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DEMANDE D INFORMATION suggestion Résolu

BONJOUR

JE SOUHAITERAIS M ABONNER COMMENT FAIRE

CORDIALEMENT


Anonyme 22 mars 2023 13:36:20 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Vous pouvez payer votre compte depuis l'onglet Paramètres > Paramètres du compte > ensuite vous pouvez cliquer sur le bouton "Payer". 
Si vous avez besoin d'aide vous pouvez nous appeler du lundi au vendredi de 09h00 a 17h00 au +33(0)4.83.58.05.64.

  
Bien Cordialement
Damian
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Problème d'export suggestion Résolu

Bonjour,

Je n'arrive plus à faire l'export comptable Sage Analytique au format XLS. Il est très très très long et à la fin, lorsque la barre d'avancée arrive au bout, il n'a pas fonctionné. Et quand je tente de le refaire, il me dit qu'il est en cours...
Quelqu'un peut-il m'aider svp ?

Merci bien.


Anonyme 22 mars 2023 09:38:27 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait. 

 

  

Bien Cordialement
Yves

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compte e-mail pirate question Résolu

Bonjour


Anonyme 22 mars 2023 09:21:39 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Pensez à changer votre adresse email/identifiant depuis votre profil accessible ici (en savoir plus). 

 

  

Bien Cordialement
Yves

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Bonjour,

Je n'arrive pas à appliquer une remise avec "montant" et non avec un "%" sur le prix HT.
A chaque fois la remise s'applique sur le prix TTC.
Merci d'avance pour votre retour.


Anonyme 22 mars 2023 06:45:26 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Vous pouvez ajouter une ou des réductions (en % ou en montant) sur un document de facturation comme expliqué ici. Vous pouvez également attribuer des remises par client comme expliqué là. 

Sur le document créé:
- la colonne réduction s'affichera. 
- Dans le résumé des totaux, le montant total HT avant réduction, le montant de la réduction, et le montant total HT après réduction s'afficheront
- Certains formats (comme par ex Standard1 et Encadré) affichent également dans le tableau les prix unitaires avant et après réduction .
  
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est. 
 

 
  
Bien Cordialement
Yves
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Plan de facturation suggestion Résolu

Bonjour,
J'ai des honoraires mensuels,
Avez vous la possibilité de créer un plan de facturation pour que les factures chaque mois se créer selon le plan de facturation que nous avons mis en place?

merci


Anonyme 22 mars 2023 00:31:33 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Avec VosFactures, il est possible de créer des factures récurrentes  (disponible à partir de la formule Standard).

Pour cela vous devez d'abord activer l'option correspondante (Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, cochez l’option «Documents Récurrents » puis sauvegardez).
Ensuite, depuis l'aperçu de la facture que vous souhaitez rendre récurrente (le modèle de la récurrence), cliquez sur le bouton «Plus» puis sur «Créer une récurrence » et complétez le formulaire.
Vous pouvez choisir, entre autre:

  • la nature de la récurrence (hebdomadaire, mensuelle, annuelle...)
  • l'envoi automatique par email des documents générés par la récurrence 
  • la date de debut et de fin de la récurrence
  • la création de documents en semaine uniquement (en savoir plus)
Un nouvelle facture identique à la facture modèle sera alors générée automatiquement et périodiquement.

En espérant vous avoir aidé.


  
Bien Cordialement
Damian
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imputer avoir sur facture question Résolu

Bonjour
J'ai fais une remise client suite à un litige j'ai donc créé un avoir sur une facture
mon problème est comment imputer l'avoir à la facture pour que le reste à payer tienne compte de l'avoir
Avec mes remerciements


Anonyme 21 mars 2023 21:18:42 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Vous pouvez ajoutez une ligne produit avec comme nom du produit l'avoir et son numéro 
Puis dans la partie prix vous mettez le montant en négatif

Avoir XXXX    -50€ TTC

Une fois l'avoir utilisé, n'oubliez pas de changez son statut en reglé. 

Cordialement,

Yves

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Taux d’escompte question Résolu

Bonjour,
Pouvez vous m’expliquer comment faire apparaître un taux d’escompte sur une facture
Merci


Anonyme 21 mars 2023 11:34:44 2 commentaires
Réponse:

Bonjour, 

En effet, pour cela dans l'éditeur de création de factures allez au champ : Escompte en cas de paiement anticipé (%)

puis dans le menu déroulant choisir : Autre

N'hésitez pas à nous contacter si besoin.


Je vous souhaite une excellente journée. 

 

 
  
Bien Cordialement
Ludovic
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Bonjour,
Je ne retrouve pas dans mes dossiers une de vos factures pour la comptable, où puis-je les trouver dans votre outil ?
Merci


Anonyme 21 mars 2023 08:50:40 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Sachez que vous pouvez retrouver toutes les factures d'abonnement dans votre Espace facturation en allant dans Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, puis en cliquant sur le lien "Voir votre facture d'abonnement" à côté du récapitulatif de votre abonnement actuel.

 

Bien Cordialement
Yves

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Bonjour, je ne comprends pas pourquoi lorsque j'importe le code API sur le module prestashop de mon site, celui-ci n'est pas accepté, j'ai un message d'erreur. Pourtant je fais bien un copié-collé, sans espace ni avant ni après. Je suis en presta 8.0.0. Savez-vous m'aider?


Anonyme 20 mars 2023 21:15:22 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Quel est le message d'erreur qui s'affiche ? Est-ce que vous avez bien choisi le code API avec préfixe ? 
Bien Cordialement
Damian
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Question question Résolu

Comment retire-t-on votre filigrane lors de l'impression d'une facture ou d'un devis s'il vous plaît ?


Anonyme 20 mars 2023 20:54:30 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

La suppression de la mention "Facturation en ligne sur VosFactures.fr" en bas de page des documents PDF est possible et a un coût de 20€ HT par an (gratuit en cas de formule MAX) comme indiqué sur la page tarifs de notre site. Si vous êtes toujours intéressé, il suffit de me le confirmer par retour d'email et une facture proforma vous sera envoyée que vous pourrez payer en ligne de manière sécurisée.

Restant à votre disposition,

 
 
  
Bien Cordialement
Ludovic
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Acompte et paiement suggestion Résolu

Bonjour,

nous avons des devis avec un montant acompte demandé.
Les clients peuvent signer le devis, mais le montant du paiement en ligne demandé correspond au total du devis alors que la logique est de verser acompte pour valider le devis en commande.

Comment faire ?


Anonyme 20 mars 2023 18:25:54 3 commentaires
Réponse:

Bonjour,

Vous pouvez facilement créer un ou plusieurs acomptes depuis un devis comme expliqué ici . Pour solder, il suffira de cliquer depuis un des acomptes et cliquer sur le bouton créer la facture de solde. 
Egalement notez que vous pouvez opter pour une numérotation continue entre les acomptes et les factures comme expliqué là.  

N'hésitez pas à me recontacter si besoin est. 

 

  

Bien Cordialement
Yves

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taxe 1% sur l'espèce suggestion Résolu

bonjour
j'aurais besoin de rajouter 1% sur le montant ttc quand le mode de paiement est en espèce


Anonyme 20 mars 2023 12:04:57 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Il est possible d'afficher une deuxième taxe sur vos documents tout en ayant un total par taxe. Pour ce faire:

  • Première étape:

Allez dans Paramètres > Paramètres du compte, puis Options par défaut > Section Documents. Vous avez une rubrique avec "Taux de taxe par défaut" et "Nom de la taxe", puis en-dessous vous trouverez "Deuxième taxe" que vous devez cocher. Ensuite il vous faut indiquer la taux par défaut ainsi que le nom de cette deuxième taxe. N'oubliez pas de sauvegarder.
Lors de la création d'un document vous pourrez changer le taux de la taxe si celui-ci varie.

  • Deuxième étape

Cochez l'option permettant de faire apparaître un total par taxe, depuis Paramètres > Paramètres du compte puis Paramètres d'impression. Il suffit de cocher "Distinguer le montant total de la 2ème taxe (tableau et résumé des totaux)" et sauvegarder.
Ainsi vous verrez dans le résumé des totaux apparaître le total HT, le Montant TVA, puis le Montant Taxe XXX et le Total TTC (pour afficher un résumé des totaux l'option "Afficher un résumé du total net, brut et de la TVA (ou autre taxe)" doit être activée depuis Paramètres > Paramètres du compte, Paramètres d'impression).

En espérant vous avoir aidé,
Bien Cordialement


Yves

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PAIEMENT PLUSIEURS FOIS question Résolu

Bonjour
Nous avons des paiements en plusieurs fois et à part facture acompte et solde je n'arrive pas à insérer plusieurs paiement dans la facture pouvez vous me dire si cela est possible


Anonyme 20 mars 2023 11:19:35 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

vous avez deux façons de renseigner un paiement: 
1) via l'option "Liste des paiements" (vous retrouvez l'ensemble de vos paiements dans un onglet dédié, et pouvez indiquer une date, des commentaires...): 

Gestion des paiements ( Option à partir du PRO ) 

2) via le changement de l'état de la facture c'est-à-dire: 
- soit vous modifiez l'étiquette de l'état d'une facture en payé (ou payé en partie) et dans ce cas-là la date du paiement reçu = date du jour
- soit vous cliquez sur "modifier" le document, changez l'état (via le champ sous le tableau des produits) et indiquez la date du paiement reçu. 

 

  

Bien Cordialement
Yves

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Bonjour,

J'ai beau modifier la mise en page et le contenu que je souhaite insérer pour mes modalités de paiement, mais il ne veut plus faire la modification


Anonyme 20 mars 2023 11:02:51 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Pourriez vous nous indiquer les modalités et les manipulations effectués? 

Vous pouvez également nous joindre au 04.83.58.05.64

Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait. 

 

  

Bien Cordialement
Yves

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Bonjour,

J'essaye actuellement la version Pro du plugin, quelle révélation vraiment votre site est super et le plugin marche très bien.

J'ai cependant une question, le plugin ajoute le champ N°TVA facultatif.
Je ne trouve nulle part :
- soit comment enlever ce champ N° TVA
- soit si ce champ est présent ( et rempli correctement, peut-être en vérifiant le numéro de TVA rentré dès que la saisie est terminée?) alors, il faudrait que la TVA ne soit plus présente dans le paiement (autoliquidation)

Merci d'avance


Anonyme 17 mars 2023 21:53:07 3 commentaires
Réponse:

Bonjour,

Ce n'est pas actuellement possible mais nous voyons avec le service technique pour ajouter ou retirer cette fonctionnalité au choix. 

Nous reviendrons vers vous dès que possible. 

Cordialement,

Yves

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personnalisation des remises suggestion Résolu

bonjour, est-il possible de ne pas faire apparaître la remise à chaque ligne de produits mais seulement à la fin ? Est-il possible de ne pas faire apparaître le pourcentage de la remise, même si la remise est calculée en fonction d'un pourcentage ? Merci


Anonyme 17 mars 2023 15:36:55 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Oui cela est possible, pour cela il faudra ajouter le code en CSS grâce au champ «Configuration de l'impression par CSS» depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d’impression.

} @media all { .discount_col { display: none; }

Vous obtiendrez alors la réduction uniquement dans le total. 

Cordialement,

Yves

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avoir question Résolu

je cherche à créer une facture négative pour annuler la précédente


Anonyme 17 mars 2023 14:19:18 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Vous pouvez si vous le souhaitez : 
- soit créer une facture d'avoir (en savoir plus)
- soit annuler le document (en savoir plus)

J'espère avoir répondu à votre question. 

 

  

Bien Cordialement
Yves

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Bonjour,
Nous avons changés de siege et je souhaite changer l'adresse de facturation sauf que
Je ne trouve pas ou la changer afin que ca soit visible sur toutes la prochaines factures, sans le faire manuellement à chaque fois.
Merci


Anonyme 17 mars 2023 09:10:29 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche.
  

Bien Cordialement
Yves

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onjour,

Je crée un document via API de la manière suivante (j'ai changé le TOKEN dans l'exemple ci-dessous)

{
"api_token": "xxxxxxxxxxxx",
"fill_products_descriptions": "true",
"invoice":
{
"department_id": "998195",
"category_id": "108324",
"client_id": 99865099,
"oid": "aaaaaaaaaaaaa3",
"oid_unique": "yes",
"kind": "estimate",
"test": true,
"invoice_template_id": 1458,
"positions": [
{"product_id": 218620641,"quantity": 1}
]
}
}

Résultat attendu: La description du produit apparait
Résultat obtenu: La description du produit est absente

Commentaires: 1/ J'ai passer le même appel sur l'environnement de test, ça marche 2/ J'ai bien activé le paramètre "Afficher la description du produit.."

Merci pour votre aide, Joffrey


Anonyme 16 mars 2023 10:58:33 3 commentaires
Réponse:

Bonjour,

Dès le retour du service technique, je reviens vers vous. 

Cordialement,

Yves

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Forçage de la réduction ? question Résolu

Bonjour

Je souhaiterai indiquer manuellement le montant d'une réduction. J'ai en effet un total de prestation d'un montant de 1 050 000 F et je dois par convention tomber à 700 000 F. En jouant sur les pourcentage de rédaction je n'arrive jamais à tomber pile sur 700 000F.

Pouvez-vous m'indiquer comment forcer la réduction ? Merci bien. Estelle


Anonyme 16 mars 2023 03:22:31 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Vous pouvez ajouter une ou des réductions (en % ou en montant) sur un document de facturation comme expliqué ici. Vous pouvez également attribuer des remises par client comme expliqué là. 

Sur le document créé:
- la colonne réduction s'affichera. 
- Dans le résumé des totaux, le montant total HT avant réduction, le montant de la réduction, et le montant total HT après réduction s'afficheront
- Certains formats (comme par ex Standard1 et Encadré) affichent également dans le tableau les prix unitaires avant et après réduction .
  
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est. 

 
Bien Cordialement
Damian
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Bonjour,
Lorsque j'essai de exporter toutes les factures en PDF à la rubrique"Revenus" "Factures" et bien sur la période du 01/01/2022 au 31/12/2022 j'obtiens un chiffre autour de 20000€ hors si je me rends dans la rubrique "Rapports" "Graph" en sélectionnant les mêmes chose dans le filtre j'obtiens un montant autour de 68000€
J'ai besoin de faire un export de toutes mes factures et dépenses du 01/01/2022 au 31/12/2022 au format PDF
Pourriez-vous me faire parvenir cela que j'envoi ça au comptable étant donné le dysfonctionnement rencontré.
(J'ai activé l'accès TECHNIQUE ce jour)
Grand merci


Anonyme 15 mars 2023 12:12:38 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Pourriez vous nous indiquer les filtres utilisés pour l'émission de vos rapports? 
  

Bien Cordialement
Yves

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PB CONNEXION MODULE erreur Résolu

Bonjour,
Nous avons un problème de connexion de votre module à notre backoffice PRESTASHOP.
Le token API aurait-il changé ?
Merci de votre aide,
Cordialement
Angéline TANGUY-BRUNEL
KERALIANGE


Anonyme 14 mars 2023 19:22:43 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Afin que l'on puisse vérifier cela et demander l'intervention d'un Technicien, merci de bien vouloir :

  1. activer l'accès technique à votre compte VosFactures comme décrit ici,
  2. donner un accès à votre BackOffice pour un admin temporaire (URL, login et mot de passe pour info@vosfactures.fr),
  3. nous préciser le numéro de la commande concernée
 
  
Bien Cordialement
Ludovic
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Montant total de la remise question Résolu

Bonjour,
Serait-il possible pouvoir afficher la remise totale au lieu de la remise unitaire ?
La colonne réduction se voit juste après la colonne quantité et avant le prix unitaire malgré que la réduction soit réglée sur "pourcentage du prix total hors taxe".
Merci d'avance
Johan


Anonyme 14 mars 2023 15:19:29 3 commentaires
Réponse:

Bonjour, 

En effet, par défaut, le type de réduction sélectionné est en "pourcentage sur le prix unitaire HT". Toutefois, vous pouvez choisir : Pourcentage du prix total HT   par défaut via le champ "Type de réduction" depuis Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section Montants (n'oubliez pas de sauvegarder).

Je vous invite à consulter notre tutoriel dédié : 
Ajouter une Réduction

 

Je vous souhaite une excellente journée. 
  
Bien Cordialement
Ludovic
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Option Multi-Tarifs suggestion Résolu

Bonjour
Utilisant vos factures de facon intensive et pour la gestion de stock, je suis entrain de mettre en place différents tarifs pour différents type de clients.
Vos Facture permettant de faire cela mais à un point très très basique.

Il serai bienvenue de pouvoir importer les différents tarifs directement depuis un fichier, car à l'heure actuelle chaque produit doit être faire indivuellement et manuellement. Alors si on à 10 produits cela ne pose pas de soucis de faire cela comme ca. Mais quand vous avez prêt de 1000 produits et que vous souhaitez faire 3 tarifs différents bonjour l'angoisse et la perte de temps.

De même un affichage des différents tarifs serait le bienvenue dans l'onglet tous les produits. Car du premier coup d'oeil on ne voit pas s'il y a plusieurs tarifs, ni quel est le tarifs. Il faut a nouveau sélectionner le produit et seulement la dans le détail ont peut voir les différents tarifs.

Merci par avance pour votre retour

Stephan Brunner


Anonyme 13 mars 2023 11:16:08 2 commentaires
Réponse:

Bonjour,

Nous vous remercions vivement de votre suggestion que nous transmettons au service concerné. Je ne manquerai pas de vous tenir informé de l'évolution d’un éventuel développement.

  
Bien Cordialement
Damian
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vosfactures.fr Damian Mail: damian@vosfactures.fr
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Bonjour,
Je souhaite changer la carte de paiement pour mon compte vosfactures.fr mais impossible de trouver l'information. Je cherche, je cherche mais en vain.
Merci pour votre lumière.
Bien à vous,


Anonyme 13 mars 2023 02:02:59 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

A votre prochain renouvellement de formule d'abonnement , vous pourrez alors saisir vos nouvelles informations de carte bancaire à ce moment la. 

Sachez que Les paiements par carte bancaire sont maintenant récurrents par défaut, mais vous pouvez annuler la récurrence à tout moment jusqu'à 5 jours avant la prochaine échéance en nous contactant par email. Notez que nous ne sommes pas en possession de vos coordonnées de carte bancaire. 
Vous pouvez également payer par Paypal ou par virement en cas de formule annuelle. 

Je vous souhaite une excellente journée. 

 

 
  
Bien Cordialement
Ludovic
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