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acompte question Résolu

Bonjour
Comment faire pour que mes acomptes soient pris en compte lors de la facture finale?


Anonyme 11 décembre 2018 14:51:49 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Avec l’application de facturation en ligne VosFactures, vous pouvez facilement créer une ou plusieurs factures d’acompte depuis un devis, puis générer la facture de solde correspondante, le tout en quelques clics seulement: le système calculant automatiquement les montants correspondants.
Vous devez donc créer votre Devis, depuis ce Devis vous créer un ou plusieurs acomptes puis pour finir vous créez la facture de solde correspondante. depuis l'un des acomptes.
Je vous invite à lire notre article de l'Aide en ligne à ce sujet qui vous aidera comment procéder à leur création étape par étape.

En vous souhaitant une excellente journée.



Bien Cordialement
Caroline

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facturation question Résolu

j aimerai savoir si au fur et a mesure de mes factures si je prends votre site pour ma future auto entreprise je peux revenir sur une facture par exemple pour la modifier si j ai fait une erreur car pas forcemment oblige de faire des avoirs et papiers inutiles ... je veux juste savoir si les numeros de factures sont modifiables ainsi que la facture en cas d erreur ... merci


Anonyme 11 décembre 2018 10:44:37 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour Madame,

Notre logiciel VosFactures est adapté à la facturation pour les auto entrepreneurs.
Concernant la modification de document - tout dépend du verrouillage que vous aurez paramétré. Toutefois pour être conforme à la loi Antifraude entrée en vigueur au 1er Janvier 2018, facturez avec le Logiciel de Facturation VosFactures en prenant soin : 

Afin de découvrir le logiciel de facturation en ligne VosFactures qui permet de créer, gérer et envoyer des documents de facturation (devis, facture, acompte, avoir etc), avec bien d'autres fonctionnalités (dont gestion de stock, récurrences, paiement en ligne), je vous propose de le tester par vous-même sans engagement pendant 30 jours, en vous inscrivant sur vosfactures.fr. Vous pourrez ainsi tester et paramétrer le logiciel, et commencer à facturer normalement si besoin. 
A la fin de la période d'essai, vous conservez toutes vos données (sauf si vous décidez de les effacer) et vous pouvez choisir soit la formule gratuite MICRO (qui permet de créer 3 documents/mois) soit l'une des formules payantes premium. Vous pouvez en savoir plus sur notre page tarifs

Etant auto entrepreneur nous vous conseillons de paramétrer votre compte comme suit pour une facturation sans taxe : Autoentrepreneur : Comment Facturer.

Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous recontacter.

Bien Cordialement
Agathe
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mail + factures question Résolu

Bonjour,

Est il possible de configurer de façon automatique, des lors qu'une facture est générer mon service comptabilité puis recevoir un mail avec la facture sans forcement utiliser l'envoi au client ?

merci


Anonyme 10 décembre 2018 19:37:42 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Il n'est pas possible de communiquer les factures "automatiquement" sans passer par l'option d'envoi.
Cela dit, nous avons la possibilité de donner un Accès Comptable ainsi, le comptable a accès et voit au fur et à mesure tous les documents créés.
En vous souhaitant une excellente journée.

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probleme insertion logo question Résolu

bonjour
je narrive pas à inserer le logo de notre entreprise sur nos factures
pouvez vous m'aider a palier a ce probleme
merci
Mr CAUVIN


Anonyme 10 décembre 2018 18:17:09 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Avec l'application de facturation en ligne VosFactures, vous pouvez créer facilement des factures et devis personnalisées à l'image de votre entreprise. Vous pouvez notamment ajouter un logo qui apparaîtra sur tous vos documents de facturation. 
Pour télécharger votre logo depuis Paramètres>Paramètres du compte puis dans le menu à gauche veuillez choisir Paramètres d'impression

Je vous souhaite une bonne journée.


Bien Cordialement
Caroline
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Format des documents question Résolu

Bonjour,
je souhaiterai personnaliser mes documents, mais deux points restent sans solutions :
- Je souhaiterai pouvoir choisir les colonnes à afficher dans les documents de facturation. Est-ce possible ?
- Je souhaiterai ajouter mes CGV au devis via le champ 'texte additionnel', mais impossible d'avoir une mise en page suffisante pour tenir en 1 page : les balises html ne semblent pas être toutes reconnues. Comment faire ?


Anonyme 06 décembre 2018 11:10:51 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Nos documents de facturation sont déjà établit par défaut en fonction du format que vous choisissez. Veuillez noter que vous pouvez cependant personnaliser les colonnes de vos documents comme par exemple :

 


Quelle colonne souhaitez-vous ne pas afficher ?

En ce qui concerne vos CGV je vous invite à nous activer l'accès technique à votre compte, nous pourrons ainsi transmettre votre demande à un Développeur afin de rentrer votre texte sur une page.

En vous souhaitant une excellente journée.


Bien Cordialement
Caroline

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appliquer sa signature question Résolu

J'aimerai connaitre la procédure pour pouvoir appliquer ma signature (jpeg, ...) en bas de devis.
Merci


Anonyme 05 décembre 2018 18:18:11 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Notre option signature électronique est une fonctionnalité propre aux clients.
Le client peut signer manuellement le document en version papier si vous souhaitez paramétrer cette fonction veuillez lire notre article de l'Aide en ligne à ce sujet.
De plus, sachez que vous pouvez intégrer une pièce jointe à vos documents que ce soit directement avec le devis ou bien dans l'e-mail envoyé au client.
Si vous souhaitez intégrer le cachet de votre entreprise par exemple avec votre signature vous pouvez intégrer votre tampon directement sur les factures : Ajouter un tampon (cachet) sur les documents de facturation.

En vous souhaitant une excellente journée.

 
Bien Cordialement
Caroline

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Bonjour,

Nous désirons ajouter dans les factures le champs "Réf/code client" qui est dans "Options additionnelles"

Cordialement


Anonyme 05 décembre 2018 12:23:23 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

En effet, le contenu du champ "Ref/Code client" n'apparaît pas sur les documents de facturation. Si vous souhaitez donc l'afficher vous pouvez le renseigner dans la Description additionnelle du contact.
Le logiciel de facturation en ligne VosFactures vous permet de créer facilement des factures, devis et autres documents de facturation personnalisés. Vous pouvez notamment choisir d’afficher sur les documents créés le contenu du champ « Description additionnelle» sous les coordonnées de l’acheteur. Ce champ "Description additionnelle" permet d’ajouter des informations concernant le client. Par défaut, le contenu de ce champ n'est pas visible sur les documents créés. Pour rendre visible le contenu du champ « Description additionnelle» allez dans Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d’impression, et cochez l’option « Afficher le contenu du champ 'Description additionnelle’» (sans oublier de sauvegarder). Vous trouverez plus d'information ici concernant ce sujet sur notre article de l'Aide en ligne.

Cette option vous permettra:

  • d'afficher le code client sur les documents créés

  • de rechercher un contact par son code client dans la liste des contacts via le module de recherche.

  • d'afficher la colonne "Réf/code client" dans la liste mais elle ne sera pas triable (en savoir plus)

Je vous souhaite une excellente journée.

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Bonjour,
J'utilise un template personnalisé pour mes devis et factures. Est-il possible d'afficher la photo de chaque produit (si elle existe) dans les devis et factures?
Merci!


Anonyme 05 décembre 2018 10:21:37 3 commentaires
Réponse:

Bonjour,

Je comprends donc que vous possédez votre propre format personnalisé c'est donc à vous de le construire de telle manière à afficher les photos des produits. Si vous avez des connaissances en code HTML/CSS vous pouvez créer votre format avec photos incluses.

Veuillez noter que nos utilisateurs utilisent une option qui permet d'ajouter des pièces jointes à leur fiches Produit, toutefois, les photos n'apparaissent pas à l'impression de vos document de facturation.

Je vous souhaite une excellente journée.

Bien Cordialement
Caroline

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parametre d'affichage question Résolu

Bonjour,
Je rencontre des problèmes pour parametrer les informations que je souhaite voir apparaitre ou non sur mes factures.
Malgré mes modifications dans paramètres d'impression je n'y arrive pas.

Par exemple, je souhaiterais
- faire apparaitre la date du paiement, j'ai coché la case mais malgré cela, elle n'apparait pas
- faire apparaitre la date de la vente, mais je ne trouve pas d'option
- faire disparaitre la date limite de règlement
- faire disparaitre la date limite de validité

Pouvez vous m'aider?
Merci d'avance,

Cordialement,
71bis


Anonyme 03 décembre 2018 23:53:58 3 commentaires
Réponse:

Bonjour,
 

  • Faire apparaitre la date du paiement, j'ai coché la case mais malgré cela, elle n'apparait pas

Pour afficher le contenu du champ "Paiement reçu le" sur les factures (de vente et d'achat), allez dans Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression et cochez l'option "Afficher la date de paiement (correspond au champ "Paiement reçu le:")" puis sauvegardez. La date de paiement s'affichera sur les document seulement si celle-ci est renseignée depuis le formulaire de création du document.
 

  • Faire apparaitre la date de la vente, mais je ne trouve pas d'option

Vous pouvez bien entendu ajouter une date de vente grace au champ dédié intitulé date additionnelle.
 

  •  Faire disparaitre la date limite de règlement

Le logiciel VosFactures vous permet de créer facilement des factures et devis conformes, répondant aux obligations légales.
Parmi les mentions obligatoires à faire figurer sur les factures et devis se trouve la date limite de règlement, c'est-à-dire la date d'échéance du paiement que votre client doit respecter.
Le logiciel vous propose plusieurs valeurs possibles, que vous pouvez personnaliser et entre autre Ne pas afficher.

 

  • Faire disparaitre la date limite de validité

Tout comme la Date de vente, la date de validité est a choisi dans le champ  Date additionnelle. Vous pouvez

N'hésitez pas à nous contacter directement au 04.83.58.05.64. pour tout renseignement complémentaire.

En esperant avoir répondu à vos questions, je vous souhaite une excellente journée.

 
Bien Cordialement
Caroline
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Modification de l'état question Résolu

Bonjour,
J'ai envoyé des factures par mail via l'application. La facture resste sur "créé" en bleu et on ne peux pas modifier son statut en "envoyé".
Comment procédé s'il vous plaît ?
Merci par avance.


Anonyme 03 décembre 2018 21:33:31 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Lorsque vous envoyez un document son état se change automatiquement, le symbole du document envoyé est une enveloppe dans l'étiquette d'état "Créé".
Sachez que vous pouvez également changer l'état de vos documents manuellement comme expliqué dans notre aide en ligne.

Je vous souhaite une bonne journée.


Bien Cordialement
Caroline

--
 
 








 
 

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Annuler le statut payé question Résolu

Bonjour,

J'ai mis par erreur "payé" sur une facture comment annuler cette opération ?

Merci d'avance.
Peggy


Anonyme 03 décembre 2018 18:00:33 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Pour annuler l'état "Payé" d'une facture, il vous suffit de cliquer sur l'étiquette d'état et de choisir "Créé", puis de rafraîchir la page de votre navigateur.
En revanche si vous avez ajouté un paiement via la fonction Gestion des Paiements, il vous faut supprimer/annuler ce paiement. 
 


Bien Cordialement
Justine
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encaissement client question Résolu

Bonjour
Est il possible quand un client solde sa facture en espèce et cb, de les dissocier lors de la saisi du moyen de paiement.
merci pour votre réponse


Anonyme 03 décembre 2018 17:05:09 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

La solution est d'utiliser la fonction Gestion des Paiements et son option d'affichage des différents paiements sur la facture.
Ainsi dans votre cas, vous créez 2 paiements : un paiement en CB et un paiement en espèces.

Vous pourrez par la suite faire des recherches par mode de règlement depuis l'onglet Paiements. 

Si vous ne souhaitez pas utiliser la fonction Gestion des Paiements, il vous faut alors détailler les règlements reçus manuellement dans le champ "informations spécifiques" par exemple. 
 
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est. 


Bien Cordialement
Justine
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Bonjour,

Lorsque je mets une date de règlement dans la facture le statut de la facture ne change pas automatiquement. Y-a-t-il un moyen d'automatiser ce changement ?

Merci d'avance.

Peggy


Anonyme 03 décembre 2018 14:20:50 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Nous n'avons pas enregistré d'erreur de notre côté à ce sujet. Afin que l'on puisse vous aider, pouvez-vous :

  • activer l'accès technique comme expliqué ici
  • indiquer le numéro d'un document sur lequel le statut n'a pas changé


En attendant votre retour,

Bien Cordialement
Agathe
--

 
 








 

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High Tech Store Menzah question Résolu


Anonyme 03 décembre 2018 14:10:32 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Comment puis-je vous aider ?

Bien Cordialement
Agathe
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Informations question Résolu

Bonjour
Je voudrais savoir s'il serait possible d’empêcher la modification de la date de création des factures (afin d'éviter qu'une facture soit créer sur une date antérieur).
Merci d'avance de votre réponse.


Anonyme 01 décembre 2018 08:56:20 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Actuellement nous proposons différentes options de verrouillage des factures que voici :

Concernant votre suggestion celle-ci a d'ores et déjà été retenue. Nous allons mettre en place une option empêchant la modification de la date de création. Nous reviendrons vers vous dès que nous aurons un retour du Service Développement.

 
Bien Cordialement
Agathe
--

 
 








 

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Gestion des dépenses suggestion Résolu

Nous aimerions pouvoir numeriser nos factures d'achats pour les importer dans vos factures. Scan -> reconnaissance de texte -> creation d'une facture de dépense par une reconnaissance de caractere --> archivage dématérialisé de la facture fournisseur

Est il possible d'esperer un tel développement ?


Anonyme 30 novembre 2018 02:34:44 3 commentaires
Réponse:

Bonjour,

Nous vous remercions vivement de votre suggestion que nous transmettons au service concerné.
Je ne manquerai pas de vous tenir informé de l'évolution d’un éventuel développement.
Bien Cordialement

Yves
 

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logo suggestion Résolu

comment mettre un logo a une facture?


Anonyme 29 novembre 2018 19:36:34 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Vous pouvez télécharger votre Logo depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression. Je vous conseille de lire nos explications sur cette page.

J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à revenir vers moi en cas de besoin. 

Bien Cordialement
Yves 

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IMPRESSION suggestion Résolu

ON A D ENORMES PROBLEMES POUR IMPRIMER LES FACTURE!!! EST CE NORMAL?


Anonyme 29 novembre 2018 11:40:12 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Le problème a t il été résolu? Pourriez vous m'indiquez à quel niveau l'impression bloque?

Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. 

De plus, merci de nous préciser les numéros des documents en question.

Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait. 


Bien Cordialement
Caroline

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je suis en train de faire une facture définitive et je souhaiterai décompter un montant de 30% sur cette facture , facture d'acompte déjà comptabilise
comment faire pour décompter sur le HT 30%


Anonyme 27 novembre 2018 12:51:29 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Dans votre cas vous devrez procéder à l'ajout d'une remise sur la facture de solde en pourcentage puis sélectionner "pourcentage total prix HT" pour le champ Comment calculer la réduction.

 


Bien Cordialement
Caroline

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Caroline
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Je vous souhaite une bonne journée.

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paiement question Résolu

Bonjour
hier un client a tenté de régler sa facture en ligne, comment savoir si cela a bien abouti ou pas ?

Pouvez vous faire une vérification svp ?

Nom du client : NATHALIE DECOSTER


Anonyme 27 novembre 2018 12:36:19 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Afin de centraliser tous vos paiements - en ligne, manuels, et suite à un import de relevé bancaire par exemple, il est conseillé d'activer la fonction Gestion des paiements. Vous pourrez alors activer les options suivantes :

Ainsi depuis l'onglet Paiements, vous aurez la liste de tous les paiements reçus et effectués.
Par ailleurs, vous pouvez toujours directement depuis la facture voir si le paiement a eu lieu. Pour cela, depuis l'aperçu de la facture, en bas de la page dans la section "Suivi du document" vous devriez voir une ligne avec le détail du paiement - "Paiement, montant EUR, Moyen de paiement : ..., Payée:".

N'hésitez pas à nous recontacter pour tout renseignement complémentaire.

Bien Cordialement
Agathe
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Facture d avoir question Résolu

Je ne comprend pas le fonctionnement
Il faut renseigner l'ancien libéllé et le nouveau ? avec des montants
et vous demander le numero de facture cela va t il mettre a jours le paiement de cette dite facture ?


Anonyme 27 novembre 2018 12:13:20 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,
 

  • Faites-vous un avoir sur une facture existante ? Si oui, alors il faudra retrouver l'a facture d'origine et depuis son aperçu vous pourrez cliquer sur Plus >Créer un Avoir comme indiqué ici.

  • La question suivante est de savoir si vous faites un avoir partiel ou total ? S'il s'agit d'un avoir total, alors il vous suffira d'indiquer "0" dans la colonne quantité à la seconde ligne du produit, à savoir "Après correction". Après avoir cliqué sur "Sauvegarder" vous verrez le montant en faveur de votre client. 

  • Dès que vous aurez procédé au remboursement, il suffira de changer l'état de la facture d'origine en "Payé".

 

En espérant vous avoir aidé, je vous souhaite une bonne journée.


 
Bien Cordialement
Caroline

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comptable suggestion Résolu

bonjour j'aimerais savoir comment envoyé les facture a mon comptable c..


Anonyme 27 novembre 2018 11:17:45 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Vous pouvez bien entendu envoyer des documents à votre comptable par e-mail ou en copie cachée.

Toutefois, saviez-vous que vous pouvez gagner du temps au niveau de la transmission de vos pièces comptables en donnant un accès en ligne à votre comptable à votre compte VosFactures ?
Ainsi, vous n'avez plus à vous déplacer chez votre comptable qui peut accéder de manière sécurisée à vos documents de facturation, ainsi que vos justificatifs d'achat, et effectuer les exports comptables nécessaires. Cela est simple à paramétrer, depuis votre compte, cliquez sur Paramètres > Accès comptable.

Vous trouverez ici plus d'informations concernant le sujet.

Je vous souhaite une excellente journée.

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Bonjour, Lorsque je pointe et commence à écrire dans champ produits un mélange d'adresses et de quelques produits s'affichent. celui souhaité et créé n’apparaît pas.


Anonyme 26 novembre 2018 20:13:08 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Il s'agit d'un problème de navigateur, ce que je vous invite à faire c'est d'effacer les cookies, mais également de désactiver de votre navigateur le pré-remplissage, car en effet le navigateur fait des propositions qui priment sur le paramétrage du logiciel.

En vous souhaitant une excellente journée. 

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Lien de facturation client suggestion Suggestion

Bonjour,

Quand je partage le lien de facturation à mes clients où ils peuvent retrouver toutes leurs factures, est il possible de supprimer la colonne total tout en bas ? En effet ça rappelle quand même à mes clients tout l'argent qu'ils m'ont donné et ce n'est pas forcément toujours "commercial" de présenter ce chiffre :)

Merci à vous,

Charles


Anonyme 26 novembre 2018 18:33:02 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

En effet, à la fin du tableau récapitulant tous les documents émis à votre client se trouvent le total HT et TTC.
Nous avons transmis votre suggestion au Service concerné et vous remercions de l'intérêt que vous portez au Logiciel VosFactures.
Si l'idée est retenue, nous vous tiendrons informé.

Bien Cordialement
Agathe
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paiement en ligne question Résolu

Bonjour,

j'aimerai savoir si mon compte est parfaitement paramétré pour recevoir les règlements en ligne. Cela se fait il par CB ou VIREMENT BANCAIRE , ou les deux ?

Est il possible de faire un test pour en être sur ?


Anonyme 26 novembre 2018 11:25:14 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

L'accès technique étant ouvert à votre compte, je constate que pour le moment vous avez paramétré uniquement le virement bancaire.
Si vous souhaitez proposer le paiement par carte bancaire également, vous devez au préalable avoir un compte sur l'une des plateformes de paiement (Stripe, PayZen, Ingenico ePayments, Braintree, PayPal) et l'intégrer à VosFactures.
Pour cela je vous invite à suivre les explications de l'aide en ligne : Modes de paiements en ligne.

Restant à votre disposition,

Bien Cordialement
Agathe
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