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FACTURE DEPENSES ET RECETTES suggestion Résolu

Dans la mention paiement qui s'affiche sur chaque facture d'achat et de vente serait il possible d'avoir :

- MONTANT -ok
- DATE -ok
- BANQUE - n'apparaît pas dans les dépenses et mais dans uniquement dans les recettes
- DESCRIPTION DU PAIEMENT - n’apparaît pas actuellement ni en recettes ni en depenses

en effet, la description du paiement contient la référence bancaire très utile pour les vérification sur pièce


Anonyme 28 février 2018 14:34:25 1 comment
Réponse:

Bonjour,

Afin de faire apparaitre les coordonnées bancaires (banque, numéro de compte) sur vos documents de Revenu/Dépense, il vous suffit de les renseigner dans les informations Acheteur/Vendeur depuis le formulaire d'édition du document.

En effet, lorsque vous affichez un récapitulatif du paiement sur vos documents, la description du paiement n'apparait pas par défaut.
Pour vos documents de facturation comme de dépense, vous pouvez indiquer la description du paiement dans le champ "informations spécifiques".
Pour vos documents de dépense, vous pouvez choisir alternativement d'entrer la description du paiement dans le champ "Description additionnelle" du vendeur.

Une fonction est actuellement en cours de développement et sera disponible prochainement. Elle vous permettra, lorsque le mode de règlement est "Chèque", de faire apparaître le numéro de chèque dans le récapitulatif du paiement directement sur la facture.

En espérant vous avoir aidé.
Bien Cordialement
Maxime

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devis suggestion Résolu


Anonyme 27 février 2018 17:59:41 1 comment
Réponse:

Bonjour,

Vous avez laissé un message vide sur notre forum de suggestions, avez-vous des questions concernant les devis?

Pour créer votre premier devis ou facture, il vous suffit de cliquer sur le bouton bleu "+ Devis" (ou "+ facture") et de compléter les champs souhaités. Tous les champs ne sont pas obligatoires. 
Vous avez de nombreux points d'interrogation à travers le système qui, si vous cliquez dessus, vous donnent plus d'information avec un lien vers notre aide en ligne. 
Pour débuter, vous pouvez commencer directement par la création d'un document TEST.

Je vous invite à vous inscrire gratuitement sur vosfactures.fr, si ce n'est pas déjà fait, afin de tester et paramétrer le logiciel gratuitement pendant 30 jours.

Bien Cordialement
Maxime

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Mode de Paiement question Résolu

Comment valider 2 modes de paiement différents pour la même facture?


Anonyme 27 février 2018 15:24:57 1 comment
Réponse:

Bonjour Monsieur,

Si je comprends bien, vous avez reçu deux paiements pour une même facture.
Par défaut, avec la formule Basique il est possible d'indiquer un seul mode de règlement sur la facture, mais vous pouvez renseigner ces informations dans le champ "Informations spécifiques".

Toutefois sachez que nous avons une fonction Gestion des paiements qui vous offre de nombreuses possibilités, notamment celle de lister les différents paiements reçus en cas de multi-paiements, mais également de faire des rapprochements bancaires. Cette option est disponible à partir de la formule Pro (voir tarifs).

Ces options pourraient peut-être vous intéressées. Si vous souhaitez les tester, nous pouvons vous activer la formule Pro à titre d'essai pour 1 semaine.

L'autre solution, mais cela dépend de la situation, est de passer par la création de factures d'Acompte.

Je reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.
Bien Cordialement
Agathe

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PRELEVELMENT BANQUAIRE question Résolu

Je mets en place un prélèvement bancaire à 30J fin de mois auprès de mes clients. Y a-t-il un moyen de m'alerter sur les factures à prélever à cette échéance sachant que j'en ai jusqu'à 20 ou 30 par jours suivant les périodes d'activité.


Anonyme 27 février 2018 12:29:20 1 comment
Réponse:

Bonjour,

Dans un premier temps, vous devez définir la date limite de règlement de vos factures. Pour ce faire vous pouvez le faire soit :

- Depuis le formulaire de création de votre facture, dans le champ "Date limite de règlement", choisissez "30 jours fin de mois".

- Depuis la fiche de renseignement de votre client (Plus d'options > Date limite de règlement par défaut)

Après avoir fait ceci, lorsque la facture aura atteint sa date limite de règlement, sa vignette d'état apparaitra en rouge dans la liste de vos documents. Vous pourrez ainsi facilement et rapidement voir les documents impayés. Vous pouvez également retrouver ces documents en affinant la liste de vos documents à l'aide du module de recherche, en indiquant comme Etat "Impayé".
Sachez par ailleurs que dans la liste de vos documents, vous pouvez ajouter une colonne "Date limite de règlement" indiquant la date limite de règlement en cliquant sur la roue crantée en haut à droite puis sur Personnaliser l'affichage des colonnes. Vous pourrez ensuite trier les factures par date limite de règlement en cliquant sur le titre de cette même colonne.

Eventuellement ce que vous pouvez faire en plus, c'est de créer une Catégorie correspondante aux clients à qui vous devez effectuer le prélèvement. Vous pourrez donc attribuer cette catégorie aux clients en questions, également depuis la fiche de renseignement de contact (Plus d'options > Catégorie). Cela vous facilitera la recherche depuis le module de recherche (rubrique Catégorie).

En espérant vous avoir aidé.

Bien cordialement,
Maxime

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Problème choix formats suggestion Résolu

Bonjour,

j'essaye de choisir un autre format de document (Bleu, pour pouvoir personnaliser les couleurs), mais quand je coche et que je sauvegarde ça ne le garde pas en mémoire, quand je retourne dans formats des documents, il me remet mon format d'origine (encadré). Pouvez-vous me dire ce que je dois faire ? Merci


Anonyme 27 février 2018 11:09:08 1 comment
Réponse:

Bonjour Madame,

Afin de changer par défaut le format de vos documents, sachez que vous pouvez le faire de plusieurs manières :

  • depuis les paramètres du compte (Paramètres > Paramètres du compte > Formats des documents)
  • depuis la fiche de renseignement de votre entreprise, dans le champ "Format d'impression par défaut" (Paramètres > Compagnies / Départements)
Après chaque changement, n'oubliez pas de sauvegarder.
Sachez que vous pouvez toujours changer de format directement depuis le formulaire de création de votre document, comme expliqué ici.

Toutefois si cela ne fonctionne toujours pas il est possible qu'un dernier paramétrage doit être changé. Dans le champ "Pré-remplissage des champs" (Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section Document) si vous avez indiqué "basé sur une facture choisie" vous pouvez soit modifier le format de la facture en question, soit changer ce paramétrage et indiquer "basé sur la dernière facture créée" par exemple.

J'espère avoir répondu à vos questions. Si toutefois le problème persiste, n'hésitez pas à nous recontacter.

Bien Cordialement
Agathe

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Bonjour,
Dans un document de gestion de stock, si je modifie le document et demande d'afficher les références produits, elles s'affichent correctement,

Par contre si je sauvegarde la modification, une fois que le document est rechargé elles n'apparaissent plus. Si je sors de l'interface pour y revenir c'est le même résultat.

Une idée ?

Merci,


Anonyme 26 février 2018 12:33:13 1 comment
Réponse:

Bonjour,

En effet le logiciel fonctionne ainsi. Depuis le document de gestion de stock, lors de sa création / modification vous pouvez faire apparaître les références de vos produits. Une fois ce document sauvegardé, elles n'apparaissent pas. Cette option est facultative, et à titre interne, elle vous permet de vérifier si la référence est correcte lors de la création du document.
Toutefois vous pouvez imprimer votre document avec ces références si vous en avez besoin. Pour ce faire, depuis l'aperçu du document cliquez sur Imprimer > Imprimer avec les références.

J'espère avoir répondu à votre question.

Bien Cordialement
Agathe

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Bonjour,
Dans un document de gestion de stock, si je modifie le document et demande d'afficher les références produits, elles s'affichent correctement,

Par contre si je sauvegarde la modification, une fois que le document est rechargé elles n'apparaissent plus. Si je sors de l'interface pour y revenir c'est le même résultat.

Une idée ?

Merci,


Anonyme 26 février 2018 12:33:13 0 commentaires
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Echéancier suggestion Résolu

apres l emission d une facture de vente il nous arrive qu un client demande un echeancier. comment l emmettre ?

merci


Anonyme 24 février 2018 10:46:06 1 comment
Réponse:

Bonjour,

Actuellement il n'est pas possible d'avoir un échéancier depuis le logiciel. Je prends note de votre demande et la transmets au Service Développement. Dès que j'aurai un retour je ne manquerai pas de vous tenir informé.

En attendant, vous pouvez éventuellement renseigner les informations correspondantes dans le champ "Informations spécifiques".

Bien Cordialement
Agathe

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Bonjour,
Je suis seul dans ma société. J'utilise votre logiciel depuis quelques mois, uniquement pour les factures et cela me convient bien.
Auriez-vous un module spécifique pour les organismes de formation ?
Création de la convention de formation (je me suis pour l'instant créé mes propres modèles "à la main") du programme de formation, de la liste d'émargement, de l'attestation de suivi etc...
Tous ces documents sont les mêmes, seules quelques données sont variables : le client, les stagiaires, les dates, la durée, le nom de la formation, et quelques autres paramètres.
Merci d'avance pour votre réponse, je serai effectivement intéressé par un tel module ou pour la création de ces documents à partir de vos propres modules si cela est possible.
Bien cordialement


Anonyme 24 février 2018 07:15:20 1 comment
Réponse:

Bonjour,

Tout d'abord, je vous invite à créer un second département (Paramètres > Compagnies/départements > Nouveau département) dédié à la formation (la création de plusieurs départements est possible à partir de la formule STANDARD). Vous pourrez y entrer les informations que vous souhaitez voir apparaitre sur vos documents de formation.
Avoir différents départements est utile pour représenter différentes activités au sein d'une entreprise (ou différentes entreprises), avec des adresses ou comptes bancaires différents. Vous aurez juste à sélectionner le département voulu lors de la création de vos documents afin d'afficher les bonnes coordonnées.

Ensuite, créez un modèle pour vos documents depuis lequel vous pourrez cliquer sur "Créer un doc. similaire" afin de créer un nouveau document que vous pourrez modifier par la suite.

Pour ces modèles de document, vous pouvez utiliser un document de vente (ex: "facture proforma", "bon de commande client"..) dont vous ne vous servez pas et en changez l'intitulé en "Convention de formation" par exemple (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression > Intitulé des documents). Vous pourrez ensuite passer par un format personnalisé si vous avez des connaissances en HTML et CSS. Sinon, sachez que nous créons des formats personnalisés pour les abonnements annuels MAX (voir tarifs).

En espérant vous avoir aidé.

Bien Cordialement
Maxime

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Exonération de TVA question Résolu

Gérez vous l'insertion automatique des phrases :
"Exonération de TVA – article 262 ter-I du CGI"
et
"Hors du champs d'application territoriale de la TVA communautaire"
.
Si ce n'est pas le cas, quel est le champs à utiliser dans l'PI pour pouvoir indiquer cette phrase sur la facture ?


Anonyme 23 février 2018 11:44:54 1 comment
Réponse:

Bonjour,

Depuis votre compte VosFactures, dans la Fiche de renseignement de votre entreprise vous pouvez indiquer les différentes mentions légales.
Si vous êtes exonéré d'immatriculation, choisissez l'option "Exonéré de TVA (certaines associations...)"  sous le champ "TVA" et indiquez la mention d’exonération à faire apparaître dans le champ qui suit.
Afin de faire apparaître la seconde mention vous pouvez l'indiquer de manière permanente également, dans le champ "Informations spécifiques" de la fiche de renseignement de votre entreprise.

Bien Cordialement
Agathe

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enlever un logo ( urgent) question Résolu

Bonjour comment pourrai je faire pour enlever mon logo en haut de page car le nom de l'entreprise à changer

merci


Anonyme 23 février 2018 01:15:54 1 comment
Réponse:

Bonjour, 

Pour supprimer ou modifier votre logo, allez dans Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression et cocher la case "supprimer" (située sous ou à côté du logo), puis sauvegardez. (en savoir plus)


Bien Cordialement
Justine
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Exporter: Factures (en PDF) question Résolu

En attente.... et ca mouline depuis 5 minutes pour 8 factures. Donc je pense qu'il y a un problème mais pas de moyen de debug.

Merci pour votre aide.


Anonyme 22 février 2018 10:13:10 1 comment
Réponse:

Bonjour,

Nous n'avons pas d'erreur sur le logiciel actuellement. Cela vient peut-être de votre navigateur internet. Mon conseil:

  • dans un premier temps, lors de l'export cliquez sur "F5" sur votre clavier, le logiciel sera alors forcé de terminer l'export
  • dans un second temps, si la première solution n'a pas fonctionné, il se peut que cela vienne des adblockers qui sont des extensions du navigateurs pouvant perturber le bon fonctionnement des exports, il faudra alors les désactiver.
Si le problème persiste, merci d'activer l'accès technique à votre compte et me préciser de quel export il s'agit.

Bien Cordialement
Agathe

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Bonjour à vous,
J'arrive sans problème à ajouter de nouvelles factures via votre API utilisée dans mes scripts PHP, cependant je rencontre différente problèmes.
1 - Je n'arrive pas à supprimer le champ "seller_name", je me sers du champ "departement_id" pour récupérer les infos sur le vendeur mais je n'ai pas besoin du nom du vendeur en bas des factures et contrairement à la création de facture depuis votre site je ne trouve pas le moyen de ne pas renseigner ce champ.

2 - Je ne souhaite pas non plus du champ "sell_date", lorsque je renseigne ce champ à "off" comme indiqué dans votre documentation il semble y avoir un problème puisque les factures ne sont plus générées, problème qui est résolu en remettant une valeur de type "Y-m-d" à la place de "off", mais cependant je ne souhaite donc pas l'afficher.

3 - Pour la date limite de règlement je ne souhaite pas afficher de date mais un texte, "À réception", cela est t'il possible via l'API ?

4 - Un cadre qui est normalement réservé aux devis (celui pour le bon pour accord) apparait sur mes factures, alors que je spécifie bien "kind" : "vat", il y a t'il un moyen de se débarasser de ce cadre ?

Si cela peut faciliter la compréhension de mes erreurs, voici le code json que j'utilise :
$json ='{
"api_token": "' . $token . '",
"invoice": {
"test" : "true",
"kind" : "vat",
"number" : null,
"issue_date" : "' . $date_creation . '",
"department_id" : "214644",
"seller_person" : "",
"buyer_name" : "Client Intel",
"buyer_tax_no" : "FR45362780010",
"positions" :[
{
"name":"Produit Test",
"tax":23,
"total_price_gross":10.23,
"quantity":1
}
]
}}';

Merci à vous, cordialement.


Anonyme 21 février 2018 18:45:26 12 commentaires
Réponse:

Bonjour,

Je vous remercie pour ces questions bien détaillées, je les ai transmises au Service Développement. Dès que j'aurai un retour je ne manquerai pas de vous tenir informé.

Pour ce qui est du Nom du Vendeur il faut peut-être au préalable vérifier ce que vous avez paramétrez sur votre compte. Je vous invite à lire le sujet correspondant : Nom du vendeur.

Bien Cordialement
Agathe

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ligne retenue de garantie question Résolu

Bonjour,
Je souhaiterai ajouter au niveau des totaux une ligne " montant retenue de garantie", montant qui sera déduit de la ligne " à payer " .
Pourriez-vous svp me dire si cela est possible et comment je dois procéder ?

D'avance merci

Bien cordialement

Sarah


Anonyme 21 février 2018 13:12:11 1 comment
Réponse:

Bonjour,

Avec le logiciel de facturation en ligne VosFactures, il n'existe actuellement pas d'option dédiée à la Retenue de garantie. Cependant, une autre option s'offre à vous.
Vous pouvez ajouter à votre tableau une ligne de produit intitulée "Retenue de garantie" avec un prix unitaire négatif et une quantité égale à 1. Celui-ci n'apparaitra pas dans le résumé des totaux mais vous pouvez indiquer le sous-total dans le champ Informations spécifiques.
Egalement, vous pouvez uniquement indiquer la RDG en tant que ligne de texte dans le même champ Informations spécifiques. 

J'espère avoir répondu à votre question.
 

Bien Cordialement
Maxime
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Bonjour

Le champs additional_invoice_field decrit ici http://aide.vosfactures.fr/976009-Ajouter-un-champ-suppl-mentaire-sur-les-factures n'est plus accessible via l'API.

Il n'apparait pas sur le json

Pouvez vous le rétablir au plus vite ?

Merci

Cordialement

Mathieu Gonzalez


Anonyme 21 février 2018 04:18:07 5 commentaires
Réponse:

Bonjour Monsieur,

Le Service Technique me confirme la chose suivante :
Le champ additionnel fonctionne bien via l'API en indiquant "additional_field" bien qu'il n'apparaisse pas sur account.json.
Cela va être mis à jour dans l'après-midi. Vous pourrez donc retrouver ce champ depuis json.

Bien Cordialement
Agathe

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Changement de formule question Résolu

Bonjour,
Je souhaiterais passer à la formule PRO. Est-il possible de bénéficier d'une remise ou d'un avoir compte tenu de l'engagement sur la formule précédente ?

Merci par avance pour votre retour

Bien cordialement


Anonyme 20 février 2018 11:41:34 1 comment
Réponse:

Bonjour,

Vous faites bien de nous contacter. En effet il est possible de passer à une formule supérieure en cours de route.
Le Service Comptabilité vous enverra une facture de différence en prenant bien compte l'engagement sur la formule en cours (Standard, payé jusqu'au 02.08.2018). Une fois la facture payée, votre compte pourra être paramétré en Pro.

Pouvez-vous me préciser la période de votre nouvel abonnement Pro ?

Bien Cordialement
Agathe

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export fichier client question Résolu

bonjour,
Nous ne comprenons comment faire maintenant que nous avons plus de 1000 clients

Pouvez nous donner la marche à suivre
Merci
Isabelle


Anonyme 20 février 2018 11:37:35 1 comment
Réponse:

Bonjour,

En effet vous ne pouvez exporter que 1000 lignes à la fois. Maintenant lorsque vous avez plus de 1000 clients il faut en fait diviser votre export. 

  • Dans un premier temps : personnalisez l'affichage des colonnes, afin d'avoir 100 clients par page
  • Dans un second temps : divisez votre export,
    • soit en cochant les 10 premières pages en cliquant en haut à côté de "Nom d'usage (interne)" puis en exportant, et en renouvelant l'opération pour les pages suivantes;
    • soit en affinant la liste de vos clients à l'aide du module de recherche par exemple (Particulier / Professionel) pour exporter par groupe de clients.

Bien Cordialement
Agathe

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UTILISATEURS question Résolu

Bonjour,

Je rencontre des soucis pour la gestion de mes utilisateurs.
Mon abonnement PRO me donne droit à 6 utilisateurs, j'en ai enregistré 5.
Mais le 5 eme n'a pas accès à son compte.
Lorsque il essaye de se connecter, on lui dis 3compte déjà utilisé".
De plus j'ai par inadvertance noté un utilisateur comme propriétaire du compte et je n'arrive pas à le remettre uniquement en utilisateur.
Merci


Anonyme 19 février 2018 16:32:08 1 comment
Réponse:

Bonjour,

Pour répondre à vos questions: 
"Mais le 5 eme n'a pas accès à son compte."
Vérifiez que cet utilisateur essaie bien de se connecter depuis l'adresse de votre compte (http://bigbenne.vosfactures.fr/). Sinon, merci de m'envoyer une capture d'écran lorsque le message d'erreur apparaît si possible. 
"De plus j'ai par inadvertance noté un utilisateur comme propriétaire du compte et je n'arrive pas à le remettre uniquement en utilisateur."
Deux solutions: 
- soit l'utilisateur en question se connecte au compte et vous renomme propriétaire
- soit vous ouvrez l'accès technique à votre compte afin que nous puissions le faire, en me précisant quelle fonction cet utilisateur devrait avoir. 

Bien Cordialement
Justine

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Coordonnées Bancaire question Résolu

Bonjour
ayant 2 activités avec 2 comptes bancaire - est-il d'enregistrer ces deux comptes ? et de choisir en fonction de la facture


Anonyme 19 février 2018 13:59:49 1 comment
Réponse:

Bonjour Monsieur,

Si vous avez plusieurs comptes bancaires, vous pouvez créer plusieurs départements (Paramètres > Compagnies/Départements > Nouveau compte bancaire). Les nouveaux départements créés seront similaires en tout point à votre département principal existant mais auront des coordonnées bancaires distinctes. Et lorsque vous créez un document, il suffira de choisir le bon département vendeur qui a l'IBAN que vous souhaitez faire apparaître (en cliquant sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur lors de la création du document).

Pour rappel, avec l'abonnement Standard vous pouvez avoir 2 départements. Si vous en avez besoin d'avantage, la formule Pro vous permet d'en créer jusqu'à 5.

En espérant vous avoir aidé.
Cordialement
Agathe

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Facture question Résolu

Bonjour,

Je viens de créer une facture et je souhaiterais que tous les ans elle se renouvelle. Comment peut on faire ? Rappel ? autres possibilités ?


Anonyme 18 février 2018 08:54:56 1 comment
Réponse:

Bonjour,

Cela est tout à fait possible grâce à la fonction récurrence des documents.
Vous pouvez:

  • Créer une récurrence à partir d'un document existant (conseillé).
  • Créer directement une facture récurrente.
Pour la première option, vous devez:
1) Activer la fonction récurrence: allez à Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, cochez l’option «Documents Récurrents », puis sauvegardez.
2) Créer la récurrence: A partir de l'aperçu d'un document, cliquez sur Plus > Créer une récurrence. Remplissez le formulaire de création et dans le champ "Récurrence", choisissez "Annuelle". Votre facture sera ainsi générée automatiquement l'année suivante. Elle pourra notamment automatiquement être envoyée à votre client.
Vous trouverez tous les détails sur la fonction récurrence dans notre article d'aide en ligne: Créer une Récurrence (création automatique de documents).

J'espère avoir répondu à votre question, n'hésitez pas à me recontacter si besoin.
Bien Cordialement
Maxime

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Export Excel ? question Résolu

Bonjour,

L'export Excel fonctionne de moins en moins. J'ai besoin d'exporter 350 devis acceptés pour faire un tri que vosfactures ne fonctionne pas, mais l'export ne fonctionne pas.
Comment procéder ?


Anonyme 16 février 2018 17:05:08 1 comment
Réponse:

Bonjour,

Nous n'avons pas d'erreur ni de ralentissement sur le logiciel. 
Cela vient peut-être de votre navigateur internet. Mon conseil: faites un nettoyage des cookies et caches (certains peuvent perturber le bon fonctionnement du logiciel) de l'historique de votre navigateur, puis re-connectez-vous afin de refaire l'export. Notez que certains adblockers peuvent également perturber le bon fonctionnement des exports. 
Si le problème persiste, merci d'activer l'accès technique à votre compte et me préciser de quel export il s'agit. 

Bien Cordialement
Justine

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Bonjour,

Ma table catégorie contient les items suivants : 31;34;18;33;...

Lorsque je crée une facture directement, je choisis la catégorie, par exemple 34.

Mais lorsque je crée la facture via l'API, quel instruction dois-je utiliser pour renseigner de la même façon le champ catégorie afin qu'il apparaisse ensuite (par exemple "34") lorsque je consulte la facture ?

Merci par avance pour votre aide.

Florence Foulquier


Anonyme 16 février 2018 16:39:21 5 commentaires
Réponse:

Bonjour.

L'option a déjà été développée:
Le paramètre existant "category_id" représente l' ID ou Nom de la catégorie : le système va d'abord regarder si la valeur renseignée correspond à un n° ID d'une catégorie existante, et ensuite à un Nom d'une catégorie existante. Si aucune valeur ne correspond, le système va créer une nouvelle catégorie.

Bien cordialement

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Bonjour,
Je souhaite créer un format personnalisé à partir de Standard2 gauche (titre : Personnalisé 1) en aérant les lignes apparaissant sous le tableau des prestations facturées :

À payer :...
Mode de règlement : Virement bancaire
Date limite de règlement : xx/yy/2018
Banque : XYZ
etc.

Je souhaite les modifications suivantes, SOUS LE TABLEAU:

- deux sauts de ligne entre "Date limite de règlement" et "Banque"
- deux sauts de ligne après les coordonnées bancaires
- un saut de ligne entre chaque élément qui vient après (taux de pénalité, escompte pour paiement anticipé, informations spécifiques, etc.)

En vous remerciant d'avance
Meilleures salutations
Aude Thalmann / Linguagora sarl


Anonyme 16 février 2018 12:37:52 3 commentaires
Réponse:

Bonjour, 

Comme promis, voici les codes CSS que vous pouvez copiez et coller dans le champ «Configuration de l'impression par CSS» depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d’impression (ou directement dans le cadre CSS de votre format personnalisé :

@media all{
#bank_field{margin-top: 20px;}
#bank_field{margin-bottom: 20px;}
#summary p:nth-child(7) {margin-bottom: 10px;}
#summary p:nth-child(8) {margin-bottom: 10px;}
#summary p:nth-child(9) {margin-bottom: 10px;}

Sans oublier de sauvegarder. 

Bien Cordialement
Justine

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Bonjour,

J'ai fait une erreur dans la configuration de la date de modifications autorisé, je me suis trompé de mois.


Comment la modifier ?


Anonyme 16 février 2018 12:03:51 1 comment
Réponse:

Bonjour,

Pour modifier la date, il suffit de cliquer à nouveau sur le champ et choisir une autre date à l'aide du calendrier.
Attention si vous êtes basé en France, la date ne peut pas être modifiée par une date antérieure à celle indiquée (suite à la loi dites "AntiFraude").   En savoir plus.

Bien Cordialement
Justine

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Bonjour,

Les lignes apparaissant sous le tableau des prestations facturées

À payer :...
Mode de règlement : Virement bancaire
Date limite de règlement : xx/yy/2018
Banque : XYZ
etc.

sont très serrées, ce qui ne rend pas la facture très lisible.
Y a-t-il un moyen simple d'aérer cela dans le modèle de facture choisi par défaut ?
merci
Aude Thalmann


Anonyme 16 février 2018 11:31:21 2 commentaires
Réponse:

Bonjour Madame,

Si vous utiliser un des formats proposés vous pouvez à l'aide de codes CSS modifier la taille de ces lignes, mettre en couleur, mettre en gras. Afin d'aérer d'avantage il faudra passer par la création d'un format personnalisé.

Nos développeurs peuvent vérifier les codes CSS nécessaires. Il faudra alors nous indiquer :

  • le format utilisé
  • ce que vous souhaitez exactement modifier

En attendant votre retour.
Bien Cordialement
Agathe

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