Bonjour,
Sur mes anciennes factures nous avons une date de limite de paiements sur nos factures et sur les dernières factures cette mention n'apparait plus.
Pouvez vous me donner les démarches a effectuer pour que cela reste permanent?
Bien à vous.
Sur le formulaire de création ou modification d'un document de facturation, vous trouverez le champ "Date limite de règlement" sous le tableau des produits/services vous permettant d'afficher ou non l'échéance souhaitée. Par défaut le logiciel vous soumet plusieurs propositions depuis une liste déroulante.
Sachez qu'il est également possible de paramétrer votre propre liste de nombres de jours de l'échéance.
Depuis Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Choix des valeurs, dans l'encadré "Date de limite de règlement (en jours)"indiquez le ou les nombres souhaités en allant à la ligne à chaque fois et sans saisir "jours" puis sauvegardez.
La seule possibilité est de donner un accès à l'espace facturation de vos client comme expliqué dans ce tutoriel de notre Aide en ligne : Option Espace Facturation en effet la fonction "Espace Facturation" permet de donner à vos clients un accès spécifique vers la liste de tous leurs documents de facturation.
Depuis Revenus> Bons d'intervention, vous cocher les deux documents puis vous cliquer en haut sur le bouton créer la Facture. Plus d'infos ici : Créer une Facture Groupée
Vous pouvez ajouter une ou des réductions (en % ou en montant) sur un document de facturation comme expliqué ici. Vous pouvez également attribuer des remises par client comme expliqué là.
Sur le document créé:
- la colonne réduction s'affichera.
- Dans le résumé des totaux, le montant total HT avant réduction, le montant de la réduction, et le montant total HT après réduction s'afficheront
- Certains formats (comme par ex Standard1 et Encadré) affichent également dans le tableau les prix unitaires avant et après réduction .
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche.
Quelques remarques:
Les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées bancaires. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
Vous pouvez modifier les coordonnées bancaires à condition que vous n'ayez pas choisi de protection élevée contre la modification du numéro de compte bancaire dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Sécurité (choisissez "Aucune protection").
Vous partez de la Facture pour faire quatre fois des bon de commande en tant que document de stock en faisant attention de bien diminué les quantités à chaque fois.
Pour rappel : Créer un BL en passant par la fonction Gestion de stock (abonnement Pro) :
Cette fonction permet de générer des inventaires, des bons de commandes fournisseur, d'avoir plusieurs entrepôts... Dans ce cas-là les bons de livraisons sont des documents de gestion de stock: la présentation est légèrement différente (simplifiée) par rapport aux documents de vente. Vous pouvez gérer vos livraisons partielles (générer une facture à partir de plusieurs BL et inversement), imprimer les BL avec ou sans prix, créer automatiquement un BL après chaque création de facture, etc...
Je vous invite également à lire le sujet suivant qui vous permet de personnaliser l'affichage des BL sur la facture récapitulative.
Nous avons une entreprise qui à commandé notre produit et souhaite être livré sur 4 adresses de livraison différentes.
Comment puis-je faire ?
Vous pouvez me joindre par téléphone au 07 81 57 25 98.
Merci d'avance pour votre réponse.
Cordialement
Etienne BENE
Sur le formulaire de création de la facture, vous pouvez insérer une adresse supplémentaire, pour cela cliquez sur Plus dans la rubrique Acheteur / Fournisseur et cochez l'option “Afficher une adresse supplémentaire (Adresse de livraison)”. Dans ce champ vous pouvez insérer la ou les adresses supplémentaires.
Vous pouvez, également ajouter une adresse supplémentaire depuis la fiche contact de votre acheteur ou fournisseur, cochez l'option “Adresse supplémentaire” afin de renseigner ce champ. N’oubliez pas de sauvegarder.
Bonjour, je souhaite programmer des prélèvements automatiques, comment je procède pour enregistrer le RIB. D'autre part comment la banque procède au prélèvements ? Merci. Cordialement.
Cette fonction n'est pas disponible pour le moment. Cela dit, nous transmettons cette suggestion au Service Developpement et reviendrons vers vous par mail si celle-ci se développe.
Dans l'éditeur de création de document, à la rubrique Vendeur , manuellement, à chaque document créé, vous pouvez retirer les coordonnées bancaires puis sauvegarder. Attention à ne pas cocher la case : afin que les coordonnées ne soit pas supprimer de votre fiche de façons définitive.
Pour aller plus loin, je vous invite à consulter le tutoriel dédié ci dessous : Vendeur : Coordonnées Bancaires
Je souhaiterais faire apparaitre le numéro de commande présent sur Woocommerce qui est composé de 4 chiffres ( peut être 5 lorsque je vais passer les 9999) sur chaque facture que je génére en automatique avec le plug-in vosfactures sur Woocommerce, comment puis je faire?
Je vous remercie
Le logiciel de facturation en ligne VosFactures vous permet de créer des factures et devis personnalisés, et d'y faire figurer les coordonnées de votre entreprise, dont vos coordonnées bancaires.
Sachez que depuis la fiche de votre entreprise ("département"), celle ci peut être complétée ou modifiée depuis Paramètres > Compagnies/Départements puis rendez vous dans le paragraphe "Coordonnées bancaires" afin de saisir vos coordonnées bancaires.
Bonjour
Je suis en clôture comptable et nous avons un problème : le CA du rapport TVA et celui du rapport CA/client n'est pas le meme avec un écart de 10K€. Les filtres sont bien les meme pour les deux rapports
Bonjour,
j'ai emis un facture en $ pour un client americain, et j'ai recu mon paiement en Euros. Votre logiciel me permet de facturer en $ et montre bien le CA en Euros, mais je n'arrive pas a inclure le paiement recu en Euros, mais seulement en $. Est-ce que c'est possible d'afficher le paiement recu en Euros meme si la facture etait faite en $? Merci!
En effet, si vous avez paramétrer la facturation en Dollar , le paiement sera affecté en Dollar aussi je vous invite à manuellement a sasir le montant reçu en Euros dans le champ "Informations spécifiques"
Lors de la création d’un document, vous pouvez insérer dans le champ "Informations spécifiques" diverses informations et mentions que vous souhaitez faire apparaître sur vos documents.
Ci dessous le tutoriel dédié :
Vous pouvez facilement créer un ou plusieurs acomptes depuis un devis comme expliqué ici . Pour solder, il suffira de cliquer depuis un des acomptes et cliquer sur le bouton créer la facture de solde.
Egalement notez que vous pouvez opter pour une numérotation continue entre les acomptes et les factures comme expliqué là.
Nous serions ravis de pouvoir vous contacter.
Aussi pourriez nous s'il vous plait nous communiquer vos coordonnées téléphonique afin que nous puissions nous entretenir avec vous.
Bonjour,
Votre plateforme sera t-elle prête pour la généralisation de la facture électronique au format Factur-X dans les prochaines années s'il vous plaît ?
Merci
Aujourd'hui, Le logiciel de Facturation VosFactures vous permet de créer des factures et les déposer facilement sur le portail dédié Chorus Pro.
En effet il est obligatoire pour les toutes les entreprises qui fournissent des biens ou services à l’administration française d’émettre toutes leurs factures par voie électronique via le portail dédié Chorus.
En 2023, La transmission des factures se fera via une plateforme nationalecomme Chorus.
Bien entendu, nous mettons tout déjà en ordre pour opérer le basculement en 2023
Aussi, sachez que Le logiciel de facturation VosFactures est certifié pour répondre à l'obligation de conformité en France au regard de la loi actuelle "AntiFraude" à la TVA (inaltérabilité, sécurisation, conservation et d'archivage des données). Pour plus de précisions, veuillez consulter ce LIEN.
Concernant le futur changement de législation à venir (2023 : La facturation électronique obligatoire), nous ferons bien évidemment le nécessaire pour rester en conformité.
Actuellement les instances gouvernementales n'ont pas encore statué sur les critères exacts à appliquer.
Dès que nous en saurons plus, nous développerons si besoin le format préconisé par la loi.
Sachez que vous pouvez déjà émettre des factures en XML (qui est une des pistes envisagées par l'état).
La suppression de la mention "Facturation en ligne sur VosFactures.fr" en bas de page des documents PDF est possible et a un coût de 20€ HT par an (gratuit en cas de formule MAX) comme indiqué sur la page tarifs de notre site. Si vous êtes toujours intéressé, il suffit de me le confirmer par retour d'email et une facture proforma vous sera envoyée que vous pourrez payer en ligne de manière sécurisée.
Vous pouvez télécharger votre Logo depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression. Je vous conseille de lire nos explications sur cette page.
J'espère avoir répondu à votre question.
N'hésitez pas à revenir vers moi en cas de besoin.
Pour compléter/modifier les coordonnées de votre entreprise, cliquez sur l'onglet Paramètres > Compagnies/départements: cliquez sur le nom de votre département (fiche entreprise) puis complétez/modifiez les champs souhaités, sans oublier de sauvegarder.
N.B: si vous modifiez votre fiche entreprise, seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Les documents existants ne seront pas modifiés. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Vous pouvez ajouter une colonne supplémentaire dans le tableau de vos documents de facturation. En allant dans Paramètres > Paramètres du compte> Options par défaut > Documents de Facturation, indiquez le titre que vous souhaitez donner à cette colonne (par ex : ‘Origine’) et cliquez sur Sauvegarder:
Bonjour,
je ne peux pas créer de facture, votre site m'oblige à payer, alors qu'au mois d'octobre je n'ai pas encore crée de documents. Dans ma formule gratuite je devrais pourvoir faire 3 documents maximum par mois. Merci de revenir vers moi rapidement avec une solution.
Cordialement,
Bonjour
Je souhaite modifier des informations sur le nom de l'entreprise sur mes factures. je ne trouve plus comment accéder à la présentation type de mes factures ? Merci de votre retour
Pour compléter/modifier les coordonnées de votre entreprise, cliquez sur l'onglet Paramètres > Compagnies/départements: cliquez sur le nom de votre département (fiche entreprise) puis complétez/modifiez les champs souhaités, sans oublier de sauvegarder.
N.B: si vous modifiez votre fiche entreprise, seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Les documents existants ne seront pas modifiés. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
bonjour à tous,
Voici une modeste "suggestions" qui apporteraient du confort dans la gestion des sociétés:
-Lorsqu'on reçoit un règlement qui règle plusieurs factures, le logiciel nous propose "d'ajouter un paiement" et de le "rapprocher" à un client.
Et là, le logiciel vous affiche également tous les devis du client qui vient de vous régler, qui viennent "polluer" la lisibilité et la lecture et peut être source d'erreur.
Il faudrait qu'on puisse afficher que les factures, car les clients règlent en général que des factures !
merci
Nous vous remercions de votre suggestion.
Sachez que celle ci a bien été prise en compte par notre équipe technique et a été ajoutée à la liste des développement futurs éventuels.
Nous ne manquerons pas de vous tenir au courant de la suite.
Le logiciel ne supprime ni modifie en aucun cas les données existantes sans que l'ordre ne lui a été donné. Avant de supprimer un document ou toute autre donnée, le logiciel vous demande toujours une confirmation. vous pouvez vérifier les actions réalisées sur votre compte depuis l'Historique des activités. De plus des options de verrouillage existent, vous permettant par exemple d'empêcher la suppression ou modification des documents.
En tant que propriétaire du compte, vous pouvez aussi vérifier et rechercher les actions qui ont été faites sur votre compte depuis l'onglet Paramètres > Historique des activités - option que je vous conseille d'activer comme expliqué ici. Vous pourrez ainsi faire des recherches par type d'action - ex: "Suppression (documents)".
Notez que si vous n'avez pas supprimé le document, vous l'avez peut-être éventuellement modifié. Pensez à vérifier.
Si vous ne parvenez pas à retrouver ces documents nous pourrons investiguer de notre côté.
Combien de document avez-voius à récupérer? Pour cela merci de bien vouloir activer l'accès technique à votre compte comme décrit ici.
Si plusieurs documents s'avéreront supprimés, nous pourrons les récupérer en faisant des recherches sur nos serveurs. Le coût de la récupération varie selon le nombre de document à restaurer, une fois que notre technicien aura estimé le temps de travail nécéssaire.
Avec le logiciel de facturation en ligne VosFactures vous pouvez indiquer la date du début de votre exercice comptable. Pour ce faire allez dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Tableau de bord et indiquez la Date du début de l'exercice comptable dans le champ du même nom (en savoir plus ici). Par exemple, si votre exercice comptable est du 1er Avril au 31 Mars, choisissez à l'aide du calendrier le 1er Avril.
Demande de démarches suggestion Résolu
Bonjour,
Sur mes anciennes factures nous avons une date de limite de paiements sur nos factures et sur les dernières factures cette mention n'apparait plus.
Pouvez vous me donner les démarches a effectuer pour que cela reste permanent?
Bien à vous.
Bonjour,
Sur le formulaire de création ou modification d'un document de facturation, vous trouverez le champ "Date limite de règlement" sous le tableau des produits/services vous permettant d'afficher ou non l'échéance souhaitée. Par défaut le logiciel vous soumet plusieurs propositions depuis une liste déroulante.
Sachez qu'il est également possible de paramétrer votre propre liste de nombres de jours de l'échéance.
Depuis Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Choix des valeurs, dans l'encadré "Date de limite de règlement (en jours)" indiquez le ou les nombres souhaités en allant à la ligne à chaque fois et sans saisir "jours" puis sauvegardez.
Je vous invite à lir enotre tutoriel à ce sujet : Date limite de règlement.
Excellente journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
accès au comptes client suggestion Résolu
Bonjour
quels sont les manoeuvres que mes clients doivent effectuer pour accéder à leurs pièces (Devis,Facture)
J'ai bien validé les cases du logiciel.
Cordialement.
Le gerant.
Jean-Paul ROS
Bonjour,
La seule possibilité est de donner un accès à l'espace facturation de vos client comme expliqué dans ce tutoriel de notre Aide en ligne : Option Espace Facturation en effet la fonction "Espace Facturation" permet de donner à vos clients un accès spécifique vers la liste de tous leurs documents de facturation.
Très belle journée.
Bien Cordialement
--Caroline
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Plusieurs BI pour 1 facture question Résolu
Bonjour,
Comment créer une facture pour laquelle il y a 2 bons d'intervention ?
Bonjour,
Depuis Revenus> Bons d'intervention, vous cocher les deux documents puis vous cliquer en haut sur le bouton créer la Facture. Plus d'infos ici : Créer une Facture Groupée
Cordialement,
Yves
REDUCTION suggestion Résolu
Comment introduire une reduction d'un montant dans ma facture
Bonjour,
Vous pouvez ajouter une ou des réductions (en % ou en montant) sur un document de facturation comme expliqué ici. Vous pouvez également attribuer des remises par client comme expliqué là.
Sur le document créé:
- la colonne réduction s'affichera.
- Dans le résumé des totaux, le montant total HT avant réduction, le montant de la réduction, et le montant total HT après réduction s'afficheront
- Certains formats (comme par ex Standard1 et Encadré) affichent également dans le tableau les prix unitaires avant et après réduction .
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
changer de rib suggestion Résolu
ou trouve-ton l'emplacement pour modifier notre rib
Bonjour,
Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche.
Quelques remarques:
Les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées bancaires. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
Vous pouvez modifier les coordonnées bancaires à condition que vous n'ayez pas choisi de protection élevée contre la modification du numéro de compte bancaire dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Sécurité (choisissez "Aucune protection").
En espérant vous avoir aidé.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
4 Bon de livraison pour une facture suggestion Résolu
Bonjour,
A partir d'une facture je souhaite faire 4 bons de livraison à quatre adresse différente.
Savez-vous comment je peux faire ?
Cordialement
Etienne BENE
Bonjour,
Vous partez de la Facture pour faire quatre fois des bon de commande en tant que document de stock en faisant attention de bien diminué les quantités à chaque fois.
Pour rappel : Créer un BL en passant par la fonction Gestion de stock (abonnement Pro) :
Cette fonction permet de générer des inventaires, des bons de commandes fournisseur, d'avoir plusieurs entrepôts... Dans ce cas-là les bons de livraisons sont des documents de gestion de stock: la présentation est légèrement différente (simplifiée) par rapport aux documents de vente. Vous pouvez gérer vos livraisons partielles (générer une facture à partir de plusieurs BL et inversement), imprimer les BL avec ou sans prix, créer automatiquement un BL après chaque création de facture, etc...
Je vous invite également à lire le sujet suivant qui vous permet de personnaliser l'affichage des BL sur la facture récapitulative.
Cordialement,
Yves
Questions pour 4 adresses de livraison suggestion Résolu
Bonjour,
Nous avons une entreprise qui à commandé notre produit et souhaite être livré sur 4 adresses de livraison différentes.
Comment puis-je faire ?
Vous pouvez me joindre par téléphone au 07 81 57 25 98.
Merci d'avance pour votre réponse.
Cordialement
Etienne BENE
Sur le formulaire de création de la facture, vous pouvez insérer une adresse supplémentaire, pour cela cliquez sur Plus dans la rubrique Acheteur / Fournisseur et cochez l'option “Afficher une adresse supplémentaire (Adresse de livraison)”. Dans ce champ vous pouvez insérer la ou les adresses supplémentaires.
Vous pouvez, également ajouter une adresse supplémentaire depuis la fiche contact de votre acheteur ou fournisseur, cochez l'option “Adresse supplémentaire” afin de renseigner ce champ. N’oubliez pas de sauvegarder.
Je vous invite à lire notre tutoriel sur ce sujet.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
programmation prélèvement RIB question Résolu
Bonjour, je souhaite programmer des prélèvements automatiques, comment je procède pour enregistrer le RIB. D'autre part comment la banque procède au prélèvements ? Merci. Cordialement.
Bonjour,
Cette fonction n'est pas disponible pour le moment. Cela dit, nous transmettons cette suggestion au Service Developpement et reviendrons vers vous par mail si celle-ci se développe.
Excellente journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
coordonnées bancaires question Résolu
Bonjour,
Est-ce que l'on peut enlever les coordonnées bancaires sur les bons de livraison et autres documents créés (hors devis et facture)
merci
Bonjour,
Dans l'éditeur de création de document, à la rubrique Vendeur , manuellement, à chaque document créé, vous pouvez retirer les coordonnées bancaires puis sauvegarder. Attention à ne pas cocher la case : afin que les coordonnées ne soit pas supprimer de votre fiche de façons définitive.
Pour aller plus loin, je vous invite à consulter le tutoriel dédié ci dessous :
Vendeur : Coordonnées Bancaires
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Ajout numéro de commande question Résolu
Bonjour,
Je souhaiterais faire apparaitre le numéro de commande présent sur Woocommerce qui est composé de 4 chiffres ( peut être 5 lorsque je vais passer les 9999) sur chaque facture que je génére en automatique avec le plug-in vosfactures sur Woocommerce, comment puis je faire?
Je vous remercie
Bonjour,
Afin que l'on puisse vérifier cela et demander l'intervention d'un Technicien, merci de bien vouloir :
activer l'accès technique à votre compte VosFactures comme décrit ici,
donner un accès à votre BackOffice pour un admin temporaire (URL, login et mot de passe pour info@vosfactures.fr)
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
rib dans devis suggestion Résolu
bonjour,
Je souhaiterais rajouter mes coordonnées bancaires dans mes devis
cordialement
Bonjour,
Le logiciel de facturation en ligne VosFactures vous permet de créer des factures et devis personnalisés, et d'y faire figurer les coordonnées de votre entreprise, dont vos coordonnées bancaires.
Sachez que depuis la fiche de votre entreprise ("département"), celle ci peut être complétée ou modifiée depuis Paramètres > Compagnies/Départements puis rendez vous dans le paragraphe "Coordonnées bancaires" afin de saisir vos coordonnées bancaires.
Vendeur : Coordonnées Bancaires
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
PROBLEME DE CA question Résolu
Bonjour
Je suis en clôture comptable et nous avons un problème : le CA du rapport TVA et celui du rapport CA/client n'est pas le meme avec un écart de 10K€. Les filtres sont bien les meme pour les deux rapports
Bonjour,
Bonne journée.Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Facturation en $, paiement en Euros question Résolu
Bonjour,
j'ai emis un facture en $ pour un client americain, et j'ai recu mon paiement en Euros. Votre logiciel me permet de facturer en $ et montre bien le CA en Euros, mais je n'arrive pas a inclure le paiement recu en Euros, mais seulement en $. Est-ce que c'est possible d'afficher le paiement recu en Euros meme si la facture etait faite en $? Merci!
Bonjour,
En effet, si vous avez paramétrer la facturation en Dollar , le paiement sera affecté en Dollar aussi je vous invite à manuellement a sasir le montant reçu en Euros dans le champ "Informations spécifiques"
Lors de la création d’un document, vous pouvez insérer dans le champ "Informations spécifiques" diverses informations et mentions que vous souhaitez faire apparaître sur vos documents.
Ci dessous le tutoriel dédié :
Insérer des informations spécifiques et autres mentions
Je vous souhaite une excellente journée.
Bien Cordialement
Ludovic
--
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
accopnte suggestion Résolu
Bonjour,
Vous pouvez facilement créer un ou plusieurs acomptes depuis un devis comme expliqué ici . Pour solder, il suffira de cliquer depuis un des acomptes et cliquer sur le bouton créer la facture de solde.
Egalement notez que vous pouvez opter pour une numérotation continue entre les acomptes et les factures comme expliqué là.
N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
facture suggestion Résolu
pouvez vous m'appeler
Bonjour,
Nous serions ravis de pouvoir vous contacter.
Aussi pourriez nous s'il vous plait nous communiquer vos coordonnées téléphonique afin que nous puissions nous entretenir avec vous.
Dans l'attente,
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
facture électronique Factur-X question Résolu
Bonjour,
Votre plateforme sera t-elle prête pour la généralisation de la facture électronique au format Factur-X dans les prochaines années s'il vous plaît ?
Merci
Bonjour,
Aujourd'hui, Le logiciel de Facturation VosFactures vous permet de créer des factures et les déposer facilement sur le portail dédié Chorus Pro.
En effet il est obligatoire pour les toutes les entreprises qui fournissent des biens ou services à l’administration française d’émettre toutes leurs factures par voie électronique via le portail dédié Chorus.
En 2023, La transmission des factures se fera via une plateforme nationale comme Chorus.
Bien entendu, nous mettons tout déjà en ordre pour opérer le basculement en 2023
Aussi, sachez que Le logiciel de facturation VosFactures est certifié pour répondre à l'obligation de conformité en France au regard de la loi actuelle "AntiFraude" à la TVA (inaltérabilité, sécurisation, conservation et d'archivage des données). Pour plus de précisions, veuillez consulter ce LIEN.
Concernant le futur changement de législation à venir (2023 : La facturation électronique obligatoire), nous ferons bien évidemment le nécessaire pour rester en conformité.
Actuellement les instances gouvernementales n'ont pas encore statué sur les critères exacts à appliquer.
Dès que nous en saurons plus, nous développerons si besoin le format préconisé par la loi.
Sachez que vous pouvez déjà émettre des factures en XML (qui est une des pistes envisagées par l'état).
En espérant avoir répondu à votre question,
Toute notre équipe reste à votre disposition.
Cordialement,
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Titre fichier PDF question Résolu
Bonjour,
Lorsque j'ouvre un document au format PDF, le titre de celui-ci est "vosfactures.fr - logiciel de facturation".
Est-il possible de le modifier ?
Bonjour,
La suppression de la mention "Facturation en ligne sur VosFactures.fr" en bas de page des documents PDF est possible et a un coût de 20€ HT par an (gratuit en cas de formule MAX) comme indiqué sur la page tarifs de notre site. Si vous êtes toujours intéressé, il suffit de me le confirmer par retour d'email et une facture proforma vous sera envoyée que vous pourrez payer en ligne de manière sécurisée.
Restant à votre disposition,
Yves
--
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
logo question Résolu
comment mettre mon logo?
Bonjour,
Vous pouvez télécharger votre Logo depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression. Je vous conseille de lire nos explications sur cette page.
J'espère avoir répondu à votre question.
N'hésitez pas à revenir vers moi en cas de besoin.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
modifier le adresse suggestion Résolu
bonsoir je bonsoir modifier mo adresse stp
Bonjour,
Pour compléter/modifier les coordonnées de votre entreprise, cliquez sur l'onglet Paramètres > Compagnies/départements: cliquez sur le nom de votre département (fiche entreprise) puis complétez/modifiez les champs souhaités, sans oublier de sauvegarder.
N.B: si vous modifiez votre fiche entreprise, seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Les documents existants ne seront pas modifiés. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
COLONNE question Résolu
Comment ajouté une nouvel colonne pour les mention légale sur le devis ?
Bonjour,
Vous pouvez ajouter une colonne supplémentaire dans le tableau de vos documents de facturation. En allant dans Paramètres > Paramètres du compte> Options par défaut > Documents de Facturation, indiquez le titre que vous souhaitez donner à cette colonne (par ex : ‘Origine’) et cliquez sur Sauvegarder:
Vous pouvez suivre notre tutoriel : Ajouter une colonne supplémentaire (factures et produits)
Yves
--
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
Impossible de créer une facture erreur Résolu
Bonjour,
je ne peux pas créer de facture, votre site m'oblige à payer, alors qu'au mois d'octobre je n'ai pas encore crée de documents. Dans ma formule gratuite je devrais pourvoir faire 3 documents maximum par mois. Merci de revenir vers moi rapidement avec une solution.
Cordialement,
Bonjour,
Votre compte était encore sous formule Basique en attente d'un paiement.
Je vous ai passé en formule Micro et vous avez donc en effet 3 documents par mois compris.
Bonne journée
Restant à votre disposition
Cordialement,
Yves
Modification de la présentation de la facture suggestion Résolu
Bonjour
Je souhaite modifier des informations sur le nom de l'entreprise sur mes factures. je ne trouve plus comment accéder à la présentation type de mes factures ? Merci de votre retour
Bonjour,
Pour compléter/modifier les coordonnées de votre entreprise, cliquez sur l'onglet Paramètres > Compagnies/départements: cliquez sur le nom de votre département (fiche entreprise) puis complétez/modifiez les champs souhaités, sans oublier de sauvegarder.
N.B: si vous modifiez votre fiche entreprise, seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Les documents existants ne seront pas modifiés. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Yves
--
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
Suggestions suggestion Résolu
bonjour à tous,
Voici une modeste "suggestions" qui apporteraient du confort dans la gestion des sociétés:
-Lorsqu'on reçoit un règlement qui règle plusieurs factures, le logiciel nous propose "d'ajouter un paiement" et de le "rapprocher" à un client.
Et là, le logiciel vous affiche également tous les devis du client qui vient de vous régler, qui viennent "polluer" la lisibilité et la lecture et peut être source d'erreur.
Il faudrait qu'on puisse afficher que les factures, car les clients règlent en général que des factures !
merci
Bonjour,
Nous vous remercions de votre suggestion.
Sachez que celle ci a bien été prise en compte par notre équipe technique et a été ajoutée à la liste des développement futurs éventuels.
Nous ne manquerons pas de vous tenir au courant de la suite.
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
recuperer une facture effacée question Résolu
bonjour
est ce qu'il y de moyen de recuperer une facture effacée?
merci d'avance de votre réponse
Bonjour,
Le logiciel ne supprime ni modifie en aucun cas les données existantes sans que l'ordre ne lui a été donné. Avant de supprimer un document ou toute autre donnée, le logiciel vous demande toujours une confirmation. vous pouvez vérifier les actions réalisées sur votre compte depuis l'Historique des activités. De plus des options de verrouillage existent, vous permettant par exemple d'empêcher la suppression ou modification des documents.
En tant que propriétaire du compte, vous pouvez aussi vérifier et rechercher les actions qui ont été faites sur votre compte depuis l'onglet Paramètres > Historique des activités - option que je vous conseille d'activer comme expliqué ici. Vous pourrez ainsi faire des recherches par type d'action - ex: "Suppression (documents)".
Notez que si vous n'avez pas supprimé le document, vous l'avez peut-être éventuellement modifié. Pensez à vérifier.
Si vous ne parvenez pas à retrouver ces documents nous pourrons investiguer de notre côté.
Combien de document avez-voius à récupérer? Pour cela merci de bien vouloir activer l'accès technique à votre compte comme décrit ici.
Si plusieurs documents s'avéreront supprimés, nous pourrons les récupérer en faisant des recherches sur nos serveurs. Le coût de la récupération varie selon le nombre de document à restaurer, une fois que notre technicien aura estimé le temps de travail nécéssaire.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Modification de date de fin d'exercice question Résolu
Bonjour,
J'aimerai modifier la date de fin d'exercice , ou puis-je faire ca SVP ?
Bonjour,
Avec le logiciel de facturation en ligne VosFactures vous pouvez indiquer la date du début de votre exercice comptable. Pour ce faire allez dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Tableau de bord et indiquez la Date du début de l'exercice comptable dans le champ du même nom (en savoir plus ici). Par exemple, si votre exercice comptable est du 1er Avril au 31 Mars, choisissez à l'aide du calendrier le 1er Avril.
Yves
--
Tel: 33(0)4.83.58.05.64