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prix de vente question Résolu

Bjr

Avec l'option "stock" puis je avoir plusieurs prix de vente pour un produit ?
Puis je voir le cout moyen pondéré d'un produit ?
Merci


Anonyme 24 octobre 2016 19:17:05 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

> Avec l'option "stock" puis je avoir plusieurs prix de vente pour un produit ? 
Vous pouvez renseigner depuis la fiche d'un produit plusieurs prix par défaut, grâce à l'option "Différents prix de vente selon l'entrepôt" de la fonction Gestion de stock. Pour cela, il faut passer par la création de plusieurs entrepôts et ainsi donner à un même produit plusieurs prix selon l'entrepôt. Par exemple, vous pouvez créez un entrepôt "PRIX PUBLIC"  et  " PRIX REVENDEUR".  Et lorsque vous créez le document, vous choisissez d'abord l'entrepôt concerné avant de sélectionner les produits, qui seront automatiquement aux tarifs correspondants à l'entrepôt choisi. Mais attention, un seul entrepôt par facture peut être choisi. 
> Puis je voir le cout moyen pondéré d'un produit ? 
Via la fonction gestion de stock, vous pouvez générer des rapports de marge très précis, et ainsi pouvoir visualiser le taux de marge (et de marque) de chaque produit pour une période donnée. Le système se base sur les prix de ventes réalisées (factures ou BL), ainsi que les prix d'achat (renseignés lors de la création d'un bon d'entrée ou à défaut sur la fiche du produit) selon l'ordre de sortie choisie (ex: FIFO: premier rentré, premier sorti). 

J'espère avoir répondu à vos questions. N'hésitez pas à nous recontacter. 

Cordialement. 

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service question Résolu


Anonyme 24 octobre 2016 18:48:52 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

N'hésitez pas à nous recontacter par email ou par téléphone si vous avez une question sur le logiciel. 

Bien cordialement, 

Service clientèle
Tel: +33 (0)4.83.58.10.20 

www.vosfactures.fr          Email : info@vosfactures.fr

vosfactures

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Bonjour,
Je crée des factures via l'API et j'aimerais pouvoir précisez les propriétés :
- Total de chaque ligne (gross/net)
- Total des colonnes (gross/net)
Pouvez-vous m'indiquer si cela est possible ?


Anonyme 23 octobre 2016 18:43:52 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Vous ne pouvez utiliser que les variables des totaux par ligne:  

"total_price_net" : total HT de la ligne du produit (calculé automatiquement si non indiqué)
"total_price_gross" : total TTC de la ligne du produit 

En effet les totaux d'un document (des colonnes) sont automatiquement calculés par le système. Notez que vous pouvez influencer la manière dont les totaux sont calculés depuis les paramètres du compte (Options par défaut > Section Montants)  ou lors de la création d'un document par api:
"calculating_strategy" => {

  "position": "default" or "keep_gross",
  "sum": "keep_gross" or "keep_net",
  "invoice_form_price_kind": "netto" or "gross"
}

J'espère que cela vous aide. 
Bien cordialement.  

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Malgré avoir décoché l'option "facturer sans TVA", est-il possible de supprimer la notion de taxe (TTC ou HT) de la colonne "Total" du tableau des documents sauvegardés?


Anonyme 22 octobre 2016 17:30:32 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

En cas de taux de tva inactif (ou d'option de documents sans tva), tous nos formats par défaut indiquent "Total HT" sur le tableau principal (des produits) mais indiquent juste "Total" dans le résumé des totaux. La seule solution est de passer par la création d'un format personnalisé (connaissances en html requises). Sinon, sachez que nous créons des formats sur mesure pour les abonnements annuels MAX. 

Bien cordialement. 

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Devis question Résolu

Bonjour
es ce possible de récuperer tout les devis manquants ?
Vincent Montagut


Anonyme 22 octobre 2016 13:35:54 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour

Excusez-moi je ne comprends pas le sens de votre question. Que voulez-vous dire par "devis manquants"? 

Bien cordialement
 

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Transfert inventaire question Résolu

J'ai plusieurs entrepots et j'aimerais simplement tranféré l'inventaire d'un entrepot a l'autre mais tout les documents que j'essait m'ajoute à l'inventaire la quantité tranféré....


Anonyme 21 octobre 2016 18:59:08 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Pour transférer un ou plusieurs produits d'un entrepôt à un autre vous devez passer par la création d'un bon de transfert (et non un inventaire qui est assigné à une entrepôt): créez un nouveau document de gestion de stock, choisissez le type "Bon de transfert (BT)": choisissez l'entrepôt de départ, et dans le tableau listez vos produits et choisissez l'entrepôt de destination, puis sauvegardez. 

N'hésitez pas à nous recontacter si besoin est. 

Cordialement

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Bonjour,

Nous avons ajouté une image pour des produits ce qui permet de mieux les voir dans la liste. Toutefois, nous souhaitons savoir si cette même image peut être intégrée dans un bon de commande voire une facture.

Si c'est bien le cas, pouvez-vous nous indiquer la méthode à suivre ? Sinon, savez)vous si cette option sera proposée prochainement dans la mesure où elle est très utile ?

Cordialement,
Guillaume


Anonyme 19 octobre 2016 11:44:47 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour Guillaume,

En théorie vous pourriez les afficher sur les documents de facturation (en tant que lien url entre 2 balises html dans le champ description du produit) mais en pratique je vous le déconseille fortement (source d'erreurs possibles, notamment lors de l'envoi et l'ouverture du pdf par vos clients). Je vous conseille plutôt de joindre des fichiers à vos documents (en savoir plus). 

Bien cordialement, 
Justine. 

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EXPORT PDF suggestion Résolu

Bonjour,

Il est dommage de ne pas pouvoir exporter plus de 100 factures, nous avons besoin de cet export pour du rapprochement comptable et nous sommes obligés depuis quelque temps (!) de diviser en 3 PDF pour un mois donné,
d'autre part serait-il possible de supprimer la mention "Facturation en ligne sur VosFactures.fr" qui apparait sur nos factures ? Cordialement, ATEXYS


Anonyme 18 octobre 2016 14:00:44 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Vous pouvez exporter jusqu'à 1000 documents (et non 100) en une fois, en utilisant le bouton "Exporter/imprimés" situé en haut à gauche de votre liste. Donc procédez comme suit: 
1° utiliser le moteur de recherche pour affiner votre liste
2° sans cocher les documents, cliquez sur "Exporter/imprimés" et choisissez le format souhaité. 

La limite de 100 documents est applicable à l'affichage de la liste: vous pouvez afficher 100 documents par page. 

La suppression de la mention "Facturation en ligne sur VosFactures.fr" en bas de page des documents PDF est possible et a un coût de 20€ HT par an (gratuit en cas de formule MAX) comme indiqué sur la page tarifs de notre site. Il suffit d'en faire la demande par retour d' email à info@vosfactures.fr.

Bien cordialement. 

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factures pro format suggestion Résolu

est il possible d'exclure les factures proformat de l'espace client factures ?


Anonyme 18 octobre 2016 12:38:21 3 commentaires
Réponse:

Bonjour, 

Non, par défaut tous les documents liés à un client sont listés dans l'espace du client.
Je transmets toutefois votre suggestion au service concerné. 

Bien cordialement. 

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Compte bancaire question Résolu

Bonjour, j'ai effacé le numero de compte bancaire pour le mettre dans le bas de page mais malgré cela le code BIC reste et impossible de l'effacer.


Anonyme 16 octobre 2016 18:19:42 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Le contenu du champ "BIC" n'a pas dû être effacé correctement, depuis la fiche de votre entreprise (Paramètres > Départements) et/ou depuis le(s) documents concerné(s). Cliquez sur "Modifier" le document, puis sur le petit bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur et effacer éventuellement le contenu du champ BIC puis sauvegardez.

Bien cordialement
 

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remplacer Date de création: suggestion Résolu

Comment remplacer 'Date de création:' par "Date"


Anonyme 15 octobre 2016 23:15:05 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Vous devez passer par la création d'un format personnalisé. S'il s'agit juste de changer l'intitulé de ce champ, vous n'avez pas besoin de connaissances html particulières: 
1) Allez dans Paramètres > paramètres du compte > Format d'impression et cliquez sur le bouton "Ajouter un nouveau format".
2) Donnez un nom à votre format (ex: "Mon format") et choisissez le format de référence à modifier (en cliquant sur "Choisir le format" comme illustré ici dans le dernier paragraphe). 
3) cherchez la variable qui correspond au titre du champ Date de création, à savoir: {{tt "invoice.issue_date"}} et remplacez-la par Date
puis sauvegardez. 
Il vous suffira ensuite de choisir ce format comme format par défaut. 

Recontactez-nous par email ou par téléphone si besoin est. 

Bien cordialement. 
 

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Lignes produit en option question Résolu

Bonjour,

Est-il possible dans la création d'un devis de faire apparaitre certaines produits comme des "options" au devis ?

Merci pour votre retour.


Anonyme 12 octobre 2016 14:36:09 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Non, nous n'avons pas cette possibilité. En revanche vous pouvez passer par la création d'un format personnalisé dans lequel vous n'affichez pas le résumé des totaux, ni le montant à payer. 

Recontactez-moi si besoin est. 

Cordialement

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Bonjour,
je souhaiterais savoir comment rajouter une deuxième adresse mail d'envoi de mes factures.
J'ai essayé de rajouter un utilisateur, mais il semblerait que c'est pas la bonne rubrique.

Dans l'attente de vous lire.
Cordialement,


Anonyme 11 octobre 2016 16:09:10 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Vous pouvez indiquer une adresse email différente de l'adresse email de l'utilisateur connecté depuis Paramètres > Paramètres du compte > Envoi par email des documents dans le champ "Adresse email utilisée pour l'envoi des emails". Ainsi lors de l'envoi d'un document, vous pourrez choisir entre cette adresse email, et l'adresse email de votre profil utilisateur. 
Egalement, sachez qu'en passant par la création de département, vous pouvez ajouter une autre adresse en l'indiquant dans la fiche du département (en savoir plus). 

Bien cordialement. 

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Factures suggestion Résolu

Bonsoir, je n'arrive pas à trouver où se trouvent les factures éditées par vous sur mon compte ?
Merci pour votre aide. Cordialement


Anonyme 11 octobre 2016 00:19:36 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Les factures de votre abonnement vous sont envoyées par email. Je demande à ce qu'elles vous soient renvoyées aujourd'hui. Merci de vérifier dans vos spams si jamais vous ne les recevez pas. 

Cordialement. 

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Hello,
is it possible to send from the system a reminder to pay an outstanding invoice?
Thanks
Matteo


Anonyme 10 octobre 2016 18:13:01 1 Commentaire
Réponse:

Hello Matteo, 

Yes it is possible. You can either send manually a reminder by email from a particular document, or set up automatic reminders from your account settings. You can read our explanations (in French) here: http://aide.vosfactures.fr/1191005-Relance-en-cas-de-facture-s-impay-e-s- (especially the paragraph "Relance automatique"). 
Below is the summary in english: 
If you want to send your clients unpaid invoice reminders in a specific timeframe, go to Settings > Account settings > Invoice sending > Automatic reminders settings. You may select one of available timeframes or enter your own. NOTE: Reminders will be sent for invoices with a status other than Paid or Rejected. 

Regards. 

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questions question Résolu

Bonjour
- Y-a-t-il des frais de mise en place pour démarrer avec votre application ?
- La Hotline est-elle gratuite ?
- Vos solutions sont-elles avec ou sans engagement ?
- Les mises à jour se font-elles automatiquement ?
- Est-il possible d'avoir plusieurs tarifs pour un même article ?
- Est-il possible d’importer un fichier clients et fournisseurs avec adresse Email pour pouvoir envoyer directement la confirmation de commande (ou la facture) au client ?
- Est-il possible d'exporter les factures en fichiers pdf ?
- Est-il possible d’avoir plusieurs adresses par client (exemple : une adresse de facturation une adresse de livraison) ?
- Est-il possible de transformer un devis en commande vente/BL/facture ?
- Est-il possible de calculer en automatique l'éco-contribution (taux x poids) ?
- Est-il possible de réaliser des commandes multi-fournisseurs (1 commande vente = 2 ou 3 ou 4 commandes d’achat) ?
- Les documents sont-ils personnalisables (logos, haut de page, bas de page,…) ?
- Est-il possible de paramétrer différentes conditions de paiement et modes de règlement ?
- Est-il possible de gérer les frais de port ( en automatique par client ou à la commande) ?
- Les nouvelles commandes, les nouveaux clients leur N° s’incrémentent-ils automatiquement ?
- Est-il possible de suivre les retards de règlement pour relances voire suivre sa trésorerie ?


Anonyme 10 octobre 2016 15:11:36 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour

Pour répondre à vos questions:
Y-a-t-il des frais de mise en place pour démarrer avec votre application ? 
Non, l'inscription est gratuite et offre 30 jours d'essai gratuits sans engagement
- La Hotline est-elle gratuite ? 
Oui par téléphone, email ou chat. 
- Vos solutions sont-elles avec ou sans engagement ? 
Oui sans engagement. Si vous décidez d'opter pour une formule payante, vous pouvez payer pour un mois seulement (et renouveler si vous voulez) ou pour un an (ou plus)
- Les mises à jour se font-elles automatiquement ?
Oui 
- Est-il possible d'avoir plusieurs tarifs pour un même article ?
Oui, grâce à a fonction Gestion de stock: vous créez plusieurs entrepôts (par ex: entrepôt "prix public" et entrepôt "prix professionnel") et ainsi vous assignez plusieurs prix pour un même produit par entrepôt. Recontactez-moi par téléphone si vous voulez plus d'informations. 
- Est-il possible d’importer un fichier clients et fournisseurs avec adresse Email pour pouvoir envoyer directement la confirmation de commande (ou la facture) au client ? - Idem pour les fournisseurs ?
Oui. Vous pouvez lire les sujets suivants concernant l'importation de données sur le logiciel: 
http://aide.vosfactures.fr/748672-Export-Importation-de-vos-fichiers-vers-VosFactures-Quelques-conseils
et
http://aide.vosfactures.fr/410032-Importation-de-donn-es-Comment-importer-des-contacts-existants-sur-vosfactures-fr- (l'exemple est donné avec l'importation de contacts mais le principe reste le même pour l'importation des produits et documents).
 - Est-il possible d'exporter les factures en fichiers pdf ? 
Oui. Soit par facture, soit pour plusieurs factures en fichier ZIP par exemple. 
- Est-il possible d’avoir plusieurs adresses par client (exemple : une adresse de facturation une adresse de livraison) ? 
Oui. 
- Est-il possible de transformer un devis en commande vente/BL/facture ? 
Oui
- Est-il possible de calculer en automatique l'éco-contribution (taux x poids) ?
Non, le logiciel ne gère pas l'éco-contribution. 
 - Est-il possible de réaliser des commandes multi-fournisseurs (1 commande vente = 2 ou 3 ou 4 commandes d’achat) ? 
Oui (et vice-versa) 
- Les documents sont-ils personnalisables (logos, haut de page, bas de page,…) ? 
Oui. Vous avez également plusieurs formats proposés (en savoir plus)
- Est-il possible de lier une commande vente à une commande achat (activité de négoce) ?
Oui, notamment par le biais de catégorie. 
- Est-il possible de paramétrer différentes conditions de paiement et modes de règlement ? 
Oui: par défaut, par document, et par client. 
- Est-il possible de gérer les frais de port ( en automatique par client ou à la commande) ? 
Vous pouvez ajouter manuellement les frais de port, comme une ligne de produit "service" normale
- Les nouvelles commandes, les nouveaux clients leur N° s’incrémentent-ils automatiquement ?
La numérotation des documents de vente est automatique (en savoir plus). Les contacts n'ont pas de numéro mais un id interne (visible depuis l'url de chaque contact) généré par le système. 
- Est-il possible de suivre les retards de règlement pour relances voire suivre sa trésorerie ? 
Oui (en savoir plus). 

Bien cordialement

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Questions diverses question Résolu

Bonjour, voici que questions:
1/ Comment modifier la date de création d'un facture?
2/ Comment enlever la date de validité d'une facture?
3/ Est il possible de programmer l'envois d'un facture par mail?
4/ comment faire apparaitre la description d'un produit sur la facture?
5/ Comment changer le mode de règlement?
6/ Comment changer la date limite de payement ? ​
Merci d'avance !


Anonyme 10 octobre 2016 15:07:41 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Pour répondre à vos questions: 
1/ Comment modifier la date de création d'un facture? 
Il suffit de cliquer sur le bouton "Modifier" le document et de changer la date dans le champ "Date de création" puis de sauvegarder. 
2/ Comment enlever la date de validité d'une facture? 
Pour enlever la date additionnelle (ex: "Date de validité") sur un document en particulier, cliquez sur le bouton "Modifier" le document et effacez la date dans le champ correspondant puis sauvegardez. Pour supprimer la date additionnelle de tous vos documents, allez dans Paramètres > paramètres du compte > paramètres d'impression et décochez l'option "Afficher la "Date additionnelle" sur les documents" puis sauvegardez.
3/ Est il possible de programmer l'envois d'un facture par mail? 
Non, sauf via l'api ou dans le cas de récurrences (en savoir plus). Vous pouvez également programmer l'envoi de relances (en savoir plus).  
4/ comment faire apparaitre la description d'un produit sur la facture? 
Allez dans Paramètres > paramètres du compte >  Options par défaut > Section produits et cochez l'option "Afficher la description des produits sur les documents de facturation" puis sauvegardez.
5/ Comment changer le mode de règlement? 
Cliquez sur le bouton "Modifier" le document et choisissez la valeur souhaitée dans le champ "Mode de règlement" (cliquez sur "Autre" si vous souhaitez ajouter un mode de règlement à la liste des propositions). 
6/ Comment changer la date limite de payement ? ​
De la même manière que le mode de règlement: cliquez sur le bouton "Modifier" le document et choisissez une des options proposée ou une date précise dans le champ "Date limite de règlement"

J'espère avoir répondu à vos questions. 
 

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Rapport de caisse erreur Résolu

Bonjour,
Les factures de soldes n'apparaissent pas dans les rapports de caisse, pouvez vous me communiquer la démarche à suivre afin de pouvoir les faire apparaitre. Cdlt


Anonyme 09 octobre 2016 18:54:53 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Les factures de solde sont aussi inclues dans les rapports de caisse, si vous avez coché l'option "Inclure les factures payées (revenus) en espèces dans les rapports de caisse". 
P.S: Avez-vous bien généré le rapport par "Date de création"? C'est peut-être pour cela que la facture de solde n'apparaît pas? Ou peut-être le mode de règlement choisi sur la facture de solde n'est pas "Espèces"? 

Bien cordialement
 

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SITUATIONS MENSUELLES question Résolu

Comment créer un nouveau document intitulé "Situation mensuelle"


Anonyme 06 octobre 2016 16:25:40 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Il vous suffit d'utiliser un type de document dont vous ne vous servez pas, et d'en changer l'intitulé pour "Situation mensuelle". Le choix du type de document dépend de la nature de ce "Situation mensuelle":

  • est-ce un document comptable (qui entre dans le calcul du chiffre d'affaire, comme les factures) et donc dans ce cas là vous pouvez choisir d'utiliser le document "Autre document" ou "Reçu" (depuis Revenus > Autre). 
  • ou est-ce un document non comptable (qui n'entre pas dans le calcul du chiffre d'affaire, comme les devis) et donc dans ce cas là vous pouvez choisir d'utiliser le document "Facture proforma" ou "Bon de commande " par exemple si vous ne l'utilisez pas déjà (depuis Revenus > Autre). 
Et pour personnaliser l'intitulé, allez dans les paramètres d'impression (en savoir plus). 

Bien cordialement, 
Justine. 

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Bonjour

Comment peut on enlever les intitutlés "Vendeur" et "Acheteur" sur les factures ?

Merci


Anonyme 06 octobre 2016 10:21:17 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Tout d'abord sachez qu'il existe certains formats qui ne font pas apparaître ces titres et que je vous invite à tester (en savoir plus).

Pour les autres formats, vous pouvez copier un code dans le champ CSS de vos paramètres situé depuis l'onglet Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression (en savoir plus).

Bien cordialement
Justine

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Bonjour, comment pouvons nous enlever la mention en dessous de page "VOS FACTURE EN LIGNE SUR...."

Merci


Anonyme 05 octobre 2016 13:42:59 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

La suppression de la mention "Facturation en ligne sur VosFactures.fr" en bas de page des documents PDF est possible et a un coût de 20€ HT par an (gratuit en cas de formule MAX) comme indiqué sur la page tarifs de notre site. Il suffit d'en faire la demande par retour d' email à info@vosfactures.fr avec les coordonnées de votre entreprise et une facture proforma vous sera envoyée par email que vous pourrez payer en ligne de manière sécurisée.

J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est. 

Bien cordialement
Justine

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Bonjour.

Est-il possible d'ajouter une deuxième adresse mail du client pour l'envoi des factures?

Merci beaucoup


Anonyme 05 octobre 2016 10:51:22 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Oui c'est possible. Vous pouvez écrire plusieurs adresses emails, en les séparant simplement par une virgule, directement lors de la création ou l'envoi du document, ou depuis la fiche du contact comme expliqué ici 

Bien cordialement
Justine. 

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Droits utilisateurs question Résolu

Bonjour,
Il arrive souvent que les utilisateurs doivent modifier leurs devis transmis aux clients. Leurs droits actuels ne leur permettent pas de modifier un devis une fois qu'il a été imprimé. Y-a-t-il un moyen de customiser les droits des utilisateurs ? ou un moyen de contournement de ce problème ?
Merci,
Cordialement,


Anonyme 04 octobre 2016 11:50:55 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

En effet si vous avez activé l'option "Empêcher l'édition et la suppression de documents une fois ceux-ci imprimés" pour les utilisateurs, tous les utilisateurs sont concernés, peu importe le type du document imprimé.
Je vois deux solutions potentielles uniquement: 
- vous n'utilisez plus cette option mais utilisez à la place la restriction par date mais je ne sais pas si cela va vous convenir: en savoir plus. 
- vous modifier la fonction des utilisateurs concernés en "comptable": en effet les comptables ne sont pas concernés par ces restrictions (en savoir plus)

P.S: Je transmets votre suggestion au service concerné pour savoir si nous pourrions éventuellement ajouter une modularité des restrictions par type de document. 

Bien cordialement
Justine. 

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CODE COULEUR question Résolu

j'ai des devis non acceptés qui passe en code couleur rouge sans connaitre la cause de ce changement. Je ne peux ajouter aussi une date d'envoi qui se met par defaut à la date du jour après modif.


Anonyme 04 octobre 2016 06:31:28 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Lorsque la date de la date limite de règlement est dépassée, l'étiquette de l'état passe au rouge. Ce n'est pas très significatif pour les devis, car ce ne sont pas des documents comptables (et ne font pas l'objet de relances). Si cela vous gêne, il suffit de de laisser ce champ vide. Notez également que lorsque vous passez un devis en état "Accepté"; l'étiquette reste sur cette couleur rose. 
En savoir plus sur les codes couleurs

Bien cordialement
Justine. 

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ELARGIR COLONNE AU CHOIX suggestion Résolu

bonjour vous nous donnez le code CSS pour élargir la colonne désignation mais est il possible de faire la même chose avec les colonnes qté , prix ...etc...? Car ces dernières colonnes sont souvent disproportionnées en largeur tout du,moins pour le format "facture 6" en ce qui me concerne.


Anonyme 03 octobre 2016 22:11:12 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

SI je comprends bien vous souhaitez réduire la largeur des autres colonnes au profit de la colonne désignation? Si tel est le cas il vous suffit tout simplement d'augmenter encore plus la largeur de la colonne désignation. Ainsi dans vos paramètres d'impression, mettez un pourcentage plus important: .name_col {width: 50%;} par exemple : plus vous augmentez le pourcentage, plus la colonne s'élargit (et plus les autres colonnes diminuent), et inversement. 
Si vous avez besoin, autorisez l'accès technique à votre compte et recontactez-nous. 

P.S: Notez que nous avons ajouté des formats qui peuvent peut-être plus vous convenir que le format vosfactures6. Je vous invite à les tester. 

Bien cordialement
Justine. 

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