, vous pouvez bien évidemment paramétrer l'envoi du texte afin de ne pas avoir à écrire votre message à, chaque fois. Pour ce faire allez dans Paramètres > Paramètres du Compte > Envoi des documents par email. Au paragraphe "Email accompagnant l'envoi des documents", sélectionnez le Format "Email personnalisé". Je vous invite à lire ce sujet sur notre Aide en ligne.
En effet, on ne peut pas envoyer au client un email avec plusieurs factures directement depuis le compte. La solution est de faire un export des factures concernant le client, depuis Export / Imprimés > Documents dans un fichier PDF. Ainsi toutes les factures sont regroupées dans un seul document, qu'il peut ensuite envoyer manuellement par par email.
L'autre solution est d'envoyer plusieurs factures en même temps (et le client recevra plusieurs emails) : depuis la liste des Revenus, en cochant les factures en question, puis en cliquant sur le bouton Envoyer du second menu.

J'espère avoir répondu à vos questions et reste disponible pour toute information supplémentaire.
En vous souhaitant une excellente journée.

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Demande d'aide question Résolu

Bonsoir, je n'arrive pas a enlever Nom du Vendeur sur mes factures. Aidez moi svp


Anonyme 20 août 2018 20:41:54 3 commentaires
Réponse:

Bonjour,

Parmi les nombreuses options de personnalisation, vous pouvez afficher ou non le nom du vendeur sur les documents de facturation, de manière ponctuelle ou automatique. Nous vous invitons a lire les explications concernant l'affichage des données.

Nous restant à votre disposition.

Bien Cordialement
Joanna
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Bonjour,
Je souhaite apporter quelques modifications à la mise en page du format Devis et facture proposé. comment puis je faire? Je souhaiterai supprimer quelques mentions présentent en tête de page et baisser l'encadré "destinataire" afin qu'il soit positionné dans le cadre des enveloppes à fenêtre.
Pouvez vous m'aider?


Anonyme 20 août 2018 16:03:47 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Nous allons bien sûr vous aider dans la création d'un format personnalisé. Pouvez-vous nous indiquer quel format vous utilisez en ce moment.
Vous pouvez modifier la marge (espace) au dessus des coordonnés Vendeur/Acheteur. Cela est utile par exemple si vous envoyez les factures par la poste et avez besoin de faire coïncider l'affichage de l'adresse du client avec la fenêtre de vos enveloppes.
Vous pouvez notamment modifier le positionnement des coordonnées acheteur sur le format de document "Encadré"

Bien Cordialement
Joanna
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