Avec VosFactures vous pouvez tout à fait appliquer des remises sur vos ventes tout en les reportant sur vos devis.
nous avons plusieurs types de remise : en tant que pourcentage ou d'un montant donné.
Je vous invite à en savoir plus sur notre Aide en ligne, vous pourrez trouver le détail de cette option : Ajouter une Réduction.
Si vous avez besoin de renseignement complémentaire, n'hésitez pas à nous recontacter.
Bonjour, j'aimerais savoir comment parametrer un compte utilisateur afin qu'il n'est pas un visuel sur les devis et factures émis par les autres utilisateurs ? merci
Vous pouvez restreindre un utilisateur à un ou plusieurs départements vendeurs : l'utilisateur ne pourra visualiser que les documents et autres données créés par ce(s) département(s), et ne pourra créer des documents qu'avec ce département. Les propriétaire et administrateur(s) pourront voir les documents créés par l'utilisateur mais pas l'inverse.
En effet, si vous dupliquez votre département actuel (fiche entreprise), vous pouvez ensuite limiter l'utilisateur à ce département. Pour cela, allez dans Paramètres > Utilisateurs et cliquez sur "Modifier" depuis l'icône de roue d'un utilisateur existant et sélectionnez le(s) Département(s) en question depuis le champ prévu à cet effet. Vous pouvez aussi le faire directement pendant la création (modification) d'un nouvel utilisateur.
Bonjour, J'aimerais pouvoir souligné telle ou telle partie du descriptif ou du titre d'un produit, comment faire, Merci. (même chose en gras ou italique)
Les modifications se feront par CSS et par bloc, vous ne pourrez pas souligner une partie de phrase.
Vous pouvez apporter des modifications au format choisi:
- via l'ajout de codes CSS (en savoir plus).
- via les options qui permettent d'afficher plus ou moins de champs (voir ici)
- via la création d'un format personnalisé si vous avez des connaissances en html et css (voir explications là). Sinon, sachez que nous créons des formats personnalisés pour les abonnements annuels MAX (voir tarifs).
Depuis quelques temps, un des OPCO me paie des acomptes.
J'ai donc créé des factures d'acomptes, mais ne sais pas comment les intégrer à la facture finale quand le paiement final intervient.
Pouvez-vous me dire comment procéder?
Vous pouvez regrouper toutes vos factures d'acomptes en une facture de solde en quelques clics.
Je vous invite à suivre ce LIEN pour plus de détails.
Si besoin est, VosFactures vous propose également de générer des factures groupées à partir de plusieurs types de documents.
Toutes les informations sur ce sujet sont ICI.
Toute notre équipe reste à votre disposition et vous souhaite, Monsieur, une excellente journée.
Actuellement il n'est pas possible d'ajouter une pièce jointe de manière permanente, elle doit être ajoutée manuellement au document en question comme expliqué sur notre Aide en ligne : Ajouter des pièces jointes à vos documents de facturation.
Toutefois si vous utilisez des documents "types" vous pouvez créer un devis qui sera votre document de base, puis vous pourrez cliquer sur Plus / Créer un doc. similaire depuis l'aperçu de ce dernier. Le système reprendra toutes les informations du document, vous pourrez y apporter quelques modifications et ajouter la pièce jointe en question.
L'autre solution, c'est d'ajouter le contenu de votre pièce jointe dans le champ "Texte additionnel (imprimé sur la page suivante)" du formulaire de création du document, après avoir cliqué sur Plus d'options en bas de la page. Si cette information doit s'afficher uniquement sur vos devis, vous pourrez procéder comme exliqué ci-dessus avec l'option "Créer un doc. similaire" : le système reprendra automatiquement cette information sur le devis suivant. Si toutefois vous souhaitez avoir cette information sur tous vos documents vous pouvez renseigner ce champ depuis vos Paramètres comme expliqué ici.
Restant à votre disposition,
Bien Cordialement
Agathe
J'ai essayé de passer du devis a une facture d'acompte ! j'ai du le faire a la machine a calculer et modifier mes lignes prix !!
pourquoi ne pouvons nous pas du devis créer un facture d'acompte avec un % et que cela se fasse seul ! de plus dans le cadre de chantier en bâtiment, nous sommes souvent amener a faire des factures a l'avancement de travaux, pourquoi ne pas créer une rubrique "facture a l'avancement" certe cela concernera que vos clients du batiment, de ce fait nous rentrons l'avancement de travaux a chaque rubrique et la facture s'edite seule §
Voila encore bravo et merci pour ce que vous avez créer, des plus ludique et simple pour nous ..
Je tiens à vous rassurer, si vous créez une facture d'acompte depuis un devis, le Logiciel garde bien une trace des deux documents que vous pouvez retrouver à tout moment depuis l'onglet Revenus > Devis / Factures d'acompte.
De plus, lorsque vous émettez une facture d'acompte, le Logiciel calcule automatiquement le montant restant qu'il vous indiquera sur la facture de solde. Afin que les calculs puissent se faire automatiquement, je vous invite à suivre la procédure décrite sur notre Aide en ligne : Facture d’acompte et facture de solde.
En ce qui concerne votre suggestion nous la prenons en compte et la transmettrons dès que possible au service dédié. En attendant vous pouvez renseigner l'avancement des travaux dans le champ "Informations spécifiques".
En cas de questions supplémentaires n'hésitez pas à nous joindre au 04.83.58.10.20.
Bonjour,
je souhaiterais insérer des photos des produits et description techniques. A priori, j'ai essayé l'insertion de document dan sun produit mais je ne vois rien apparaître.
Vous pouvez ajouter une photo depuis la fiche produit; le bouton se trouve tout en bas de la page. Cette photo sera visible que pour vous.
Si vous ne parvenez toujours pas a insérer la photo veuillez activer l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Bonjour,
je voudrais facturer des frais bancaires en % du prix total (ex. 3.4% du montant). Est ce possible de creer un produit qui applique un % sur les lignes de produits precedents ? Ou bien en fin de facture ?
Ce que je vous propose c'est de créer une seconde ligne de produit reprenant vos frais bancaires. Vous indiquerez ainsi manuellement le montant payé et dans la description du produit vous ajoutez le taux à savoir 3.4 %.
Vous pouvez renseigner/modifier les Coordonnées de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche. Attention, les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées Vendeur.
En espérant vous avoir aidé.
Bonjour,
Nous avons préparé plusieurs factures à envoyer le 30.04 aussi pouvez-vous me dire où paramétrer l'envoi en automatique de ces factures par mail à cette date ?
Merci pour votre retour.
Bien cordialement,
Il n'est pas possible de programmer directement l'envoi en avance d'un email dans le cadre de l'Envoi en ligne.
Cependant vous pouvez faire un envoi groupé afin d'envoyer plusieurs documents en un clic. Pour cela, sélectionnez-les depuis la liste (onglet Revenus ou Dépenses), et cliquez sur le bouton "Envoyer" de la barre de menu grise qui s'affiche, puis confirmez votre choix. → Le titre et le texte de l'email seront tels que définis dans les paramètres du compte (ou à défaut du département). → Chaque document sera envoyé à l'adresse email du contact (client/fournisseur) telle qu'indiquée dans sa fiche ou lors de la création du document. → S'il n'y a pas d'adresse email associée à un ou plusieurs contacts, le système vous en informera. Il faudra alors compléter ces adresses et refaire l'envoi.
Bonsoir,
Afin de régler mon abonnement annuel, j'ai du renseigner les informations concernant ma carte de paiement mais apparemment il y a eu un dysfonctionnement quant à la validation de ce paiement... Qu'en est-il de votre côté ? Je ne voudrai pas recommencer la procédure et me voir débiter 2 fois le paiement...
Nous vous confirmons avoir réceptionné qu'un seul paiement de votre part, effectué par carte bancaire le 23.05.201 à 22h10. Votre compte s'est autmatiquement mis à jour et est sous formule Pro jusqu'au 25.05.2019.
Par ailleurs la facture d'abonnement vous a tout de suite été envoyée par email. Pensez éventuellement à vérifier dans vos spams et déspamer l'adresse nepasrepondre@vosfactures.fr. Sachez que vous avez également la possibilité de retrouver toutes vos factures d'abonnement depuis votre Espace Client. Pour ce faire allez dans Paramètres / Paramètres du compte / Votre compte, puis cliquez sur le lien "Voir votre facture d'abonnement" se situant à côté du récapitulatif de votre abonnement actuel.
En espérant vous avoir aidé,
Bien Cordialement
Agathe
Lorsque vous allez à Revenus > Tous/Factures/Devis, Dépenses, Contrats ou Produits vous verrez une roue crantée en haut à droite de la page (celle la plus en haut), elle vous permet accéder à la fenêtre "Personnaliser l'affichage des colonnes" (plus d'information ici). Vous aurez le choix entre 25, 50 et 100 documents par pages, il est impossible d'en afficher d'avantage.
Je pense que vous avez dû faire une erreur de destinataire ou peut-être une erreur en vous inscrivant sur notre site. En effet nous sommes VosFacturesun logiciel de facturation en ligne qui permet aux professionnels (TPE, PME, autoentrepreneur ...) de créer et gérer des devis, factures en ligne uniquement.
Non, il n'est pas possible de renseigner "tous" en tant que "Période" par défaut dans le module de recherche. Le logiciel fonctionne ainsi pour des raisons de sécurité et stabilité des serveurs.
Sachez que dernièrement nous avons également modifier le fonctionnement du module. En effet, la recherche par mot-clé exclut certains champs par défaut, à moins de cocher l'option "Recherche avancée" située sous le champ "Mot-clé ou n°". Vous pouvez étendre la période de recherche en indiquant dans "autre" la "Date du" et la "Date au".
Il suffit de cocher depuis le BL la case "" accessible après avoir cliqué sur le bouton "Plus" situé sous les coordonnées acheteur (que vous pouvez également renseigner directement depuis la fiche de votre contact). Vous pouvez en faire de même sur les documents de facturation (devis, factures..).
Recontactez-moi si besoin est.
Bonjour,
Lorsque je cherche à savoir quel est le montant de trésorerie qui est est dû par les clients, j'affiche les documents comptables, puis j'applique le filtre "Impayés".
Sont affichés les factures impayées et les factures partiellement payées. Jusque là tout va bien.
Mais lorsque je veux avoir le total dû, je me rends compte que l'intégralité du montant des factures partiellement payées est compris dans le total.
Est-ce qu'il y aurait un moyen d'avoir ce montant, éventuellement d'ailleurs dans un tableau de bord?
Malheureusement cela n'est pas posible il n'y a pas d'onglet "total dû" dans le tableau de bord.
Concernant les impayés, je vous invite à regarder le rapport dédié depuis l'onglet Rapports > Liste des Rapports > Trésorerie pour plus d'information je vous propose de lire notre article d'Aide en ligne à ce sujet : Rapport Liste des Factures non payées.
Si cela vous interesse nous avons aussi le rapport "Solde des clients".
En fait il n'y a pas de notion d'archive dans notre logiciel. Mais vous pouvez affiner la liste des documents en utilisant le moteur de recherche à gauche de la liste (par période, état...). Vous pouvez également choisir le nombre de documents à afficher par page (depuis l'icône en forme de roue en haut à droite de la liste). Lorsque vous allez avoir un certain nombre de documents, les documents les plus anciens ne se retrouvent plus sur la première page de la liste.
Bonjour,
Comment faire pour qu'à l'impression de la facture la mention en bas à droite "facturation en ligne sur vos factures.fr" n'apparaisse pas ?
En vous remerciant
La suppression de la mention "Facturation en ligne sur VosFactures.fr" en bas de page des documents PDF est possible et a un coût de 20€ HT par an (gratuit en cas de formule MAX) comme indiqué sur la page tarifs de notre site. Il suffit d'en faire la demande par retour d'email à info@vosfactures.fr avec les coordonnées de votre entreprise et une facture proforma vous sera envoyée par email que vous pourrez payer en ligne de manière sécurisée.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
La facture d'abonnement a été envoyée par email à l'adresse du propriétaire du compte. Pensez à vérifier dans vos spams si jamais vous ne la recevez pas (et à "dé-spamer" l'adresse nepasrepondre@vosfactures.fr).
Par ailleurs sachez que vous pouvez retrouver toutes les factures d'abonnement dans votre Espace facturation en allant dansParamètres > Paramètres du compte > Votre compte, puis en cliquant sur le lien "Voir votre facture d'abonnement" à côté du récapitulatif de votre abonnement actuel.
Bonjour,
hier j'ai supprimé un compte admini qui était manifestement lié à votre API et depuis nous ne générons plus de factures automatiquement. Pouvez vous le rétablir avec ses données., il était au nom de julien BAILLAGOU
Pour information, les utilisateurs / propriétaires ne peuvent supprimer un compte par leurs soins. Ils peuvent en faire la demande, mais la manipulation est effectuée par nos soins. Ne parlez-vous pas plutôt de la suppression d'un accès utilisateur ?
Bonjour lorsque je mets un produit au prix unitaire de 1,55 € le prix affiché s'arrondi à 1,6 €. Par contre au niveau du calcul du prix total Ht celui-ci est correct. Le problème est uniquement sur l'affichage dans la case prix unitaire ht.
Je ne pense pas que cela soit un bug, mais lié à un mauvais paramétrage.
Tout d'abord vérifier que vous ayez bien laissé le nombre de décimal du champ "Prix: nombre de décimales" sur 2. En savoir plus.
Sinon, merci de m'indiquer comment avez-vous créé vos produits: Via une importation? En renseignant le prix ttc et ensuite recalculant le ht?
Bonjour,
lors de l'édition d'un rapport graphe j'aimerai pouvoir effectuer un tri sur le champ "note privé"
en effet j'aimerai pouvoir faire des stats sans prendre en compte certaines factures que j'ai identifié dans ce champ par "activité annexe"
merci pour votre réponse
Non ce n'est pas possible. Le champ note privé ne peut pas être pris en compte dans les rapports. Dans votre cas vous devriez plutôt utiliser les catégories que vous assignez à vos documents (lorsque vous créez/modifiez un document, vous pourrez choisir la catégorie correspondante via un champ en haut du formulaire).
Pour créer des catégories, allez dans Paramètres > Catégories. Vous pouvez créer autant de catégories que vous voulez, et générer différents rapport par catégorie (en cliquant sur le bouton "Plus d'options" avant de générer le rapport). Vous avez également le rapport "Revenus et dépenses par catégorie" qui regroupe votre CA par catégorie.
Bonjour,
lors de l'édition d'un rapport graphe j'aimerai pouvoir effectuer un tri sur le champ "note privé"
en effet j'aimerai pouvoir faire des stats sans prendre en compte certaines factures que j'ai identifié dans ce champ par "activité annexe"
merci pour votre réponse
pour le devis que j'ai à établir question Résolu
où placer la remise que je veux accorder à mes acheteurs ?
Bonjour,
Avec VosFactures vous pouvez tout à fait appliquer des remises sur vos ventes tout en les reportant sur vos devis.
nous avons plusieurs types de remise : en tant que pourcentage ou d'un montant donné.
Je vous invite à en savoir plus sur notre Aide en ligne, vous pourrez trouver le détail de cette option : Ajouter une Réduction.
Si vous avez besoin de renseignement complémentaire, n'hésitez pas à nous recontacter.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Facture question Résolu
Bonjour
Merci de me dire ou imprimer la facture de paiement de mon abonnement
Bonne journée
Aurélie
Bonjour,
La facture vous a été envoyée par email. Vous pouvez également télécharger la facture depuis votre compte (Paramètres > Paramètres du compte).
Bien Cordialement
Justine
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20
info@vosfactures.fr
utilisateurs question Résolu
Bonjour, j'aimerais savoir comment parametrer un compte utilisateur afin qu'il n'est pas un visuel sur les devis et factures émis par les autres utilisateurs ? merci
Bonjour,
Vous pouvez restreindre un utilisateur à un ou plusieurs départements vendeurs : l'utilisateur ne pourra visualiser que les documents et autres données créés par ce(s) département(s), et ne pourra créer des documents qu'avec ce département. Les propriétaire et administrateur(s) pourront voir les documents créés par l'utilisateur mais pas l'inverse.
En effet, si vous dupliquez votre département actuel (fiche entreprise), vous pouvez ensuite limiter l'utilisateur à ce département. Pour cela, allez dans Paramètres > Utilisateurs et cliquez sur "Modifier" depuis l'icône de roue d'un utilisateur existant et sélectionnez le(s) Département(s) en question depuis le champ prévu à cet effet. Vous pouvez aussi le faire directement pendant la création (modification) d'un nouvel utilisateur.
Cordialement,
Yves
Comment souligné ou mettre en gras question Résolu
Bonjour, J'aimerais pouvoir souligné telle ou telle partie du descriptif ou du titre d'un produit, comment faire, Merci. (même chose en gras ou italique)
Bonjour,
Les modifications se feront par CSS et par bloc, vous ne pourrez pas souligner une partie de phrase.
Vous pouvez apporter des modifications au format choisi:
- via l'ajout de codes CSS (en savoir plus).
- via les options qui permettent d'afficher plus ou moins de champs (voir ici)
- via la création d'un format personnalisé si vous avez des connaissances en html et css (voir explications là). Sinon, sachez que nous créons des formats personnalisés pour les abonnements annuels MAX (voir tarifs).
J'espère avoir répondu à votre question.
Bien Cordialement
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 yves@vosfactures.fr
Intégré une facture d'accompte à une facture finale question Résolu
Bonjour,
Depuis quelques temps, un des OPCO me paie des acomptes.
J'ai donc créé des factures d'acomptes, mais ne sais pas comment les intégrer à la facture finale quand le paiement final intervient.
Pouvez-vous me dire comment procéder?
Merci
Monsieur,
Vous pouvez regrouper toutes vos factures d'acomptes en une facture de solde en quelques clics.
Je vous invite à suivre ce LIEN pour plus de détails.
Si besoin est, VosFactures vous propose également de générer des factures groupées à partir de plusieurs types de documents.
Toutes les informations sur ce sujet sont ICI.
Toute notre équipe reste à votre disposition et vous souhaite, Monsieur, une excellente journée.
Bien à vous,
Stefan
VosFactures
pièce jointe systématique suggestion Résolu
Comment ajouter une pièce jointe systématiquement à chaque envoi d'un devis SVP sans l'ajouter "à la main" à chaque création de devis
CDT
Bonjour,
Actuellement il n'est pas possible d'ajouter une pièce jointe de manière permanente, elle doit être ajoutée manuellement au document en question comme expliqué sur notre Aide en ligne : Ajouter des pièces jointes à vos documents de facturation.
Toutefois si vous utilisez des documents "types" vous pouvez créer un devis qui sera votre document de base, puis vous pourrez cliquer sur Plus / Créer un doc. similaire depuis l'aperçu de ce dernier. Le système reprendra toutes les informations du document, vous pourrez y apporter quelques modifications et ajouter la pièce jointe en question.
L'autre solution, c'est d'ajouter le contenu de votre pièce jointe dans le champ "Texte additionnel (imprimé sur la page suivante)" du formulaire de création du document, après avoir cliqué sur Plus d'options en bas de la page. Si cette information doit s'afficher uniquement sur vos devis, vous pourrez procéder comme exliqué ci-dessus avec l'option "Créer un doc. similaire" : le système reprendra automatiquement cette information sur le devis suivant. Si toutefois vous souhaitez avoir cette information sur tous vos documents vous pouvez renseigner ce champ depuis vos Paramètres comme expliqué ici.
Restant à votre disposition,
Bien Cordialement
Agathe
Mot de passe oublié erreur Résolu
Mon compte a été désactivé et toute ma base de données était sur ce compte. Que puis-je faire pour récupérer mon compte?
Bonjour,
Si vous souhaitez changer votre mot de passe vous pouvez le faire :
Restant à votre disposition,
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
% factures acomptes question Résolu
Bonjour
J'ai essayé de passer du devis a une facture d'acompte ! j'ai du le faire a la machine a calculer et modifier mes lignes prix !!
pourquoi ne pouvons nous pas du devis créer un facture d'acompte avec un % et que cela se fasse seul ! de plus dans le cadre de chantier en bâtiment, nous sommes souvent amener a faire des factures a l'avancement de travaux, pourquoi ne pas créer une rubrique "facture a l'avancement" certe cela concernera que vos clients du batiment, de ce fait nous rentrons l'avancement de travaux a chaque rubrique et la facture s'edite seule §
Voila encore bravo et merci pour ce que vous avez créer, des plus ludique et simple pour nous ..
cdt
Bonjour,
Je tiens à vous rassurer, si vous créez une facture d'acompte depuis un devis, le Logiciel garde bien une trace des deux documents que vous pouvez retrouver à tout moment depuis l'onglet Revenus > Devis / Factures d'acompte.
De plus, lorsque vous émettez une facture d'acompte, le Logiciel calcule automatiquement le montant restant qu'il vous indiquera sur la facture de solde. Afin que les calculs puissent se faire automatiquement, je vous invite à suivre la procédure décrite sur notre Aide en ligne : Facture d’acompte et facture de solde.
En ce qui concerne votre suggestion nous la prenons en compte et la transmettrons dès que possible au service dédié. En attendant vous pouvez renseigner l'avancement des travaux dans le champ "Informations spécifiques".
En cas de questions supplémentaires n'hésitez pas à nous joindre au 04.83.58.10.20.
Restant à votre disposition,
Caroline
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20 caroline@vosfactures.fr
Image des produits / descriptif technique question Résolu
Bonjour,
je souhaiterais insérer des photos des produits et description techniques. A priori, j'ai essayé l'insertion de document dan sun produit mais je ne vois rien apparaître.
Bonjour,
Vous pouvez ajouter une photo depuis la fiche produit; le bouton se trouve tout en bas de la page. Cette photo sera visible que pour vous.
Si vous ne parvenez toujours pas a insérer la photo veuillez activer l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
--
Joanna
Service Clientèle +33(0)4.83.58.05.64 joanna@vosfactures.fr
Frais bancaires variables question Résolu
Bonjour,
je voudrais facturer des frais bancaires en % du prix total (ex. 3.4% du montant). Est ce possible de creer un produit qui applique un % sur les lignes de produits precedents ? Ou bien en fin de facture ?
Merci
Bonjour,
Ce que je vous propose c'est de créer une seconde ligne de produit reprenant vos frais bancaires. Vous indiquerez ainsi manuellement le montant payé et dans la description du produit vous ajoutez le taux à savoir 3.4 %.
Excellente journée.
adresse question Résolu
bonjour comment puis je changer mon adresse figurant sur mes factures. ayant demenage je souhaiterai svp changer cette adresse.
Merci
Bonjour,
Vous pouvez renseigner/modifier les Coordonnées de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche. Attention, les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées Vendeur.
En espérant vous avoir aidé.
Je vous souhaite une excellente journée.
Envoi automatique de plusieurs factures par mail suggestion Résolu
Bonjour,
Nous avons préparé plusieurs factures à envoyer le 30.04 aussi pouvez-vous me dire où paramétrer l'envoi en automatique de ces factures par mail à cette date ?
Merci pour votre retour.
Bien cordialement,
Bonjour,
Il n'est pas possible de programmer directement l'envoi en avance d'un email dans le cadre de l'Envoi en ligne.
Cependant vous pouvez faire un envoi groupé afin d'envoyer plusieurs documents en un clic. Pour cela, sélectionnez-les depuis la liste (onglet Revenus ou Dépenses), et cliquez sur le bouton "Envoyer" de la barre de menu grise qui s'affiche, puis confirmez votre choix.
→ Le titre et le texte de l'email seront tels que définis dans les paramètres du compte (ou à défaut du département).
→ Chaque document sera envoyé à l'adresse email du contact (client/fournisseur) telle qu'indiquée dans sa fiche ou lors de la création du document.
→ S'il n'y a pas d'adresse email associée à un ou plusieurs contacts, le système vous en informera. Il faudra alors compléter ces adresses et refaire l'envoi.
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
PROBLEME PAIEMENT ABONNEMENT ANNUEL question Résolu
Bonsoir,
Afin de régler mon abonnement annuel, j'ai du renseigner les informations concernant ma carte de paiement mais apparemment il y a eu un dysfonctionnement quant à la validation de ce paiement... Qu'en est-il de votre côté ? Je ne voudrai pas recommencer la procédure et me voir débiter 2 fois le paiement...
Bonjour,
Nous vous confirmons avoir réceptionné qu'un seul paiement de votre part, effectué par carte bancaire le 23.05.201 à 22h10. Votre compte s'est autmatiquement mis à jour et est sous formule Pro jusqu'au 25.05.2019.
Par ailleurs la facture d'abonnement vous a tout de suite été envoyée par email. Pensez éventuellement à vérifier dans vos spams et déspamer l'adresse nepasrepondre@vosfactures.fr. Sachez que vous avez également la possibilité de retrouver toutes vos factures d'abonnement depuis votre Espace Client. Pour ce faire allez dans Paramètres / Paramètres du compte / Votre compte, puis cliquez sur le lien "Voir votre facture d'abonnement" se situant à côté du récapitulatif de votre abonnement actuel.
En espérant vous avoir aidé,
Bien Cordialement
Agathe
Affichage question Résolu
Bonjour,
Je souhaite afficher plus de 100 di-ocuments par page, pouvez vous me dire comment procéder svp ?
Merci.
Bonjour,
Lorsque vous allez à Revenus > Tous/Factures/Devis, Dépenses, Contrats ou Produits vous verrez une roue crantée en haut à droite de la page (celle la plus en haut), elle vous permet accéder à la fenêtre "Personnaliser l'affichage des colonnes" (plus d'information ici). Vous aurez le choix entre 25, 50 et 100 documents par pages, il est impossible d'en afficher d'avantage.
Bien cordialement,
Maxime
Version 5.1.18 question Résolu
Bonjour,
Pourriez vous me dire ou télécharger la version 5.1.18 car je possède une licence pour cette version.
Merci
Je pense que vous avez dû faire une erreur de destinataire ou peut-être une erreur en vous inscrivant sur notre site. En effet nous sommes VosFactures un logiciel de facturation en ligne qui permet aux professionnels (TPE, PME, autoentrepreneur ...) de créer et gérer des devis, factures en ligne uniquement.
Restant à votre disposition,
Yves
Recherche période par défaut question Résolu
Bonjour,
Lorsque l'on fait une recherche, la période par défaut est "12 derniers mois". Est-il possible de modifié cela en "tous" ?
Merci
Bonjour,
Non, il n'est pas possible de renseigner "tous" en tant que "Période" par défaut dans le module de recherche. Le logiciel fonctionne ainsi pour des raisons de sécurité et stabilité des serveurs.
Sachez que dernièrement nous avons également modifier le fonctionnement du module. En effet, la recherche par mot-clé exclut certains champs par défaut, à moins de cocher l'option "Recherche avancée" située sous le champ "Mot-clé ou n°". Vous pouvez étendre la période de recherche en indiquant dans "autre" la "Date du" et la "Date au".
Joanna
--
Service Clientèle +33(0)4.83.58.05.64 joanna@vosfactures.fr
adresse question Résolu
Bonjour
comment faire pour avoir une adresse de facturation sur le devis et la facture et une adresse de livraison sur le bon de livraison ?
Bonjour,
Il suffit de cocher depuis le BL la case "" accessible après avoir cliqué sur le bouton "Plus" situé sous les coordonnées acheteur (que vous pouvez également renseigner directement depuis la fiche de votre contact). Vous pouvez en faire de même sur les documents de facturation (devis, factures..).
Recontactez-moi si besoin est.
Cordialement
Séraphine.
Envoi de factures par mail via Vosfactures question Résolu
Bonjour,
est-ce qu'il y a une limite journalière sur le nombre de factures envoyées par mail via Vosfactures.
Merci
En effet, une limite journalière de 1000 e-mails par compte a été instaurée pour des raisons de stabilité de nos serveurs.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Impayés question Résolu
Bonjour,
Lorsque je cherche à savoir quel est le montant de trésorerie qui est est dû par les clients, j'affiche les documents comptables, puis j'applique le filtre "Impayés".
Sont affichés les factures impayées et les factures partiellement payées. Jusque là tout va bien.
Mais lorsque je veux avoir le total dû, je me rends compte que l'intégralité du montant des factures partiellement payées est compris dans le total.
Est-ce qu'il y aurait un moyen d'avoir ce montant, éventuellement d'ailleurs dans un tableau de bord?
Bonjour,
Malheureusement cela n'est pas posible il n'y a pas d'onglet "total dû" dans le tableau de bord.
Concernant les impayés, je vous invite à regarder le rapport dédié depuis l'onglet Rapports > Liste des Rapports > Trésorerie pour plus d'information je vous propose de lire notre article d'Aide en ligne à ce sujet : Rapport Liste des Factures non payées.
Si cela vous interesse nous avons aussi le rapport "Solde des clients".
Bonne journée.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
archiver question Résolu
bonjour, pouvez vous me dire comment faire archiver mes devis qui on + de trois mois. merci Lionel
Bonjour Lionel,
En fait il n'y a pas de notion d'archive dans notre logiciel. Mais vous pouvez affiner la liste des documents en utilisant le moteur de recherche à gauche de la liste (par période, état...). Vous pouvez également choisir le nombre de documents à afficher par page (depuis l'icône en forme de roue en haut à droite de la liste). Lorsque vous allez avoir un certain nombre de documents, les documents les plus anciens ne se retrouvent plus sur la première page de la liste.
Bien Cordialement,
Justine
Service clientèle
www.vosfactures.fr
info@vosfactures.fr
IMPRESSION FACTURES question Résolu
Bonjour,
Comment faire pour qu'à l'impression de la facture la mention en bas à droite "facturation en ligne sur vos factures.fr" n'apparaisse pas ?
En vous remerciant
Bonjour,
La suppression de la mention "Facturation en ligne sur VosFactures.fr" en bas de page des documents PDF est possible et a un coût de 20€ HT par an (gratuit en cas de formule MAX) comme indiqué sur la page tarifs de notre site. Il suffit d'en faire la demande par retour d'email à info@vosfactures.fr avec les coordonnées de votre entreprise et une facture proforma vous sera envoyée par email que vous pourrez payer en ligne de manière sécurisée.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Bien Cordialement
Justine
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20
info@vosfactures.fr
facture question Résolu
Comment je peut trouver les factures pour les règlements faits sur le site
Bonjour,
La facture d'abonnement a été envoyée par email à l'adresse du propriétaire du compte. Pensez à vérifier dans vos spams si jamais vous ne la recevez pas (et à "dé-spamer" l'adresse nepasrepondre@vosfactures.fr).
Par ailleurs sachez que vous pouvez retrouver toutes les factures d'abonnement dans votre Espace facturation en allant dans Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, puis en cliquant sur le lien "Voir votre facture d'abonnement" à côté du récapitulatif de votre abonnement actuel.
Ludovic
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Tel: +33(0)4.83.58.05.64
compte supprimé question Résolu
Bonjour,
hier j'ai supprimé un compte admini qui était manifestement lié à votre API et depuis nous ne générons plus de factures automatiquement. Pouvez vous le rétablir avec ses données., il était au nom de julien BAILLAGOU
Bonjour Monsieur,
- indiquer le nom du compte en question
- indiquer le code d'autorisation API de votre compte
Dans un premier temps pour des raisons de sécurité pouvez-vous me préciser si vous êtes propriétaire du compte ? Si oui, merci de bien vouloir
Pour information, les utilisateurs / propriétaires ne peuvent supprimer un compte par leurs soins. Ils peuvent en faire la demande, mais la manipulation est effectuée par nos soins. Ne parlez-vous pas plutôt de la suppression d'un accès utilisateur ?
Bien Cordialement
Agathe
Bug technique question Résolu
Bonjour lorsque je mets un produit au prix unitaire de 1,55 € le prix affiché s'arrondi à 1,6 €. Par contre au niveau du calcul du prix total Ht celui-ci est correct. Le problème est uniquement sur l'affichage dans la case prix unitaire ht.
Merci par avance.
Bonjour,
Je ne pense pas que cela soit un bug, mais lié à un mauvais paramétrage.
Tout d'abord vérifier que vous ayez bien laissé le nombre de décimal du champ "Prix: nombre de décimales" sur 2. En savoir plus.
Sinon, merci de m'indiquer comment avez-vous créé vos produits: Via une importation? En renseignant le prix ttc et ensuite recalculant le ht?
Bien Cordialement
Justine
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Tri sur champ "notes privé" question Résolu
Bonjour,
lors de l'édition d'un rapport graphe j'aimerai pouvoir effectuer un tri sur le champ "note privé"
en effet j'aimerai pouvoir faire des stats sans prendre en compte certaines factures que j'ai identifié dans ce champ par "activité annexe"
merci pour votre réponse
Bonjour,
Non ce n'est pas possible. Le champ note privé ne peut pas être pris en compte dans les rapports. Dans votre cas vous devriez plutôt utiliser les catégories que vous assignez à vos documents (lorsque vous créez/modifiez un document, vous pourrez choisir la catégorie correspondante via un champ en haut du formulaire).
Pour créer des catégories, allez dans Paramètres > Catégories. Vous pouvez créer autant de catégories que vous voulez, et générer différents rapport par catégorie (en cliquant sur le bouton "Plus d'options" avant de générer le rapport). Vous avez également le rapport "Revenus et dépenses par catégorie" qui regroupe votre CA par catégorie.
Bien Cordialement
Seraphine
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