Vous pouvez télécharger votre Logo depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression. Je vous conseille de lire nos explications sur cette page.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à revenir vers moi en cas de besoin.
Vous pouvez ajouter manuellement les frais de main d'oeuvre en tant que ligne de produit, comme vous le feriez avec un autre produit. Il n'y a pas d'option particulière "frais de port".
Remarques:
Si vous utilisez la fonction gestion de stock: vous pouvez ensuite éditer la fiche du produit "frais de livraison" afin de cocher la case "Service" (située dans la partie "Plus d'options" de la fiche produit). En tant que produit "service", ce produit ne sera pas inclus dans les documents de gestion de stocks éventuels.
Si vous ne souhaitez pas que le produit "frais de livraison" soit ajouté à la liste de vos produits (catalogue), vous pouvez activer au préalable la "Possibilité de choisir lors de la création d'un document si un produit/service doit être ajouté au catalogue" (depuis Paramètres du compte > Options par défaut > Section produits). Ainsi lors de la création du document, il vous suffira de choisir de ne pas ajouter de frais de livraison au catalogue.
Bonjour, y a t-il une option pour mettre une facture en tant que facture annulée ? C'est à dire la garder en mémoire sans la comptabiliser ni la supprimer. Merci d'avance.
Bonjour,
Est ce que c'est possible de créer un format de numérotation des Factures comme ceci : 2018010014 (Année:2018, Mois:01, Numéro 4 chiffre:0014)
Cordialement
Oui cela est possible mais je vous conseille d'insérer des séparateurs, comme par exemple :
yyyy.mm.nr ou yyyy/mm/nr
Pour la longueur des numéros il suffit de la paramétrer. Je vous invite à lire notre sujet iciqui explique comment paramétrer le format de numérotation de vos documents.
Nous avons remarqué que le filtre de recherche par "Catégorie" est devenu cliquable.
Malheureusement il n'est plus requêtable en saisissant directement le nom de la catégorie.
Cela est pénible de devoir rechercher la catégorie en scrollant et non plus en tapant son libellé avec la recherche intuitive :-(
Pourriez-vous étudier la possibilité de revenir à ce qui était proposé initialement ?
Nous vous remercions pour votre suggestion et la transmettons à notre Service Technique.
Nous reviendrons vers vous afin de vous informer de son évolution.
Il serait intéressant d’ajouter des webhooks sur la création, la modification et la suppression de tarifs, comme il en existe pour les factures, produits et clients.
Nous vous remercions vivement de votre suggestion que nous transmettons au service concerné. Je ne manquerai pas de vous tenir informé de l'évolution d’un éventuel développement.
Bonjour,
En voulant créer un client, j'ai créé une nouvelle compagnie avec un nouveau compte. Je cherche désespérément à supprimer cette compagnie créé par erreur mais je n'arrive pas à trouver l'endroit pour le faire. Pouvez-vous m'y aider ?
Merci.
En effet vous avez créé deux comptes.
Vous ne pouvez pas supprimer un compte vous-même, il faut que nous le fassions. Pour cela, il suffit juste de vous connectez au compte à supprimer, et d'allez dans les Paramètres > Paramètres du compte > Section Intégration, et de m'envoyer par email le code API qui s'affiche. (En effet pour des raisons de sécurité nous devons vérifier que vous êtes bien propriétaire de ce compte avant de l'effacer.).
PS: Si vous souhaitez ajouter plusieurs compagnies, cliquez sur le bouton "Ajouter un nouveau département" depuis l'onglet Paramètres > Compagnies/Départements.
Si vous souhaitez ajouter un client (ou un fournisseur), allez dans l'onglet Contacts et cliquez sur "Nouveau contact". Notez aussi qu'à chaque création de document, le nouveau client renseigné s'ajoutera automatiquement à vos contacts.
La facture d'abonnement a été envoyée par email à l'adresse du propriétaire du compte. Pensez à vérifier dans vos spams si jamais vous ne la recevez pas (et à "dé-spamer" l'adresse nepasrepondre@vosfactures.fr).
Par ailleurs sachez que vous pouvez retrouver toutes les factures d'abonnement dans votre Espace facturation en allant dans Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, puis en cliquant sur le lien "Voir votre facture d'abonnement" à côté du récapitulatif de votre abonnement actuel.
Bonjour j’aime bien votre logiciel mais il me manquerait un dossier pour gérer les commissions que je touches par rapport à chaque produit. Cela me permettrait de voir mon salaire.
Vous souhaitez : "gérer les commissions que je touches par rapport à chaque produit"
Avec le logiciel de facturation en ligne VosFactures vous pouvez connaitre la marge par produit. Il suffira alors d'indiquer le prix d'achat ( prix sans commission ) et le prix de vente ( prix avec commission ) et vous pourrez ainsi en connaitre la marge ( vos commissions ).
Pour ce faire, deux solutions s'offrent à vous :
Depuis la fiche de chaque produit (cliquez sur "Modifier" le produit et dans la partie "Plus d'options" vous avez le champ "Prix d'achat"). Le système vous affiche la marge en valeur et en pourcentage sur la fiche produit. Vous avez également des rapports de marge (depuis l'onglet Rapport) générés automatiquement par le système sur la base des prix de ventes indiqués sur vos factures et du prix d'achat indiqué sur les fiches produit.
Via la fonction Gestion de stock : à chaque création de bon d'entrée (BE), vous indiquez le prix d'achat réel de vos produits achetés. Vous pouvez ainsi générer des rapports de marge plus précis qui prendront en compte le prix d'achat fluctuant de vos produits, car ces rapports sont générés automatiquement par le système sur la base des prix de ventes indiqués sur vos factures et des prix d'achat indiqués sur les BE (en se basant par défaut sur un ordre FIFO: le premier rentré est le premier sorti).
Pour en savoir d'avantage sur les Rapport de Marge je vous invite à lire le sujet de notre en ligne : ici.
N'hésitez pas à me recontacter, je reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.
Bonjour,
L'état va rendre obligatoire à l'aube du 1er janvier 2023 l'envoi de toutes les factures de manière électronique.
Les factures que nous adresseront à nos clients devront être certifiées.
Comment assurez vous par votre logiciel MES FACTURES la certification de l'envoi des factures à nos clients ?
Dans l'attente de votre prompt retour,
bien cordialement
Sandrine MOISAN
Le logiciel de facturation VosFactures est certifié pour répondre à l'obligation de conformité en France au regard de la loi actuelle "AntiFraude" à la TVA (inaltérabilité, sécurisation, conservation et d'archivage des données). Pour plus de précisions, veuillez consulter ce LIEN.
Concernant le futur changement de législation à venir, nous ferons bien évidemment le nécessaire pour rester en conformité.
Actuellement les instances gouvernementales n'ont pas encore statué sur les critères exacts à appliquer.
Dès que nous en saurons plus, nous développerons si besoin le format préconisé par la loi.
Sachez que vous pouvez déjà émettre des factures en XML (qui est une des pistes envisagées par l'état).
Une option pourrait vous être utile: vous pouvez activé l'affichage d'une colonne additionnelle "Facturé" dans la liste de vos documents.
Pour cela, allez dans Revenus > Tous ou bien Revenus > Bons de commande et cliquez sur l'icône de roue en haut à droite puis sur "Personnaliser l'affichage des colonnes". Cochez la case "Facturé" puis sauvegardez.
Vous apercevrez une nouvelle colonne "Facturé" à droite de la colonne "Etat". Les bons de commande qui ont été facturés seront désigné par un signe noir.
Je vous fais parvenir en pièce-jointe une capture d'écran à titre d'exemple.
Bonjour,
J'aimerai une numérotation différente que celle que j'ai appliqué sur mes 10 premières factures.
J'ai modifier la numérotation dans les paramètres pour les suivantes mais je n'arrive pas l'appliquer sur les 10 première.
Merci de votre retour
Résultat attendu: La description du produit apparait
Résultat obtenu: La description du produit est absente
Commentaires: 1/ J'ai passer le même appel sur l'environnement de test, ça marche 2/ J'ai bien activé le paramètre "Afficher la description du produit.."
Vous pouvez facilement créer un ou plusieurs acomptes depuis un devis comme expliqué ici .
Pour information, afin de solder, il suffira de cliquer depuis un des acomptes et cliquer sur le bouton créer la facture de solde.
Egalement notez que vous pouvez opter pour une numérotation continue entre les acomptes et les factures comme expliqué là.
Bonjour,
Je voulais savoir si la mention "Facturation en ligne sur VosFactures.fr" sur les devis et factures en bas de page disparaîtra lorsque nous ne serons plus sur la version d'essai ?
La suppression de la mention "Facturation en ligne sur VosFactures.fr" en bas de page des documents PDF est possible et a un coût de 20€ HT par an (gratuit en cas de formule MAX) comme indiqué sur la page tarifs de notre site. Il suffit d'en faire la demande par retour d' email à info@vosfactures.fr avec les coordonnées de votre entreprise et une facture proforma vous sera envoyée par email que vous pourrez payer en ligne de manière sécurisée.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Bonjour,
Je souhaite rentrer du stock en rentrant directement ma facture d'achat de marchandise dans "Dépense". Comment faire pour que le stock ce mette a jour automatiquement ?
Merci
Vous devez tout d'abord cocher l'option "Gestion de stock" dans les Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte (sans oublier de sauvegarder) si vous ne l'avez pas déjà fait.
Ensuite il suffit de cliquer depuis l'aperçu de la dépense sur l'onglet Plus > Créer le document de gestion de stock correspondant: le système génère alors le bon d'entrée (BE) corrrespondant - qui lui affecte votre stock - et que vous pouvez modifier par la suite si vous le souhaitez. Les deux documents (dépense et BE) seront liés entre eux pour une navigation facilitée.
Notez que cela marche dans les deux sens. Vous pouvez d'abord créer votre BE (soit directement, soit depuis un bon de commande fournisseur) qui affecte votre stock, et ensuite créer la dépense correspondante (qui affecte votre chiffre d'affaire) en cliquant depuis l'aperçu du BE sur l'option Créer la facture/dépense correspondante que vous pourrez également modifier si nécessaire.
P.S.: en activant l'option gestion de stock, il vous faudra toujours passer par la création d'un BE pour augmenter votre stock. Vous ne pourrez pas le faire directement depuis la fiche du produit. Le stock sera lui toujours diminué (décompté) à chaque création de facture.
Le numéro de devis apparait uniquement dans l'historique du document en bas de page de l'aperçu des documents.
Il n'est pas possible de reprendre automatiquement le numéro du devis sur les factures, à moins de le noter dans le champ "N° de commande". En effet si vous notez lors de la création du devis un numéro (en copiant le n° du devis par ex) dans le champ "N° de commande", qui peut devenir visible sur les documents créés (en cochant l'option "Afficher le numéro de commande", dans les Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression), ce numéro sera automatiquement repris sur la facture ou acomptes éventuels liés au devis. Ce champ a l'avantage d'être recherché par le module de recherche et peut être affiché comme colonne sur la liste des documents.
Sinon, vous pouvez utiliser un autre champ (ex: Objet, Champ additionnel, Informations spécifiques) qui sera également repris sur les documents liés au devis.
Bonjour,
Je suis développeur.
J'utilise 2 taxes. Actuellement le résumé des totaux présente seulement tax_value qui est la somme de toutes les taxes. Je ne vois rien dans la doc qui me permet de récupérer le montant total de chaque taxe. Pouvez-vous m'indiquer les variables et/ou un algorithme me permettant d'arriver à mes fins dans le fichier total.handlebars.
Merci
En effet, comme je l'ai dis hier à vous ou un de vos collègues, le logiciel ne distingue pas les deux taxes mais les additionne dans le résumé des totaux et des rapports. Il faudrait effectuer un développement spécifique pour pouvoir remédier à cela. Nous étudierons votre suggestion. Ce que vous pouvez faire en attendant c'est changer l'intitulé dans votre format pour:
Total HT 693 000,00 XPF
Total Taxe 37 075,50 XPF
Total TTC 730 075,50 XPF
par exemple.
Je remarque que vous êtes en formule Max. Sachez que nous effectuons des développements sur demande pour les abonnements annuels Max. N'hésitez pas à nous envoyer une demande de devis à ce sujet si vous le souhaitez.
Je souhaiterais ajouter des liens hypertextes en-dessous du Footer de mon mail pour que mes clients puissent laisser un avis sur la prestation sur pages de réseaux sociaux ou autre. Hors j'ai indiqué les adresses de pages mais ce ne sont que des lignes de textes et pas des liens hypertextes. Comment faire pour qu'il n'aient plus qu'à cliquer pour arriver directement sur la page cible.
Afin d'ajouter votre lien hypertext, il vous suffit d'ajouter le code HTML <a href="url-de-votre-lien">texte de votre lien</a> dans le champ "Bas de page de l'émail ( correspond à {{footer}} )" (Paramètres > Paramètres du compte > Envoi par email).
Vous pouvez également ajouter ce code au moment de l'envoi ou par défaut dans le champ "Email accompagnant l’envoi des documents", après avoir sélectionner "Email personnalisé" dans le champ de droite.
Vous trouverez plus d'informations sur l'envoi de documents ici.
Bonjour, urgence: il me manque la petite fenetre sous "rechercher" pour trouver rapidement une facture ou depense d'un client ou d'un fournisseur
???????????????, pouvez vous m'aider rapidement?
merci
Véronique
Il s'agit d'une situation globale et temporaire. Le Service Technique fait le nécessaire pour optimaliser le fonctionnement du logiciel afin d'alléger les serveurs. C'est pourquoi certaines options sont temporairement désactivées.
Nous vous prions de patienter, d'ici 2h le logiciel devrait refonctionner correctement. Une fois que tout sera rentré dans l'ordre nous ne manquerons pas de vous en tenir informé.
logo suggestion Résolu
bonjour
je souhaite savoir comment integrer un logo a ma facturation
Bonjour,
Vous pouvez télécharger votre Logo depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression. Je vous conseille de lire nos explications sur cette page.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à revenir vers moi en cas de besoin.
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
Main d'oeuvre suggestion Résolu
Bonjour,
ou doit on indiqué la main d'oeuvre sur le devis.
Bonjour,
Vous pouvez ajouter manuellement les frais de main d'oeuvre en tant que ligne de produit, comme vous le feriez avec un autre produit. Il n'y a pas d'option particulière "frais de port".
Remarques:
Si vous utilisez la fonction gestion de stock: vous pouvez ensuite éditer la fiche du produit "frais de livraison" afin de cocher la case "Service" (située dans la partie "Plus d'options" de la fiche produit). En tant que produit "service", ce produit ne sera pas inclus dans les documents de gestion de stocks éventuels.
Si vous ne souhaitez pas que le produit "frais de livraison" soit ajouté à la liste de vos produits (catalogue), vous pouvez activer au préalable la "Possibilité de choisir lors de la création d'un document si un produit/service doit être ajouté au catalogue" (depuis Paramètres du compte > Options par défaut > Section produits). Ainsi lors de la création du document, il vous suffira de choisir de ne pas ajouter de frais de livraison au catalogue.
J'espère avoir répondu à votre question.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
facture annulée question Résolu
Bonjour, y a t-il une option pour mettre une facture en tant que facture annulée ? C'est à dire la garder en mémoire sans la comptabiliser ni la supprimer. Merci d'avance.
Bonjour,
Oui tout à fait. Il s'agit de l'option "Annuler" comme expliqué ici.
Bien Cordialement
Justine
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20
info@vosfactures.fr
impossibilité d'envoyer les factures question Résolu
Bonjour,
Nous n'arrivons plus à envoyer des factures par mail directement via votre logiciel.
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Yves
--
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
Numéro de facture suggestion Résolu
Bonjour,
Est ce que c'est possible de créer un format de numérotation des Factures comme ceci : 2018010014 (Année:2018, Mois:01, Numéro 4 chiffre:0014)
Cordialement
Bonjour,
Oui cela est possible mais je vous conseille d'insérer des séparateurs, comme par exemple :
yyyy.mm.nr ou yyyy/mm/nr
Pour la longueur des numéros il suffit de la paramétrer.
Je vous invite à lire notre sujet ici qui explique comment paramétrer le format de numérotation de vos documents.
Bien Cordialement
Justine
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20
info@vosfactures.fr
Changement sur la recherche par "Catégorie" suggestion Résolu
Nous avons remarqué que le filtre de recherche par "Catégorie" est devenu cliquable.
Malheureusement il n'est plus requêtable en saisissant directement le nom de la catégorie.
Cela est pénible de devoir rechercher la catégorie en scrollant et non plus en tapant son libellé avec la recherche intuitive :-(
Pourriez-vous étudier la possibilité de revenir à ce qui était proposé initialement ?
Bonjour,
Nous vous remercions pour votre suggestion et la transmettons à notre Service Technique.
Nous reviendrons vers vous afin de vous informer de son évolution.
Excellente journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
modification suggestion Résolu
bonjour Jai trouvé une erreur sur mon mail il manque un s servies sur assinat.services@gmail.com
pouvez modifier svp ou me dire comment modifier
Bonjour,
Vous pouvez changer votre adresse email/identifiant depuis votre profil accessible ici (en savoir plus).
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
Webhook pour les tarifs suggestion Résolu
Bonjour,
Il serait intéressant d’ajouter des webhooks sur la création, la modification et la suppression de tarifs, comme il en existe pour les factures, produits et clients.
Bonjour,
Nous vous remercions vivement de votre suggestion que nous transmettons au service concerné. Je ne manquerai pas de vous tenir informé de l'évolution d’un éventuel développement.
Yves
--
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
Suppression de compagnie question Résolu
Bonjour,
En voulant créer un client, j'ai créé une nouvelle compagnie avec un nouveau compte. Je cherche désespérément à supprimer cette compagnie créé par erreur mais je n'arrive pas à trouver l'endroit pour le faire. Pouvez-vous m'y aider ?
Merci.
Bonjour,
En effet vous avez créé deux comptes. Vous ne pouvez pas supprimer un compte vous-même, il faut que nous le fassions. Pour cela, il suffit juste de vous connectez au compte à supprimer, et d'allez dans les Paramètres > Paramètres du compte > Section Intégration, et de m'envoyer par email le code API qui s'affiche. (En effet pour des raisons de sécurité nous devons vérifier que vous êtes bien propriétaire de ce compte avant de l'effacer.).
PS: Si vous souhaitez ajouter plusieurs compagnies, cliquez sur le bouton "Ajouter un nouveau département" depuis l'onglet Paramètres > Compagnies/Départements.
Si vous souhaitez ajouter un client (ou un fournisseur), allez dans l'onglet Contacts et cliquez sur "Nouveau contact". Notez aussi qu'à chaque création de document, le nouveau client renseigné s'ajoutera automatiquement à vos contacts.
A très bientôt,
Bien Cordialement,
www.vosfactures.fr Email : info@vosfactures.fr
facture question Résolu
Bonjour,
je n'ai pas reçu ma facture de mon abonnement.
serait il possible de me l'envoyer par mail?
cordialement
Bonjour,
La facture d'abonnement a été envoyée par email à l'adresse du propriétaire du compte. Pensez à vérifier dans vos spams si jamais vous ne la recevez pas (et à "dé-spamer" l'adresse nepasrepondre@vosfactures.fr).
Par ailleurs sachez que vous pouvez retrouver toutes les factures d'abonnement dans votre Espace facturation en allant dans Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, puis en cliquant sur le lien "Voir votre facture d'abonnement" à côté du récapitulatif de votre abonnement actuel.
Bien Cordialement
--Yves
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 yves@vosfactures.fr
urgent - onglet de recherche disparu suggestion Résolu
Comme les messages précédents, impossible de faire des recherches.
C'est également urgent, merci de faire le nécessaire !!!
Bonjour,
Des mises à jour ont été mise en place sur les serveurs pour faire face a une activité exceptionnel. L'onglet de recherche a été rétablie.
Veuillez nous excuser pour la gêne occasionné.
Cordialement,
L'équipe VosFactures
Avis agent commercial question Résolu
Bonjour j’aime bien votre logiciel mais il me manquerait un dossier pour gérer les commissions que je touches par rapport à chaque produit. Cela me permettrait de voir mon salaire.
Bonjour,
Vous souhaitez : "gérer les commissions que je touches par rapport à chaque produit"
Avec le logiciel de facturation en ligne VosFactures vous pouvez connaitre la marge par produit. Il suffira alors d'indiquer le prix d'achat ( prix sans commission ) et le prix de vente ( prix avec commission ) et vous pourrez ainsi en connaitre la marge ( vos commissions ).
Pour ce faire, deux solutions s'offrent à vous :
Depuis la fiche de chaque produit (cliquez sur "Modifier" le produit et dans la partie "Plus d'options" vous avez le champ "Prix d'achat"). Le système vous affiche la marge en valeur et en pourcentage sur la fiche produit. Vous avez également des rapports de marge (depuis l'onglet Rapport) générés automatiquement par le système sur la base des prix de ventes indiqués sur vos factures et du prix d'achat indiqué sur les fiches produit.
Via la fonction Gestion de stock : à chaque création de bon d'entrée (BE), vous indiquez le prix d'achat réel de vos produits achetés. Vous pouvez ainsi générer des rapports de marge plus précis qui prendront en compte le prix d'achat fluctuant de vos produits, car ces rapports sont générés automatiquement par le système sur la base des prix de ventes indiqués sur vos factures et des prix d'achat indiqués sur les BE (en se basant par défaut sur un ordre FIFO: le premier rentré est le premier sorti).
Pour en savoir d'avantage sur les Rapport de Marge je vous invite à lire le sujet de notre en ligne : ici.
N'hésitez pas à me recontacter, je reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.
Certification de l'envoi de nos factures question Résolu
Bonjour,
L'état va rendre obligatoire à l'aube du 1er janvier 2023 l'envoi de toutes les factures de manière électronique.
Les factures que nous adresseront à nos clients devront être certifiées.
Comment assurez vous par votre logiciel MES FACTURES la certification de l'envoi des factures à nos clients ?
Dans l'attente de votre prompt retour,
bien cordialement
Sandrine MOISAN
Madame,
Le logiciel de facturation VosFactures est certifié pour répondre à l'obligation de conformité en France au regard de la loi actuelle "AntiFraude" à la TVA (inaltérabilité, sécurisation, conservation et d'archivage des données). Pour plus de précisions, veuillez consulter ce LIEN.
Concernant le futur changement de législation à venir, nous ferons bien évidemment le nécessaire pour rester en conformité.
Actuellement les instances gouvernementales n'ont pas encore statué sur les critères exacts à appliquer.
Dès que nous en saurons plus, nous développerons si besoin le format préconisé par la loi.
Sachez que vous pouvez déjà émettre des factures en XML (qui est une des pistes envisagées par l'état).
En espérant avoir répondu à votre question,
Bien Cordialement
Stefan
état dans bon de commande suggestion Résolu
serait il possible de rajouter dans les états : chantier à faire et chantier fait
merci
Bonjour,
Une option pourrait vous être utile: vous pouvez activé l'affichage d'une colonne additionnelle "Facturé" dans la liste de vos documents.
Pour cela, allez dans Revenus > Tous ou bien Revenus > Bons de commande et cliquez sur l'icône de roue en haut à droite puis sur "Personnaliser l'affichage des colonnes". Cochez la case "Facturé" puis sauvegardez.
Vous apercevrez une nouvelle colonne "Facturé" à droite de la colonne "Etat". Les bons de commande qui ont été facturés seront désigné par un signe noir.
Je vous fais parvenir en pièce-jointe une capture d'écran à titre d'exemple.
En espérant vous avoir aidé.
Numérotation de facturation question Résolu
Bonjour,
J'aimerai une numérotation différente que celle que j'ai appliqué sur mes 10 premières factures.
J'ai modifier la numérotation dans les paramètres pour les suivantes mais je n'arrive pas l'appliquer sur les 10 première.
Merci de votre retour
Bonjour,
Vous ne pouvez pas modifier des factures déjà envoyés ou imprimés. Si ce n'est pas le cas alors il faudra les changer manuellement.
Cordialement,
Yves
Je n'arrive pas à afficher la description du produit en créant un document via l'API erreur Résolu
onjour,
Je crée un document via API de la manière suivante (j'ai changé le TOKEN dans l'exemple ci-dessous)
{
"api_token": "xxxxxxxxxxxx",
"fill_products_descriptions": "true",
"invoice":
{
"department_id": "998195",
"category_id": "108324",
"client_id": 99865099,
"oid": "aaaaaaaaaaaaa3",
"oid_unique": "yes",
"kind": "estimate",
"test": true,
"invoice_template_id": 1458,
"positions": [
{"product_id": 218620641,"quantity": 1}
]
}
}
Résultat attendu: La description du produit apparait
Résultat obtenu: La description du produit est absente
Commentaires: 1/ J'ai passer le même appel sur l'environnement de test, ça marche 2/ J'ai bien activé le paramètre "Afficher la description du produit.."
Merci pour votre aide, Joffrey
Bonjour,
Dès le retour du service technique, je reviens vers vous.
Cordialement,
Yves
logo question Résolu
Bonjour,
Pour ajouter/modifier votre logo, cliquez sur Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression. Vous pouvez en savoir plus sur notre aide en ligne: http://aide.vosfactures.fr/271690-Ajouter-un-logo-sur-les-documents
Bien Cordialement,
Justine
Service clientèle
www.vosfactures.fr
info@vosfactures.fr
Comment faire pour demande de l'acompte sur le montant TTC question Résolu
Comment je peux demander un acompte sur une facture sur le montant TTC;
Merci
Bonjour,
Vous pouvez facilement créer un ou plusieurs acomptes depuis un devis comme expliqué ici .
Pour information, afin de solder, il suffira de cliquer depuis un des acomptes et cliquer sur le bouton créer la facture de solde.
Egalement notez que vous pouvez opter pour une numérotation continue entre les acomptes et les factures comme expliqué là.
N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Bas de page question Résolu
Bonjour,
Je voulais savoir si la mention "Facturation en ligne sur VosFactures.fr" sur les devis et factures en bas de page disparaîtra lorsque nous ne serons plus sur la version d'essai ?
Merci,
Bonjour,
La suppression de la mention "Facturation en ligne sur VosFactures.fr" en bas de page des documents PDF est possible et a un coût de 20€ HT par an (gratuit en cas de formule MAX) comme indiqué sur la page tarifs de notre site. Il suffit d'en faire la demande par retour d' email à info@vosfactures.fr avec les coordonnées de votre entreprise et une facture proforma vous sera envoyée par email que vous pourrez payer en ligne de manière sécurisée.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Cordialement,
Justine.
Rentrer du Stock question Résolu
Bonjour,
Je souhaite rentrer du stock en rentrant directement ma facture d'achat de marchandise dans "Dépense". Comment faire pour que le stock ce mette a jour automatiquement ?
Merci
Bonjour,
Vous devez tout d'abord cocher l'option "Gestion de stock" dans les Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte (sans oublier de sauvegarder) si vous ne l'avez pas déjà fait.
Ensuite il suffit de cliquer depuis l'aperçu de la dépense sur l'onglet Plus > Créer le document de gestion de stock correspondant: le système génère alors le bon d'entrée (BE) corrrespondant - qui lui affecte votre stock - et que vous pouvez modifier par la suite si vous le souhaitez. Les deux documents (dépense et BE) seront liés entre eux pour une navigation facilitée.
Notez que cela marche dans les deux sens. Vous pouvez d'abord créer votre BE (soit directement, soit depuis un bon de commande fournisseur) qui affecte votre stock, et ensuite créer la dépense correspondante (qui affecte votre chiffre d'affaire) en cliquant depuis l'aperçu du BE sur l'option Créer la facture/dépense correspondante que vous pourrez également modifier si nécessaire.
P.S.: en activant l'option gestion de stock, il vous faudra toujours passer par la création d'un BE pour augmenter votre stock. Vous ne pourrez pas le faire directement depuis la fiche du produit. Le stock sera lui toujours diminué (décompté) à chaque création de facture.
J'espère que cela répond à votre question.
Bien cordialement,
www.vosfactures.fr Email : info@vosfactures.fr
Numero Bon de commande sur facture question Résolu
Bonjour
j'ai des clients qui me demande de. facturer tus les 15 jours ou au mois.
Comment je peux faire pour retrouver le numéro de devis ou bon de commande sur la facture ?
Bonjour,
Le numéro de devis apparait uniquement dans l'historique du document en bas de page de l'aperçu des documents.
Il n'est pas possible de reprendre automatiquement le numéro du devis sur les factures, à moins de le noter dans le champ "N° de commande". En effet si vous notez lors de la création du devis un numéro (en copiant le n° du devis par ex) dans le champ "N° de commande", qui peut devenir visible sur les documents créés (en cochant l'option "Afficher le numéro de commande", dans les Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression), ce numéro sera automatiquement repris sur la facture ou acomptes éventuels liés au devis. Ce champ a l'avantage d'être recherché par le module de recherche et peut être affiché comme colonne sur la liste des documents.
Sinon, vous pouvez utiliser un autre champ (ex: Objet, Champ additionnel, Informations spécifiques) qui sera également repris sur les documents liés au devis.
En espérant vous avoir éclairci.
Yves
--
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
Reduction fixe sur montant HT suggestion Résolu
Bonjour
Pourquoi ne pas proposer de reduction fixe sur le montant HT, ce qui serait plus simple que sur le montant TTC ?
Merci !
Bonjour,
Je vous remercie de votre suggestion que je transmets au service technique.
Bien Cordialement,
Justine
Service clientèle
www.vosfactures.fr
info@vosfactures.fr
Taxes question Résolu
Bonjour,
Je suis développeur.
J'utilise 2 taxes. Actuellement le résumé des totaux présente seulement tax_value qui est la somme de toutes les taxes. Je ne vois rien dans la doc qui me permet de récupérer le montant total de chaque taxe. Pouvez-vous m'indiquer les variables et/ou un algorithme me permettant d'arriver à mes fins dans le fichier total.handlebars.
Merci
Bonjour,
En effet, comme je l'ai dis hier à vous ou un de vos collègues, le logiciel ne distingue pas les deux taxes mais les additionne dans le résumé des totaux et des rapports. Il faudrait effectuer un développement spécifique pour pouvoir remédier à cela. Nous étudierons votre suggestion. Ce que vous pouvez faire en attendant c'est changer l'intitulé dans votre format pour:
Total HT 693 000,00 XPF
Total Taxe 37 075,50 XPF
Total TTC 730 075,50 XPF
par exemple.
Je remarque que vous êtes en formule Max. Sachez que nous effectuons des développements sur demande pour les abonnements annuels Max. N'hésitez pas à nous envoyer une demande de devis à ce sujet si vous le souhaitez.
Bien Cordialement
Thomas
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Liens web externes dans le mail d'envoi des factures question Résolu
Bonjour,
Je souhaiterais ajouter des liens hypertextes en-dessous du Footer de mon mail pour que mes clients puissent laisser un avis sur la prestation sur pages de réseaux sociaux ou autre. Hors j'ai indiqué les adresses de pages mais ce ne sont que des lignes de textes et pas des liens hypertextes. Comment faire pour qu'il n'aient plus qu'à cliquer pour arriver directement sur la page cible.
Merci
Bonjour,
Afin d'ajouter votre lien hypertext, il vous suffit d'ajouter le code HTML <a href="url-de-votre-lien">texte de votre lien</a> dans le champ "Bas de page de l'émail ( correspond à {{footer}} )" (Paramètres > Paramètres du compte > Envoi par email).
Vous pouvez également ajouter ce code au moment de l'envoi ou par défaut dans le champ "Email accompagnant l’envoi des documents", après avoir sélectionner "Email personnalisé" dans le champ de droite.
Vous trouverez plus d'informations sur l'envoi de documents ici.
En espérant vous avoir aidé,
Maxime
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probleme erreur Résolu
Bonjour, urgence: il me manque la petite fenetre sous "rechercher" pour trouver rapidement une facture ou depense d'un client ou d'un fournisseur
???????????????, pouvez vous m'aider rapidement?
merci
Véronique
Bonjour Madame,
Il s'agit d'une situation globale et temporaire. Le Service Technique fait le nécessaire pour optimaliser le fonctionnement du logiciel afin d'alléger les serveurs. C'est pourquoi certaines options sont temporairement désactivées.
Nous vous prions de patienter, d'ici 2h le logiciel devrait refonctionner correctement. Une fois que tout sera rentré dans l'ordre nous ne manquerons pas de vous en tenir informé.
Merci de votre compréhension.
Bien Cordialement
Agathe