0 votes

Mention "Nom du vendeur" question Résolu

Lorsque j'ouvre une nouvelle facture, j'ai la case "Nom du vendeur" complétée. J'ai vu que je pouvais la modifier dans les options; mais je ne trouve pas le moyen de supprimer totalement ceci (je dois à chaque fois effacer la ligne). Il y aurait une solution pour l'enlever entièrement ?


Anonyme 01 janvier 2019 21:44:16 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Oui, si vous souhaitez ne pas faire apparaître votre Nom de vendeur ainsi que l'intitulé même "Nom du vendeur", procédez comme suit :

  • dans le champ "Nom du vendeur par défaut" sélectionnez l'option "Nom indiqué dans la fiche du département" (Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section Documents), sans oublier de sauvegarder,
  • depuis la fiche de votre entreprise (Paramètres > Compagnies/Départements), le champ "Nom du vendeur" doit être vide,
  • assurez-vous que l'option "Insérez un champ vide pour la signature du vendeur" est bien décochée (Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression).

Vous pouvez en savoir plus ici : Nom du vendeur.

N'hésitez pas à nous recontacter pour tout renseignement complémentaire.

Bien Cordialement
Agathe
--

 
 








 

Signaler comme abusif plus »
0 votes

Prestashop question Résolu

Bonjour
Devons nous acheter le module addon prestashop quand nous avons pris un abonnement sur votre site ?
Meric


Anonyme 01 janvier 2019 17:18:44 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Oui, si vous souhaitez intégrer votre boutique Prestashop à votre compte VosFactures, il convient d'acquérir le module Prestashop depuis la Marketplace Officielle de PrestaShop. Et afin que celui-ci fonctionne, votre compte doit être sous formule Pro ou Max.

Si vous souhaitez dans un premier temps tester ce module, nous pouvons vous l'envoyer à titre d'essai pour 2 semaines.
 

Bien Cordialement
Agathe
--
 
 








 

Signaler comme abusif plus »
0 votes

Numérotation question Résolu

Bonjour je suis un nouvel utilisateur et je ne comprends pas comment placer la numérotation de mes devis et de mes factures.


Anonyme 01 janvier 2019 11:06:51 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Le logiciel de facturation en ligne VosFactures vous permet de personnaliser le format de numérotation de tous vos documents de facturation et de stock, et assure une numérotation automatique, reprendre une numérotation en cours. Afin de paramétrer au mieux votre compte je vous invite à lire notre article de l'Aide en ligne à ce sujet. Vous pouvez également voir cela en image grace à notre Tutoriel :Options de Numérotation des Documents.

En vous souhaitant une excellente journée.


Bien Cordialement
Caroline

--
 
 








 

Signaler comme abusif plus »
0 votes

Deux prix par produit question Résolu

Bonjour,
Mes clients particuliers et entreprises n'ont pas accès au même prix. Je ne fonctionne pas sous la forme de remise; est il possible d'ajouter une fonction pour pouvoir encoder deux prix différents pour un même produit? Et d'ensuite pourvoir cocher "particulier" ou "entreprise" pour avoir le prix adapté?

Merci pour votre réponse


Anonyme 31 décembre 2018 14:35:39 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Si vous vendez des produits à des prix différents selon le type de clients que vous avez, vous pouvez renseigner depuis la fiche d'un produit plusieurs prix par défaut, grâce à l'option "Différents prix de vente selon l'entrepôt" de la fonction Gestion de stock. Dans ce cas là, un entrepôt = un type de client (ex : prix public, ou prix revendeur). Il faut donc passer par la création de plusieurs entrepôts et ainsi donner à un même produit plusieurs prix selon l'entrepôt. En effet depuis la fiche du produit, vous pourrez cocher l'option "Différents prix de vente selon l'entrepôt". Par exemple, vous pouvez créez un entrepôt "PRIX PUBLIC" et un entrepôt " PRIX REVENDEUR".  Et lorsque vous créez le document, vous choisissez d'abord l'entrepôt concerné avant de sélectionner les produits, qui seront automatiquement aux tarifs correspondants à l'entrepôt choisi. Mais attention, un seul entrepôt par facture peut être choisi. 

Etant donné que vous êtes nombreux à vouloir indiquer différents prix pour un même produit, notre Service Développement est en train de trouver une solution afin de faciliter la facturation. L'option "Multi-tarifs" sera très prochainement disponible, nous ne manquerons pas de vous en tenir informé.

Restant à votre disposition,

Bien Cordialement
Agathe
--

 
 








 

Signaler comme abusif plus »
0 votes

numéro de devis et facture question Résolu

Bonjour
est-il possible de faire en sorte que les numéos de devis et de facture ne passent pas à 0001 sur 2019
mais qu'il suivent
Exemple facture 0153 sur le 31 décembre 2018
et 0154 sur le 2 janvier 2019
merci
BOn réveillon


Anonyme 31 décembre 2018 11:43:53 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Bien entendu, vous pouvez choisir d'avoir une numérotation qui ne redémarre pas avec la nouvelle année calendaire.
Pour cela, assurez-vous que l'option "Numérotation continue (ne recommence pas chaque année)" soit bien cochée, depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Numérotation des documents. Si celle-ci n'est pas cochée, cochez la et sauvegardez.

En espérant vous avoir aidé,

Bien Cordialement
Agathe
--

 
 








 

Signaler comme abusif plus »
0 votes

Bonjour,
Il faut que je différencie la numérotation de mes 2 départements (2 sociétés différentes, 1 en micro, la seconde SAS). Comment faire ?
Merci !


Anonyme 31 décembre 2018 11:09:04 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Avec vosFactures, si vous avez plusieurs départements sur un même compte, vous pouvez tout à fait paramétrer une numérotation distincte pour chaque département. Pour cela, depuis la fiche de chaque Département (Paramètres > Compagnies/Départements), vous devez activer l'option "Numérotation indépendante des documents de ce département (en cas de multi-départements)". Ensuite il suffira de renseigner les différents formats de numérotation et sauvegarder.

Attention, si vous indiquez pour un type de document le même format que celui des paramètres du compte, ou le même format qu'un autre département, alors la numérotation de ce type de document sera continue (et non indépendante) entre ces départements. En bref, pour que la numérotation soit indépendante, il faut qu'elle soit différente (car le logiciel est basé sur le principe que deux documents ne peuvent pas avoir le même numéro, même s'ils sont créés par des départements distincts). Vous pouvez en savoir plus ici : Numérotation : Multi-Départements.

En espérant vous avoir aidé,

Bien Cordialement
Agathe
--

 
 








 

Signaler comme abusif plus »
0 votes

Logo question Résolu

Bonjour,

En dépit du fait que mon logo soit bien présent dans les paramètres d'impression, il ne figure pas lorsque j'ouvre les différents documents que j'utilise (factures, devis, bdc).

Je vous remercie par avance de votre attention et vous souhaite une bonne journée.

Bien cordialement


Anonyme 28 décembre 2018 12:57:17 2 commentaires
Réponse:

Aucune anomalie n'est constatée. Le logo apparaît bien sur les documents créés.
Cordialement

Signaler comme abusif plus »
0 votes

contacts question Résolu

Bonjour,
Peut on exporter des contacts vers hubbspot ?
Merci
Laurent



Anonyme 28 décembre 2018 10:33:03 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Vous pouvez exporter vers Excel vos contacts depuis l'onglets "contacts" : cliquez sur l’icône de roue situé en haut à droite de la liste de vos contacts, et cliquez sur « Exportez vers Excel » . 



Bien Cordialement
Justine
--
 
Justine
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64
  info@vosfactures.fr
vosfactures.fr Google Plus   facebook   twitter

 








 

Signaler comme abusif plus »
0 votes

délais de livraison question Résolu

Bonjour,
Peut on avoir un délai de livraison qui s'affiche quelque part et en plus qui se calcule tout seul ,par exemple 30 jours après la signature d'un bon de commande?


Merci


Anonyme 28 décembre 2018 10:08:15 2 commentaires
Réponse:

Bonjour, 

Pour compléter ma réponse précédente, vous pouvez paramétrer la valeur de la date additionnelle par rapport à la date de création du document (date de création + un mois). Vous pouvez en savoir plus ici



Bien Cordialement
Justine
--
 
Justine
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64
  info@vosfactures.fr
vosfactures.fr Google Plus   facebook   twitter

 








 

Signaler comme abusif plus »
0 votes

fiche produit question Résolu

Bonjour,
A quoi sert la pièce jointe dans la fiche produit? j'ai essayé d'en mettre une et je ne la vois apparaitre nul part,Est ce qu'elle pourrait être envoyée en mème temps que le devis ou le bon de commande.?

Merci de votre réponse

Laurent


Anonyme 28 décembre 2018 07:14:25 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour Laurent, 

Les pièces jointes aux fiches produits ont uniquement un rôle de consultation et d'archive. Si la première pièce jointe est une photo, celle-ci apparaîtra en vignette sur la fiche du produit et visible depuis la liste des produits). Les autres sont accessibles depuis l'aperçu de la fiche produit. En revanche, les pièces jointes ne sont pas reprises sur les documents de facturation/stock. 
Si vous souhaitez envoyer une pièce jointe avec un document, vous avez besoin de joindre le fichier au document lui-même. 
Je vous invite à consulter le sujet ici et  pour en savoir plus. 



Bien Cordialement
Justine
--
 
Justine
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64
  info@vosfactures.fr
vosfactures.fr Google Plus   facebook   twitter

 








 

Signaler comme abusif plus »
0 votes

devis question Résolu

je narive pas trouver mes ancien devis


Anonyme 26 décembre 2018 21:22:49 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Lorsque vous faites une recherche, pensez à choisir la période "Tous" si vous souhaitez retrouver des anciens documents (car sinon par défaut le système recherche sur les 12 derniers mois). Pouvez-vous vérifier à nouveau depuis l'onglet Revenus > Devis  ? 

Si toutefois vous n'arrivez pas à visualiser vos devis existants, merci d'activer l'accès technique et me faire un retour par mail en me précisant votre n° de téléphone. 
 


Bien Cordialement
Justine
--
 
Justine
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64
  info@vosfactures.fr
vosfactures.fr Google Plus   facebook   twitter

 








 

Signaler comme abusif plus »
0 votes

demande question Résolu

Bonjours je comprends pas en tapent des mots clé avant je trouve des facture maintenant je trouve plus rien si vous pouvez revenir vers moi svp merci au 0770191675


Anonyme 25 décembre 2018 14:08:17 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Nous avons récemment mis à jour le moteur de recherche, pour des raisons de stabilité du système et afin de vous permettre de rechercher un plus grand nombre de champs. Ainsi :
-  par défaut le champ "Mot-clé ou n°" permet de rechercher: 

  • N° du document (les 50 premiers caractères)
  • N° d’identification fiscale de l’acheteur/fournisseur (les 20 premiers caractères)
  • Nom de l’acheteur professionnel (les 90 premiers caractères)
  • Prénom et Nom de l'acheteur particulier (les 25 premiers caractères)
  • N° de commande (les 25 premiers caractères)
  • Montant Total HT et TTC par document
- en cochant la case "Recherche avancée" (située sous le champ "Mot-clé ou n°") permet de rechercher :
  • Informations spécifiques
  • Description additionnelle de l'acheteur/fournisseur
  • Adresse supplémentaire de l'acheteur
  • Nom du Produit/service facturé
  • Référence produit/service
Vous pouvez en savoir plus sur le moteur de recherche ici. 


Bien Cordialement
Justine
--
 
Justine
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64
  info@vosfactures.fr
vosfactures.fr Google Plus   facebook   twitter

 








 

Signaler comme abusif plus »
0 votes

LISTING question Résolu

Bonjour, j'aimerais svp imprimer un listing avec le nom des vendeurs et leur CA. Cela est il possible svp merci


Anonyme 23 décembre 2018 21:32:35 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Je ne suis pas sûre d'avoir bien compris votre question. Lorsque vous parlez des Vendeurs, faites-vous référence aux Utilisateurs ?
En principe, lorsque plusieurs personnes gèrent la vente et/ou la facturation, il est conseillé :

  • soit de créer autant d'accès Utilisateurs que de Vendeurs / Agents et les assigner à un Département en particulier, pour ensuite générer une liste par Département ; ainsi un Département reprendra la facturation d'un Vendeur.
  • soit de créer autant de Catégories que de Vendeurs / Agents et les renseigner lors de la facturation, pour ensuite générer une liste par Catégorie ; ainsi une Catégorie correspondra à l'activité d'un Vendeur. En savoir plus : Catégories : création et applications.


Dans les deux cas les recherches peuvent se faire aussi bien depuis la liste des Revenus, à l'aide du Module de recherche, que depuis la Liste des Rapports (onglets Rapports), en paramétrant les différents champs. Vous pourrez ensuite exporter ces résultats et les imprimer.

Si vous avez besoin de renseignement complémentaire, n'hésitez pas à nous recontacter.

Bien Cordialement
Agathe
--

 
 








 

Signaler comme abusif plus »
0 votes

envoi par mail d'une facture question Résolu

Je souhaite envoyer la même facture à plusieurs destinataires, mais je ne sais pas comment faire


Anonyme 22 décembre 2018 19:08:54 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Afin d'envoyer une même facture à plusieurs contacts il suffit de cliquer sur la facture en question puis depuis son aperçu cliquer sur "Envoyer" et renseigner les différentes adresses mail dans le second champs prévu à cette effet. Chaque adresse mail doit être séparée d'une virgule.

En vous souhaitant une bonne journée et d'excellentes fêtes de fin d'année.

Bien Cordialement
Caroline
--
 
 








 

Signaler comme abusif plus »
0 votes

bonjour dans la section devis pouvons nous afficher un mode de règlement par défaut , car a chaque fois on est obligé de le remettre afin qu'il s'affiche automatiquement

Je reste bien entendu à votre disposition , cordialement bonne journée à vous


Anonyme 21 décembre 2018 09:13:15 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

La sélection du mode de paiement s'effectue sur le document. Noté que le mode de paiement sera le même par défaut que sur le document précédant

Toutefois si vous souhaitez renseigner d'autre modes de règlement, comme par exemple: "Virement ou Carte bancaire" et "Chèque ou Carte bancaire", vous pouvez ajouter vos propres propositions. Pour ce faire vous avez deux méthodes :

  1. Manuellement depuis le formulaire de création d'un document, en choisissant "Autre..." et ajoutant le moyen de règlement. Ce dernier sera ajouté à la liste de manière permanente. Vous pourrez retrouver cette position lors de la prochaine facturation.

  2. Par défaut (conseillé) depuis Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section Choix des valeurs : écrivez chaque nouveau mode de règlement à la ligne dans l'encadré "Modes de règlement", puis sauvegarder. Vous retrouverez ces modes de règlements personnalisés avec les modes de règlement par défaut: 
    - lors de la création d'un document
    - depuis le module de recherche de la liste des documents
    - depuis l'onglet Paiements

 


Bien Cordialement
Yves

Signaler comme abusif plus »
0 votes

erreur question Résolu

bonjour j'ai fait une grosse erreur je vouais prendre la formule 1 mois et sans faire expres j'ai cliqué sur 12 mois. Je n'en ai pas besoin. Pouvez vous regulariser Merci


Anonyme 21 décembre 2018 00:52:58 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Nous avons bien pris en compte votre demande.

Nous régulariserons votre compte dès lundi et procéderons au remboursement de la différence.
 Bien cordialement,
Yves

Signaler comme abusif plus »
0 votes

Facture d'avoir question Résolu

Bonjour l'un de mes clients me demande une facture d'avoir. j'ai donc fait tout simplement "facture d'avoir sur la facture concernée"
le total final est à zero euros par contre et mon client me dit qu'il doit y avoir une erreur...


Anonyme 20 décembre 2018 11:21:40 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Le logiciel de facturation VosFactures vous permet de créer facilement un Avoir (note de crédit) total ou partiel depuis une facture existante. 
Je vous invite à lire notre article de l'Aide en ligne à ce sujet.
Si vous avez besoin d'aide, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Veuillez préciser de quel document s'agit-il.

Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait. 

 
Bien Cordialement
Caroline

--
 
 








 

Signaler comme abusif plus »
0 votes

Mes demandes question Résolu

Bonjour

Je n'ai pas de réponse a mes mails, je suis très inquiet et je suis bloqué pour faire mes factures !!!!


Anonyme 19 décembre 2018 07:23:38 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Nous n'avons pas reçu de mail de la part de cette adresse : juriseuropean@gmail.com  hormis ce message sur le forum.

Vous pouvez nous écrire à l'adresse : info@vosfactures.fr ou nous appeler au : 04.83.58.05.64 afin que nous puissions vous aider.

Egalement, afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte.

Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait. 

 

Bien Cordialement

Yves

 

Signaler comme abusif plus »
0 votes

Je voudrais me deshabonner question Résolu

Bonjour inscrite par erreur voudrait me deshabonner je ne trouve pas le lien
Merci de m'aider svp
CORDIALEMENT


Anonyme 16 décembre 2018 17:19:12 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

En effet, vous ave créé un compte sur Vosfactures le 16.12.2018.

Sachez que vous pouvez conserver votre compte gratuitement sans limitation de durée, et créer gratuitement jusqu’à 3 documents par mois en optant pour la version gratuite MICRO.

Toutefois si vous souhaitez supprimer votre compte, veuillez suivre les explications données ici : Supprimer son compte VosFactures.

Vous devez dans un premier temps vous connecter depuis le site officiel : https://vosfactures.fr/ en renseignant votre identifiant qui est votre adresse email et votre mot de passe. Ensuite suivez les explications.

Egalement, pourriez-vous m’indiquer ce qui vous a éventuellement déplu dans l’utilisation du logiciel ?

 

Bien Cordialement
Caroline

--
 
 








 

Signaler comme abusif plus »
0 votes

Braintree question Résolu

Bonjour,

Un paiement en ligne via Braintree a été effectué le 4 Décembre. A ce jour, le virement automatique ne s'est toujours pas effectué. Comment gérer cela svp? quel serait le probleme?

Merci pour votre retour, cdt, Mme SOBANIEC


Anonyme 14 décembre 2018 10:39:53 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour Madame,

Parlez-vous du paiement de votre abonnement ou bien du paiement d'une de vos factures par un client ?
Par rapport à votre abonnement - le dernier paiement enregistré date du 20.11.2018 pour un abonnement Pro mensuel qui arrive à échéance le 20.12.2018.
S'il s'agit d'un paiement par votre client, afin que l'on puisse vérifier cela, merci de bien vouloir :

  • activer l'accès technique comme expliqué ici
  • indiquer le numéro de la facture en attente de paiement.


En attendant votre retour,

Bien Cordialement
Agathe
--

 
 







 
 

Signaler comme abusif plus »
0 votes

registre des vente tva question Résolu

bonjour ,je ne vois plus la tva cela me mes 0 partout !aucune vente


Anonyme 13 décembre 2018 12:41:48 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte ainsi que m'indiquer de quel document s'agit-il ? Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait. 

 

 
Bien Cordialement
Caroline

--
 
 








 

Signaler comme abusif plus »
0 votes

Facilite d’acces question Résolu

Comment mettre un icône sur mon bureau


Anonyme 12 décembre 2018 22:15:53 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Si je comprends bien vous cherchez à avoir un raccourci sur votre bureau afin d'accéder à VosFactures.
Pour rappel, le logiciel VosFactures est une solution SaaS disponible uniquement en ligne, vous ne pouvez donc pas télécharger le logiciel. En revanche une simple connexion internet suffit. Vous pouvez donc ajouter la page https://vosfactures.fr/ à vos Favoris pour y accéder plus rapidement depuis votre navigateur par exemple.

Restant à votre disposition,

Bien Cordialement
Agathe
--

 
 








 

Signaler comme abusif plus »
0 votes

TVA question Résolu

Bonsoir
quand je créé un produit sans tva çà m'ajoute la tva quand j'importe le produit sur mon bon de commande
que dois je faire ?


Anonyme 12 décembre 2018 16:57:20 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Vous facturez sans TVA ou bien uniquement le produit ne comporte pas de TVA ? 

Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte ainsi que le numéro du document en question. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait. 

 


Bien Cordialement
Caroline
--
 
 








   

Signaler comme abusif plus »
0 votes

Bonjour,
Je génère une facture via l'API.
Ensuite je génère deux paiements dessus toujours via l'API.
J'ai bien pris soin de renseigner l'identifiant de la facture sur mes paiements.
Je me connecte sur l'application vosfactures.fr.
La facture et les deux paiements sont bien présents. Les deux paiements sont bien liés à la facture.
L'état de la facture est à 'payé en partie', par contre les montants 'reste a payer' et déjà payé n'ont pas été recalculés.
SI je vais sur un paiement et que j'enregistre sans rien modifier, les montants sur la facture se mettent bien à jour.
Que doit-on faire lors de la génération des paiements avec l'API pour que les montants sur la facture soient recalculés automatiquement ?

Merci

Cordialement


Anonyme 12 décembre 2018 16:54:27 5 commentaires
Réponse:

Bonjour,

Afin que l'on puisse vous répondre, nous aurions besoin de vérifier le paramétrage de votre compte concernant la gestion des paiements.
Pouvez-vous nous activer l'accès technique comme expliqué ici et nous communiquer le numéro de la facture en question ?

En attendant votre retour,

Bien Cordialement
Agathe
--

 
 








 

Signaler comme abusif plus »
0 votes

Fenêtre adresse trop haute question Résolu

Bonjour,

Quand nous devons envoyer nos factures par courrier, nous sommes gênés par le fait que l'adresse ne rentre pas correctement dans la fenêtre de l'enveloppe : le champs adresse est beaucoup trop haut.
Est-il possible de la mettre un peu plus bas ?

Merci d'avance et bonne journée


Anonyme 12 décembre 2018 14:57:54 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Cela dépend du format que vous utilisez.
Il est possible de descendre le champ de l'adresse plus bas dans le cadre d'un format Encadré. 
Vous pouvez notamment modifier la marge (espace) au dessus des coordonnés Vendeur/Acheteur. Cela est utile par exemple si vous envoyez les factures par la poste et avez besoin de faire coïncider l'affichage de l'adresse du client avec la fenêtre de vos enveloppes, je vous invite à lire notre article de l'Aide en ligne suivant : Modifier la marge au dessus des coordonnées Acheteur/Vendeur.


Excellente journée.

 
Bien Cordialement
Caroline
--
 
 








 

Signaler comme abusif plus »