Sachez que vous pouvez conserver votre compte gratuitement sans limitation de durée, et créer gratuitement jusqu’à 3 documents par mois en optant pour la version gratuite MICRO.
Toutefois si vous souhaitez supprimer votre compte, veuillez suivre les explications données ici.
Vous devez dans un premier temps vous connecter depuis le site officiel : https://vosfactures.fr/ en renseignant votre identifiant qui est votre adresse email et votre mot de passe. Ensuite suivez les explications.
Egalement, pourriez-vous m’indiquer ce qui vous a éventuellement déplu dans l’utilisation du logiciel ?
Pour créer un Avoir total ou partiel depuis une facture existante, vérifiez d'abord que vous avez coché "Factures d'Avoir" comme type de document à créer (dans le paragraphe "Documents de facturation" depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte).
Ensuite la création de l'avoir se fait directement depuis la facture concerné, vouspouvez faire un avoir partiel ou total.
Je vous invite à lire notre tutoriel dedié : Créer une Facture d’Avoir (ou "Note de crédit")
For the email:
is it possible to create several categories, I have several activated and the quote messages must be different. I am systematically opposed to reworking the preformatted email.
For the general conditions, is it possible to create a quote with automatically attached, the general conditions because each time I print my quotes, my general conditions come out at the same time as the quote and it is 5 more pages.
Sachez que la comptabilisation d'un virement bancaire peut prendre quelques jours (2 à 3 jours.). En revanche, je vous ai prolongé votre compte, en attendant la comptabilisation du virement bancaire par le service comptabilité.
Bonjour,
Ai-je la possibilité de faire 1 seule facture à partir de 3 devis différents ? Je voudrais qu'ils soient regroupés sur un seul document.
Merci
Non il n'est pas possible de générer 1 facture à partir de 3 devis (vous pouvez créer 1 facture à partir de plusieurs bons de livraison). Vous devez copier/coller manuellement les lignes de 2 des devis.
Lors de la création d'une facture, si je tape une valeur unitaire à virgule dans le champs Unit net amount (par exemple 0,0035) le rapport d'impression affiche une valeur de 0. Tous les chiffres après la virgule sont supprimes.
Si vous souhaitez afficher plus de 2 décimales pour les prix unitaires, vous devez paramétrer votre compte. Vous pouvez en savoir plus en cliquant ici.
En règle générale, vous pouvez ajouter une ou plusieurs réductions sur un document de facturation comme expliqué ici.
Néanmoins lorsque vous parlez de reste à payer j'en comprends que le client a déjà payé une partie du montant total : procédez-vous par Devis, Facture d'acompte et Solde ?
Indépendamment de cela, sachez que lorsque vous souhaitez corriger le montant d'une facture il faut passer par une facture d'avoir ,dans votre cas probablement un avoir partiel.
Afin que l'on puisse mieux comprendre votre demande avez-vous un exemple à nous donner ? sur votre compte directement, en nous activant l'Accès technique en nous communiquant le numéro du document en question par exemple.
Bonjour,
un client me demande de lui faire parvenir une facture proforma et je ne vois pas comment je peux faire avec votre logiciel.
Vous pouvez m'aider svp ?
Il est tout d'abord nécessaire d'activer l'option en vous rendant dans "Revenus > Autre" ou bien en passant par "Paramètres > Paramètres du compte". Cochez Facture proforma comme type de document.
Cliquez ensuite sur le F en haut à gauche et vous apercevrez l'option Facture Proforma.
En espérant vous avoir aidé. N'hésitez pas à nous recontacter pour toute autre question.
Bonjour,
un client me demande de lui faire parvenir une facture proforma et je ne vois pas comment je peux faire avec votre logiciel.
Vous pouvez m'aider svp ?
Bonjour, pourquoi j'ai une pastille rouge qui clignote ?
> Net::SMTPAuthenticationError: 535 5.7.139 Authentication unsuccessful, the user credentials were incorrect. [AM3PR03CA0067.eurprd03.prod.outlook.com 2023-06-15T11:15:02.036Z 08DB6C7F2A9A34E0]
Je vous ecris car j'ai une question concernant l'utilisation de votre logiciel.
Je suis franchisé de TVA mais j'aimerais pouvoir ajouter une deuxième TAXE (professionnelle). Cette Taxe surajouterais au montant HT.
J'aimerai donc aussi que le champs "TOTAL TTC" apparaissent suite à l'ajout de cette taxe !
Vous êtes Franchisé de TVA car Autoentrepreneur? Dans tout les cas, deux solutions s'offrent à vous:
Soit vous pouvez :
- Par défaut, le logiciel vous permet de créer des factures et devis avec une taxe nommée "TVA". Mais vous pouvez nommer cette taxe différemment (ex: TGC) mais si jamais vous dépassser le plafond franchisé de TVA alors les rapports et relevés de TVA seront faux. Si vous ne dépassez pas les plafonds de CA alors vous pouvez utiliser cette solution.
- En ajoutant une « Deuxième taxe » à la TVA qui sera mise en Inactif ensuite sur la Facture depuis Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Documents de Facturation, tous vos documents de facturation auront une colonne supplémentaire, dont vous choisissez :
le nom
le taux par défaut
Vous trouverez toutes les informations à ce sujet ici : Facturer avec deux Taxes
Restant à votre disposition,
Lors de la création d'un Avoir via le backoffice de Woocommerce, ce dernier n'apparait pas au niveau du compte client en front office contrairement à la facture.
Par aillerus, il faut se connecter à vosfactures.fr pour récupérer cette avoir, car aucun lien n'est non plus présent en backoffice.
Avec VosFactures, vous pouvez afficher vos coordonnées bancaires sur vos documents de facturation. Pour cela il vous faut compléter votre fiche Entreprise, depuis Paramètres > Compagnies/Départements. Au paragraphe Coordonnées bancaires vous pourrez indiquer notamment votre IBAN et BIC.
Selon le format d'impression utilisé, ces coordonnées peuvent apparaître soit en haut de la facture sous votre adresse, soit en bas de la facture, sous le tableau des produits.
pouvez vous me dire si je peut crée un model Rappel? + Mise en demeure? et comment?
pour le renouvellement de mon contrat est ce que vous allez envoyer une facture avant expiration?
Merci
Vous pouvez faire des relances par email mais pas "relances + mises en demeure" à moins de joindre la mise en demeure en tant que pièce jointe de la relance par email. Mais une mise en demeure doit être envoyée par courrier avec avis donc je ne pense pas que cela puisse vous convenir. Vous pouvez en savoir plus sur les relances ici: http://aide.vosfactures.fr/1191005-Relance-en-cas-de-facture-s-impay-e-s-
Je souhaiterai faire apparaître la description du paiement ( Banque + N° du chèque) ou le commentaire sur le paiement pour information sur la facture.
Paiements reçus :
132.00 € le 07/01/2019 - Chèque - ( Banque + N° du chèque)
Quelle est la solution (Option ou code) ?
Cdlt
Christophe
Quand vous ajoutez un paiement à votre facture, la description et les commentaires ne sont pas repris, seuls le montant, la devise, la date et le mode de règlement.
Si vous souhaitez rendre visible des informations complémentaires vous pouvez les ajouter manuellement dans le champ "Informations spécifiques". Toutefois nous allons soumettre votre suggestion au Service Développement. Si l'idée est retenu nous ne manquerons pas de revenir vers vous.
Bonjour,
Je rencontre un problème lors d'une création automatique de plusieurs factures de test : En effet, une erreur survient lors de la création de la facture 302_TEST : le système incrémentant automatiquement le champ "number" ne semble pas fonctionner et reste bloqué sur 301_TEST, ce qui provoque l'erreur suivante : {"code":"error","message":{"number":["- est déjà utilisé"]}}
Pouvez_vous m'aider ?
Cordialement,
Cyril Zerdoun
Qu'entendez-vous par "création automatique de plusieurs factures de test" ? Si vous essayez de générer plusieurs factures en même temps cela ne fonctionnera pas. Concernant la facture 302_TEST qui ne peut être créée nous aurions besoin de vérifier le paramétrage du compte directement afin de voir ce qu'il en est pour la numérotation.
Pour cela, merci de bien vouloir :
Bonjour,
Je viens de créer un profil, sur un abonnement Standart. Comment faire pour ajouter un utilisateur?
Je suis secrétaire indépendante, je me charge de cette formalité pour un client, mais j'aimerai le connecter pour qu'il puisse lui aussi bénéficier de l'essaie (et vois si la formule standard nous convient!).
Dans l'attente de votre réponse, je vous remercie d'avance pour tout,
Cordialement,
Et bienvenue sur notre logiciel !
Pour créer un utilisateur, il suffit de cliquer sur le bouton bleu "Ajouter un utilisateur" depuis Paramètres > Paramètres du compte.
Vous devez indiquer l'adresse email du client (un mot de passe si vous ne l'invitez pas), et surtout lui attribuer un rôle, selon les accès que vous souhaitez lui offrir. Pour cela, je vous conseille de lire le sujet suivant qui passe en revue les rôles possibles: Multi-Utilisateurs: Création, Rôles, et Restrictions
Excusez-moi, je ne suis pas sûr de comprendre votre question. Qu'entendez vous par une réduction sur tout les prix?
Si vous souhaitez faire une réduction de prix sur tous les produits d'une Facture, alors vous avez deux possibilités :
Ajouter une réduction en pourcentage globale sur la facture (disponible uniquement depuis le formulaire de création de la facture, sous le tableau des produits). Il est également possible de choisir un type de réduction par défaut (Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section Montants), ou depuis le formulaire de création d'un document.
Pour avoir une réduction en montant global, vous pouvez ajouter une réduction en tant que ligne de produit, en lui donnant comme nom "Réduction", une quantité égale à 1 et un prix négatif. Si vous choisissez un taux de taxe de 0, la réduction sera TTC. En revanche, si vous choisissez un taxe de taxe égale à celui des produits, la réduction inclura une taxe négative qui se soustraira au total de taxe. La réduction sera donc HT.
Si vous le souhaitez, vous pouvez attribuer une remise par défaut à vos clients. Cette réduction est exprimée uniquement en pourcentage. Pour en savoir plus, n'hésitez pas à lire ce sujet.
J'ai une facture de 18 000€TTC sur laquelle je dois réaliser un avoir de 15000€TTC. Au final sur cette facture je ne toucherai que 3000€TTC.
Est ce bien de cette manière qu'il faut procéder
voir lien ci dessous https://prnt.sc/ng4k7q
Oui exactement, c'est comme cela que vous devez procéder. Votre facture d'avoir aura un total de -15000 TTC, et la facture initiale un total de 18000TTC.
Vous pouvez rajouter des informations en ligne de texte ou dans le champ description comme vous l'avez fait.
Pouvez-vous me préciser ce que vous entendez par échéancier ? Sachez que vous pouvez renseigner tout type d'information dans la champ Informations spécifiques, depuis le formulaire de création de la facture.
Si vous facturez un client tous les mois, vous pouvez avec VosFactures générer des factures récurrentes de manière automatique pour gagner du temps. Je vous invite à suivre les conseils de paramétrage donnés ici : Créer une Récurrence (création automatique de documents).
Restant à votre disposition,
Bien Cordialement
Agathe
Bonjour,
Comment affecter les comptes comptables généraux et auxiliaires aux factures de ventes afin qu'ils apparaissent lors de l'export comptable?
Cordialement,
B. Justine
Je vous invite à lire le sujet suivant qui explique comment renseigner les codes comptables de vos produits/contacts/tva : http://aide.vosfactures.fr/3069258-Exports-comptables-journaux-comptes-comptables
Notez que si vous souhaitez que nous ajoutions un format d'export comptable spécifique, il suffit de nous envoyer un modèle.
Bonjour
pouvez vous faire vous même la modification car je n'y arrive pas enfin ca marche pas
Mettre le texte en bleu, les mots
A payer et la case Informations spécifiques
merci
Afin que l'on puisse intervenir sur votre compte et vérifier quels codes CSS sont actuellement mis en place, merci de bien vouloir nous activer l'accès technique comme expliqué ici.
Pouvez-vous également nous préciser le nom du format d'impression pour lequel vous avez opté ?
S'il s'agit des factures envoyés depuis les commande de votre site, il faudra alors décocher l'envoi automatique depuis les paramètres du module sur votre backoffice.
mettre fin a un abonnement question Résolu
bonjour, je n'arrive pas a arrêter mes prélèvement je change d'activité je n'ai donc plus besoin de faire des factures et devis
Bonjour,
Sachez que vous pouvez conserver votre compte gratuitement sans limitation de durée, et créer gratuitement jusqu’à 3 documents par mois en optant pour la version gratuite MICRO.
Toutefois si vous souhaitez supprimer votre compte, veuillez suivre les explications données ici.
Vous devez dans un premier temps vous connecter depuis le site officiel : https://vosfactures.fr/ en renseignant votre identifiant qui est votre adresse email et votre mot de passe. Ensuite suivez les explications.
Egalement, pourriez-vous m’indiquer ce qui vous a éventuellement déplu dans l’utilisation du logiciel ?
Yves
--
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
AVOIR question Résolu
bonjour
comment éditer un avoir pour un client?
Cordialement
S. CONSTANCY
Bonjour,
Pour créer un Avoir total ou partiel depuis une facture existante, vérifiez d'abord que vous avez coché "Factures d'Avoir" comme type de document à créer (dans le paragraphe "Documents de facturation" depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte).
Ensuite la création de l'avoir se fait directement depuis la facture concerné, vouspouvez faire un avoir partiel ou total.
Je vous invite à lire notre tutoriel dedié : Créer une Facture d’Avoir (ou "Note de crédit")
Excellente journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Installation Hotte Professionnelle suggestion Résolu
Hello,
For the email:
is it possible to create several categories, I have several activated and the quote messages must be different. I am systematically opposed to reworking the preformatted email.
For the general conditions, is it possible to create a quote with automatically attached, the general conditions because each time I print my quotes, my general conditions come out at the same time as the quote and it is 5 more pages.
For the colors:
could you adapt the same color as my logo, storm,
see www.multi-ventilation.fr/installation-hotte-professionnelle
www.multi-ventilation.fr
Thank you.
tonyconcept suggestion Résolu
bonjour j ai effectuer le paiment samedi pouvez vous me debloquer pour moi effectuer des devis merci
Sachez que la comptabilisation d'un virement bancaire peut prendre quelques jours (2 à 3 jours.). En revanche, je vous ai prolongé votre compte, en attendant la comptabilisation du virement bancaire par le service comptabilité.
N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
3 DEVIS 1 FACTURE ? question Résolu
Bonjour,
Ai-je la possibilité de faire 1 seule facture à partir de 3 devis différents ? Je voudrais qu'ils soient regroupés sur un seul document.
Merci
Bonjour,
Non il n'est pas possible de générer 1 facture à partir de 3 devis (vous pouvez créer 1 facture à partir de plusieurs bons de livraison). Vous devez copier/coller manuellement les lignes de 2 des devis.
Bien cordialement,
Justine.
Nombre de décimales question Résolu
Lors de la création d'une facture, si je tape une valeur unitaire à virgule dans le champs Unit net amount (par exemple 0,0035) le rapport d'impression affiche une valeur de 0. Tous les chiffres après la virgule sont supprimes.
Bonjour,
Si vous souhaitez afficher plus de 2 décimales pour les prix unitaires, vous devez paramétrer votre compte. Vous pouvez en savoir plus en cliquant ici.
Reduction question Résolu
Je veux appliquer un taux de réduction sur les restes a payer des factures et je ne sais pas comment procéder, pouvez vous m'aider
Bonjour,
En règle générale, vous pouvez ajouter une ou plusieurs réductions sur un document de facturation comme expliqué ici.
Néanmoins lorsque vous parlez de reste à payer j'en comprends que le client a déjà payé une partie du montant total : procédez-vous par Devis, Facture d'acompte et Solde ?
Indépendamment de cela, sachez que lorsque vous souhaitez corriger le montant d'une facture il faut passer par une facture d'avoir ,dans votre cas probablement un avoir partiel.
Afin que l'on puisse mieux comprendre votre demande avez-vous un exemple à nous donner ? sur votre compte directement, en nous activant l'Accès technique en nous communiquant le numéro du document en question par exemple.
Excellente journée.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
Facture proforma question Résolu
Bonjour,
un client me demande de lui faire parvenir une facture proforma et je ne vois pas comment je peux faire avec votre logiciel.
Vous pouvez m'aider svp ?
Bonjour,
Il est tout d'abord nécessaire d'activer l'option en vous rendant dans "Revenus > Autre" ou bien en passant par "Paramètres > Paramètres du compte". Cochez Facture proforma comme type de document.
Cliquez ensuite sur le F en haut à gauche et vous apercevrez l'option Facture Proforma.
En espérant vous avoir aidé. N'hésitez pas à nous recontacter pour toute autre question.
Bien Cordialement
Thomas
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20 thomas@vosfactures.fr
envoie de mail automatique erreur Résolu
Bonjour, pourquoi j'ai une pastille rouge qui clignote ?
> Net::SMTPAuthenticationError: 535 5.7.139 Authentication unsuccessful, the user credentials were incorrect. [AM3PR03CA0067.eurprd03.prod.outlook.com 2023-06-15T11:15:02.036Z 08DB6C7F2A9A34E0]
Bonjour,
Pourriez vous vérifiez ou remettre vos paramétrage SMTP depuis les Paramètres du compte> Envoi par Email puis renvoyez le mail au client?
Cordialement,
Yves
Ajout d'une deuxième TAXE question Résolu
bonjour,
Je vous ecris car j'ai une question concernant l'utilisation de votre logiciel.
Je suis franchisé de TVA mais j'aimerais pouvoir ajouter une deuxième TAXE (professionnelle). Cette Taxe surajouterais au montant HT.
J'aimerai donc aussi que le champs "TOTAL TTC" apparaissent suite à l'ajout de cette taxe !
Comment faire ? mercii à vous
Bonjour,
Vous êtes Franchisé de TVA car Autoentrepreneur? Dans tout les cas, deux solutions s'offrent à vous:
Soit vous pouvez :
- Par défaut, le logiciel vous permet de créer des factures et devis avec une taxe nommée "TVA". Mais vous pouvez nommer cette taxe différemment (ex: TGC) mais si jamais vous dépassser le plafond franchisé de TVA alors les rapports et relevés de TVA seront faux. Si vous ne dépassez pas les plafonds de CA alors vous pouvez utiliser cette solution. - En ajoutant une « Deuxième taxe » à la TVA qui sera mise en Inactif ensuite sur la Facture depuis Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Documents de Facturation, tous vos documents de facturation auront une colonne supplémentaire, dont vous choisissez :
- le nom
- le taux par défaut
Vous trouverez toutes les informations à ce sujet ici : Facturer avec deux Taxes Restant à votre disposition,Cordialement
Afficher Avoir sur le compte du client [Woocommerce] suggestion Résolu
Bonjour,
Lors de la création d'un Avoir via le backoffice de Woocommerce, ce dernier n'apparait pas au niveau du compte client en front office contrairement à la facture.
Par aillerus, il faut se connecter à vosfactures.fr pour récupérer cette avoir, car aucun lien n'est non plus présent en backoffice.
Merci de votre retour,
Bonjour,
Tout à fait l'avoir est crée depuis la Facture qui est sur vosfactures.
Il faudra gérer cela depuis le logiciel.
Cordialement,
Yves
recherche données suggestion Résolu
je suggère les filtres suivant pour affiner les recherches des données :
(1) "code fournisseur" pour les produits
(2) "pays" pour les contacts
Indiquer coordonnées bancaires sur facture question Résolu
Bonjour,
Je souhaite indiquer sur les factures mes coordonnées bancaires pour éviter l'envoi d'un RIB.
Je ne trouve pas comment faire.
Merci
Bonjour,
Avec VosFactures, vous pouvez afficher vos coordonnées bancaires sur vos documents de facturation. Pour cela il vous faut compléter votre fiche Entreprise, depuis Paramètres > Compagnies/Départements. Au paragraphe Coordonnées bancaires vous pourrez indiquer notamment votre IBAN et BIC.
Selon le format d'impression utilisé, ces coordonnées peuvent apparaître soit en haut de la facture sous votre adresse, soit en bas de la facture, sous le tableau des produits.
Vous pouvez en savoir plus ici : Vendeur | Coordonnées Bancaires.
Restant à votre disposition,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Rappel suggestion Résolu
Bonjour,
pouvez vous me dire si je peut crée un model Rappel? + Mise en demeure? et comment?
pour le renouvellement de mon contrat est ce que vous allez envoyer une facture avant expiration?
Merci
Bonjour,
Vous pouvez faire des relances par email mais pas "relances + mises en demeure" à moins de joindre la mise en demeure en tant que pièce jointe de la relance par email. Mais une mise en demeure doit être envoyée par courrier avec avis donc je ne pense pas que cela puisse vous convenir. Vous pouvez en savoir plus sur les relances ici: http://aide.vosfactures.fr/1191005-Relance-en-cas-de-facture-s-impay-e-s-
Bien cordialement,
Justine.
Description du paiement question Résolu
Je souhaiterai faire apparaître la description du paiement ( Banque + N° du chèque) ou le commentaire sur le paiement pour information sur la facture.
Paiements reçus :
132.00 € le 07/01/2019 - Chèque - ( Banque + N° du chèque)
Quelle est la solution (Option ou code) ?
Cdlt
Christophe
Bonjour,
Quand vous ajoutez un paiement à votre facture, la description et les commentaires ne sont pas repris, seuls le montant, la devise, la date et le mode de règlement.
Si vous souhaitez rendre visible des informations complémentaires vous pouvez les ajouter manuellement dans le champ "Informations spécifiques". Toutefois nous allons soumettre votre suggestion au Service Développement. Si l'idée est retenu nous ne manquerons pas de revenir vers vous.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Problème création de facture de test : doublon erreur Résolu
Bonjour,
Je rencontre un problème lors d'une création automatique de plusieurs factures de test : En effet, une erreur survient lors de la création de la facture 302_TEST : le système incrémentant automatiquement le champ "number" ne semble pas fonctionner et reste bloqué sur 301_TEST, ce qui provoque l'erreur suivante : {"code":"error","message":{"number":["- est déjà utilisé"]}}
Pouvez_vous m'aider ?
Cordialement,
Cyril Zerdoun
Bonjour Monsieur,
Qu'entendez-vous par "création automatique de plusieurs factures de test" ? Si vous essayez de générer plusieurs factures en même temps cela ne fonctionnera pas. Concernant la facture 302_TEST qui ne peut être créée nous aurions besoin de vérifier le paramétrage du compte directement afin de voir ce qu'il en est pour la numérotation.
Pour cela, merci de bien vouloir :
En attendant votre retour,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Ajouter un utilisateur question Résolu
Bonjour,
Je viens de créer un profil, sur un abonnement Standart. Comment faire pour ajouter un utilisateur?
Je suis secrétaire indépendante, je me charge de cette formalité pour un client, mais j'aimerai le connecter pour qu'il puisse lui aussi bénéficier de l'essaie (et vois si la formule standard nous convient!).
Dans l'attente de votre réponse, je vous remercie d'avance pour tout,
Cordialement,
Bonjour,
Et bienvenue sur notre logiciel !
Pour créer un utilisateur, il suffit de cliquer sur le bouton bleu "Ajouter un utilisateur" depuis Paramètres > Paramètres du compte.
Vous devez indiquer l'adresse email du client (un mot de passe si vous ne l'invitez pas), et surtout lui attribuer un rôle, selon les accès que vous souhaitez lui offrir. Pour cela, je vous conseille de lire le sujet suivant qui passe en revue les rôles possibles:
Multi-Utilisateurs: Création, Rôles, et Restrictions
Bien Cordialement
Justine
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64
info@vosfactures.fr
erreur de calcul question Résolu
bonjour comment puis-je régler les additions automatique pour avoir une montant identique a ma facture
cordialement.
Bonjour,
Vous pouvez modifier la méthode de calcul lors de la création d'un document ou depuis vos paramètres du compte. Vous pouvez lire nos explications ici: http://aide.vosfactures.fr/467773-M-thode-de-calcul-de-la-valeur-totale-d-une-facture
Mais peut-être ai-je mal compris votre question? N'hésitez pas à me recontacter si tel est le cas.
Bien cordialement,
Justine.
reduction prix question Résolu
Bonjour
comment mettre une réduction sur l'ensemble des prix?
Bonjour,
Excusez-moi, je ne suis pas sûr de comprendre votre question. Qu'entendez vous par une réduction sur tout les prix?
Si vous souhaitez faire une réduction de prix sur tous les produits d'une Facture, alors vous avez deux possibilités :
Ajouter une réduction en pourcentage globale sur la facture (disponible uniquement depuis le formulaire de création de la facture, sous le tableau des produits). Il est également possible de choisir un type de réduction par défaut (Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section Montants), ou depuis le formulaire de création d'un document.
Pour avoir une réduction en montant global, vous pouvez ajouter une réduction en tant que ligne de produit, en lui donnant comme nom "Réduction", une quantité égale à 1 et un prix négatif. Si vous choisissez un taux de taxe de 0, la réduction sera TTC. En revanche, si vous choisissez un taxe de taxe égale à celui des produits, la réduction inclura une taxe négative qui se soustraira au total de taxe. La réduction sera donc HT.
Si vous le souhaitez, vous pouvez attribuer une remise par défaut à vos clients. Cette réduction est exprimée uniquement en pourcentage. Pour en savoir plus, n'hésitez pas à lire ce sujet.
En espérant vous avoir aidé.
Cordialement,
Yves
réalisation d'un avoir question Résolu
bonjour,
J'ai une facture de 18 000€TTC sur laquelle je dois réaliser un avoir de 15000€TTC. Au final sur cette facture je ne toucherai que 3000€TTC.
Est ce bien de cette manière qu'il faut procéder
voir lien ci dessous https://prnt.sc/ng4k7q
merci par avance
Bonjour,
Oui exactement, c'est comme cela que vous devez procéder. Votre facture d'avoir aura un total de -15000 TTC, et la facture initiale un total de 18000TTC.
Vous pouvez rajouter des informations en ligne de texte ou dans le champ description comme vous l'avez fait.
Bien Cordialement
Justine
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64
info@vosfactures.fr
Echeancier question Résolu
Bonjour, Comment puis je realiser un echeancier ? en effet j'ai un client facturé mensuellement sur une periode de 24 mois. d avance merci
Bonjour,
Pouvez-vous me préciser ce que vous entendez par échéancier ? Sachez que vous pouvez renseigner tout type d'information dans la champ Informations spécifiques, depuis le formulaire de création de la facture.
Si vous facturez un client tous les mois, vous pouvez avec VosFactures générer des factures récurrentes de manière automatique pour gagner du temps. Je vous invite à suivre les conseils de paramétrage donnés ici : Créer une Récurrence (création automatique de documents).
Restant à votre disposition,
Bien Cordialement
Agathe
affectation des comptes comptables question Résolu
Bonjour,
Comment affecter les comptes comptables généraux et auxiliaires aux factures de ventes afin qu'ils apparaissent lors de l'export comptable?
Cordialement,
B. Justine
Bonjour,
Je vous invite à lire le sujet suivant qui explique comment renseigner les codes comptables de vos produits/contacts/tva : http://aide.vosfactures.fr/3069258-Exports-comptables-journaux-comptes-comptables
Notez que si vous souhaitez que nous ajoutions un format d'export comptable spécifique, il suffit de nous envoyer un modèle.
N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Justine
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20 justine@vosfactures.fr
texte en bleu question Résolu
Bonjour
pouvez vous faire vous même la modification car je n'y arrive pas enfin ca marche pas
Mettre le texte en bleu, les mots
A payer et la case Informations spécifiques
merci
Bonjour,
Afin que l'on puisse intervenir sur votre compte et vérifier quels codes CSS sont actuellement mis en place, merci de bien vouloir nous activer l'accès technique comme expliqué ici.
Pouvez-vous également nous préciser le nom du format d'impression pour lequel vous avez opté ?
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
HH question Résolu
Bonjour,
Comment pouvons nous vous aider?
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 yves@vosfactures.fr
Envoi automatique de la facture question Résolu
Bonjour,
J'aimerais que les factures ne soient PAS envoyées automatiquement. Comment faire ?
En vous remerciant par avance de votre réponse,
Bonjour,
S'il s'agit des factures envoyés depuis les commande de votre site, il faudra alors décocher l'envoi automatique depuis les paramètres du module sur votre backoffice.
Cordialement,
Yves