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Aide pied de page question Résolu

Bonjour,

J'ai bien rentré mon numéro SIRET dans les données, mais il n'apparait pas en pied de page de mes factures, savez vous comme je pourrais remédier à cela.

Je vous remercie par avance.

Très cordialement

Célia THIBAUD


Anonyme 31 juillet 2017 18:45:57 1 comment
Réponse:

Bonjour Madame,

Afin de faire apparaître le numéro SIRET en bas de page de vos documents, vous devez vous assurer si les rubriques correspondantes ont bien été renseignées dans la fiche département, depuis Paramètres > Compagnies/ Départements. Le n° SIRET peut être indiqué à plusieurs endroits:
  • avec un bas de page standard, il faut ajouter un nouveau numéro d'identification (conseillé) à la rubrique où vous avez "Numéro TVA/SIREN" dans la fiche département: allez dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section Choix des valeurs, puis dans la rubrique Type de numéro d'identification vous pouvez ajouter à la liste "SIRET", pensez à sauvegarder. Ainsi vous pourrez choisir depuis la liste SIRET
  • avec un bas de page personnalisé (voir les explications)
Si vous n'y parvenez pas n'hésitez pas à me le faire savoir par retour d'email en ayant auparavant activé l'accès technique (Paramètres > Paramètres du compte, en bas de la page cliquez sur le bouton bleu Accès technique et sauvegardez).

En espérant vous avoir aidé,
Bien Cordialement
Agathe

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changer d'adresse Suggestion Résolu


Anonyme 31 juillet 2017 15:59:58 3 commentaires
Réponse:

Bonjour Madame,

Comment puis-je vous aider? Pouvez-vous me préciser de quel changement d'adresse parlez-vous?

Bien Cordialement
Agathe

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ECHEANCIER question Résolu

Bonjour ,lorsqu’une facture n'es pas payé et qu'on nous propose un échéancier, serai t il possible de le faire??merci


Anonyme 28 juillet 2017 11:17:52 1 comment
Réponse:

Bonjour,

Avec le logiciel VosFactures vous pouvez créer des relances pour les factures impayées. Consultez notre aide en ligne à ce sujet sur cette page. Une solution automatisée est également proposée.
Pour que le système fonctionne correctement vous devez auparavant indiquer la date limite de règlement depuis le document (facture, devis), dans la rubrique correspondante à côté du mode de règlement.

J'espère avoir répondu à votre question.
Bien Cordialement
Agathe

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ajouter un logo question Résolu

bonjour, je voudrais ajouter un logo sur toutes les factures qui précise un délai de paiement, comment puis-je m'y prendre svp?


Anonyme 28 juillet 2017 10:00:14 1 comment
Réponse:

Bonjour Madame,

Avec le logiciel il est en effet possible d'insérer un logo sur vos factures, mais ce logo est le logo de votre société (voir les explications) et apparaît en haut à gauche/ou droite du document.

Par contre vous pouvez indiquer sur la facture:

  • le "Mode de règlement" 
  • la "Date limite de règlement" ainsi le logiciel pourra vous indiquez quelles factures sont échues ou non.
Vous pouvez également choisir de faire apparaître la date de règlement sur les factures (en savoir plus). Si vous souhaitez pouvoir détailler le règlement reçu, vous pouvez utiliser le champ "informations spécifiques" par exemple ou alors passer par l'onglet Paiements (en savoir plus). 
Sachez qu'un système de relance existe en cas de factures impayées, il peut peut-être vous intéressé (en savoir plus).

En espérant vous avoir aidé,
Bien Cordialement
Agathe

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Verso question Résolu

Bonjour, peut on mettre des conditions général au verso de la facture

Cordialement


Anonyme 26 juillet 2017 17:44:24 1 comment
Réponse:

Bonjour,

Oui vous pouvez ajouter des conditions générales à vos documents. Pour cela, copiez vos CGV dans le champ "Contenu par défaut du champ 'Texte additionnel (imprimé sur la page suivante)' sur les documents de facturation" visible depuis Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section documents (sans oublier de sauvegarder). Le contenu de ce champ sera imprimé à la suite de votre document (page suivante) en PDF, et sera visible sur l'aperçu du document (sachant que l'aperçu est toujours sur une seule page).Un paramétrage de votre imprimante vous permettra sûrement d'imprimer cette page au verso de votre document. 
Bien Cordialement
Agathe

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les factures d'accomptes question Résolu

comment transformer les factures de demande d'acompte en facture normal qui suivent notre numérotation
il serait intéressant de pouvoir visualiser les devis ou autre document quand vous souhaitez créer une facture d'acompte


Anonyme 25 juillet 2017 22:22:42 1 comment
Réponse:

Bonjour,

Pour permettre un bon suivi de vos documents il est conseillé de créer un devis, puis un(des) acompte(s) depuis ce devis, et enfin la facture de solde comme expliqué ici pas à pas sur notre aide en ligne.
Les acomptes auront comme désignation "Acompte sur devis ..." (mais que vous pourrez modifier si besoin est). Ils seront liés au devis. Ensuite pour solder, il suffira de cliquer sur un des acomptes puis cliquer sur le bouton "Créer la facture de solde". 

En espérant vous avoir aidé,
Bien Cordialement
Agathe

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Facture d'acompte question Résolu

bonjour
quand je fais une facture d'acompte je n'ai pas la possibilité de mettre 50% d'acompte ca met la totalité dans la facture d'acompte et 0 sur la facture de solde
comment indiquer le montant de l'acompte?


Anonyme 25 juillet 2017 18:08:57 1 comment
Réponse:

Bonjour,

Tout dépend de la manière dont vous créez vos acomptes. L'acompte peut être exprimé en pourcentage ou d'un montant précis.
Il est conseillé de créer un(des) acompte(s) depuis un devis comme expliqué ici. Les acomptes auront comme désignation "Acompte sur devis ..." (mais que vous pourrez modifier si besoin est). Ils seront liés au devis. Ensuite pour solder, il suffira de cliquer sur un des acomptes puis cliquer sur le bouton "Créer la facture de solde". 

Toutefois si vous ne voulez pas passer par un devis cela est possible mais cela reste très manuel. Pour cela, créez normalement un nouveau document (avec "Facture d'acompte" dans le champ "Type"), et liez-le ou non un devis existant. Vous pourrez ensuite générer la facture de solde depuis l'acompte. Il vous suffira:
    1- de modifier le tableau (qui sera par défaut identique à l'acompte) pour obtenir le total avant acompte. 
    2- de sélectionner quels sont le(s) acompte(s) à prendre en compte

En espérant vous avoir aidé,
Bien Cordialement
Agathe

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Changement abo question Résolu

Bonjour,
J'aimerai repasser à une version basic et non pro.
Est ce possible ?
Merci


Anonyme 25 juillet 2017 10:11:07 1 comment
Réponse:

Bonjour, 

Oui vous pouvez. Une fois votre abonnement arrivé à échéance (le 28/07),  il suffira d'aller dans vos Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte et de cliquer sur le bouton blanc "Changer de formule d'abonnement". Attention avant de pouvoir choisir la version Basique, il conviendra de désactiver les fonctions non-compatibles (ex: Gestion de stock, Multi-utilisateurs...). Le système vous les listera. 

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Graph Revenu question Résolu

Bonjour,

Le graph revenu n'affiche plus les impayées.

Merci


Anonyme 25 juillet 2017 10:00:52 2 commentaires
Réponse:

Bonjour, 

Par défaut les rapports n'incluent que les documents comptables "payés et payés en partie". Vérifiez l'état et le type de documents que vous souhaitez inclure ("Tous" au lieu de "Payé et Payé en partie" par exemple) avant de générer le rapport souhaité en cliquant sur le bouton "Plus d'option" situé au dessus du bouton "Afficher le rapport". 
 

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Bonjour,
il serai intéressant dans les paramètres (et donc dans la facture) d'avoir l'option > Section Montants Prix H.T / T.T.C mais aussi prix (NET) pour les non assujetti à la TVA. Ou la mention TTC prête à confusion même si en bas de facture on mentionne la franchise de TVA. Idem dans la section : Tableau de bord >
Montants affichés HT / TTC. Ajouter NET. Ca sera plus clair.
Bien cordialement


Anonyme 24 juillet 2017 20:11:19 1 comment
Réponse:

Bonjour, 

Vous avez la notion de HT si vous facturez sans TVA.
En effet, lorsqu'il n'y a pas de colonne TVA sur vos documents (de manière systématique ou ponctuelle), les montants sont exprimés en HT. Vous pouvez en savoir plus ici.

En revanche, si vous souhaitez remplacer la mention HT par NET, il vous faut passer par la création d'un format personnalisé (en savoir plus). 

J'espère avoir répondu à votre question.  

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Bonjour,
Notre société émet des factures vers des sociétés italiennes. Comment est-ce possible de traduire certains labels (ex "Expiry date"), paramètres (ex "Upon receipt") ou email d'accompagnement.


Anonyme 24 juillet 2017 10:45:27 2 commentaires
Réponse:

Bonjour,

Avec notre logiciel VosFactures il est tout à fait possible de créer automatiquement des documents dans une langue étrangère, notamment en italien. L'application génère automatiquement le document de facturation à imprimer ou à envoyer selon la langue choisie ou en bilingue. Je vous invite à consulter notre aide en ligne à ce sujet sur cette page.

Vous avez alors plusieurs solutions:

  • Soit vous indiquez la langue du document, manuellement, à chaque création de document (sous le tableau des Produits, dans la rubrique "Langue") 
  • Soit vous paramétrez votre compte afin que les documents soient par défaut créés en italien (conseillé si facturation de tous vos documents en italien)
  • Soit vous créez un département dédié à la facturation en italien et vous paramétrer tout en italien. Ainsi vous pouvez créer des documents directement en italien, en choisissant le bon département (dans la rubrique Vendeur)
En espérant vous avoir aidé
Bien Cordialement
Agathe

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DOCUMENTS question Résolu

Dans les documents je ne vois pas le document relevé de facture ? existe t il ?

Merci

Bien cordialement


Anonyme 20 juillet 2017 09:06:04 3 commentaires
Réponse:

Bonjour, 

Pour avoir un relevé des factures émises à un client donné, vous pouvez faire un export (PDF ou Excel) depuis la liste des documents filtrés par client :  http://aide.vosfactures.fr/2748760-Module-de-recherche-rechercher-vos-donn-es​

Toutefois vous pensiez peut-être à donner accès à votre client aux factures le concernant? Vous pouvez alors lui communiquer l'URL de l'accès clients : http://aide.vosfactures.fr/332323-Fonction-Acc-s-clients-espace-client-

J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Bien Cordialement
Agathe

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facture d'abonnement Suggestion Résolu


Anonyme 18 juillet 2017 20:49:08 1 comment
Réponse:

Bonjour,

Je reviens vers vous suite à votre message laissé sur le forum de VosFactures.
Malheureusement le message est vide. En revanche par rapport au titre, je présume que vous souhaitez obtenir votre facture d'abonnement.
En effet, vous avez prolongé votre abonnement PRO jusqu'au 18.07.2018 en payant hier. 

La facture d'abonnement est envoyée en principe dans la journée par mail, au plus tard le lendemain. Pensez éventuellement à vérifier dans vos spams. Par ailleurs il est toujours possible d'accéder à la dernière facture d'abonnement depuis votre compte, en allant dans Paramètres > Paramètres du compte. En cliquant sur la date à côté de "payé jusqu'au" vous accéderez à la facture.

En espérant vous avoir aidé.
Bien Cordialement
Agathe

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Module prestashop question Résolu

Bonjour,
Nous allons faire evoluer notre site e comme perstashop de la version 1.6 à la version 1.7.

Pourriez vous nous transmettre le module adéquat?
merci d'avance


Anonyme 18 juillet 2017 19:51:03 1 comment
Réponse:

Bonjour, 

Vous pouvez utiliser la dernière version du module que vous avez reçu par email - il devrait fonctionner.  
Sinon, vous pouvez obtenir le module depuis Marketplace Officielle de PrestaShop, où le module est désormais disponible et compatible avec la version 1.7 de Prestashop. 
 

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Bonjour,
est-il possible d'avoir un compte paypal par société pour les paiements en ligne ?


Anonyme 18 juillet 2017 18:17:09 1 comment
Réponse:

Bonjour, 

Malheureusement un seul compte Paypal peut être intégré par compte VosFactures. Si vous avez plusieurs sociétés (départements) au sein d'un même compte, vous ne pourrez avoir qu'un seul compte PayPal pour l'ensemble des sociétés. Car la fonction Paiement en ligne est commune à tous les départements créés. Il convient donc de créer autant de compte VosFactures que de comptes Paypal souhaités.
P.S: Je pourrai vous communiquer un code promotionnel afin de vous faire bénéficier d'un tarif préférentiel sur les différents comptes si cela vous intéresse. 
 

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Bonjour,
Je souhaite savoir si il est possible d'établir un echeancier de paiement pour mes clients à partir de la facture.


Anonyme 18 juillet 2017 18:15:45 1 comment
Réponse:

Bonjour,

En parlant d'échéancier de paiement pour vos clients parlez-vous bien de la date limite de règlement?
Si oui, il est possible de renseigner cette date depuis la facture (devis également) dans la rubrique correspondante intitulée "Date limite de règlement" qui se trouve sous le tableau des produits.
Vous pouvez également préciser vos modalités de paiement dans le champ "Information spécifiques" comme expliqué sur cette page.

Éventuellement parliez-vous d'affichage des paiements reçus?

Merci de me préciser votre demande. Je ferai le nécessaire pour vous aider.

Bien Cordialement
Agathe

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Importation de données question Résolu

Bonjour,

Est-il possible d'importer des données (Factures, Dépenses)?

Cordialement.


Anonyme 18 juillet 2017 18:10:04 1 comment
Réponse:

Bonjour, 

Oui, avec le logiciel de facturation en ligne VosFactures il est possible d'importer des documents (factures et autres). Vous pouvez également importer vos Produits et vos Contacts.

Vous pouvez lire les sujets suivants concernant l'importation de données sur le logiciel: 


Je reste bien évidemment à votre disposition si vous avez des questions supplémentaires. Sachez que vous avez également à travers le logiciel des points d'interrogation qui, en cliquant dessus, vous donnent plus d'information avec un lien vers notre aide en ligne. Signaler comme abusif plus »
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Essai version PRO question Résolu

Bonjour,
Je suis client depuis quelques temps deja, en basique, je voulais savoir si vous pouviez me proposer un essai sur la version PRO, ou me faire un prix? Merci


Anonyme 18 juillet 2017 14:41:10 1 comment
Réponse:

Bonjour, 

Oui c'est possible. Nous vous avons transféré votre compte sous version PRO jusqu'à la fin du mois afin de vous permettre de tester cette formule. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions sur certaines options. 
Pour revenir à la version Basique, il suffira de cliquer sur le lien prévu à cet effet depuis Paramètres > Paramètres du compte 

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Paiement Paypal question Résolu

Bonjour,

Le bouton "payez en ligne" n'apparait plus sur mes devis. Comment faire?


Anonyme 17 juillet 2017 15:49:56 2 commentaires
Réponse:

Bonjour,

Il doit probablement s'agir d'un souci de paramétrage. Je vois que vous avez l'abonnement Pro qui permet bien d'activer la fonction "Paiement en ligne".

Il vous faut maintenant vérifier deux choses:

  1. Si l'option correspondante est bien activée, depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, et sous le paragraphe intitulé Autre cochez la fonction "  puis pensez à sauvegarder.
  2. Si les modes de paiements ont été paramétrés, depuis le menu Paramètres > Paiements en ligne > Modes de paiement. Dans l'onglet Modes de paiements vous avez 4 propositions. Si vous utilisez PayPal cochez la troisième option et renseignez les champs obligatoires. Vous pouvez ensuite renseigner les champs de l'onglet Paramètres.
Par défaut, une fois l'option Paiements en ligne activée, le bouton "Payer en ligne" apparaît sur tous types de documents, y compris les devis!

Toutefois si le bouton "Payer en ligne " n'apparaît toujours pas, veuillez activer l'accès technique (depuis Paramètres > Paramètres du compte, puis tout en bas de la page cliquez sur le bouton bleu intitulé Accès technique et sauvegardez) et nous en informer par retour d'email en indiquant le numéro du devis en question.

En espérant vous avoir aidé.
Bien Cordialement
Agathe

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FACTURES PERDU question Résolu

POUR LA 3 éme fois toujours pas de réponse pour mes factures en 2014et15
MERCI ET CORDIALEMENT


Anonyme 17 juillet 2017 12:34:44 2 commentaires
Réponse:

Bonjour Monsieur,

Comme indiqué dans un email précédent par Thomas, par défaut le système ne liste que les documents des 12 derniers mois. En aucun cas le logiciel ne supprime les documents antérieurs. Seul l'administrateur du compte peut supprimer des documents, sauf restrictions.

Pour retrouver une facture de 2014 ou 2015 il suffit de :

  • changer le critère de recherche "Période" pour "autre..." depuis le module de recherche dans la liste des Revenus
  • insérer "01/01/2014" dans "Date du" et "31/12/2015" dans "Date au".
Vous obtiendrez ainsi la liste de toutes les factures créées en 2014 et 2015. Vous pourrez ensuite retrouver votre facture en classant les documents par Client, en cliquant sur "Client" - titre de la colonne correspondante. Les documents seront classés par Client par ordre alphabétique.

Bien Cordialement
Agathe

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Création d'avoir API question Résolu

Bonjour,

Je ne trouve pas de solution dans l'API pour noter sur les avoirs Avoir sur facture xxxxx

Merci


Anonyme 17 juillet 2017 10:06:39 5 comments
Réponse:

Bonjour, 

Vous trouverez un exemple de création d'avoir sur notre documentation API sur Github: https://github.com/vosfactures/API#credit

En espérant vous avoir aidé. 
 

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Acheteur question Résolu

Bonjour
comment afficher sur les document le n° de téléphone et mobile?
Merci


Anonyme 15 juillet 2017 20:39:13 1 comment
Réponse:

Bonjour Monsieur,

En effet le champ téléphone (comme l'email) des clients ne figurent pas sur les documents (car une fois le document créé, vous pouvez facilement visualiser ces informations en cliquant sur le nom du client ou depuis la fiche de contact). Toutefois vous avez deux solutions:

  1. Vous pouvez indiquer les numéros de téléphone et mobile dans le champ "Description additionnelle" du contact que vous pouvez rendre visible (en savoir plus).

  2. Vous pouvez passer par la création d'un format personnalisé (connaissances en html requises) pour y inclure ces champs (en savoir plus). Sinon, sachez que nous créons des formats sur mesure pour les comptes sous abonnement annuel MAX.

En espérant vous avoir aidé.
Bien Cordialement
Agathe

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Bonjour,

Je me permets de vous contacter car la période d'essai de la version standard arrive à terme et j'avais une question concernant le choix de l'abonnement.
Est-ce que si on s'engage pour 12 mois sur une version et que dans 6 mois on souhaite changer car on a besoin d'une option disponible sur l'abonnement supérieur, peux-ton changer de formule avant la fin de l'abonnement de l'autre formule ?

Merci.


Anonyme 15 juillet 2017 09:43:09 3 commentaires
Réponse:

Bonjour Madame,


Je tiens à vous rassurer, en effet si vous choisissez une formule d'abonnement et qu'au bout d'un moment vous souhaitez évoluer vers un abonnement supérieur cela sera bien possible.

En aucun cas vous ne devrez payer un nouvel abonnement, uniquement la différence. Il suffira de nous contacter par mail pour nous indiquer le nouvel abonnement et sa période. Nous préparerons alors une facture proforma que nous vous enverrons par mail. Vous pourrez ensuite la payer depuis votre compte. Il vous restera à paramétrer votre compte en choisissant l'abonnement, depuis Paramètres > Paramètres du compte > Changer de formule d'abonnement (ou Voir les offres Premium).

Si vous avez besoin de conseils sur la formule adaptée, n'hésitez pas à nous contacter par téléphone. Pour rappel, les tarifs des différentes formules sont détaillés ici

Bien Cordialement
Agathe

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Bonjour
Comment puis je forcer le fait que lorsque je sauve mes factures elles aient simplement comme nom de fichier pdf le numéro de la facture exemple pour la facture 2017/101 que le fichier pdf sauvegardé s'intitule 2017-101.pdf ? Selon le système que je t'ulise je me retrouve avec facture 2017-101 ou avec 2017-101.1458714785.
Aussi non, je voudrais vous dire que je viens du logiciel express invoice et que je suis passé de l'enfer au paradis moyennant la résolution de ce problème de sauvegarde. D'avance merci pour votre réponse


Anonyme 14 juillet 2017 07:02:44 5 comments
Réponse:

Bonjour Monsieur,

En effet depuis l'aperçu du document, si vous cliquez sur Exporter > Télécharger en PDF (ou Imprimer > Imprimer), le PDF a bien pour nom l'intitulé du document ("Facture") suivi du numéro. 
En revanche si vous exportez un document depuis la liste des Factures (Revenus > Factures), en cochant la facture qui vous intéresse et en cliquant sur Télécharger/Imprimer > PDF, le fichier à télécharger n'aura pas le numéro de la facture en intitulé. L'export depuis la liste des factures est réservé à l'export groupé de plusieurs factures.

Toutefois si le problème persiste, pouvez-vous m'indiquez s'il vous plait de quelle manière vous générez le PDF de votre facture?

Nous sommes ravis que le logiciel vous plaise et restons à votre disposition pour tout renseignement, par mail / forum / chat / téléphone.

Bien Cordialement
Agathe

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API prestashop question Résolu

Bonjour.
lorsque j'introduit l'API dans le module prestashop et lorsque je valide j'ai ce message d'erreur:
Le test1 de connexion (vérification du code API) a échoué - merci de corriger les paramètres.
Pouvez vous me dire pourquoi ?


Anonyme 13 juillet 2017 12:40:20 4 commentaires
Réponse:

Bonjour

En effet cela veut dire que le code API indiqué n'est pas bon. Attention, il faut copier le code dans son intégralité, comme par exemple: AhgyTkig6ibhb/societeintel
Vous trouverez votre code API depuis Paramètres > Paramètres du compte > Intégration. 

Recontactez moi si le problème persiste malgré tout. 

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