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Champ "Vendeur" question Résolu

Bonjour
Je n'arrive pas à faire disparaître le champ (intitulé + contenu) "Vendeur" sur mes factures.
Je ne trouve pas le code CSS correspondant dans votre bibliothèque.
Mon template de facture est ENCADRE.

Merci
Valérie


Anonyme 15 juin 2018 18:46:01 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

En fait c'est très simple : pour ne pas faire apparaître de champ, il suffit de le laisser vide (c'est-à-dire de supprimer le contenu que vous avez indiqué). Vous pouvez en savoir plus ici. 
En espérant avoir répondu à votre question. 

Bien Cordialement
Justine

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Numéro de factures question Résolu

Bonjour,

comment fonctionne les numéro de factures attribué automatiquement? Car jusqu'à maintenant nous avions 170 facture et d'un coup lorsque je créé des factures elle sortent à 2022


Anonyme 15 juin 2018 16:25:24 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Le système se base sur le format de numérotation indiqué dans vos paramètres du compte, et regarde quel est le numéro le plus élevé attribué à un document.
Donc si le système vous propose le n° 2022, c'est qu'un document existant porte le numéro 2021.
Faites une recherche dans la liste de vos revenus (en choisissant période: "Tous") afin de voir quel est ce document.

N'hésitez pas à nous recontacter en ayant pris soin d'activer l'accès technique à votre compte au préalable, si vous avez besoin d'aide. 

Bien Cordialement
Justine

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paiement des factures question Résolu

Bonjour,
je souhaiterai savoir si au moment du règlement des factures, on peut encore agir sur le mode de règlement. Ex: une facture proposée en règlement par chèque, mais que finalement le client payera en espèces ou cb. Merci de votre retour. Cordialement.SB


Anonyme 15 juin 2018 15:17:21 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Oui cela est possible :

- soit vous avez activé la fonction  "Gestion des Paiements" et dans ce cas là vous pouvez choisir le mode de paiement reçu  (qui peut varier de celui indiqué initialement sur la facture) qui s'affichera sur la facture si vous avez activé l'option qui va avec (en savoir plus). 

- soit vous ne passez pas par la fonction "Gestion des Paiements" : dans ce cas, il suffit de modifier la facture et ensuite deux solutions: 

  • soit vous modifiez tout simplement le mode de règlement dans le champ "Mode de règlement"
  • soit vous écrivez une petite note dans le champ "Informations spécifiques" par exemple, pour indiquer "Payé par ..."

Peu importe l'option choisie, dans le suivi du document la traçabilité de ces changement sera assurée. 

En espérant vous avoir aidé,

Bien Cordialement
Justine

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Ajout de valeur question Résolu

Bonjour J'aimerai ajouter un numéro d'identification pour les entreprises acheteurs.
A madagascar il s'agit du NIF et du STAT.
Est ce possible ?
Merci
Nicolas


Anonyme 15 juin 2018 12:34:59 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Vous pouvez rajouter le NIF et le STAT ici : Paramètres>Paramètres du Compte> (puis à gauche) sur Options par défaut > Section choix des valeurs comme expliqué ici. Dans l'encadré intitulé "Type de numéro d'identification" indiquez NIF puis STAT, et pensez à sauvegarder.

Vous pourrez alors sélectionner l'un ou l'autre lors de la création de vos documents de facturation.
Vous pouvez en savoir davantage sur la création d'un contact ici.

Restant à votre disposition

Cordialement,

Yves

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Paramètre de compte question Résolu

Bonjour,
je n'ai pas l'autorisation pour accéder à mes paramètres de compte. Pourquoi?


Anonyme 15 juin 2018 10:36:12 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour Monsieur,

En cas de compte multi-utilisateurs, les paramètres du compte sont accessibles uniquement par le Propriétaire du compte et les Administrateurs. Il semblerait que vous soyez Utilisateur. Veuillez donc vous rapprocher du propriétaire du compte afin de modifier ou non votre rôle sur le compte. 

Pour ce faire, il devra aller dans Paramètres >Utilisateurs et cliquer sur Modifier pour changer le rôle.

Restant à votre disposition,

Cordialement,

Yves

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TOTAL DES REVENUS question Résolu

Bonjour
J'ai un souci en fait sur le total des "Revenus". Les devis y apparaissent, avec les factures. Du coup le CA total est faussé puisque la vente est comptée 2 fois.
Comment ne pas les afficher ?
Serait il possible de choisir à afficher par ex. Factures + Factures d'acomptes mais SANS les devis ?
Merci
Bien à vous
Valérie


Anonyme 15 juin 2018 09:07:36 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,


En effet, par défaut depuis l'onglet Revenus (et Dépenses), lorsque vous laissez "Tous", alors tous les documents  (devis compris) sont pris en compte. Il vous suffit donc de changer le critère de recherche du champ "Type de Document" sur "Tous les documents comptables" afin de rechercher les documents de type facture, avoir ou facture d’acompte,mais sans les devis avant de cliquer sur Rechercher. Vous pouvez en savoir plus sur le module de recherche ici.

Avec VosFactures.fr, il est également possible de créer des rapports des revenus :

- Établir un rapport depuis l'onglet Rapport > Liste des rapports. Vous pouvez ainsi choisir de générer un rapport selon les revenus (ventes), les dépenses (les achats), les clients, etc. Vous pourrez alors affiner le rapport en choisissant les dates. En cliquant sur "Plus d'options" vous pourrez renseigner entre autres le Type de document en indiquant tous les Documents Comptables dans les options de recherche. Et l'Etat (tous, payé, impayé, etc). Une fois les champs renseignés comme il vous convient, cliquez sur Afficher le rapport. Vous pouvez par la suite exporter ce rapport sous Excel et l'imprimer.

Egalement, vous pourrez retrouver ces informations sur le tableau de bord qui vous indiquera le chiffre d'affaire des documents comptables ( donc sans devis).  Le tableau de bord est accessible à tout moment en cliquant sur l’icône représentant un “F” situé en haut à droite dans la barre de menu noire. En savoir plus

 
En espérant avoir répondu à vos questions.

N'hésitez pas à nous recontacter pour tout renseignement complémentaire.

Bien Cordialement

Yves

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Bonjour je vous remercie de votre réponse


Anonyme 14 juin 2018 18:22:47 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Comment puis-je vous aider? Je vois que vous avez récemment créé un compte sur VosFactures. Pour débuter, vous pouvez commencer directement par la création d'un document TEST (en savoir plus) et/ou par paramétrer votre compte: 

  • en complétant les coordonnées de votre entreprise, et notamment les bas de pages
  • en téléchargeant votre logo et choisissant les champs à afficher
  • en personnalisant le format de numérotation de vos documents
  • en choisissant la mise en page parmi les formats proposés

De manière générale, vous pouvez accéder à toutes les options en vous rendant dans Paramètres > Paramètres du compte.

Si vous avez besoin de renseignement vous pouvez suivre nos explications (tutoriels) avec captures d'écran sur notre Aide en ligne et poser vos questions par mail, chat ou par téléphone au 04.83.58.10.20.

Restant à votre disposition,
Bien Cordialement
Agathe

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Bonjour,
la présentation des réductions accordée n'est pas claire: elle n'apparait que sur le total, elle et calculée avec TVA et ce n'est pas explicite.
J'aimerais que les réductions puisse être visible à chaue ligne de produit et que dans le total, on sache si la réduction comprend ou pas la TVA.
Merci!


Anonyme 14 juin 2018 16:01:57 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Selon le format choisi, il est possible de faire apparaître le montant avant et après réduction par ligne, en plus du résumé des totaux qui récapitule le montant total HT avant réduction, le montant HT de la réduction, et le montant total HT. Le total TTC est affiché après réduction. 

Je vous invite donc à choisir un autre format (mise en page) parmi ceux proposés, comme les formats Standards.   Vous pouvez en savoir plus ici (notamment sur le paragraphe "Affichage sur le document créé"). 

Bien Cordialement
Justine

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Version de VosFactures question Résolu

Bonjour,

Est-ce qu'il existe un endroit où est indiqué le versionning de l'application VosFactures ?

Autrement dit j'aimerai savoir le numéro de la version actuellement en ligne (et donc en production).

Merci d'avance pour votre réponse.


Anonyme 13 juin 2018 15:18:45 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Vous retrouverez la version générale en bas à droite de la page d'accueil de l'interface. Mais nous ne marquons que les versions majeures.
Car en effet nous effectuons des mises à jour automatiquement et ce sur tous les comptes (sauf cas spécifique) et cela plusieurs fois par mois. 

Restant à votre disposition

Cordialement,

Yves

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Bonjour,
J'utilise l'envoi de mail par SMTP et je souhaiterais demander un accusé de lecture au destinataire.
Est-ce possible ou envisagé ?


Anonyme 13 juin 2018 12:57:19 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Le mode d'envoi SMTP vous permet d'envoyer les documents de facturation et les relances depuis l'application mais via votre boîte mails. En effet, les envois en ligne ne sont plus assurés par le logiciel, comme c'est le cas pour le mode d'envoi par défaut ou par DNS, mais ils sont effectués par votre serveur de messagerie.

En clair, lorsque vous cliquez sur "Envoyer" un document, le logiciel envoie le message à votre boite de messagerie qui se charge de le délivrer au destinataire final. Par conséquent, si vous souhaitez un accusé de lecture, il faudra le paramétrer sur votre boite e-mail.

Restant à votre disposition

Cordialement,

Yves

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facture suggestion Résolu

bonjour , je voudrais récupérer la facture de mes règlement pour l'accès au comptes
cordialement


Anonyme 13 juin 2018 09:43:13 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour Madame,

Dès réception de votre paiement, la facture d'abonnement est envoyée par email à l'adresse du propriétaire du compte, à savoir fanny514@hotmail.fr. Pensez à vérifier dans vos spams et déspamer l'adresse nepasrepondre@vosfactures.fr. 

Par ailleurs sachez que vous pouvez retrouver toutes les factures d'abonnement dans votre Espace client en allant dans Paramètres / Paramètres du compte / Votre compte, puis en cliquant sur le lien "Voir votre facture d'abonnement" à côté du récapitulatif de votre abonnement actuel.

En espérant vous avoir aidé,

Cordialement,
Yves

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Problème d'export erreur Résolu

Lorsque je veux exporter mes factures, je tombe sur une page en erreur 500 et ce quelque soit le format de fichier demandé.


Anonyme 12 juin 2018 19:39:29 2 commentaires
Réponse:

 Bonjour, 

Vous pouvez effectuer un test depuis un autre navigateur et/ou supprimer les cookies afin de savoir si cela ne vient pas de là.
Pourriez vous me préciser sur quel type d'export vous rencontrez ce problème?

SI jamais le problème persiste et afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte.
Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait. 

Restant à votre disposition

Cordialement,

Yves

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Logo question Résolu

Comment ajouter le logo de mon entreprise sur les factures et devis?


Anonyme 12 juin 2018 14:05:44 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Comment ajouter le logo de mon entreprise sur les factures et devis?

Vous pouvez télécharger votre Logo depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression. Je vous conseille de lire nos explications sur cette page. Si vous n'y parvenez pas, vous pouvez nous envoyer votre logo, et nous l'insérerons sur votre compte une fois l'accès technique ouvert comme expliqué ici.
 
Pour débuter, vous pouvez commencer directement par la création d'un document TEST (en savoir plus) et/ou par paramétrer votre compte : 

De manière générale, vous pouvez commencer à paramétrer votre compte : 

  • en complétant les coordonnées de votre entreprise, et notamment les bas de pages
  • en personnalisant le format de numérotation de vos documents
  • en choisissant la mise en page parmi les formats proposés

Entre autre, vous pouvez accéder à toutes les options en vous rendant dans Paramètres > Paramètres du compte.


J'espère avoir répondu à votre question.

N'hésitez pas à revenir vers moi en cas de besoin. 

Yves

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date d' impression question Résolu

Bonjour, est il possible de supprimer la date d' impression en haut des devis et factures ?
Si oui quelle est la manipulation
Merci beaucoup
Mr Delago


Anonyme 12 juin 2018 11:03:55 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Pourriez vous me préciser ce que vous voyez par "date d'impression". Sachez, par défaut et de manière obligatoire, que la date de création s'affiche sur les documents de facturation. Vous parlez peut être de la date additionnelle ?Si c'est le cas et que vous souhaitez la supprimer, voir aide en ligne : Date additionnelle d'un document

Si jamais une ligne d'impression apparaît et qu'elle n'est pas sur l'aperçu de la Facture, alors il se peut que vous deviez paramétrer vos impressions sur le pilote d'impression ou le logiciel utilisé afin de ne pas faire apparaître de lien. Une recherche sur google "enlever la date d'impression" en fonction de l'application utilisé vous permettra alors de trouver la solution.

Cordialement,

Yves

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certificat de conformité erreur Résolu

pouvez vous me renvoyer mon certificat de conformité s'il vous plait je ne le retrouve plus dans mes archives merci
cordialement agence vendee vous


Anonyme 12 juin 2018 10:49:01 0 commentaires
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Bonjour,

Je souhaiterai empêcher la saisie de nouveaux produits aux utilisateurs, est-ce possible ?

Merci d'avance pour votre réponse.


Anonyme 11 juin 2018 16:05:32 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Nous avez bien pris note de votre demande. A ce jour, il n'est pas encore possible de le faire mais vous n'êtes pas la première à nous en faire la demande, le développement est prévu, vous en serez bien sûre informé une fois l'option disponible.

Actuellement la liste des restrictions Utilisateurs est visible sur votre compte : Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section utilisateurs et privilèges. En Savoir plus

Restant à votre disposition,

Yves

 

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Paramètres facture question Résolu

Bonjour,

Je souhaite changer mon adresse sur les factures de manière automatique et ajouter mon niveau RIB. J'ai déménagé récemment et j'ai change de banque. Merci de m'indiquer comment opérer, je n'y arrive pas en allant dans mes paramètres


Anonyme 11 juin 2018 11:06:40 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Il est bien entendu possible de mettre à jour vos coordonnées, aussi bien votre adresse que votre IBAN. Pour ce faire allez dans Paramètres / Compagnies/Départements, puis cliquez sur le nom de votre entreprise. Depuis la fiche département, vous pourrez modifier les informations concernant votre Siège social ainsi que les Coordonnées bancaires. N'oubliez pas de sauvegarder.

De cette manière, tous vos documents futurs afficheront les nouvelles coordonnées. En revanche cette mise à jour ne s'applique pas aux documents existants, il faudra les modifier manuellement si besoin. Pour en savoir davantage à ce sujet je vous invite à lire notre Aide en ligne : Indiquer les coordonnées et mentions légales de votre entreprise.

En espérant vous avoir aidé,
Bien Cordialement
Agathe

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toutes donnes perdus erreur Résolu

Bonjour
Nous n'avons plus de donnés sur tous nos ventes avant Mai 2018
C'est très URGENT


Anonyme 10 juin 2018 21:17:45 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Il est possible que par défaut le Logiciel vous indique les documents du mois en cours et du mois précédent. Avez-vous effectuer une recherche approfondie depuis l'onglet Revenus / Tous à l'aide du Module de recherche sur votre gauche, en indiquant "cette année" dans le champ Période par exemple? Vous pouvez également indiquer "Tous" pour l'Etat.
L'autre possibilité est de faire une recherche en générant le rapport "Liste des revenus" par exemple, depuis l'onglet Rapports / Liste des rapports. Vous pourrez y indiquer les dates qui vous intéressent, et en cliquant sur "Pus d'options" la recherche pourra être affinée.

Si vous n'y parvenez pas, nous pourrons vérifier cela une fois l''accès technique à votre compte ouvert.

En attendant votre retour,

Cordialement

Yves

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question question Résolu

comment rajouter mon RIB sur la facture svp ?


Anonyme 08 juin 2018 16:21:21 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Vous pouvez renseigner et modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche. Pour cela, cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements puis sur le nom de votre département pour compléter et/ou modifier les champs optionnels correspondant aux coordonnées bancaires :

  • Domiciliation bancaire (nom de la banque)
  • IBAN (ou n° du compte bancaire)
  • SWIFT

Ces champs sont optionnels, et apparaissent si renseignés sur les documents de facturation (En savoir plus). 

Cordialement,

Yves

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Envoi par mail question Résolu

Je me suis trompée d'adresse mail et le document n'a pas été transmis mais j'ai toujours l'indication avec un point rouge clignotant pour m'informé que le document n'a pas été réceptionné. Comment l'effacer ?


Anonyme 08 juin 2018 15:18:55 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

En effet si l'adresse email est mal renseignée, l'envoi ne pourra se faire et un point rouge vous indiquera que l'email n'a pas pu être envoyé/réceptionné. Ce point rouge restera tant que vous n'aurez pas procédé à un nouvel envoi. Lors du prochain envoi, l'adresse email correctement renseignée, vous verrez apparaître seulement le nouveau statut du dernier envoi depuis la liste de vos Revenus.
En indiquant une nouvelle adresse email depuis le formulaire d'envoi, le Logiciel vous proposera par défaut de changer l'adresse email dans la fiche du contact pour que celle-ci soit à jour.

Pour en savoir davantage sur l'envoi des documents je vous invite à lire le sujet suivant : Envoi en ligne des devis et factures.

Si vous avez besoin de renseignement complémentaire, n'hésitez pas à nous recontacter.
Bien Cordialement
Agathe

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Bonjour,

Je souhaite que plusieurs de mes produits (à des prix différents donc) partagent un même stock global.
Hors, malgré mes recherches, je n'ai pas encore trouvé un moyen de le faire même si je vois qu'il existe des catégories.

Pourriez-vous m'indiquer si c'est possible sur votre site ? Ce serait d'une grande aide !

Merci à vous et bonne journée


Anonyme 06 juin 2018 17:16:35 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Pouvez-vous préciser de quelle manière vous créez ces mêmes produits ayant un prix différent? En passant par plusieurs fiches produits? Si oui, alors le logiciel calculera le stock pour chacun de ces produits et ne pourra pas lier ces produits pour "fusionner" leur stock.
Éventuellement, vous pouvez passer par la création de Catégories, en attribuant la même catégorie à ces produits. Vous pourrez ensuite visualiser à l'aide du rapport "Revenus et dépenses par catégorie de produit" mais ce rapport ne met pas en avant l'état du stock.

Mais si vous souhaitez vendre un produit à différents prix, nous avons une solution. Vous pouvez renseigner depuis la fiche d'un produit plusieurs prix par défaut, grâce à l'option "Différents prix de vente selon l'entrepôt" de la fonction Gestion de stock.
Dans ce cas là, un entrepôt = un type de client (ex : prix public, ou prix revendeur). Il faut donc passer par la création de plusieurs entrepôts et ainsi donner à un même produit plusieurs prix selon l'entrepôt. En effet depuis la fiche du produit, vous pourrez cocher l'option "Différents prix de vente selon l'entrepôt".

Par exemple, vous pouvez créez un entrepôt "PRIX PUBLIC" et un entrepôt " PRIX REVENDEUR".  Et lorsque vous créez le document, vous choisissez d'abord l'entrepôt concerné avant de sélectionner les produits, qui seront automatiquement aux tarifs correspondants à l'entrepôt choisi. Mais attention, un seul entrepôt par facture peut être choisi. Avec cette solution, vous aurez bien un seul stock. Vous pourrez par la suite vérifier votre stock directement depuis la fiche du produit ou en générant le rapport "Etat des stocks" ou "Mouvements des stocks".

En espérant vous avoir aidé,

Bien Cordialement

Yves

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api question Résolu

Bonjour ,
Pourrions nous utiliser l'api de notre banque comme moyen de paiement pour nos client ...et comment procéder ?
De même nous souhaiterions faire disparaître " vos factures " sur tous les documents : là aussi comment procède t'on ?
Mr Goll - tél: 06 70 32 19 55


Anonyme 06 juin 2018 11:40:21 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,


Pourrions nous utiliser l'api de notre banque comme moyen de paiement pour nos client ...et comment procéder ? 

VosFactures propose une fonction Paiement en ligne de vos factures par vos clients (disponible à partir de la formule PRO). Vous pouvez activer l'option depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte > Autre >  Un bouton "Payer en ligne" s'affiche alors sur l'aperçu et le PDF des factures que vous envoyez à vos clients. Le client peut cliquer dessus et suivre les instructions pour effectuer un paiement sécurisé.

Néanmoins, nous ne proposons pas d'intégration direct avec l'API de la banque. Vous ne pouvez pas connecter votre compte VosFactures directement avec votre compte bancaire.

Les différents modes de règlement disponible sont:
1. Le paiement instantané par carte bancaire via Braintree, Stripe, PayZen ou Paypal.
2. Le paiement instantané par compte Paypal.

Cela demande d'avoir créé un compte chez l'un de ces services et d'avoir effectué l'intégration avec VosFactures.
Depuis le bouton "Payer en ligne", le client est redirigé vers un formulaire de paiement sécurisé par carte bancaire. Lorsque le règlement est terminé, le paiement apparait dans la liste des paiements, sur la facture concernée et l'état de la facture est mis à jour en "Payé" (ou "Payé en partie").

3. Le paiement par virement bancaire manuel.

Pour cette option, le client est redirigé vers une page affichant les instructions et informations nécessaires. C'est alors à lui d'effectuer le paiement manuellement et à vous de vérifier que le paiement a été effectué puis de mettre à jour l'état de la facture.

De même nous souhaiterions faire disparaître " vos factures " sur tous les documents : là aussi comment procède t'on ? 

La suppression de la mention "Facturation en ligne sur VosFactures.fr" en bas de page des documents PDF est possible et à un coût de 20€ HT par an (gratuit en cas de formule MAX) comme indiqué sur la page tarifs de notre site. Il suffit d'en faire la demande par retour d'email à info@vosfactures.fr avec les coordonnées de votre entreprise et une facture proforma vous sera envoyée par email que vous pourrez payer en ligne de manière sécurisée.


En espérant vous avoir aidé,

Bien Cordialement


Yves
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LIGNE REMISE SUR FACTURE suggestion Résolu

Bonjour, j'aimerai savoir sil est possible de faire une remise en négatif sur la facture (une ligne qui viendrait en déduction et pas en pourcentage)
Merci d'avance


Anonyme 06 juin 2018 11:20:27 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,


 J'aimerai savoir sil est possible de faire une remise en négatif sur la facture (une ligne qui viendrait en déduction et pas en pourcentage) 

Vous pouvez ajouter une ou plusieurs réductions sur un document de facturation comme expliqué ici.

Voici les différents types de réduction possibles : 

  • pourcentage sur le prix unitaire HT du produit/service (choisi par défaut)

  • pourcentage sur le prix unitaire TTC du produit/service 

  • pourcentage sur le montant total HT du produit/service 

  • montant TTC par ligne de produit/service

  • pourcentage globale sur la facture (disponible uniquement depuis le formulaire de création de la facture)

Il est possible de choisir un type de réduction par défaut tel que montant TTC par ligne de produit/service (Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section Montants), ou depuis le formulaire de création d'un document.

Sur le document créé:

  • la colonne réduction s'affichera.

  • Dans le résumé des Prix Unitaire, l'ancien montant rayé avant réduction en bas, le nouveau montant suite à la réduction en haut, et le montant total TTC après réduction s'afficheront.

Pour avoir une réduction en montant global, vous pouvez ajouter une réduction en tant que ligne de produit, en lui donnant comme nom "Réduction", une quantité égale à 1 et un prix négatif. Si vous choisissez un taux de taxe de 0, la réduction sera TTC. En revanche, si vous choisissez un taxe de taxe égale à celui des produits, la réduction inclura une taxe négative qui se soustraira au total de taxe. La réduction sera donc HT.

En espérant vous avoir aidé.

Yves

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Les statuts ne se mettent pas systématiquement à jour "créé"/"envoyé"/"Payé". Les modifications apparaissent dans l'historique correspondant, mais pas dans le récapitulatif des devis ou factures, ce qui est déstabilisant.


Anonyme 05 juin 2018 18:08:51 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour Monsieur,

Afin que nous puissions vérifier cela, pouvez-vous activer l'accès technique à votre compte comme expliqué ici, et nous donner un exemple ? Un numéro de devis/facture.
En principe le statut d'un document se met automatiquement à jour comme expliqué sur l'Aide en ligne : Etats des documents et code couleur. Toutefois vous avez toujours la possibilité de mettre à jour ce statut manuellement.

En attendant votre retour,
Bien Cordialement
Agathe

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Bonjour,
J'utilise l'api afin de créer des factures.
Dans mon "invoice" je ne renseigne pas de number afin que ce dernier soit généré automatiquement.
C'est OK pour le 1er envoie, mais à partir du 2eme j'ai " {"code":"error","message":{"number":["- est déjà utilisé"]}} ".
Comment faire pour conservé la numérotation auto des factures pour toutes les nouvelles factures ?


Anonyme 05 juin 2018 12:32:16 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

La numérotation automatique se fait sur API car c'est le même principe que pour l'importation des factures. 
Si on ne précise pas le numéro, le système attribue alors automatiquement la numérotation.

L'erreur provient probablement de votre script. Vous retrouverez ici nos conseils de configuration :
https://vosfactures.fr/api
https://github.com/vosfactures/API#creat

N'hésitez pas à revenir vers nous si besoin,

Restant à votre disposition,

Cordialement,

Yves

 

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