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Bonjour,

J'aimerai pouvoir imprimer mes dépenses avec les pièces jointes cela est-il possible ?

Merci.


Anonyme 08 octobre 2015 15:46:10 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Non ce n'est pas possible de les imprimer d'un seul coup, car le format des pièces jointes peut être différent du format pdf (ex: png, zip...). Vous devez donc pour imprimer la pièce jointe cliquer d'abord dessus depuis l'aperçu de la dépense (les pièces jointes s'affichent sous l'aperçu du document). 
P.S: Notez que nous sommes entrain de développer une option qui inclura un lien vers les éventuelles pièces jointes des documents lorsque vous les exportez vers Excel.

Bien Cordialement,

Justine
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sauvegarde suggestion Résolu

bonjour, pour une sauvegarde externe ?? merci. pour une police plus gros sur les A4 merci bonne journée Lionel. a oui je voudrais changer d'adresse mail (societe)


Anonyme 07 octobre 2015 12:33:27 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour Lionel

Pour répondre à vos questions:
 
> pour une sauvegarde externe 
Par défaut toutes vos données sont sauvegardées quotidiennement sur des serveurs sécurisés et le logiciel utilise le protocole TLS (SSL) assurant une connexion sécurisée par cryptage. Toutefois, rien ne vous empêche de télécharger vos données à n'importe quel moment si vous souhaitez une copie sur votre ordinateur par exemple. Vous pouvez télécharger vos produits, contacts, et documents sous formats excel en cliquant sur l'icône situé en haut à droite de la liste de vos produits, contacts, et documents. Vous pouvez également télécharger vos documents sous format pdf et en fichier ZIP. 

> pour une police plus gros sur les A4
Selon le format choisi, vous pouvez utiliser le champ CSS de vos Paramètres pour augmenter la taille de la police. Vous pouvez en savoir plus ici: http://aide.vosfactures.fr/1222498-Changer-la-taille-de-police-de-la-facture

> je voudrais changer d'adresse mail (societe)
Vous pouvez changer:
1) l'adresse email associé à votre profil utilisateur: http://aide.vosfactures.fr/270666-Comment-changer-votre-adresse-e-mail-votre-identifiant-et-ou-votre-mot-de-passe-
2) l'adresse email qui apparaît éventuellement sur l'entête de vos documents depuis la fiche de votre entreprise (Paramètres > Compagnies/départements): http://aide.vosfactures.fr/384107-Indiquer-les-coordonn-es-et-mentions-l-gales-de-votre-entreprise
3) l'adresse email utilisée pour envoyer vos documents par email à vos clients depuis vos Paramètres du compte: http://aide.vosfactures.fr/320496-Changer-l-adresse-email-depuis-laquelle-vous-envoyez-une-facture-ou-autre-document-

J'espère avoir répondu à vos questions. N'hésitez pas à me reconctater si besoin est.

Cordialement,

Justine
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TIMBRE suggestion Résolu

Bonjour,
Comment injecter le droit de timbre dans la facture?

Cordialement


Anonyme 07 octobre 2015 12:24:40 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Je ne suis pas sûre de bien vous comprendre. Que voulez-vous dire par "droit de timbre"? Est-ce un article (avec un prix unitaire) ou une taxe supplémentaire?

Bien Cordialement,

Justine
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de l'aide question Résolu

bonjour
j'aimerai avoir de l'aide pour supprimer la mention: (En cas de retard de paiement, indemnité forfaitaire légale pour frais de recouvrement: 40€ ) sur mes factures svp


Anonyme 05 octobre 2015 21:57:53 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Lors de la création/édition de votre document, il suffit de choisir l'option "Ne pas ajouter (client particulier)" dans le champ "Indemnité forfaitaire de recouvrement". Vous pouvez visualiser cela sur notre aide en ligne: http://aide.vosfactures.fr/407877-Mentions-obligatoires-Indemnit-forfaitaire-en-cas-de-retard-de-paiement

Bien Cordialement,

Justine
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Bonjour,
Je voudrai savoir comment fait-on pour modifier le format de l'objet sur la facture (ex : diminuer sur le caractère)


Anonyme 05 octobre 2015 21:40:48 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Dans le format vosfactures4 (et autres vosfactures formats - sauf Gris et Noir simple), le contenu du champ "Objet" est représenté par la classe "invoice_outline h4". 
Donc dans votre champ «Configuration de l'impression par CSS» (Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d’impression) copiez par exemple le code suivant pour réduire la taille (font-size) de la police de 80%: 

.invoice_outline h4{
font-size: 80%;
}


Pour qu'il n'affecte que votre pdf, écrivez-le:
- soit au tout début de votre champ
- soit à la fin en le faisant précédé de:
}
@media print { 



Bien Cordialement,

Justine
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Anonyme 01 octobre 2015 19:32:57 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Il faut éditer (modifier) la facture et changer la date directement dans le champ "Paiement reçu le: " puis sauvegarder. Vous pouvez en savoir plus ici: https://aide.vosfactures.fr/384250-Date-de-paiement-d-une-facture

Bien Cordialement,

Justine
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Association Produit/Catégorie suggestion Résolu

Bonjour,
Pour nous faire gagner du temps, il serait merveilleux de pouvoir associer plusieurs produits dans une même catégorie.

Voilà Voilou..

Au plaisir.


Anonyme 30 septembre 2015 21:09:05 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Vous voulez dire pouvoir attribuer une catégorie à plusieurs produits en même temps, sans avoir à éditer chaque produit?
Si tel est le cas, la seule solution actuelle est de passer par une mise à jour de vos produits:
1) vous exportez vos produits (depuis l'onglet Produits en cliquant sur l'icône en haut à droite de la liste puis sur "Exporter vers Excel")
2) vous modifiez le fichier excel obtenu pour garder la colonne "id" et "nom" des produits et rajoutez une colonne "catégorie" où vous indiquer le numéro d'identification* de la catégorie (et non le nom) à attribuer aux produits. 
3) vous importez votre fichier en prenant soin de cocher à l'étape 2 "Mettre à jour". 

Chaque catégorie créée a un numéro d'identification: depuis Paramètres > Catégories, cliquez sur une catégorie pour l'éditer: son numéro d'identification apparaît dans la barre d'adresse (ex: moncompte.vosfactures.fr/categories/1489/edit où 1489 est l'id). 

Bien Cordialement,

Justine
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paiement question Résolu

bonjour un client as régler une facture en ligne comment cela se passe ??


Anonyme 29 septembre 2015 19:32:30 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Lorsqu'un client effectue (ou tente) un paiement en ligne d'une de vos factures, le détail de ce paiement (montant, méthode de paiement, état, numéro de facture et lien vers la facture, nom du client, date et heure) s'ajoute à la liste de vos paiements accessible depuis l'onglet Paiements:

Remarque 1:  si le paiement a été bien effectué, le mot "Payé" apparaît dans la colonne "état" et la facture correspondante est mise à jour automatiquement. 
Si au contraire le paiement n'a pas été validé (par exemple le client n'est pas allé jusqu'au bout du procédé ou une erreur s'est produite), la ligne de paiement apparaît en rose et le mot "Impayé" apparaît dans la colonne "état". 
Remarque 2: Vous pouvez éditer (modifier) ou même effacer une ligne de paiement soit en cliquant sur le nom du paiement, soit en cliquant sur l'icône en bout de ligne du paiement. 

Bien Cordialement,

Justine
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Je travaille avec different fournisseurs et donc les factures d'achats sont quelquefois en USD, en Euros, en IDR.
Je vends aux emirats arabes unis dans la monnaie locale AED, donc je facture mes clients en AED. Par consequent, la gestion des articles se fait en AED. (ventes, marge, valeur du stock...)
Lorsque je saisis une facture fournisseur dans sa monnaie et je souhaite demander un document d'entrepot automatique (Bon d'entree), le systeme cree le bon d'entree par article dans la meme monnaie que la facture et il m'est impossible de modifier cela. Je dois donc ne pas utiliser cette fonction et aller creer les articles un par un a nouveau dans le systeme dans la monnaie locale puis creer manuellement un bon d'entree.
Est ce la bonne demarche a suivre? Y-a-t'il une solution que je n'aurai pas identifier pour me faciliter cette tache?
Merci d'avance,

Eric


Anonyme 27 septembre 2015 16:08:22 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour Eric, 

En fait, nos rapports de marge ne font pas la différence (conversion) entre les différentes devises. Donc si vous créez une facture d'achat (avec ou sans conversion automatique) en renseignant un nouveau produit en USD par exemple, voilà se qui se passe:
- le BE généré de façon automatique liste logiquement le prix d'achat en USD
le prix (d'achat et de vente) du produit ajouté à votre base de donnée est en USD 
Vous vendez ensuite ce produit:
- vous changez donc la devise de la facture de vente pour AED. 

Mais la marge que vous allez obtenir ne sera pas la bonne car le système ne va pas faire la conversion de votre prix d'achat en AED. Par ex: votre prix d'achat est 10USD et vous vendez pour 100 AED, le système vous calculera une marge de 90AED. 
Il faut donc que vous indiquez vos prix d'achat (et donc que vous saisissiez vos factures de dépenses/BE) directement dans la devise par défaut (AED). 

Bien Cordialement,

Justine
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Devis perdu question Résolu

Bonjour,

J.ai commencé un devis mais je ne l'ai pas enregistré, et il à disparut.
Est-il possible de le récupérer ?
Dans l'attente de vous lire.
Cordialement.
Johnny goncalves


Anonyme 24 septembre 2015 22:18:43 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Malheureusement non, ce n'est pas possible. Si vous n'avez pas cliqué sur Sauvegarder (et pu visualiser l'aperçu du document), le document n'a pas pu être enregistré par le système - et il n'y a donc aucun moyen de le retrouver.
Mon conseil: si vous devez créer des documents relativement long, n'hésitez pas à sauvegarder en cours de création, même si vous n'avez pas fini d'ajouter tous vos articles. Vous pouvez ainsi cliquer sur "Editez" pour continuer à l'éditer. 

Bien Cordialement,

Justine
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Bonjour,
J'utilise le modèle de facture noir simple et je ne réussis pas à faire apparaître les mentions légales en pied de facture (RC et autres éléments saisis dans la rubrique informations spécifiques)
merci de m'éclairer.
bien à vous


Anonyme 24 septembre 2015 18:10:32 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Par défaut vos informations légales apparaissent toujours en bas de page de vos documents, même avec le format Noir simple - sauf si vous avez coché l'option "Bas de page personnalisé" (depuis la fiche de votre département/compagnie) et que vous avez laissé ce champ vide. Vous pouvez en savoir plus ici: http://aide.vosfactures.fr/1056517-Mentions-l-gales-Bas-de-page-personnalis-

Attention, le champ "Informations spécifiques" n'est pas le champ à utiliser pour le bas de page. Ce champ, qui apparaît sur les documents si vous y indiquez un contenu, s'affiche en dessous du tableau sur les documents créés: http://aide.vosfactures.fr/442855-Ins-rer-des-informations-sp-cifiques-commentaires-et-mentions-diverses-sur-vos-documents

Bien Cordialement,

Justine
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Utilisateurs question Résolu

Bonjour je n'arrive pas a créer un nouvel utilisateur afin que mon associé travail sur le même logiciel que moi.

seriez vous me donner la procédure.

Bine à vous

Filippin Didier


Anonyme 24 septembre 2015 13:26:58 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Pour créer un utilisateur, cliquez sur l'onglet Paramètres > Utilisateurs, puis cliquez sur le bouton: "Ajouter/inviter un utilisateur". Vous pouvez choisir sa fonction: 
- Administrateur: il aura accès aux paramètres du compte et par défaut à toutes les données. 
- Utilisateur: il n'aura pas accès aux paramètres du compte et aura accès au(x) département(s) choisi(s) dont vous pourrez restreindre l'accès à certains contacts/produits si besoin est. 
- Comptable: il n'aura accès qu'aux documents et rapports, pourra les télécharger et exporter mais ne pourra pas les modifier

Bien Cordialement,

Justine
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Integration avec Stripe? question Suggestion

Bonjour,
Je ne vois pas l'integration pour accepter paiements par carte de crédit via Stripe.
Récemment leur commissions ont été baissées pour les CB françaises (1.8% + 0,25 cent, donc moins que paypal).

Est-elle prévue? J'aime bien VosFactures et j'aimerai pouvoir acheter un pack pro quand mon engagement avec un autre logiciel se termine.
Merci d'avance pour vos réponses.


Anonyme 23 septembre 2015 13:15:57 3 commentaires
Réponse:

Bonjour, 

Après concertation avec l'équipe technique, l'intégration avec la plateforme de paiement STRIPE sera étudiée. Je ne manquerai pas de vous recontacter pour vous tenir informé du développement éventuel de cette option. 
P.S: Nous venons de terminer l'intégration avec Braintree (mais qui certes à été racheté par PayPal). 

Bien Cordialement,


Justine
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modification question Résolu

bonjour je change de statut fiscale et juridique , dois-je effacer mon compte et en créer un nouveau ou bien juste changer mes informations personnelles?


Anonyme 17 septembre 2015 16:29:34 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Non, pas nécessairement. Sous la formule Standard (et plus), vous pouvez tout simplement passer par la création d'un nouveau département que vous choisirez comme votre département principal. Pour cela, cliquez sur Paramètres > Compagnies/Département: cliquez sur votre entreprise actuelle et tout en bas cliquez sur "Ajouter similaire": votre entreprise (département) est dupliquée et il vous suffit de changer vos coordonnées et bas de page (et éventuellement votre logo) sans oublier de cocher l'option " Principal". Désormais, à chaque création de document, ce département sera choisi par défaut comme vendeur. 

N'hésitez à me laisser vos coordonnées téléphoniques si vous souhaitez être recontacté.

Bien Cordialement,

Justine
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remise sur facture suggestion Résolu

Bonjour,
Est il possible d'ajouter une colonne sur la facture indiquant le montant après discount par ligne de produit? Pour l'instant, seul le montant global apparait au bas de la facture.
Merci d'avance
Eric


Anonyme 16 septembre 2015 20:29:41 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Un nouveau format a été développé et sera disponible cette semaine sous le titre "Encadré". Ce format affiche le prix unitaire avant et après réduction sur chaque ligne de produit. Cette caractéristique sera également intégrée aux formats existants dans les semaines à venir. 
Cela répond-il à vos besoins? 

Bien Cordialement,

Justine
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Retour à la ligne question Résolu

Bonjour,

comment peut-on aller à la ligne sur dans l'intitulé d'une ligne de facture ? Par exemple écrire : "Accompagnement" puis à la ligne du dessous "Date : du 1er septembre ai 12 octobre"
Merci
Cdt
Jérémie


Anonyme 12 septembre 2015 16:18:45 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Lors de la création/édition d'un document, vous pouvez ajouter un contenu sur plusieurs lignes (en cliquant sur la touche Entrée en fin de ligne) dans les champs suivants: 

- Nom d'un client professionnel
N° et nom de rue (acheteur)
- Description additionnelle (acheteur)
- Adresse de livraison (acheteur)
- ​Objet
- Description (produits)
- Informations spécifiques
- Texte additionnel (imprimé sur la page suivante)
- Notes privées

Ainsi, dans le tableau de vos documents, le champ "Description" de vos articles peut recevoir plusieurs lignes (contrairement au champ "Nom" du produit). 

N.B: vous pouvez agrandir ces champs en 'tirant' leur coin inférieur droit pour mieux visualiser leur contenu (voir pièce jointe). 

Cela répond-il à votre question? 

Bien Cordialement,

Justine
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Factures - Devis question Résolu

Bonjour,

Est il possible de mettre en place 3 modèles de factures différentes avec 3 noms commerciaux différents que je pourrais choisir avant de faire ma facture ou mon devis.
Sachant que les numéros de facturations devront se suivre selon la loi.

Merci


Anonyme 06 septembre 2015 11:57:17 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Mise en page:
Oui bien sûr vous pouvez créer autant de formats personnalisés que vous le souhaitez (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Formats d'impression > nouveau format). Ensuite lorsque vous créez/modifiez un document, vous avez un champ situé dans le paragraphe "Plus d'option" (sous le tableau) intitulé "Format d'impression" qui vous permet de choisir le format souhaité.
Numérotation: 
Le format choisi n'influence en rien le format de numérotation (qui est déterminé dans les paramètres de votre compte. 
Noms commerciaux:
Vous pouvez passer par la création de plusieurs départements (Paramètres > Compagnies/départements > Nouveau Département) qui ont chacun un nom commercial différent (avec des coordonnées, mentions légales, et logo similaires ou différents) mais qui partage la même numérotation (ou pas). 

N'hésitez pas à me contacter par téléphone ou me laisser vos coordonnées téléphoniques si vous avez besoin d'en discuter de vive voix.  

Bien Cordialement,

Justine
Service clientèle
+33(0)950.34.30.83

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Reduction fixe sur montant HT suggestion Résolu

Bonjour
Pourquoi ne pas proposer de reduction fixe sur le montant HT, ce qui serait plus simple que sur le montant TTC ?
Merci !


Anonyme 04 septembre 2015 21:56:08 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Je vous remercie de votre suggestion que je transmets au service technique. 

Bien Cordialement,

Justine
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Arrondi non consitant question Résolu

Lorsque j'applique une réduction, le montant final n'est pas arrondi de manière consistante.

Exemple 1:
PU TTC: 79.99€
Quantité: 1
Réduction: 50%
Total après réduction théorique non arrondi: 39,995€
Total après réduction calculé par vosfactures: 40,00€ (arrondi moitié supérieur)

Exemple 2:
PU TTC: 79.99€
Quantité: 3
Réduction: 50%
Total après réduction théorique non arrondi: 119,985€
Total après réduction calculé par vosfactures: 119,98€ (arrondi moitié inférieur)

Il s'agit probablement d'un bug car je ne vois aucune règle d'arrondi qui pourrais justifier cette différence de résultat.

Il s'agit d'un problème important pour moi, car je fait payer mes clients avant d'émettre une facture.
Je dois être en mesure de calculer le montant total à faire payer avant d'émettre la facture et le montant payé doit corresponde au total de la facture.


Anonyme 04 septembre 2015 19:37:37 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Si vous indiquez 50% en tant que réduction sur le prix unitaire HT, vous obtenez 39,99€ (avec quantité de 1) et 119,98€ (avec quantité de 3). Attention, il faut d'abord créer le document (cliquer sur sauvegarder) pour visualiser le total exact (qui peut différer du total affiché sur la page de création). Pouvez-vous vérifier que vous obtenez ce résultat en passant par ce type de réduction? N'hésitez pas à nous contacter par téléphone si besoin est. 

Bien Cordialement,

Justine
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Logo question Résolu

Bonjour,

Est il possible de mettre le logo de l'entreprise sur les facture


Anonyme 03 septembre 2015 18:53:51 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Oui vous pouvez insérer votre logo sur vos documentations de facturation depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression. Selon la taille de votre fichier, votre logo sera plus ou moins grand. Il vous suffira donc de redimensionner votre fichier d'origine et de faire quelques essais si besoin est. Vous pouvez lire nos explications ici: http://aide.vosfactures.fr/271690-Ajouter-un-logo-sur-les-documents  

Je reste à votre disposition si besoin est.

Bien Cordialement,

Justine
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Combien d'utilisateurs peuvent se connecter en ligne ne même temps?
La récupération des données si arrêt de l'utilisation du site peut elle être faite?
Pouvez vous nous préciser les modalités de sauvegarde que vous utilisez?
Cordialement


Anonyme 02 septembre 2015 12:03:26 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Pour répondre à vos questions:
> Combien d'utilisateurs peuvent se connecter en ligne ne même temps? 
Cela dépend de la formule d'abonnement choisie (voir notre page tarifs).
> La récupération des données si arrêt de l'utilisation du site peut elle être faite? 
Oui, vous pouvez exporter (télécharger) gratuitement à n’importe quel moment vos données: catalogue produits, documents, contacts, journaux comptables... (sous format PDF, Excel, ZIP, JSON, ou XML).
> Pouvez vous nous préciser les modalités de sauvegarde que vous utilisez? 
Le logiciel de facturation en ligne VosFactures respecte les plus hauts standards de sécurité afin d'assurer la sécurité et sauvegarde de vos données. Toutes vos données sont sauvegardées quotidiennement sur des serveurs sécurisés et VosFactures utilise le protocole TLS (SSL) assurant une connexion sécurisée par cryptage.

J'espère avoir répondu à vos questions.

Bien Cordialement,

Justine
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FACTURE PAYEES question Résolu

Bonjour

Comment mettre au archive une facture qui est payée afin de voir apparaître uniquement les factures non réglées ou réglées en partie est ce possible
Cordialement

S.L


Anonyme 01 septembre 2015 16:51:36 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Vous pouvez affiner la liste de vos documents. Pour visualiser l'ensemble des factures payées et payées en partie:
choisissez depuis la liste de vos revenus l'option "Payé et payé en partie" dans le champ "Etat" puis cliquez sur "Rechercher".

Bien Cordialement,

Justine
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Bonjour comment supprimer la pub " Facturation en ligne sur VosFactures.fr " en bas à droite des devis ?

Bien Cordialement
E.M.


Anonyme 28 août 2015 12:28:02 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

La suppression de la mention "Facturation en ligne sur VosFactures.fr" en bas de page des documents PDF est possible pour un coût de 20€ par an (gratuit en cas de formule MAX) comme indiqué sur la page tarifs de notre site. Il suffit de m'en faire la demande par email avec les coordonnées de votre entreprise et une facture vous sera envoyée par email.

Bien Cordialement,

Justine
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LOGO question Résolu

J'ai du mal @ réinsérer mon logo


Anonyme 24 août 2015 10:38:35 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Pour télécharger votre logo, allez dans Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression (ou si vous avez plusieurs départements: Paramètres > Compagnies/Départements puis cliquez sur le nom de votre société). Pensez à bien sauvegarder un fois le logo téléchargé. 
Vous pouvez en savoir plus dans notre aide en ligne: 
http://aide.vosfactures.fr/271690-Ajouter-un-logo-sur-les-documents

Recontactez-moi si vous rencontrez toujours des difficultés.  

Bien Cordialement,

Justine
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Anonyme 23 août 2015 14:47:02 1 Commentaire
Réponse:

Vous pouvez ajouter vos conditions générales sur vos documents de plusieurs façons: 

1- En tant que "Texte additionnel (imprimé sur la page suivante)" : les CG seront ainsi imprimés (en PDF) sur une autre page, à la suite du document. Vous pouvez insérer vos CG sur tous vos documents de façon automatique en vous servant de l'option "Contenu par défaut du champ 'Texte additionnel (imprimé sur la page suivante)' sur les documents de facturation" située dans les Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section documents. 
→ Notez que sur l'aperçu du document, les CG s'afficheront à la suite (sachant que l'aperçu est toujours sur une seule page). 

2- En tant que pièce jointe (http://aide.vosfactures.fr/632039-Envoyer-des-pi-ces-jointes-avec-vos-factures
3- Dans le champ "Informations spécifiques" de vos documents (http://aide.vosfactures.fr/442855-Ins-rer-des-informations-sp-cifiques-commentaires-et-mentions-diverses-sur-vos-documents). Vous pouvez insérer vos CG sur tous vos documents de façon automatique en vous servant de l'option "Contenu par défaut du champ 'Informations spécifiques' sur les documents de facturation" située dans les Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section documents. 

J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.

Bien Cordialement,

Justine
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