bonjour,
De nouveau les devis envoyés n'arrivent pas dans les boites mails des clients malgré l'avis de réception, le problème avait été réglé il y a quelques semaines et cela recommence.
Je reviens vers vous après retour du service technique.
Pourriez s'il vous nous dire s'il vous plait quelles factures exactement ne sont pas arrivées ?
Après vérification de nos logs, la demande d'envoi de facture a été correctement envoyée au serveur client.
Veuillez noter que vous utilisez votre propre configuration smtp, dont la délivrabilité dépend, par exemple, de la réputation de l'adresse IP de l'expéditeur (dans ce cas, de votre serveur smtp ) et de nombreux autres facteurs.
Pourriez vous vérifier les logs de votre serveur de messagerie -afin d'obtenir plus d'informations.
Sachez que vous pouvez voir les documents envoyés depuis votre liste des revenus, ils sont marqué d'une petite enveloppe.
De plus, sachez que vous pouvez voir si un document a bien été réceptionné par son destinataire grace à code couleur marqué d'un point vert ou rouge comme expliqué ici.
Sur le compte VosFactures le contenu de l'email n'est pas sauvegardé, en revanche vous pouvez choisir d'ajouter votre adresse email en copie cachée afin d'avoir une trace supplémentaire : Ajouter une adresse email en copie ou copie cachée.
Bonjour,
Serait-il possible pour une société client de différencier l’adresse mail pour les devis de l'adresses pour les factures ?
Généralement ce ne sont pas les mêmes adresses
devis : acheteur
facture : comptabilité
Il n'est pas possible de le faire actuellement directement. Vous pouvez :
- Soit créer deux contact et faire le devis pour l'acheteur et la Facture pour le comptable.
- Soit rajouter les mails à la suite séparer par une virgule et ensuite supprimer le mail en trop lors de l'envoi
Je vous invite à aller depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Envoi par email: Indiquez l'adresse souhaitée dans le champ "Adresse email utilisée pour l'envoi des emails" puis sauvegardez. Lors de l'envoi d'un document, vous pourrez choisir entre cette adresse, et l'adresse email de votre profil.
N'hésitez pas à revenir vers moi pour tout complément d'information.
Souhaitant ajuster mon tableau de bord aux dates de mon exercices, j'ai souhaité paramétrer mon compte comme explique ici:
https://aide.vosfactures.fr/4806777-Tableau-de-bord https://sugester.vosfactures.fr/2164984-Changement-d-exercice Je me suis rendu dans les paramètres, puis tableau de bord, puis "date du début de l'exercice comptable". Mais après plusieurs tests, cette date n'est pas prise en compte et il est comptabilisé l'ensemble des factures depuis l'ouverture de mon compte vosfactures.
Est-ce un bug temporaire ou ai-je manquer une étape ?
Egalement, afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Nous n'avons pas d'échéancier à proprement parlé, mais vous avez deux solutions.
Solution n°1
Créer un Devis qui récapitulera toutes les mensualités/paiements pour l'année que vous présenterez au client
A chaque mensualité/paiement vous pourrez émettre une Facture d'Acompte depuis ce Devis (en savoir plus ici)
Pour la dernière mensualité il vous faudra solder en émettant la Facture de Solde
Solution n°2
Créer un Devis qui récapitulera toutes les mensualités/paiements pour l'année que vous présenterez au client
Créer une Facture Proforma correspondant à la première mensualité, sur laquelle vous pourrez indiquer des variables de dates
Créer une Récurrence basée sur la Proforma créée ci-dessus (en savoir plus ici)
Pour chaque mensualité une Facture sera générée que vous pourrez envoyer au client
Dans les deux cas, si vous avez opter pour la fonction Gestion des paiements vous pourrez ajouter une fiche paiement ou faire un rapprochement bancaire pour avoir un suivi complet.
Si vous avez besoin de renseignement complémentaire, n'hésitez pas à nous recontacter.
Quand je regarde mes revenus/factures, j'ai des numéros manquants.
Genre F2018/082, F2018/083, F2018/086.
Comment savoir ou sont les F2018/084 et 085 ?
Merci
Nous avons résolu la question par téléphone, toutefois je me permets de revenir vers vous concernant la numérotation des documents. Afin d'éviter des erreurs de doublons ou de numéro manquant, il est conseillé de verrouiller la numérotation comme expliqué ici : Empêcher la modification de la numérotation automatique.
Bonjour, je dois changer de logiciel de comptabilité au 1er janvier prochain. Le nouveau logiciel incluant la facturation, je ne vais pas pouvoir conserver le vôtre (double emploi). Mon contrat avec VosFactures s'arrêtant au 1er novembre prochain, serait possible de le prolonger de 2 mois, jusqu'au 31 décembre en vous réglant uniquement cette période ? Dans l'attente de votre réponse. Cordialement. Jean Luc Rose
Je vois que vous êtes abonné sous formule Basique jusqu'au 01.11.2019.
Sachez que vous pouvez également souscrire à une formule mensuelle. Pour cela il vous suffira de vous abonner pour un mois à compté du 01.11.2019 en selectionnant un mois au lieu de 12 mois dans la case période lors du paiement, puis vous repeterez l'opération une seconde fois le mois d'après.
Bonjour,
Vous pouvez afficher le coordonnées bancaires en bas de page de vos documents.
Je vous invite à cliquer sur le lien suivant pour consulter la procédure. (en savoir plus)
Vous pouvez également utiliser directement le bas de page pour renseigner vos coordonnées bancaires (plus de détails)
La mise à jour du document sera uniquement valable pour les nouveaux documents.
Toute notre équipe reste à votre disposition et vous souhaite une excellente journée.
J'ai payé un compte basic le 21/02/22 pour 1 an, or j'aimerai passer à la formule Standard pour avoir la possibilité de faire des facture récurrentes. En cliquant sur Upgrader je doit repayer une formule complète alors que ça ne fait même pas 1 mois que j'ai payé pour une formule annuelle.
Pourriez-vous svp m'envoyer un lien de paiement avec déduction du paiement que j'ai effectué ?
Oui, cela est possible c'est pourquoi votre demande d'évolution de formule a bien été prise en compte.
Le Service Comptabilité vient de vous envoyer la proforma au pro rata temporis que vous pourrez payer en ligne de manière sécurisée. Pensez éventuellement à vérifier dans vos spams et déspamer l'adresse "nepasrepondre@vosfactures.fr" si besoin.
Dès le règlement effectué, merci de nous tenir informé.
BONJOUR
POURQUOI LES LIGNES SOUS TOTAL EN MODE SAISIE DE DEVIS APPARAISSENT EN GRISéS SANS LES MONTANTS APPARENTS ??
EST IL POSSIBLE DE RENDRE VISIBLE LES MONTANTS AU MOMENT DE LA SAISIE ET PAS SEULEMENT APRES LA SAUVEGARDE MEME SI ON NE PEUT PAS LES MODIFIER ??
BIEN CORDIALEMENT
En effet, actuellement il n'est pas possible de visualiser les montants de la saisie dans l'éditeur de création de devis.
Sachez aussi que si vous souhaitez mettre en évidence sur votre devis ou facture le total dû pour un groupe de produits & services.
Par exemple dans le BTP, vous pouvez distinguer dans vos devis le sous-total "Matériel" du sous-total "Main d'oeuvre", ou afficher les sous-totaux par poste ("Peinture", "Plomberie"... )
Aussi nous vous remercions pour votre suggestion.
Sachez que celle ci a été transmise au service technique qui se chargera d' évaluer la faisabilité et le cas échant ajoutée à la liste des développements éventuels futurs.
Bonjour,
Je n'ai pas eu de problème pour la création de facture avec curl php cependant je ne comprends pas bien quelle syntaxe utiliser pour envoyer une facure via mon site et php
La commande curl :
curl -X POST https://votrecompte.vosfactures.fr/invoices/100/send_by_email.json?api_token=API_TOKEN J'ai donc essayé :
$c = curl_init();
$url = 'https://xxx.vosfactures.fr/invoices/{??}/send_by_email.json?api_token=xxx curl_setopt($c, CURLOPT_URL, $url);
curl_setopt($c, CURLOPT_POST, true);
curl_exec($c);
Cependant , ou trouver le numero id ou autre de la facture, ainsi que l'emailou l'envoyer? Comment tout ca est gérer? Vous avez un exemple de script php pour ll'envoie de mail ?
Merci d'avance cordialement
Vous recevez le numéro d'identification de la facture dans la réponse API lorsque vous créez la facture (parmi tous les attributs de la facture). L'e-mail du client doit être défini avant sur la facture (via le champ buyer_email). Nous ne disposons pas d'exemple PHP mais vous pouvez consulter notre documentation API ici notamment: https://github.com/vosfactures/API/blob/master/README.md
Si vous souhaitez souscrire à un abonnement VosFactures, il vous suffit de cliquer sur le bouton bleu "Payer" depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte. Le système vous redirigera vers le formulaire de paiement où vous pourrez choisir la période de votre abonnement. Par défaut on vous propose un abonnement annuel (12 mois) mais vous pouvez indiquer "1 mois". Ensuite assurez-vous des coordonnées de facturation et pensez à indiquer votre numéro de TVA si vous en avez un.
Vous pourrez procéder au paiement, en choisissant le mode de règlement de votre choix :
Concernant Zapier, cela est sur notre roadmap pour cette année.
Pour Stripe, VosFactures propose une fonction Paiement en ligne de vos factures par vos clients (disponible à partir de la formule PRO). Vous pouvez activer l'option depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, sous le paragraphe "Gestion des paiements" en cochant la fonction "Paiements en ligne", sans oublier de sauvegarder. Un bouton "Payer en ligne" s'affiche alors sur l'aperçu et le PDF des factures que vous envoyez à vos clients. Le client peut cliquer dessus et suivre les instructions pour effectuer un paiement sécurisé.
Cela demande d'avoir créé un compte chez l'un de ces services et d'avoir effectué l'intégration avec VosFactures. Depuis le bouton "Payer en ligne", le client est redirigé vers un formulaire de paiement sécurisé par carte bancaire. Lorsque le règlement est terminé, le paiement apparaît dans la liste des paiements, sur la facture concernée et l'état de la facture est mis à jour en "Payé" (ou "Payé en partie").
Le paiement par virement bancaire manuel.
Pour cette option, le client est redirigé vers une page affichant les instructions et informations nécessaires. C'est alors à lui d'effectuer le paiement manuellement et à vous de vérifier que le paiement a été effectué puis de mettre à jour l'état de la facture.
Si vous avez besoin de renseignement complémentaire, n'hésitez pas à nous recontacter.
J'ai une facture de dépense à saisir, sur laquelle j'ai uniquement un montant de TVA car elle se paye à l'arrivée à la Réunion. Comment faire pour saisir un montant de TVA seul ?
C'est une question intéressante! Je pense que la meilleure solution serait la suivante. Imaginez que vous avez acheté pour 100€ et vous voulez saisir 20% de TVA soit 20€. Vous pouvez créer une dépense avec deux lignes:
- sur la première ligne: produit "Achat", quantité = 1, PU HT = 100, Taux de TVA = 20%, Total TTC= 120
- sur la première ligne: produit "Achat", quantité = -1, PU HT = 100, Taux de TVA = 0%, Total TTC= -100
Ainsi, vous aurez retrouverez bien dans vos rapports de tva le bon taux et le bon montant de tva.
Qu'en pensez-vous?
1) La date de reglement ne s'affiche pas sur la facture (la case dans les paramétrè est bien cochée)
2) Concernant certaines factures en modes payées, elles ne sont pas prisent en comptes réellement, car elles ne s’affiche pas dans le rapport/graphe et la date de retard est affiché malgré la sélection d'une date de paiement (voir image en pièce jointe).
3) A quoi correspond le statu Facturé et comment l’obtient-on?
1) La date de reglement ne s'affiche pas sur la facture (la case dans les paramétrè est bien cochée)
Afin que l'on puisse vérifier cela, merci de bien vouloir activer l'accès technique à votre compte comme indiqué ici. Il s'agit de l'option "Afficher la date du paiement reçu sur les documents" qui doit être cochée depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression.
2) Concernant certaines factures en modes payées, elles ne sont pas prisent en comptes réellement, car elles ne s’affiche pas dans le rapport/graphe et la date de retard est affiché malgré la sélection d'une date de paiement (voir image en pièce jointe).
Merci de bien vouloir nous préciser le numéro de la facture en question. Une fois l'accès technique activé nous pourrons également vérifier cela.
3) A quoi correspond le statu Facturé et comment l’obtient-on?
Ce statut est avant tout là pour indiquer si depuis un Devis une Facture d'Acompte a été créée ou non, ou une Facture directement. Ce statut est également activé lorsqu'un document similaire a été créé depuis le document en question. Vous pouvez en savoir plus à ce sujet ici. Si toutefois cette information vous dérange sachez que vous pouvez choisir de ne pas afficher cette colonne. Vous pouvez en savoir plus ici : Personnaliser l’Affichage des Colonnes.
Bonjour,
En tentant de modifier un élément d'un de mes produits qui ne concerne en aucun cas le tarif, j'ai un message en rouge qui s'affiche en rouge et impossible d'effectuer la modification.
Le message: Veuillez corriger les champs suivants
Produit Les prix ne correspondent pas. Merci de les vérifier.
Y a ti un parametre qui bloquerai la modification en sachant que jla restrisction des quantité est sélectionnée.
Pouvez vous nous donner plus de détail sur la modification que vous souhaitez faire sur ce produit ainsi que nous indiquer de quel produit de votre catalogue s'agit-il ?
De plus et afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Pour créer un Avoir total ou partiel depuis une facture existante, vérifiez d'abord que vous avez coché "Factures d'Avoir" comme type de document à créer (dans le paragraphe "Documents de facturation" depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte).
Ensuite suivez les explications du tutoriel dédié : Créer une Facture d'avoir.
bonjour, j'ai rempli le champs : Contenu par défaut du champ 'Informations spécifiques' sur les documents de facturation, dans mon onglet compagnie, et ça n'apparait pas sur mes devis, je cherche a insérer une mention légale du type : "Clause de réserve de propriété : le vendeur conserve la propriété des biens vendus jusqu'au paiement effectif de l'intégralité du prix en principal et en accessoires. Le défaut du paiement pourra entraîner la revendication des biens."
merci
Attention si vous avez inséré cette mention après avoir créé des documents, ceux-ci ne sont pas affectés, il est donc normal que la mention n'apparaisse pas sur les documents existants. Vous devez donc modifier manuellement les documents existants et y copier la mention dans le champ Informations spécifiques.
J'espère avoir résolu votre problème. Recontactez-moi si ce n'est pas le cas.
Lorsque je crée une facture récurrente à partir d'une facture existante ou d'un pro-forma, le système indique bien qu'il y aura création d'une facture (annuelle ou mensuelle) à la date future indiquée, mais aussi qu'un document sera créé à la date du jour.
Je voudrais simplement créer la récurrence sans aucun document à la date du jour et j’espère qu'il n'y aura pas de doublon.
Voici ce qu'y est indiqué à la création de la récurrence :
Dernier document émis : 2020/04/18 (date du jour)
Prochaine récurrence : 2020/05/01
Si je regarde dans les factures je ne vois pas le document émis du 2020/04/18 donc je pense que c'est bon et qu'il n'y aura pas doublon.
Cependant je ne comprends pas pourquoi il est indiqué : Dernier document émis : 2020/04/18
Pouvez-vous m'assurer que ce dernier document n'existe pas ? Je veux seulement créer une récurrence d'une facture qui débute à une date du jour + x jours uniquement avec une fréquence annuelle.
En effet tout devrait être bon de ce que vous décrivez.
Afin que l'on puisse vous le confirmer merci de bien vouloir activer l'accès technique à votre compte comme décrit ici.
Bonjour,
Est-il possible de transmettre en automatique les factures réalisées sur vosfactures sur le portail chorus (portail de l'administration française pour la facturation des organismes publics).
Le document est donc public, meme si l'url n'est pas diffusée. Cela constitue un probleme de confidentialité pour mes clients.
Comment empecher le stockage des documents de maniere publique sur votre serveur.
je voudrai juste envoyer le document en PDF.
Vous n'êtes pas obligé d'utiliser le lien d'aperçu du document. En effet il est impossible pour une personne tierce (qui n'a pas accès à votre compte) de deviner l'url de l'aperçu d'un document.
Si vous ne souhaitez pas le communiquer à vos clients lors de l'envoi du document, il vous suffit de modifier le texte par défaut de vos emails et relances depuis Paramètres > Paramètres du compte > Envoi par Email : supprimez la phrase Vous pouvez également visualiser le document en cliquant sur le lien suivant: {{{view_link}}} puis sauvegardez.
Bonjour,
petit soucis concernant le logo du vendeur sur la fiche des factures. Celui ci semble afficher le logo de l'entreprise par défaut et non celui issu des paramêtres d'impressions.
y a t'il un moyen de contourner cela dans le code du template ?.
En cas de multi départements vendeurs:
- Si vous avez téléchargé un logo dans la fiche d'un département -> c'est ce logo qui est affiché sur les documents créés par ce département
- Si vous n'avez pas téléchargé de logo dans la fiche d'un département -> c'est le logo téléchargé dans vos paramètres du compte qui est affiché sur les documents créés par ce département.
Bref, si vous voulez changer de logo, il suffit de le télécharger dans la fiche du département.
réception des envois suggestion Résolu
bonjour,
De nouveau les devis envoyés n'arrivent pas dans les boites mails des clients malgré l'avis de réception, le problème avait été réglé il y a quelques semaines et cela recommence.
Bonjour,
Je reviens vers vous après retour du service technique.
Pourriez s'il vous nous dire s'il vous plait quelles factures exactement ne sont pas arrivées ?
Après vérification de nos logs, la demande d'envoi de facture a été correctement envoyée au serveur client.
Veuillez noter que vous utilisez votre propre configuration smtp, dont la délivrabilité dépend, par exemple, de la réputation de l'adresse IP de l'expéditeur (dans ce cas, de votre serveur smtp ) et de nombreux autres facteurs.
Pourriez vous vérifier les logs de votre serveur de messagerie -afin d'obtenir plus d'informations.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Mail question Résolu
Bonjour
Ou je peux voir mon historique de mail envoyé svp.
Merci
Mr bernadicou
Bonjour Monsieur,
Sachez que vous pouvez voir les documents envoyés depuis votre liste des revenus, ils sont marqué d'une petite enveloppe.
De plus, sachez que vous pouvez voir si un document a bien été réceptionné par son destinataire grace à code couleur marqué d'un point vert ou rouge comme expliqué ici.
Sur le compte VosFactures le contenu de l'email n'est pas sauvegardé, en revanche vous pouvez choisir d'ajouter votre adresse email en copie cachée afin d'avoir une trace supplémentaire : Ajouter une adresse email en copie ou copie cachée.
Je vous souhaite une excellente journée.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
sugestion question Résolu
Bonjour,
Serait-il possible pour une société client de différencier l’adresse mail pour les devis de l'adresses pour les factures ?
Généralement ce ne sont pas les mêmes adresses
devis : acheteur
facture : comptabilité
Merci
Bonjour,
Il n'est pas possible de le faire actuellement directement. Vous pouvez :
- Soit créer deux contact et faire le devis pour l'acheteur et la Facture pour le comptable.
- Soit rajouter les mails à la suite séparer par une virgule et ensuite supprimer le mail en trop lors de l'envoi
J'espère avoir répondu à votre question.
Changement d'adresse mail pour envoie devis question Résolu
Bonjour
je souhaiterais modifier mon adresse mail utilisée pour envoyer devis et factures à mes clients.
En vous remerciant pour votre réponse
Bonjour,
Je vous invite à aller depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Envoi par email: Indiquez l'adresse souhaitée dans le champ "Adresse email utilisée pour l'envoi des emails" puis sauvegardez. Lors de l'envoi d'un document, vous pourrez choisir entre cette adresse, et l'adresse email de votre profil.
N'hésitez pas à revenir vers moi pour tout complément d'information.
Bien cordialement,
Ludovic, VosFactures
Tableau de bord --> Date du début de l'exercice comptable --> non-fonctionnel suggestion Résolu
Chère Agathe, cher Yves, bonjour,
Souhaitant ajuster mon tableau de bord aux dates de mon exercices, j'ai souhaité paramétrer mon compte comme explique ici:
https://aide.vosfactures.fr/4806777-Tableau-de-bord
https://sugester.vosfactures.fr/2164984-Changement-d-exercice
Je me suis rendu dans les paramètres, puis tableau de bord, puis "date du début de l'exercice comptable". Mais après plusieurs tests, cette date n'est pas prise en compte et il est comptabilisé l'ensemble des factures depuis l'ouverture de mon compte vosfactures.
Est-ce un bug temporaire ou ai-je manquer une étape ?
Vous remerciant par avance,
Bien à vous,
Bertrand
Bonjour,
Pourriez vous m'indiquez l'URL de votre compte?
Egalement, afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Yves
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 yves@vosfactures.fr
demande information échéancier question Résolu
bonjour je souhaite savoir comment sortir un échéancier client sur votre site de facturation
merci d'avance pour votre réponse
cordialement
Bonjour,
Nous n'avons pas d'échéancier à proprement parlé, mais vous avez deux solutions.
Solution n°1
Créer un Devis qui récapitulera toutes les mensualités/paiements pour l'année que vous présenterez au client
A chaque mensualité/paiement vous pourrez émettre une Facture d'Acompte depuis ce Devis (en savoir plus ici)
Pour la dernière mensualité il vous faudra solder en émettant la Facture de Solde
Solution n°2
Créer un Devis qui récapitulera toutes les mensualités/paiements pour l'année que vous présenterez au client
Créer une Facture Proforma correspondant à la première mensualité, sur laquelle vous pourrez indiquer des variables de dates
Créer une Récurrence basée sur la Proforma créée ci-dessus (en savoir plus ici)
Pour chaque mensualité une Facture sera générée que vous pourrez envoyer au client
Dans les deux cas, si vous avez opter pour la fonction Gestion des paiements vous pourrez ajouter une fiche paiement ou faire un rapprochement bancaire pour avoir un suivi complet.
Si vous avez besoin de renseignement complémentaire, n'hésitez pas à nous recontacter.
Cordialement,
Yves
300 Euro bill suggestion Résolu
Hello,
please send me the 300 Euro bill.
Thanks.
Hello,
We can't find any accounts linked to the email address jie.xing1983@gmail.com. You want the subscription invoice for the VosFactures software ?
Best regards,
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
il me manque des factures question Résolu
Quand je regarde mes revenus/factures, j'ai des numéros manquants.
Genre F2018/082, F2018/083, F2018/086.
Comment savoir ou sont les F2018/084 et 085 ?
Merci
Bonjour,
Nous avons résolu la question par téléphone, toutefois je me permets de revenir vers vous concernant la numérotation des documents. Afin d'éviter des erreurs de doublons ou de numéro manquant, il est conseillé de verrouiller la numérotation comme expliqué ici : Empêcher la modification de la numérotation automatique.
Restant à votre disposition,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Fin de contrat question Résolu
Bonjour, je dois changer de logiciel de comptabilité au 1er janvier prochain. Le nouveau logiciel incluant la facturation, je ne vais pas pouvoir conserver le vôtre (double emploi). Mon contrat avec VosFactures s'arrêtant au 1er novembre prochain, serait possible de le prolonger de 2 mois, jusqu'au 31 décembre en vous réglant uniquement cette période ? Dans l'attente de votre réponse. Cordialement. Jean Luc Rose
Bonjour,
Je vois que vous êtes abonné sous formule Basique jusqu'au 01.11.2019.
Sachez que vous pouvez également souscrire à une formule mensuelle. Pour cela il vous suffira de vous abonner pour un mois à compté du 01.11.2019 en selectionnant un mois au lieu de 12 mois dans la case période lors du paiement, puis vous repeterez l'opération une seconde fois le mois d'après.
Excellente journée.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
paramétrage facture question Résolu
Bonjour, Je vous que les coordonnées bancaires apparaissent en bas de page ( et pas en haut de la facture). Comment dois-je procéder ?
Bonjour,
Vous pouvez afficher le coordonnées bancaires en bas de page de vos documents.
Je vous invite à cliquer sur le lien suivant pour consulter la procédure. (en savoir plus)
Vous pouvez également utiliser directement le bas de page pour renseigner vos coordonnées bancaires (plus de détails)
La mise à jour du document sera uniquement valable pour les nouveaux documents.
Toute notre équipe reste à votre disposition et vous souhaite une excellente journée.
Stefan
VosFactures.
Upgrader compte basic vers standard question Résolu
Bonjour,
J'ai payé un compte basic le 21/02/22 pour 1 an, or j'aimerai passer à la formule Standard pour avoir la possibilité de faire des facture récurrentes. En cliquant sur Upgrader je doit repayer une formule complète alors que ça ne fait même pas 1 mois que j'ai payé pour une formule annuelle.
Pourriez-vous svp m'envoyer un lien de paiement avec déduction du paiement que j'ai effectué ?
Bonjour,
Oui, cela est possible c'est pourquoi votre demande d'évolution de formule a bien été prise en compte.
Le Service Comptabilité vient de vous envoyer la proforma au pro rata temporis que vous pourrez payer en ligne de manière sécurisée. Pensez éventuellement à vérifier dans vos spams et déspamer l'adresse "nepasrepondre@vosfactures.fr" si besoin.
Dès le règlement effectué, merci de nous tenir informé.
En attendant votre retour,
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
comment importer un journal de ventes dans QUADRATUS suggestion Résolu
Bonjour,
Je vous invite à consulter ces caractéristiques par le lien ci dessous:
Export Comptable QUADRATUS
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
LIGNE SOUS TOTAL EN SAISIE DE DEVIS question Résolu
BONJOUR
POURQUOI LES LIGNES SOUS TOTAL EN MODE SAISIE DE DEVIS APPARAISSENT EN GRISéS SANS LES MONTANTS APPARENTS ??
EST IL POSSIBLE DE RENDRE VISIBLE LES MONTANTS AU MOMENT DE LA SAISIE ET PAS SEULEMENT APRES LA SAUVEGARDE MEME SI ON NE PEUT PAS LES MODIFIER ??
BIEN CORDIALEMENT
THIERRY
Bonjour,
En effet, actuellement il n'est pas possible de visualiser les montants de la saisie dans l'éditeur de création de devis.
Sachez aussi que si vous souhaitez mettre en évidence sur votre devis ou facture le total dû pour un groupe de produits & services.
Par exemple dans le BTP, vous pouvez distinguer dans vos devis le sous-total "Matériel" du sous-total "Main d'oeuvre", ou afficher les sous-totaux par poste ("Peinture", "Plomberie"... )
Aussi nous vous remercions pour votre suggestion.
Sachez que celle ci a été transmise au service technique qui se chargera d' évaluer la faisabilité et le cas échant ajoutée à la liste des développements éventuels futurs.
Nous ne manquerons pas de vous tenir informé.
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Utilisation API et php question Résolu
Bonjour,
Je n'ai pas eu de problème pour la création de facture avec curl php cependant je ne comprends pas bien quelle syntaxe utiliser pour envoyer une facure via mon site et php
La commande curl :
curl -X POST https://votrecompte.vosfactures.fr/invoices/100/send_by_email.json?api_token=API_TOKEN
J'ai donc essayé :
$c = curl_init();
$url = 'https://xxx.vosfactures.fr/invoices/{??}/send_by_email.json?api_token=xxx
curl_setopt($c, CURLOPT_URL, $url);
curl_setopt($c, CURLOPT_POST, true);
curl_exec($c);
Cependant , ou trouver le numero id ou autre de la facture, ainsi que l'emailou l'envoyer? Comment tout ca est gérer? Vous avez un exemple de script php pour ll'envoie de mail ?
Merci d'avance cordialement
Bonjour,
Vous recevez le numéro d'identification de la facture dans la réponse API lorsque vous créez la facture (parmi tous les attributs de la facture). L'e-mail du client doit être défini avant sur la facture (via le champ buyer_email). Nous ne disposons pas d'exemple PHP mais vous pouvez consulter notre documentation API ici notamment: https://github.com/vosfactures/API/blob/master/README.md
J'espère que cela vous aide.
Bien Cordialement,
Justine
Service clientèle
www.vosfactures.fr Email : info@vosfactures.fr
Payement question Résolu
Bonjour, je souhaiterais payé mensuellement pour le pro vos factures. dans l'attente d'une réponse de votre part.
Cordialement. Mr Perez
Bonjour,
Si vous souhaitez souscrire à un abonnement VosFactures, il vous suffit de cliquer sur le bouton bleu "Payer" depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte. Le système vous redirigera vers le formulaire de paiement où vous pourrez choisir la période de votre abonnement. Par défaut on vous propose un abonnement annuel (12 mois) mais vous pouvez indiquer "1 mois". Ensuite assurez-vous des coordonnées de facturation et pensez à indiquer votre numéro de TVA si vous en avez un.
Vous pourrez procéder au paiement, en choisissant le mode de règlement de votre choix :
En espérant vous avoir aidé,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
facturation automatique question Résolu
Bonjour
Peut on faire une facturation automatique avec des outils comme stripe ? Avez-vous une connexion zapier possible ?
Bonjour,
Concernant Zapier, cela est sur notre roadmap pour cette année.
Pour Stripe, VosFactures propose une fonction Paiement en ligne de vos factures par vos clients (disponible à partir de la formule PRO). Vous pouvez activer l'option depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, sous le paragraphe "Gestion des paiements" en cochant la fonction "Paiements en ligne", sans oublier de sauvegarder. Un bouton "Payer en ligne" s'affiche alors sur l'aperçu et le PDF des factures que vous envoyez à vos clients. Le client peut cliquer dessus et suivre les instructions pour effectuer un paiement sécurisé.
Les différents modes de règlement sont:
Si vous avez besoin de renseignement complémentaire, n'hésitez pas à nous recontacter.
Enregistrement TVA sans HT associé question Résolu
Bonjour,
J'ai une facture de dépense à saisir, sur laquelle j'ai uniquement un montant de TVA car elle se paye à l'arrivée à la Réunion. Comment faire pour saisir un montant de TVA seul ?
Bonjour,
C'est une question intéressante! Je pense que la meilleure solution serait la suivante. Imaginez que vous avez acheté pour 100€ et vous voulez saisir 20% de TVA soit 20€. Vous pouvez créer une dépense avec deux lignes:
- sur la première ligne: produit "Achat", quantité = 1, PU HT = 100, Taux de TVA = 20%, Total TTC= 120
- sur la première ligne: produit "Achat", quantité = -1, PU HT = 100, Taux de TVA = 0%, Total TTC= -100
Ainsi, vous aurez retrouverez bien dans vos rapports de tva le bon taux et le bon montant de tva.
Qu'en pensez-vous?
Cordialement,
Justine.
probleme d'affiche de date de reglement et de statut de facturé question Résolu
Bonjour,
1) La date de reglement ne s'affiche pas sur la facture (la case dans les paramétrè est bien cochée)
2) Concernant certaines factures en modes payées, elles ne sont pas prisent en comptes réellement, car elles ne s’affiche pas dans le rapport/graphe et la date de retard est affiché malgré la sélection d'une date de paiement (voir image en pièce jointe).
3) A quoi correspond le statu Facturé et comment l’obtient-on?
Merci d'avance
Bonjour,
Voici les réponses à vos questions :
1) La date de reglement ne s'affiche pas sur la facture (la case dans les paramétrè est bien cochée)
Afin que l'on puisse vérifier cela, merci de bien vouloir activer l'accès technique à votre compte comme indiqué ici. Il s'agit de l'option "Afficher la date du paiement reçu sur les documents" qui doit être cochée depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression.
2) Concernant certaines factures en modes payées, elles ne sont pas prisent en comptes réellement, car elles ne s’affiche pas dans le rapport/graphe et la date de retard est affiché malgré la sélection d'une date de paiement (voir image en pièce jointe).
Merci de bien vouloir nous préciser le numéro de la facture en question. Une fois l'accès technique activé nous pourrons également vérifier cela.
3) A quoi correspond le statu Facturé et comment l’obtient-on?
Ce statut est avant tout là pour indiquer si depuis un Devis une Facture d'Acompte a été créée ou non, ou une Facture directement. Ce statut est également activé lorsqu'un document similaire a été créé depuis le document en question. Vous pouvez en savoir plus à ce sujet ici. Si toutefois cette information vous dérange sachez que vous pouvez choisir de ne pas afficher cette colonne. Vous pouvez en savoir plus ici : Personnaliser l’Affichage des Colonnes.
En attendant votre retour,
Agathe
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Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
MODIFICATION ARTICLE suggestion Résolu
Bonjour,
En tentant de modifier un élément d'un de mes produits qui ne concerne en aucun cas le tarif, j'ai un message en rouge qui s'affiche en rouge et impossible d'effectuer la modification.
Le message: Veuillez corriger les champs suivants
Produit Les prix ne correspondent pas. Merci de les vérifier.
Y a ti un parametre qui bloquerai la modification en sachant que jla restrisction des quantité est sélectionnée.
Merci d'avance.
Bonjour,
Pouvez vous nous donner plus de détail sur la modification que vous souhaitez faire sur ce produit ainsi que nous indiquer de quel produit de votre catalogue s'agit-il ?
De plus et afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Bonne journée.
Caroline
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Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Question technique question Résolu
Bonjour,
Comment puis je faire un avoir sur facture déjà payé.
Bonjour,
Pour créer un Avoir total ou partiel depuis une facture existante, vérifiez d'abord que vous avez coché "Factures d'Avoir" comme type de document à créer (dans le paragraphe "Documents de facturation" depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte).
Ensuite suivez les explications du tutoriel dédié : Créer une Facture d'avoir.
Vous souhaitant bonne réception,
Agathe
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Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
information spécifiques question Résolu
bonjour, j'ai rempli le champs : Contenu par défaut du champ 'Informations spécifiques' sur les documents de facturation, dans mon onglet compagnie, et ça n'apparait pas sur mes devis, je cherche a insérer une mention légale du type : "Clause de réserve de propriété : le vendeur conserve la propriété des biens vendus jusqu'au paiement effectif de l'intégralité du prix en principal et en accessoires. Le défaut du paiement pourra entraîner la revendication des biens."
merci
Bonjour,
Attention si vous avez inséré cette mention après avoir créé des documents, ceux-ci ne sont pas affectés, il est donc normal que la mention n'apparaisse pas sur les documents existants. Vous devez donc modifier manuellement les documents existants et y copier la mention dans le champ Informations spécifiques.
J'espère avoir résolu votre problème. Recontactez-moi si ce n'est pas le cas.
Bien Cordialement,
Justine
Service clientèle
www.vosfactures.fr
info@vosfactures.fr
Récurence question Résolu
Bonjour,
Lorsque je crée une facture récurrente à partir d'une facture existante ou d'un pro-forma, le système indique bien qu'il y aura création d'une facture (annuelle ou mensuelle) à la date future indiquée, mais aussi qu'un document sera créé à la date du jour.
Je voudrais simplement créer la récurrence sans aucun document à la date du jour et j’espère qu'il n'y aura pas de doublon.
Voici ce qu'y est indiqué à la création de la récurrence :
Dernier document émis : 2020/04/18 (date du jour)
Prochaine récurrence : 2020/05/01
Si je regarde dans les factures je ne vois pas le document émis du 2020/04/18 donc je pense que c'est bon et qu'il n'y aura pas doublon.
Cependant je ne comprends pas pourquoi il est indiqué : Dernier document émis : 2020/04/18
Pouvez-vous m'assurer que ce dernier document n'existe pas ? Je veux seulement créer une récurrence d'une facture qui débute à une date du jour + x jours uniquement avec une fréquence annuelle.
Merci d'avance
Bonjour,
En effet tout devrait être bon de ce que vous décrivez.
Afin que l'on puisse vous le confirmer merci de bien vouloir activer l'accès technique à votre compte comme décrit ici.
En attendant votre retour,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
portail chorus question Résolu
Bonjour,
Est-il possible de transmettre en automatique les factures réalisées sur vosfactures sur le portail chorus (portail de l'administration française pour la facturation des organismes publics).
Bonjour,
Il n'est pas possible de les transmettre en automatique mais seulement après les avoir exporté auparavant.
Vous pouvez lire notre tutoriel à ce sujet : Exporter des Factures vers Chorus PRO.
Restant à votre disposition,
Bien Cordialement,
documents publics question Résolu
bonjour,
lors de la generation d'un document (facture, devis), le document est automatiquement mis en ligne et accessible via une URL type: https://xxxxxx.vosfactures.fr/f/Q-20201110-6/0m6qV7GAqCdCr0etLLNLB
Le document est donc public, meme si l'url n'est pas diffusée. Cela constitue un probleme de confidentialité pour mes clients.
Comment empecher le stockage des documents de maniere publique sur votre serveur.
je voudrai juste envoyer le document en PDF.
Merci
Bonjour,
Vous n'êtes pas obligé d'utiliser le lien d'aperçu du document. En effet il est impossible pour une personne tierce (qui n'a pas accès à votre compte) de deviner l'url de l'aperçu d'un document.
Si vous ne souhaitez pas le communiquer à vos clients lors de l'envoi du document, il vous suffit de modifier le texte par défaut de vos emails et relances depuis Paramètres > Paramètres du compte > Envoi par Email : supprimez la phrase Vous pouvez également visualiser le document en cliquant sur le lien suivant: {{{view_link}}} puis sauvegardez.
Bien Cordialement
Justine
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+33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
Template logo impression question Résolu
Bonjour,
petit soucis concernant le logo du vendeur sur la fiche des factures. Celui ci semble afficher le logo de l'entreprise par défaut et non celui issu des paramêtres d'impressions.
y a t'il un moyen de contourner cela dans le code du template ?.
merci d'avance.
Bonjour,
En cas de multi départements vendeurs:
- Si vous avez téléchargé un logo dans la fiche d'un département -> c'est ce logo qui est affiché sur les documents créés par ce département
- Si vous n'avez pas téléchargé de logo dans la fiche d'un département -> c'est le logo téléchargé dans vos paramètres du compte qui est affiché sur les documents créés par ce département.
Bref, si vous voulez changer de logo, il suffit de le télécharger dans la fiche du département.
Cordialement,
Justine.