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Revenus sans numérotation question Résolu

Bonjour,

je suis en profession libérale et je suis payé par mes clients (grand public) par chèque. Seules quelques personnes me demandent une facture. Pour celles-ci, je renseigne alors les différentes infos via votre logiciel, dont évidemment le numéro incrémental.
Pour le reste, je souhaite faire une seule ligne de revenu par mois, sans numéro de facture donc, étant donné qu'aucune facture n'existe. Quel type de "Revenus" faut-il utiliser ? Reçu ? Autre facture ? ...
Merci bien, cordialement,
Aymeric MASSON


Anonyme 17 avril 2016 18:31:00 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Pour tous les documents de vente, le champ "Numéro" est un champ obligatoire (ce qui n'est pas le cas des dépenses). Pour les reçus, l'avantage est que vous n'avez pas besoin de renseigner le nom du client, mais la numérotation se fera automatiquement. Si les reçus sont uniquement à usage interne, pouvez-vous m'indiquer pourquoi vous ne souhaitez pas faire apparaître de numéro sur les reçus? Nous pouvons toujours passer par la création d'un format personnalisé qui ne fait pas apparaître le numéro, mais je pense que vous devriez conserver ce champ. Si vous souhaitez que nous en discutions, n'hésitez pas à me recontacter.

Cordialement,

Justine
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Compte vendeur question Résolu

Bonjour
J'ai beau chercher dans l'aide, je ne trouve pas comment modifier ce qui apparait dans "vendeur". Il y a le nom de ma société + mon adresse + 2 fois mon tel +la tva. Je voudrai oter un des tel et faire apparaître mon nom et prénom.
Merci de votre aide
béatrice


Anonyme 16 avril 2016 16:49:24 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Il vous suffit d'éditer la fiche de votre entreprise depuis Paramètres > Compagnies/Départements. Vous pouvez en savoir plus ici: http://aide.vosfactures.fr/384107-Indiquer-les-coordonn-es-et-mentions-l-gales-de-votre-entreprise (option 2)

Bien cordialement, 
Justine. 

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changement d’unité au kg question Résolu

est ce qu il ya une possibilite de suprimer des BE apret une vente


Anonyme 15 avril 2016 18:41:50 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Oui vous pouvez supprimer des bons d'entrées (BE). Attention, si le document de gestion de stock est lié à une facture/dépense existante, n'oubliez pas d'abord de désunir le document de stock avant de le supprimer: cliquez sur "Désunir de la facture" depuis son aperçu.

Bien cordialement, 

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paiements multiples question Résolu

est il possible d'effectuer un paiement multiple pour une facture exemple pour une facture de 500 € , 300 € en chèque, 150 en espèces et 50 en crédit ?
merci


Anonyme 13 avril 2016 23:35:12 6 commentaires
Réponse:

Bonjour, 

Vous pouvez passez plusieurs règlements partiels sur une même facture:
-  via l'état "Payé en partie": une fenêtre s'ouvre vous permettant d'indiquer le montant du paiement (la date de réception du paiement est la date du jour)
-  en cliquant sur "Editer" pour modifier la facture et y renseigner le montant et la date du paiement (en savoir plus).
-  via l'onglet "Paiements"​si vous avez l'habitude de recevoir des paiements partiels (en savoir plus).
Attention, seule la date du dernier paiement apparaît sur la facture. Si vous voulez afficher sur la facture les dates (et méthodes) de paiement, il faut les indiquer manuellement (dans le champ "Informations spécifiques" par exemple). 

J'espère avoir répondu à votre question. 
Cordialement. 

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Paiment carte bancaire avec strip suggestion Suggestion

Bonjour, je voudrais savoir si vous aviez prévu d'intégrer stripe comme payment gateway, qui présente des tarifs imbattables par apport à paypal ou braintree.
Merci.


Anonyme 12 avril 2016 17:11:48 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Non, pas pour le moment mais je vous remercie de votre suggestion que je transmets au service concerné.
P.S: Nous travaillons actuellement sur l'intégration d'une autre plateforme de paiement (Paylane).

Bien cordialement, 

Justine. 
 

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3 DEVIS 1 FACTURE ? question Résolu

Bonjour,
Ai-je la possibilité de faire 1 seule facture à partir de 3 devis différents ? Je voudrais qu'ils soient regroupés sur un seul document.
Merci


Anonyme 12 avril 2016 10:22:18 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Non il n'est pas possible de générer 1 facture à partir de 3 devis (vous pouvez créer 1 facture à partir de plusieurs bons de livraison). Vous devez copier/coller manuellement les lignes de 2 des devis. 

Bien cordialement, 

Justine. 

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Compagnies question Résolu

Bonjour, je souhaite créer une facture depuis ma deuxième compagnies, mais je ne sais pas comment faire pour choisir la deuxième et créer dans celle-là.

Pouvez-vous m'aider, merci d'avance.

Meilleues salutations.


Anonyme 08 avril 2016 01:28:47 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Depuis le formulaire de création d'un nouveau document, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur (voir pièce jointe): vous pouvez ainsi sélectionner votre deuxième département. 

Cordialement, 

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Rien ne se passe quand je clique pour ajouter un nouveau département.
Pouvez-vous m'aider?

Merci,
Bien Cordialement,


Anonyme 07 avril 2016 16:58:23 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Votre abonnement actuel (micro) ne vous permet pas de créer plusieurs départements; Vous devez opter pour une formule supérieure, au moins la formule Standard (voir tarifs). 

Bien Cordialement,

Justine

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API données IBAN et BIC question Résolu

Pouvons nous mentionner IBAN et BIC du client ?
IBAN je pense que c'est le champ "Numéro de compte" donc oui.
Mais pour le BIC je ne pense que cela soit possible (et cela me semble normal).
C'est une demande client.

Merci d'avance,


Anonyme 06 avril 2016 10:51:43 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Attention, les champs "Domiciliation" et "numéro de compte" (dans lequel vous pouvez très bien écrire les 2 numéros comme par exemple "IBAN:..... - BIC: ....") dans la fiche d'un contact n'apparaissent pas sur les documents créés. Si vous voulez faire apparaître ces informations, vous pouvez les ajouter dans le champ "Description additionnelle" par exemple et rendre ce champ visible (en savoir plus). 

Cordialement. 
 

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Anonyme 04 avril 2016 11:07:07 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Une solution serait d'inscrire "prospect" ou "client existant" dans un des champs dans la fiche du contact, comme par exemple le champ "Description additionnelle" ou dans le champ "Réf/code client" (ce qui vous permettra de faire des recherches de contacts en écrivant dans le moteur de recherche "prospect" par exemple: le système vous affichera alors la liste de tous vos prospects. 

Bien cordialement. 

Justine

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DEVIS - déplacer une ligne question Résolu

Apparemment il devrait être possible de déplacer des lignes :
* cliquer sur les flèches en début de ligne est sans effet pour monter ou descendre la ligne.
* glisser-déplacer ne fonctionne pas : dès qu'on lâche la ligne, elle reprend sa place initiale.

Comment faire ?
Merci


Anonyme 04 avril 2016 00:04:40 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Vous pouvez en effet déplacer une ligne de texte ou de produit. Pour cela cliquez (avec le bouton gauche de votre souris/pad) sur l'icône de flèches en début de ligne et maintenez le clic tout en déplaçant la ligne vers l'intérieur du tableau: vous pouvez ainsi la placer où vous le souhaitez. Prenez soin avant de "lâcher" la ligne de bien la placer complètement au-dessus (ou au dessous) d'une autre ligne. 

Recontactez-moi si besoin est, 

Cordialement, 

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Est-il possible de copier-coller des lignes d'un devis en cours de rédaction ?

Merci


Anonyme 04 avril 2016 00:01:17 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Non ce n'est pas possible du dupliquer une ligne en cours de création, hormis bien sûr le fait de copier-coller manuellement le contenu d'une ligne (CTRL-C et CTRL-V). 

Cordialement, 

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Devis - sous-totaux question Résolu

Il est possible de créer des sections différentes dans le devis en ajoutant des lignes de textes.

Est-il possible de créer des "postes" de devis avec des sous-totaux regroupant un ensemble de "produits" ou prestations ?
Il ne s'agit pas de "lots" regroupant des sous-ensembles de matériels vendus systématiquement ensemble mais bien d'un regroupement spécifique à chaque devis.

Merci


Anonyme 04 avril 2016 00:00:24 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Actuellement il n'est pas possible d'ajouter des lignes de sous-total dans le tableau mais c'est une option que nous allons développer prochainement te qui fonctionnera comme vous l'avez décrit. 

Bien cordialement, 

Service clientèle

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Bonjour,

Nos devis et factures comportent des éléments de nature différente :
* des prestations (pas de stock)
* du matériel stocké
* du matériel non stocké

Nous avons activé la fonction "Gestion de stock" mais tous nos "produits" se retrouvent affectés à un entrepôt de stock.
Comment faire pour désigner des "produits" comme "hors stock" ?

Merci


Anonyme 03 avril 2016 22:46:44 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Les produits en tant que "service" ne sont pas concernés par la gestion de stock (et non affecté à un entrepôt). Il vous suffit de cocher la case correspondante dans la fiche du produit. En ce qui concerne vos produits non stockés, et après vérification, la meilleurs solution serait de les considérer également comme des services. Car en effet, si vous ne les cochez pas en tant que service, ils seront en effet affectés à un entrepôt. Si vous les cochez en tant que service: leur quantité vendue sera toujours indiquée (depuis la fiche du produit et dans les rapports), mais ils ne seront pas repris dans les documents de gestion de stock ni dans les rapports avancés de calcul de marge. 
Si vous le souhaitez, nous pouvons convenir d'un rdv téléphonique pour vérifier que ce système peut vous convenir. 

Bien Cordialement,

Justine
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Bonjour,

je souhaiterai créer un nouveau département mais ca ne fonctionne pas vous m'aider ???

Merci


Anonyme 01 avril 2016 17:07:03 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Votre formule d'abonnement actuel (Basique) ne vous le permet pas. En effet sous la formule basique, vous ne pouvez avoir qu'un seul département. Vous pouvez créer plusieurs départements à partir de la formule Standard: vosfactures.fr/tarifs 
Si vous souhaitez évoluer vers la formule standard, envoyez-moi un email et le service comptabilité vous enverra la facture correspondante pour la différence. 

Bien cordialement, 

Justine
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Bonjour

Je souhaiterai agrandir l'espace "désignation" au niveau de la facture afin que mes produits tiennent sur une seule ligne, quitte à réduire les autres cases.

Merci de m'indiquer la marche à suivre.

Cordialement


Anonyme 01 avril 2016 14:07:13 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Oui vous pouvez copier un code dans vos paramètres du compte comme expliqué dans le lien suivant: 
https://aide.vosfactures.fr/829794-Modifier-le-mod-le-des-factures-Elargir-la-colonne-D-signation 

N'hésitez pas à me recontacter si besoin est. 

Cordialement. 

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Bjr, je viens de modifier la numérotation par défaut, mais je voudrais qu'elle incrémente à partir d"une valeur faisant suite aux factures précédentes et non à partir de 1. Comment puis-je faire, svp ?


Anonyme 31 mars 2016 18:17:59 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Il vous suffit de changer manuellement le numéro du premier document (qui par défaut est 1) pour le numéro souhaité et de sauvegarder. Le système assurera la numérotation automatique pour les prochains documents (en savoir plus). 

Cordialement.

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Autoentrepreneur : Charges question Résolu

Bonjour, je teste actuellement votre site.
Je suis auto entrepreneur avec prestation de service ET vente de marchandise
Est ce qu'il y a un endroit ou je peux voir pour chaque trimestre le total des ventes de service ET celui des ventes de marchandise ? sans avoir le cumul des 2 ?
Je vous remercie par avance


Anonyme 31 mars 2016 14:45:13 2 commentaires
Réponse:

Bonjour, 

Depuis l'onglet Rapport > Graphes, choisissez le rapport "Produits: ventes (revenus)" et cliquez sur le bouton "Plus d'options" situé à droite du bouton imprimer (voir pièce jointe n°1), vous pouvez générer le rapport par type de produits (produits "services" uniquement, ou produits"produits" uniquement, ou les deux), et ainsi pouvoir visualiser le montant total vendu pour la période choisie (voir pièce jointe n°2).

P.S: Vous devez donc avoir préalablement distingué dans votre liste des produits si un article est un service ou non. Par défaut tous les articles ajoutés sont considérés comme des "produits". Il vous suffit de cocher la case correspondante dans la fiche d'un produit pour indiquer qu'il s'agit d'un "service". 

Bien cordialement,

Justine.  

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Bonjour, Comment faire pour intégrer le logo de notre société au sein même du mail d'envoi de la facture ?
MErci
Cordialement,
Nathalie.


Anonyme 30 mars 2016 17:32:22 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour Nathalie, 

Vous pouvez ajouter votre logo dans vos emails (soit dans le corps de l'email soit dans la signature) en l'insérant sous forme de lien url entre deux balises html:
<img src="lien url"></img> 

N'hésitez pas à me recontacter si vous avez besoin de plus d'explications. 

Cordialement, 
Justine. 

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Bonjour,
Petite question concernant la mise à jour ou l'ajout d'un client via votre API.
Pouvons nous indiquer le "Date limite de règlement par défaut" ?
Autre question, si nous ajoutons le champ "note", celui ci rempli bien la "description additionnelle" du client ?


Anonyme 29 mars 2016 16:51:59 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Pour répondre à vos questions: 
>Pouvons nous indiquer le "Date limite de règlement par défaut" ? 
Oui la variable correspondant est "payment_to_kind"
>si nous ajoutons le champ "note", celui ci rempli bien la "description additionnelle" du client ?
Oui, tout à fait.
P.S: Je viens de mettre à jour notre documentation avec cette variable (ici)

Bien cordialement. 

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deuxieme activité suggestion Résolu

bonjour, mon entreprise à plusieurs activités differente avec un different taux de TVA, jaimerais ajouter un departement, mais ca ne marche pas...


Anonyme 29 mars 2016 11:01:16 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Votre abonnement actuel (Basique) ne vous permet pas de créer plusieurs départements. Vous devez évoluer vers la formule Standard (voir tarifs).
Si vous le souhaitez, nous pouvons regarder ensemble quelle est la meilleure solution pour vos besoins (création département ou autre). Contactez-moi par téléphone ou laissez-moi vos coordonnées téléphoniques. 

Bien Cordialement,

Justine
Service clientèle
Tel: +33 (0)950.34.30.83 (France non surtaxé) 

 

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vraiment je ne trouve pas
merci de votre aide


Anonyme 25 mars 2016 14:53:50 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Depuis l'aperçu du devis, vous avez un bouton "créer la facture" comme illustré ici

Bien cordialement. 

Justine
Service clientèle

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TRANSFERT DEVIS EN FACTURE question Résolu

Bonjour

je cherche a savoir comment transférer un devis en facture


Anonyme 23 mars 2016 21:15:54 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Depuis l'aperçu du devis, vous devez cliquer sur le bouton "Créer la facture". Vous pouvez en savoir plus en cliquant sur le lien suivant: http://aide.vosfactures.fr/457943-Cr-er-une-facture-depuis-un-devis

Bien cordialement. 

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facture question Résolu

comment corriger une facture établie


Anonyme 19 mars 2016 00:48:36 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Il vous suffit de cliquer sur le bouton "Editer": http://aide.vosfactures.fr/1133801-Modifier-diter-un-document-cr-

Cordialement.

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Pied de page question Résolu

Lors de l'impression de ma facture le pied de page s'imprime à moitié. Comment relever le pied de page ?


Anonyme 18 mars 2016 16:10:21 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Deux paramètres peuvent expliquer la coupure de votre pied de page: 
1) Vous avez mis trop de texte 
2) Vous devez changer vos paramètres d'impression (réglage de la marge)
Vous pouvez en savoir plus ici (dernier paragraphe "Remarques"). 

N'hésitez pas à nous recontacter si besoin est. 

Cordialement. 

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