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Je pense ne pas être le seul dans ce cas de figure :
Lorsque l'on créé un devis avec de nouveaux produits, qui ne sont pas la la base de données, le taux de TVA par défaut n'est pas sélectionné automatiquement.
Il m'est arrivé plusieurs fois d'envoyer un devis sans tva, est il possible d'avoir le taux de TVA par défaut qui soit sélectionner pour éviter ces oublies ?


Anonyme 17 septembre 2017 09:26:29 1 comment
Réponse:

Bonjour,

Lorsqu'un produit ne figure pas dans le catalogue des produits le taux de taxe par défaut sera celui indiqué dans vos paramètres du compte. Par défaut le taux de TVA est de 20% (voir depuis Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section Documents).
Ainsi lorsque vous créez un devis avec un nouveau produit le taux de taxe est de 20%. 
D'ailleurs vous remarquerez que lorsque vous créez un devis ou une facture, encore avant de renseigner le nom du produit, la colonne "TVA%" est pré-remplie et indique "20".

Toutefois si je n'ai pas répondu à votre question ou si le problème persiste merci de bien vouloir activer l'accès technique comme expliqué ici et me donner un exemple en indiquant le n° du devis.

Bien Cordialement
Agathe

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Factures Suggestion Résolu

je n'arrive pas à trouiver mes factures et en imprimer le détail - comment faire où aller ?


Anonyme 15 septembre 2017 17:34:00 1 comment
Réponse:

Bonjour, 

Je pense que vous avez dû faire une erreur de destinataire ou peut-être une erreur en vous inscrivant sur notre site. En effet nous sommes VosFactures un logiciel de facturation en ligne qui permet aux professionnels (TPE, PME, autoentrepreneur ...) de créer et gérer des devis, factures...et non pas de retrouver des factures existantes. 

Merci de m'indiquer si jamais vous souhaitez que je supprime votre compte (christian-nony) ou si notre logiciel de facturation vosfactures.fr vous intéresse (sachant que vous avez 30 jours gratuits sans engagement, puis version gratuite disponible).

Bien Cordialement
Agathe

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Prix unitaire non affiché question Résolu

Bonjour,
Je facture certains produits au tarif de 0.00x€ et il m'est impossible de l'afficher sur les factures, existe il un moyen de le faire que je n'ai pas trouvé?


Anonyme 14 septembre 2017 16:13:58 1 comment
Réponse:

Bonjour, 

Vous pouvez tout à fait indiquer un prix unitaire de 0,00 sur un document. Je vous mets en pièce jointe une capture d'écran d'une facture en exemple et du formulaire de création correspondant.
Pourquoi dites-vous que cela vous est impossible? Pourriez-vous nous contacter par téléphone? Je n'ai peut-être pas bien compris votre message. 
 

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Bonjour,

Est-il possible de personnaliser mon BL avec des mentions bien spécifiques?
Etant une poissonnerie je souhaiterais voir apparaitre une description "produit" associée à mon produit même sur le BL
ex: Produit avec Provenance et mention en latin obligatoire
Merci de votre retour


Anonyme 14 septembre 2017 12:31:59 1 comment
Réponse:

Bonjour,

En effet sur les Bons de livraison la description des produits n'apparaît pas. Actuellement vous avez deux solutions :
  • renseigner ces informations (provenance, mention en latin) dans le champ "Commentaires" lors de la création du BL ; ou
  • modifier la désignation du produit, en y insérant la provenance et la mention en latin (depuis la fiche du produit pour ne pas créer de doublon).

En espérant vous avoir aidé,
Bien Cordialement
Agathe

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Facture Suggestion Résolu

Bonjour,

Comment peut-on télécharger la facture pour le logiciel SVP?


Anonyme 13 septembre 2017 15:57:46 1 comment
Réponse:

Bonjour,

La facture vous a été envoyée par email.
Pensez à vérifier dans vos spams (et nous "dé-spamer") si jamais vous ne la recevez pas. 
Vous pouvez également télécharger la facture depuis votre compte (Paramètres > Paramètres du compte). 

 

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Bonjour,
J'ai reçu un paiement correspondant à 4 factures, comment puis-je les relier ?
Merci pour votre réponse.
Cordialement,
Nelson FANECO


Anonyme 13 septembre 2017 10:55:20 1 comment
Réponse:

Bonjour Monsieur,

Actuellement VosFactures n'a pas cette option, mais notre Service Développement a reçu plusieurs demandes à ce sujet c'est pourquoi l'option va prochainement être développée. Nous ne manquerons pas de vous recontacter une fois l'option développée.

Vous avez tout de même une solution, celle de diviser votre paiement en quatre. Vous aurez donc 4 paiements. Chaque paiement pourra être relié à la facture correspondante. Dans la description du paiement vous pourrez mettre un commentaire pour vous rappeler que le virement reçu était d'un montant total de xxx € et concernait 4 factures.

Vous pourrez trouver des informations complémentaires sur notre aide en ligne.

En espérant vous avoir aidé,
Bien Cordialement
Agathe

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Import sans décimales Erreur Résolu

Bonjour,
Mon fichier d'import habituel s'importe sans décimales alors qu'il y a bien des décimales dans mon fichier de facturation.
N'ayant rien changé dans le paramétrage, pouvez-vous m'aider à résoudre ce problème svp ?
Merci d'avance
Cordialement
jean TURPIN


Anonyme 12 septembre 2017 17:47:58 1 comment
Réponse:

Bonjour Monsieur,

Afin que nous puissions vérifier les paramétrage du compte, merci de bien vouloir activer l'accès technique (depuis Paramètres > Paramètres du compte, puis en bas de la page cliquez sur le bouton bleu "Accès technique" et sauvegardez.

Pouvez-vous également nous envoyer votre fichier d'import ?

Merci de votre compréhension,
Bien Cordialement
Agathe

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Marge sur devis Suggestion Résolu

Je me joins à d'autre pour confirmer que la fonction de calcul de marge par devis et factures et plus qu'urgente à developper.

Merci à vous


Anonyme 11 septembre 2017 19:27:10 1 comment
Réponse:

Bonjour Monsieur,

J'ai bien pris note de votre demande.
En effet le logiciel ne vous indique pas la marge par devis ni factures. En revanche le système vous affiche la marge en valeur et en pourcentage sur la fiche produit, si au préalable vous avez renseigné les prix d'achat et les prix de vente de vos produits. Vous avez également des rapports de marge (depuis l'onglet "Rapports") générés automatiquement par le système sur la base des prix de ventes indiqués sur vos factures et du prix d'achat indiqué sur les fiches produit.  

L'autre possibilité est celle proposée via la fonction Gestion de stock : à chaque création de bon d'entrée (BE), vous indiquez le prix d'achat réel de vos produits achetés. Vous pouvez ainsi générer des rapports de marge plus précis qui prendront en compte le prix d'achat fluctuant de vos produits, car ces rapports sont générés automatiquement par le système sur la base des prix de ventes indiqués sur vos factures et des prix d'achat indiqués sur les BE (en se basant par défaut sur un ordre FIFO: le premier rentré est le premier sorti).  

Bien Cordialement
Agathe

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Logo facture question Résolu

Bonjour, nous travaillons avec deux département dans notre logiciel seriez vous me dire comment nous pouvons différencier les détails de facture Numéro de société mais aussi le logo qui est important qu'il sois en fonction de la société qui facture ?

Bien à vous


Anonyme 10 septembre 2017 17:38:21 1 comment
Réponse:

Bonjour,

Il est tout à fait possible de paramétrer et personnaliser vos différents Départements. Pour ce faire allez dans la fiche du Département en question, depuis Paramètres > Compagnies / Départements et cliquez sur le Nom du département. Vous pourrez y indiquez les coordonnées de l'entreprise et renseigner le bas de page.
Voici quelques liens explicatifs vers notre aide en ligne concernant :
  • les Avantages d'un compte multi-départements
  • la Numérotation des documents selon les Départements
  • l'ajout de Logo pour chaque Département

Sachez que vous pouvez également choisir un format d'impression par défaut selon le département ainsi que l'envoi de vos documents (adresse email d'envoi et textes/titres par défaut).

En espérant vous avoir aidé,
Bien Cordialement
Agathe

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etat des stocks question Résolu

Bonjour
Est il possible d'effectuer un export journalier de l'état des stocks svp

Cet

M. VALA


Anonyme 09 septembre 2017 00:44:38 1 comment
Réponse:

Bonjour,

Oui, il est possible de générer des rapports journaliers que vous pouvez ensuite exporter et/ou imprimer.
Dans l'onglet Rapports > Liste des Rapports, section "Stocks" vous trouverez les rapports suivants :

Il suffira d'indiquer la date qui vous convient. Pensez à cliquer sur "Plus d'options" pour affiner votre rapport.

En espérant vous avoir aidé,
Bien Cordialement
Agathe

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Doublon devis et facture question Résolu

Bonjour,

Quand on génère un devis de 500 euros par exemple et que le client paie, nous créons donc une facture à partir de ce devis. Le client nous a seulement payer 500 euros, mais vosfactures additionne les deux sommes (devis + facture) lorsqu'on cherche la somme payée par client, la somme est donc de 1000 euros alors qu'en fait le client nous a juste payer 500 euros. Est ce possible de faire un réglage, pour n'avoir que la somme de la facture. car même après suppression du devis, cela nous met la somme de deux. Cela nous permet de savoir combien un client réprésente en terme de CA.

Merci d'avance.


Anonyme 08 septembre 2017 13:53:51 1 comment
Réponse:

Bonjour, 

Le système n'additionne pas les montants des devis (documents non comptables) et des factures (documents comptables) pour le calcul du chiffre d'affaire: le tableau de bord affiche le total des ventes (documents comptables uniquement: factures et avoirs) et les rapports incluent par défaut uniquement les documents comptables, à moins que vous ne choisissiez d'inclure tous les documents. 
Mais peut-être faites-vous référence au total qui est indiqué tout en bas de la liste de vos documents? Dans ce cas là, le système totalise les montants de tous les documents listés sur une page. Donc si vous choisissez d'afficher sur votre liste les devis et les factures (Revenus > Tous), alors forcément le montant des devis est inclus. C'est à vous d'affiner la liste des documents comme vous le souhaitez.  

J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin. 
 

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Le logiciel sera-t-il aux normes pour la nouvelle loi française de 2018 ?
Si oui nous avons besoin d´une attestation qui confirme cela.

Merci.
IPESAGE


Anonyme 08 septembre 2017 11:21:59 3 commentaires
Réponse:

Bonjour,

Suite au communiqué du 15 juin 2017 seuls les logiciels et systèmes de caisse sont concernés (voir le site du Gouvernement). Notre logiciel n'est pas un logiciel de caisse, mais nous répondons de toute façon aux critères de cette loi, notamment aux critères d'inaltérabilité, sécurisation, conservation et d'archivage des données.

Bien Cordialement
Agathe

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affichage nom client question Résolu

Bonjour
nous souhaiterions faire afficher le nom de l'acheteur dans nos bons de livraisons, est-ce possible ? merci
olivier


Anonyme 06 septembre 2017 14:24:46 1 comment
Réponse:

Bonjour Monsieur,

Qu'entendez vous par le Nom de l'acheteur ? Une personne en particulier de l'entreprise étant votre Acheteur ?
Si tel est le cas, deux solutions. Vous rajoutez la personne de contact :  

  • Soit dans le champ "Nom de la compagnie" (dans la fiche du contact ou directement lors de la création d'un document): vous pouvez y écrire plusieurs lignes (en cliquant sur "Entrée vous allez à la ligne). Par exemple, vous pouvez écrire dans le champ: 
Société X
Jean Dupont

Notez que vous pouvez agrandir le champ en tirant avec votre souris le coin inférieur droit du champ. 
Si le nom de la personne de contact change, vous pouvez le modifier lors de la création du document (cela ne créera pas un nouveau contact à partir du moment où vous ne changer pas la première ligne du nom du contact). 

  • Soit dans le champ "Description additionnelle" (en savoir plus) en écrivant par exemple: "Contact: Jean Dupont" (avec le même principe que pour l'option précédente)

Ces solutions s'appliquent pour les différents documents.
Pouvez-vous préciser de quelle manière vous créez vos Bons de livraison ? Depuis les documents de gestion de stock (avec la fonction Gestion de stock) ?

Bien Cordialement
Agathe

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Logo dans email question Résolu

Bonjour,

J'aurai voulu intégrer mon logo dans la signature de l'email envoyé aux clients. Comment faire ?

Merci


Anonyme 06 septembre 2017 11:04:30 1 comment
Réponse:

Bonjour Madame,

Afin d'intégrer votre logo dans votre signature de l'email envoyé aux clients vous avez deux solutions.
Pour ce faire vous devez allez dans Paramètres > Paramètres du compte > Envoi par email des documents. Ensuite vous avez le choix :

1. Soit vous remplacez la ligne {{footer}} depuis les rubriques "Email accompagnant l’envoi des documents" et "Email de relance en cas de facture impayée" par votre signature (Nom de l'entreprise, tel, email, etc) et y ajouter la ligne suivante :
<img src="{{logo_url}}" alt="logo" />

2. Soit vous insérez cette même variable dans la rubrique "Bas de page de l'émail (correspond à {{footer}} )" en remplaçant {{link do loga}} par l'URL de votre logo.

A chaque changement, pensez à sauvegarder.
Si vous n'y parvenez pas, merci de me le faire savoir par retour d'email et activer l'accès technique comme expliqué ici.

En espérant de vous avoir aidé,
Bien Cordialement
Agathe

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Accès rapide Suggestion Résolu

Bonjour,
Chaque jour, afin de saisir les paiement (passage de crée à payée), je suis obligé de cliquer sur factures, puis document comptable puis impayé pour avoir le listing.
Je pense que la "programmation" d'accès rapide dans un menu perso serait un plus, et en plus c'est très simple à développer. L’idée est proche de l'accès rapide de prestashop par exemple.
Ce n'est que 10s gagné par jour mais fois 365 jours fois le nombre de personne qui le font, c'est énorme !
Merci


Anonyme 04 septembre 2017 16:06:58 1 comment
Réponse:

Bonjour,

Je vois que vous avez souscrit à un abonnement STANDARD. En effet le suivi des paiements se fait via le module de recherche et le système d'étiquette (Etat des documents). Toutefois sachez qu'avec l'abonnement PRO vous pouvez bénéficier de la fonction Gestion des Paiements (cliquez sur le lien pour avoir plus d'explications). Avec cette fonction vous avez un nouvel onglet "Paiements" qui centralise tous vos paiements reçus et émis, partiels et totaux.

Avec l'abonnement PRO vous pouvez notamment vous faire payer en ligne par vos clients. Les paiements seront également centralisé et l'état des factures mis à jour.

Bien Cordialement
Agathe

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RIB question Résolu

Bonjour
comment puis je faire apparaitre mon RIB sur mes factures?
Merci d'avance


Anonyme 04 septembre 2017 14:33:52 1 comment
Réponse:

Bonjour,

Vous pouvez indiquer l'IBAN dans le champ "Compte bancaire".
Selon le format d'impression (mise en page) choisi, le champ "Compte bancaire" apparaît sur les documents créés soit sans titre (ex: formats Standard1, Noir simple), soit sous le titre "Numéro de compte" (ex: formats Standard2, Gris), soit sous le titre "IBAN" (ex: format Encadré).

P.S 1: Pour choisir un autre format, cliquez sur "Modifier" le document, et choisissez le format dans le champ "Format d'impression" (situé vers le bas du formulaire)

P.S 2: Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche. Quelques remarques:
  • Les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées bancaires. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur. 
  • Vous pouvez modifier les coordonnées bancaires à condition que vous n'avez pas choisi de protection élevée contre la modification du numéro de compte bancaire dans vos paramètres du compte.  

En espérant vous avoir aidé,
Bien Cordialement
Agathe

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Bonjour

J'ai remplacé les mails d'envoi de facture par du code html conforme mais celui ci est mal interprété et arrive dans les boites mail avec de nombreux sauts de ligne.

Que dois je changer ?

Merci


Anonyme 04 septembre 2017 11:21:56 4 commentaires
Réponse:

Bonjour, 

Non ce ne sera pas nécessaire. Nous voyons en effet que vous avez personnalisé le corps de l'email avec un grand nombre de balises html. Sachez que tout n'est pas forcément possible ni recommandé. Nous regardons cela en détail et reviendrons vers vous par email.

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Création d'un utilisateur Suggestion Suggestion

Bonjour
J'aimerais créer un utilisateur qui n'a le droit que de créer des devis, et voir uniquement les devis qu'il a crée, mais je n'y arrive pas.
Comment puis-je faire ?


Anonyme 04 septembre 2017 09:58:23 1 comment
Réponse:

Bonjour,

Actuellement il n'est pas possible de restreindre un utilisateur à la création de devis uniquement. Mais notre Service Développement va en principe développer cette option dans les semaines à venir.
Nous ne manquerons pas de vous en informer.

Bien Cordialement
Agathe

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Limite journaliere envoi mails Suggestion Résolu

Bonjour

J'ai besoin de faire des test de mise en page pour mes mails de facturation mais j'obtiens le message d'erreur suivant : Nombre d'envoi journalier trop élevé

Pouvez vous lever cette restriction pour 4 jours le temps de faire mes test ?

Merci


Anonyme 04 septembre 2017 06:13:04 1 comment
Réponse:

Bonjour Monsieur,

En effet nous avons une telle restriction afin que nos emails ne soient pas reconnus comme spams lorsque vous envoyez le même document à la même personne.

Si je comprends bien, vous effectuez des tests pour voir la mise en page de vos emails. Dans ce cas vous pouvez effectuer le test d'envoi avec différents documents test.
En revanche sachez que pour voir la mise en page de vos documents il suffit de générer des PDF, en cliquant sur "Exporter" puis "Télécharger en PDF" depuis l'aperçu du document.

Bien Cordialement
Agathe

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Estce que Vosfactures.fr est satisfaisant aux conditions d'inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d'archivage des données, attestées par un certificat délivré par un organisme accrédité ou par une attestation individuelle délivrée par l'éditeur?


Anonyme 04 septembre 2017 00:20:41 1 comment
Réponse:

Bonjour

Oui notre logiciel sera conforme. Nous effectuons les démarches nécessaires pour répondre à l'obligation de conformité qui incombe à notre logiciel d'ici 2018 (inaltérabilité, sécurisation, conservation et d'archivage des données). Nous répondons déjà à la plupart des critères et avons l'intention d'être prêts avant l'échéance. Les certificats seront envoyés à partir de Janvier 2018 conformément à la loi. 

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facture question Résolu

bonjour est t-il possible d'avoir une facture pour mon renouvellement d'abonnement svp ?
Merci.


Anonyme 03 septembre 2017 16:52:15 1 comment
Réponse:

Bonjour,

La facture vous a été envoyée par mail. Sachez que vous avez également accès à la dernière facture d'abonnement depuis votre compte. Pour ce faire allez dans Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, puis cliquez sur le numéro de la facture à côté de "Abonnement actuel: Standard  payé jusqu'au xx/xx/xxxx | Facture du dernier paiement"

Bien Cordialement
Agathe

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Ajout frais d'envoi postaux question Résolu

Bonjour,
Comment puis-je rajouter sur mes documents (factures, bons de commandes) le montant des frais d'envoi postaux ?
Merci.


Anonyme 02 septembre 2017 17:48:25 2 commentaires
Réponse:

Bonjour,

En effet, pour les frais de port il suffit de créer un produit intitulé "Frais de port" que vous pourrez ensuite ajouter sur vos documents de facturation.
Sachez que si vous utilisez la fonction Gestion de stock, vous pouvez ensuite éditer la fiche du produit "Frais de port" afin de cocher la case "Service" (située dans la partie "Plus d'options" de la fiche produit). En tant que produit "service", ce produit ne sera pas inclus dans les documents de gestion de stocks éventuels. 

En espérant vous avoir aidé,

Bien Cordialement
Agathe

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Facture d'abonnement question Résolu

Bonjour,
J'ai renouvelé mon abonnement ce jour et souhaite obtenir la facture correspondante mais je ne sais pas ou la trouver.
Pourriez-vous m'indiquer l'emplacement ou me la faire parvenir ?
Cordialement


Anonyme 01 septembre 2017 08:05:02 1 comment
Réponse:

Bonjour,

La facture va vous être envoyée par email dans la journée. Elle sera également disponible depuis votre compte, dans Paramètres > Paramètres du compte en cliquant sur le numéro de la facture à côté de la date de validité du compte.

Votre compte s'est mis à jour automatiquement, il est sous formule BASIQUE jusqu'au 01.09.2018. Vous pouvez donc facturer.

Bien Cordialement
Agathe

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Envoi par mail impossible Erreur Résolu

Bonjour,
Il m'est impossible d'envoyer par mail, depuis le logiciel en ligne, les documents à mes clients depuis hier soir ...
De même, lorsque je souhaite exporter en pdf un document, le tampon faisant la mention "payer" en bas, n'apparaît plus malgré que la facture est bien indiquée comme intégralement réglée et que le tampon apparaît lorsque je visualise la facture depuis le logiciel en ligne.
Qu'en est-il ?
Merci par avance de votre retour prochain et du nécessaire à réaliser.


Anonyme 31 août 2017 11:40:05 3 commentaires
Réponse:

Après recherche, le problème que vous rencontrez avec le PDF (et donc l'envoi) de cette facture semble provenir du code CSS que vous avez ajouté dans vos paramètres d'impression. Si vous effacez ce code, vous pouvez générer le pdf et/ou envoyer cet facture par email.
Je vous joints en pièce jointe le pdf de la facture générée sans le code css.

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paramétrage comptable question Résolu


Anonyme 30 août 2017 16:21:46 1 comment
Réponse:

Bonjour Mina, 

Vous avez laissé ce message (mais sans contenu). Avez-vous besoin d'aide sur la fonction Export comptable
 

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