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Supplier invoice question Résolu

Comment activer la gestion des devises étrangères?
J'ai cree une facture fournisseur en rupiah indonésienne et je souhaitais une conversion en dirhams des émirats arabe unis. Mais lorsque je sauvegarde la facture, la conversion ne se fait pas.
merci de votre réponse
cordialement


Anonyme 27 septembre 2014 09:10:34 1 comment
Réponse:

Bonjour, 

Vous pouvez en savoir plus ici: http://aide.vosfactures.fr/407791-Comment-cr-er-un-document-de-facturation-en-devises-trang-res-
Que ce soit pour la création de facture ou de dépense, le principe reste le même.

Dans l'exemple que vous me donnez, sur l'écran de création de votre dépense, cliquez sur "Plus": dans le champ "Devises", cliquez sur "Plus" pour afficher l'ensemble des devises mondiales, et sélectionnez Indonesian rupiah. La dépense sera ainsi en rupiah indonésienne. Pour convertir ce montant en dirhams (et pour que cette conversion apparaisse sur la dépense), choisissez "Plus" et la devise AED dans le champ "Convertir en", et choisissez soit "Banque nationale de Pologne" soit "Autre taux" en indiquant manuellement le taux de votre choix (par exemple: 0.0003 avec le nom "IDR/AE"). Une fois la dépense sauvegardée, les montants totaux apparaissent dans les deux devises. 




puis: 



J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter le cas échéant. 

Cordialement, 

Justine
Service clientèle
justine@vosfactures.fr

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Additional document question Résolu

I am doing some sales in consignment. Therefore, I would need a document (delivery note) to track the stock I am delivering to the store.
Can you help me?


Anonyme 21 septembre 2014 18:11:32 1 comment
Réponse:

Hello,

We have different types of existing warehouse documents, including a document called "Release of goods" (Bons de livraison) which I think is the document you are referring to. You can create such document from the Warehouse menu ("Gestion de stock") and link it then after to an existing invoice, or directly from the invoice (much simpler): on the invoice preview, click on "More options" (Plus) and choose "Add warehouse document" (Créer le document de gestion de stock correspondant): the "Release of goods" (Bon de livraison) is automatically created according to the products listed on the invoice, but you can modify its content (add comments, change products...). You can print the document without prices or with sale prices.

If it does not correspond to your needs (or if I misunderstood you), do not hesitate to send me an email describing what you would like exactly (or provide me with your telephone number), and I would do my best to meet your demand.

With best regards,

Justine
Service Clientèle

www.vosfactures.fr Email : info@vosfactures.fr



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Bonjour,
Les numeros de factures ne changent pas à chaque nouveau documents , il faut le faire nous meme.
comment faire?
merci d'avance
Cordialement


Anonyme 28 août 2014 17:49:46 1 comment
Réponse:

Bonjour,

Ce n'est pas normal, car en principe la numérotation se suit automatiquement. Pourriez-vous autoriser l'accès à votre compte à notre information en suivant les instructions suivantes:
http://aide.vosfactures.fr/597271-Comment-donner-l-assistance-technique-un-acc-s-mon-compte-

Pouvez-vous me dire si ce problème est récent ou a toujours existé? Seules les factures sont affectées ou tous les types de documents? Avez-vous modifié récemment le format de numérotation par défaut de vos documents?

A bientôt,

Cordialement,
Justine
Service clientèle

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NETTOYAGE D'UN APPARTEMENT Suggestion Résolu

JE SUIS ENTREPRENEUR ET JE VEUX FAIR UN DEVIS POUR UN PARTICULIER


Anonyme 24 août 2014 17:47:27 1 comment
Réponse:

Bonjour,

Je serai heureuse de vous aider à configurer votre compte et à créer vos premiers devis. Je vous envoie un lien à ce sujet qui peut déjà vous aider:
http://aide.vosfactures.fr/497726-Comment-cr-er-une-facture-un-devis-ou-tout-autre-document-de-facturation-

Je peux également vous proposer un rendez-vous téléphonique.

Bien cordialement,
Justine
Service clientèle
+33(0)9.50.34.30.83
www.vosfactures.fr Email : info@vosfactures.fr

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rapelle de factur question Résolu

Bonjour comment fer pour fer un rappelle au clients facture non payer


Anonyme 24 août 2014 15:18:52 1 comment
Réponse:

Bonjour,

Vous pouvez envoyer un email de relance soit manuellement soit de façon automatique.

Pour envoyer une relance manuellement, il vous suffit de sélectionner la facture impayée (dont l'état est de couleur rouge), et de cliquer depuis l'aperçu de la facture sur l'onglet Plus > Envoyer une relance. L'email de relance est prêt à être envoyé, avec un texte par défaut que vous pouvez modifier. Une fois la relance envoyée, l'état de l'envoi s'affichera en bas de l'aperçu de la facture.

Vous pouvez modifier le texte des relances par défaut ainsi que configurer un envoi automatique des relances si vous le souhaitez depuis les Paramètres > Paramètres du compte > Envoi par email des documents (sans oubliez de sauvegarder les changements éventuels).

En espérant avoir répondu à votre demande,

Bien cordialement,

Justine
Service clientèle

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ju kinis Avis de satisfaction Résolu


Anonyme 01 août 2014 18:28:46 0 commentaires
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MODIFICATION question Résolu

Bonjour,
je viens de modifier des coordonnée dans les paramètres (compagnie) mais cela ne change rien sur les documents déjà créer faut-il refaire les factures et devis ?
Merci


Anonyme 24 juillet 2014 10:30:20 1 comment
Réponse:

Bonjour,

Non, si vous souhaitez que les changements effectués dans la fiche de votre compagnie affectent les documents déjà créés, il vous suffit de sélectionner chaque document, de cliquer sur "Editer" puis "Sauvegarder" (en principe vous n'avez même pas besoin de re-sélectionner le Vendeur).

Bien cordialement,

Justine
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Relance supprimée Erreur Résolu

Je ne parviens plus à faire une relance poru la facture.
L'option est supprimée et c'est très ennuyeux.
Merci de m'aider.
Cordialement,


Anonyme 10 juillet 2014 11:31:36 1 comment
Réponse:

Bonjour,

La fonction "Relance" est toujours disponible. Etes-vous sûre que la facture est en retard de paiement? En effet, si la date d'échéance de paiement indiquée sur la facture n'est pas passée, le système ne considère pas la facture comme "impayée": seules les documents dont l'état est en rouge peuvent faire l'objet d'une relance.

Pouvez-vous me confirmer que le problème est autre? Ou me donner plus de renseignements? Vous pouvez également nous joindre au +33(0)9.50.34.30.83.

A bientôt,

Justine
Service clientèle

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Urgent Erreur Résolu

Bonjour,

Je ne sais pas pourquoi mais depuis peu, la phrase de fin de devis apparait en anglais (pour la signature et bon pour accord) je ne peux donc plus pour le moment me servir de votre service et j'ai des clients en attente de devis.

Cordialement


Anonyme 07 juillet 2014 14:32:48 1 comment
Réponse:

Bonjour,
Le problème a été résolu, il s'agissait d'une erreur momentannée causée par le fait qu'un nouvelle langue (arabe) est disponible pour vos documents multilingues. Nous sommes désolés de ce désagrément causé. Bien cordialement, Justine.

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Logo question Résolu

Bonjour,

Est ce qu'il est possible d'inserer notre logo pour les factures?
Je vous remercie

Meilleures salutations
Aude


Anonyme 27 juin 2014 16:20:17 1 comment
Réponse:

Bonjour,

Vous pouvez ajouter un logo sur vos documents de facturation depuis les Paramètres de votre compte (Paramètres d'impression) ou depuis la fiche de votre compagnie. Vous pouvez en savoir plus sur notre aide en ligne:
http://aide.vosfactures.fr/271690-Factures-personnalis-es-Comment-ajouter-un-logo-sur-vos-documents-

Sachez que selon le format d'impression choisi, le logo peut-être plus ou moins sur la droite:
http://aide.vosfactures.fr/649876-Format-des-factures-et-autres-documents-par-d-faut

Vous pouvez aussi modifier l'emplacement du logo par défaut en personnalisant le format d'impression. Sachez que nous pouvons vous y aider si besoin est:
http://aide.vosfactures.fr/393300-Mise-en-page-Comment-choisir-le-format-des-factures-le-modifier-ou-cr-er-son-propre-mod-le-

Bien cordialement,
Justine
Service clientèle

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entrepot Suggestion Résolu


Anonyme 26 juin 2014 16:55:58 0 commentaires
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Retard de paiement Suggestion Résolu

Bonjour,
Depuis quelque temps, la mention 'en cas de retard de paiement, indemnité forfaitaire ...'.
Je souhaiterais supprimer cette mention mais n'y parviens pas.
Merci de m'aider à résoudre ce problème.

Merci pour votre aide et vos précieux conseils.
Cordialement,


Anonyme 17 juin 2014 11:01:12 1 comment
Réponse:

Bonjour Madame,

Concernant la mention "En cas de retard de paiement, indemnité forfaitaire légale pour frais de recouvrement: 40€", si vous ne voulez pas qu'elle apparaisse sur vos documents, il suffit de cocher "Ne pas ajouter (client particulier)" dans le champ "Indemnité forfaitaire de recouvrement" lors de la création d'un document.
Vous pouvez en savoir plus sur notre aide en ligne:

http://aide.vosfactures.fr/407877-Mentions-obligatoires-Indemnit-forfaitaire-en-cas-de-retard-de-paiement

Cordialement,
Justine


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BON DE LIVRAISON question Résolu

bonjour, comment créer des bons de livraisons?

merci


Anonyme 10 juin 2014 16:21:22 1 comment
Réponse:

Bonjour,

Pour créer des bons de livraisons, vous devez tout d'abord activer la fonction "Gestion de stocks" depuis les paramètres de votre compte, comme expliqué dans le sujet suivant: http://aide.vosfactures.fr/397930-Fonction-Gestion-de-stock
Ensuite, une fois que vous créez une facture, vous pouvez générer le bon de livraison correspondant en cliquant sur "Créer le document de gestion de stock correspondant" depuis l'aperçu de la facture créée: le bon de livraison est automatiquement généré, et vous pouvez le modifier en cliquant sur "Editer".

Je me tiens à votre disposition si vous avez besoin d'autres renseignements ou si vous avez des besoins particuliers concernant les bons de livraisons.

Bien cordialement,
Justine
Service clientèle

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Profil question Résolu

Bonjour
Aprés avoir fait des essais, je voudrais changer l'intitulé du profil.
Actuellement ce sont mes coordonnées mais je voudrais tout mettre au nom de la direction de l'entreprise.
Comment faire pour ne pas perdre toutes les données déja rentrées?
Merci à vous.
Cordialement


una253201 07 juin 2014 17:26:50 1 comment
Réponse:

Bonjour,

Si vous souhaitez éditer votre profil "utilisateur" (identifiant, adresse email, mot de passe), vous pouvez le faire en cliquant sur votre identifiant, comme expliqué dans le sujet suivant:

http://aide.vosfactures.fr/270666-Comment-changer-votre-adresse-e-mail-votre-identifiant-et-ou-votre-mot-de-passe-

Si vous voulez changer l'url du compte créé (votrenom.vosfactures.fr) qui sera visible par vos clients (lorsqu'ils visualiseront leurs factures par ex), vous pouvez le faire depuis vos Paramètres, comme expliqué dans le sujet suivant:

http://aide.vosfactures.fr/633208-Comment-changer-l-url-le-nom-de-mon-compte-VosFactures-

Et cela sans perdre vos données.

J'espère que cela répond à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter le cas échéant.

Bien cordialement,

Justine
Service clientèle

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PIED DE PAGE question Résolu

Bonjour, et merci pour votre aide hier. Nouvelle question aujourd'hui: est-il possible de supprimer le pied de page qui reprend mes coordonnées?


Anonyme 07 juin 2014 08:27:41 2 commentaires
Réponse:

Bonjour,

J'ai transmis votre demande à notre équipe dédiée qui doit me confirmer si cela est possible, et si oui dans quel délai cette personnalisation pourrait être développée.
Je reviendrai donc vers vous très prochainement.

Bien cordialement,

Justine
Service clientèle

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Facture question Résolu

Je voudrei envoyer la facture sans TVA
Je n'ai pas trouver formulare.
Cordialement


Anonyme 06 juin 2014 17:05:04 1 comment
Réponse:

Bonjour,

Bienvenue sur notre application. Il existe un sujet sur notre aide en ligne qui explique comment créer une facture sans TVA:

http://aide.vosfactures.fr/356857-Facturer-en-ligne-avec-ou-sans-TVA

En espérant que cela répond à votre demande. Dans le cas échéant, n'hésitez pas à me recontacter.

Bien cordialement,

Justine

justine@vosfactures.fr


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CONDITIONS GENERALES question Résolu

Bonjour, je teste actuellement votre application et je ne trouve pas comment intégrer des conditions générales de vente en bas de document. Est-ce possible? Merci beaucoup,


Anonyme 06 juin 2014 11:55:51 2 commentaires
Réponse:

Vous pouvez ajouter vos conditions générales sur vos documents de plusieurs façons:

1- En tant que pièce jointe (http://aide.vosfactures.fr/632039-Envoyer-des-pi-ces-jointes-avec-vos-factures)
2- Dans le champ "Informations spécifiques" de vos documents (http://aide.vosfactures.fr/442855-Ins-rer-des-informations-sp-cifiques-commentaires-et-mentions-diverses-sur-vos-documents)
3 - En tant que "Texte additionnel (imprimé sur la page suivante)" : les CG seront ainsi imprimés (en PDF) sur une autre page, à la suite du document. Notez que sur l'aperçu du document, les CG s'afficheront à la suite (sachant que l'aperçu est toujours sur une seule page).

Vous pouvez insérer vos CG sur tous vos documents de façon automatique en vous servant de l'option "Contenu par défaut du champ 'Informations spécifiques' sur les documents de facturation" ou "Contenu par défaut du champ 'Texte additionnel (imprimé sur la page suivante)' sur les documents de facturation" situé dans les Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section documents.

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E-COMMERCE question Résolu

C EST QUOI CA "Paiements automatiques via votre site internet"??


Anonyme 05 juin 2014 12:57:04 1 comment
Réponse:

Bonjour,

Vous pouvez en savoir plus sur cette option depuis notre aide en ligne: http://aide.vosfactures.fr/591310-Paiements-automatiques-int-grer-un-formulaire-de-paiement-sur-votre-site-de-vente-en-ligne
Cordialement, Justine.

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à priori, il n'y a pas le choix des données à inclure dans les rapports "produits" et "factures", des données autres que celles qui apparaissent à priori ? et de pouvoir "exporter" (je ne sais pas comment exporter car il n'y a pas de bouton pour cela?
-serait il possible de pouvoir intégrer soi-même des choix de données, car dans mon cas particulier, je souhaiterais pouvoir intégrer (par exemple) les catégories des factures (d'une part) et des produits (d'autre part).


Anonyme 02 juin 2014 13:27:05 1 comment
Réponse:

Bonjour Monsieur François,

Les rapports contenus dans la section "Graphes" peuvent être générés par catégorie, à savoir les rapports suivants:
- Revenus et dépenses
- Revenus
- Dépenses
- Nombre total des ventes

Tous les rapports proposés n'intègrent pas le champ "catégorie". Néanmoins, s'il y a un graphe en particulier que vous souhaiteriez générer par catégorie, nous pouvons peut-être le modifier gratuitement - mais cela dépend du type de rapport en question. Il n'est pas possible pour un client de construire un rapport avec n'importe quelle variable, car il faut développer en langage informatique chaque type de rapport - ce qui prend du temps.

Toutefois, en souscrivant à la version "MAX", nous pouvons développer des modèles de rapports personnalisés selon vos besoins spécifiques.

P.S: le rapport de marge est en cours de développement et sera bientôt prêt.

Bien cordialement,

Justine


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Bonjour,

Est-il possible lorsque les facture d'accompte de solde sont créées depuis un devis, que le devis passe directement au status partiellement payé puis payé lorsuqe les factures d'accompte et de solde passent respectivement au status payé?

Merci


uan253098 01 juin 2014 21:34:08 1 comment
Réponse:


Bonjour,

Actuellement il vous est possible de changer manuellement l'état du devis d'origine en "Payé", mais cela ne se fait pas automatiquement. En revanche, si cela vous intéresse, nous pouvons ajouter cette option afin que l'état du devis soit changé automatiquement en accord avec l'état des factures qui lui sont liés.
Il suffit de me confirmer par retour que vous souhaitez cette option - et nous ferons le nécessaire.

Bien cordialement,
Justine.

justine@vosfactures.fr


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Bonjour,
Il semble que les modifications du css ne sont pas appliquées pour un format d'impression individualisé.
Par exemple, J'ai ajouté cette règle:

.invoice_outline h5 {font-family:helvetica,"lucida grande","lucida sans unicode";text-align:left;margin:5px auto !important;}

Mais aucun de mes titre h5 sous la classe invoice_outline n'applique la nouvelle règle.

Il y a moyen de corriger cela lorsque la facture est affichée en html via 'inline styling'. Cependant, cela ne fonctionne plus pour le PDF.

Meilleure salutations,
Christophe


Anonyme 20 mai 2014 09:10:55 2 commentaires
Réponse:

Bonjour Christophe,

Pouvez-vous nous donner accès à votre compte afin qu'un de nos informaticiens puisse jeter un oeil à votre template? Pour cela, il suffit de cliquer sur le bouton "Accès autorisé à l'administrateur du système", comme expliqué ici: http://aide.vosfactures.fr/597271-Comment-donner-l-assistance-technique-un-acc-s-mon-compte- (dites moi lorsque c'est fait). Pourriez-vous m'indiquer le(s) nom(s) du template personnel que vous avez créé et que l' informaticien devra consulter ?

Dans cette attente,
Bien cordialement.
Justine.


e-mail: justine@vosfactures.fr
www.vosfactures.fr

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Bonjour,

Le serveur de l'application n'aime pas trop lorsque l' on remonte plus haut que la racine dans un nouveau template d'impression (par exemple {{#if ../../../../additional_info}}).
Meilleure salutation
Christophe


Anonyme 20 mai 2014 09:00:13 2 commentaires
Réponse:

Bonjour Christophe,

Pouvez-vous nous donner accès à votre compte afin qu'un de nos informaticiens puisse jeter un oeil à votre template? Pour cela, il suffit de cliquer sur le bouton "Accès autorisé à l'administrateur du système", comme expliqué ici: http://aide.vosfactures.fr/597271-Comment-donner-l-assistance-technique-un-acc-s-mon-compte- (dites moi lorsque c'est fait). Pourriez-vous m'indiquer le(s) nom(s) du template personnel que vous avez créé et que l' informaticien devra consulter ?

Dans cette attente,
Bien cordialement.
Justine.

e-mail: justine@vosfactures.fr
www.vosfactures.fr

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Bonjour,

Je souhaiterais ajouter la 'civilité' (M. ou Mme) du client dans les templates d'impression, sans trouver le champ correspondant.
Meilleures salutations,
Christophe


Anonyme 20 mai 2014 08:57:39 2 commentaires
Réponse:

Bonjour Christophe,

Pouvez-vous nous donner accès à votre compte afin qu'un de nos informaticiens puisse jeter un oeil à votre template? Pour cela, il suffit de cliquer sur le bouton "Accès autorisé à l'administrateur du système", comme expliqué ici: http://aide.vosfactures.fr/597271-Comment-donner-l-assistance-technique-un-acc-s-mon-compte- (dites moi lorsque c'est fait). Pourriez-vous m'indiquer le(s) nom(s) du template personnel que vous avez créé et que l' informaticien devra consulter ?

Dans cette attente,
Bien cordialement.
Justine.


e-mail: justine@vosfactures.fr
www.vosfactures.fr

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urgent merci question Résolu

pourquoi mon total ne ce calcul pas tous automatiquement ?


Anonyme 02 mai 2014 18:55:00 1 comment
Réponse:

Bonjour,

Je serais ravie de vous aider à prendre en main notre application. Peut-être avez vous un numéro de téléphone sur lequel je puisse vous joindre car nous n'avons pas noté d'erreur sur notre système.

En attendant, vous trouverez ci dessous un lien vers notre aide en ligne expliquant comment créer une facture:
http://aide.vosfactures.fr/497726-Comment-cr-er-une-facture-un-devis-ou-tout-autre-document-de-facturation-

Bien cordialement,

Justine
Service Clientèle.

--

e-mail: justine@vosfactures.fr
www.vosfactures.fr

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Anonyme 14 avril 2014 17:16:28 3 commentaires
Réponse:

Bonjour,
Vous pouvez ajouter un logo (et un cachet) depuis les Paramètres de votre compte. Il y a un sujet à ce propos sur notre base de connaissances:
http://aide.vosfactures.fr/271690-Factures-personnalis-es-Comment-ajouter-un-logo-sur-vos-documents-
Votre fichier (logo) peut être sous format JPG, GIF ou PNG (image ou photo). N'hésitez pas à me recontacter si malgré les indications données vous avez des difficultés ou une question à ce sujet. Cordialement, Justine.

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