Sur cette page, qui pourrait sur le papier être un bel atout de votre outil, l'expérience utilisateur est assez désastreuse.
1. Pas de connexion directement au compte bancaire pour importer les mouvements ;
2. Il faut beaucoup beaucoup de clic pour créer une facture depuis le rapprochement si on a reçue des fonds sans avoir édité la facture au préalable (ce qui est assez courant dans notre métier de courtage). Il faudrait soit mettre un bouton depuis la popup qui propose un rapprochement soit un clic Générer en face du solde.
3. Quand on génère une facture depuis le tableau de rapprochement (facturation à la volée suite à des fonds reçus avec oubli d'émission de la facture), si on sauvegarde la facture créé, on ne revient pas automatiquement sur la page où on était avec les filtres qu'on avait. Perte de temps forte.
1. Pas de connexion directement au compte bancaire pour importer les mouvements ;
En effet, il n'y a pas d'import automatique mais un import manuel facilité : il suffit de choisir parmi la liste le format de relevé de votre banque pour importer vos relevés. Toutefois, nous prenons note de votre souhait.
2. Il faut beaucoup beaucoup de clic pour créer une facture depuis le rapprochement si on a reçue des fonds sans avoir édité la facture au préalable (ce qui est assez courant dans notre métier de courtage). Il faudrait soit mettre un bouton depuis la popup qui propose un rapprochement soit un clic Générer en face du solde.
Oui, c'est une option que nous avons l'intention de développer à l'avenir.
3. Quand on génère une facture depuis le tableau de rapprochement (facturation à la volée suite à des fonds reçus avec oubli d'émission de la facture), si on sauvegarde la facture créé, on ne revient pas automatiquement sur la page où on était avec les filtres qu'on avait. Perte de temps forte.
Vous voulez dire revenir à la page des paiements filtrée ?
Bonjour, je vous contacte car j'utilise votre site avec une intégration automatique à mon site Wix. J'ai de très nombreux messages d'erreurs de ce type :
Erreur lors de la création de facture: "buyer_last_name: - champ obligatoirepositions: , "
Pourriez-vous m'aider ?
Bonjour, lorsque je veux faire un export comptable pour intégrer les écritures en comptabilité, il manque tous les numéros de comptes. Comment faire pour rajouter ceux-ci ?
Je vous en remercie
En effet, pour cela vous devez renseigner les comptes comptables de vos produits/services, clients/fournisseurs, taxe (tva) et remise, afin de pouvoir générer des journaux comptables de vente et d'achat.
Au préalable, vous devez activer l'option "Plan Comptable" en la cochant depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte au paragraphe Comptabilité et Exports, sans oublier de sauvegarder.
Vous pouvez gérer la liste de vos modes de règlement personnalisés depuis Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section Choix des valeurs > encadré "Modes de règlement". Vous pouvez supprimez ou ajouter un nouveau un mode de règlement (en écrivant chaque nouveau mode de règlement à la ligne, comme par exemple: "Virement ou Carte bancaire").Dans votre cas : RIB
Madame, Monsieur,
je viens de tester la fonctionnalité d'importation de paiement depuis un relevé bancaire.
Première remarque le format XLS que vous attendez pour le crédit agricole n'est pas celui fourni par le crédit agricole. En effet, le fichier du crédit agricole ne contient par la colonne date de valeur. Je l'ai ajoutée à la main.
Par contre, ce que est embêtant c'est :
* même si je sélection un département, au moment du rapprochement, il recherche dans tous les départements ;
* pour les rapprochements non trouvés, en cliquant sur rapprocher, le système m'indique TOUS les départements dans la recherche, ainsi que les devis. Or à ce moment, on recherche les factures et pas les devis ;
* pour les rapprochements non trouvés, en cliquant sur rapprocher, le système m'indique uniquement les devis (de trop) et factures du mois en cours.... Or certains paiement interviennent 3 ou 4 mois plus tard.
Comment résoudre ces soucis ? Peut être que je m'y prend mal.
Si je comprends bien, notre import depuis un relevé bancaire de type Crédit Agricole ne correspond pas au relevé que vous obtenez depuis votre banque. Pourriez-vous nous envoyer un exemple s'il vous plait avec deux ou trois lignes de paiements fictives ? Nous pourrions alors mettre à jour ce format.
Pour répondre à vos questions ensuite :
même si je sélection un département, au moment du rapprochement, il recherche dans tous les départements - d'abord le système va tenter de rapprocher le paiement à une facture du département en question, mais s'il n'y parvient pas alors vous pourrez faire un rapprochement manuel - et afin de ne pas être restreint en cas d'erreur, le système vous donne accès à tous vos documents de facturation, tous départements confondus.
pour les rapprochements non trouvés, en cliquant sur rapprocher, le système m'indique TOUS les départements dans la recherche, ainsi que les devis. Or à ce moment, on recherche les factures et pas les devis - cela dépend du mode de fonctionnement de nos Utilisateurs, c'est pourquoi tous les documents de facturation sont listés (facture, devis, proforma etc).
pour les rapprochements non trouvés, en cliquant sur rapprocher, le système m'indique uniquement les devis (de trop) et factures du mois en cours.... Or certains paiement interviennent 3 ou 4 mois plus tard - vous pouvez changer cette date en cliquant sur "Plus" depuis la fenêtre de rapprochement, vous aurez alors accès au calendrier "Créés à partir du".
Il est bien sur possible de créer un bon de commande à partir d'un devis il sufit de cliquer depuis l'aperçu du devis, sur la roue dentée et sélectionner : Créer le bon de commande puis sauvegarder.
Concernant votre seconde question, sachez que le système ne génère pas automatiquement les acomptes dès que le devis est accepté, il faut créer manuellement cet acompte, et il est possible d'indiquer un pourcentage ou un montant donné. Ensuite le système calcule le montant restant à payer, vous trouverez ici les étapes à suivre. Veuillez noter que l'acompte se créé depuis un Devis.
Concernant votre bon de commande pouvez-vous préciser s'il s'agit d'une Dépense ou d'un Revenus ?
Nous avons également l'option Signature électronique qui indique que le Devis est "Accepté" dès signature (disponible à partir de la formule Pro).
Bonjour,
Dans les options par défaut, Section Utilisateurs et privilèges
Il pourrait intéressant d'avoir un paramétrage pour interdire la modification/suppression ses factures créées avec les APIs.
Comme cela est déjà possible lorsque les documents sont envoyés ou imprimés.
Cordialement,
Jean-Claude
En effet, dans les options de verrouillage nous ne distinguons pas les factures créées par API des factures crées directement depuis le compte VosFactures. Afin de bloquer la modification des factures de manière générale, vous avez pour le moment les possibilités suivantes:
Je vous informe également que votre suggestion a bien entendu été transmise au Service Développement. Si l'idée est retenue vous en serez informé par email.
Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche. Quelques remarques:
Les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées bancaires. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
Vous pouvez modifier les coordonnées bancaires à condition que vous n'avez pas choisi de protection élevée contre la modification du numéro de compte bancaire dans vos paramètres du compte.
La suppression de la mention "Facturation en ligne sur VosFactures.fr" en bas de page des documents PDF est possible et à un coût de 20€ HT par an (gratuit en cas de formule MAX) comme indiqué sur la page tarifs de notre site. Si vous êtes toujours intéressé, il suffit de me le confirmer par retour d'email et une facture proforma vous sera envoyée que vous pourrez payer en ligne de manière sécurisée.
Bonjour,
Nous aimerions pouvoir éditer des fiches de payes sur un seul et même logiciel. Je crois qu'à ce jour, ce service n'est pas proposé. Pensez vous le développer? Merci d'avance. Cordialement. Sigrid FOURNIER
Pour l'instant nous ne prévoyons pas de d'intégrer la gestion des fiches de paie dans notre logiciel.
Néanmoins, nous vous remercions vivement de votre suggestion que nous transmettons au service concerné. Je ne manquerai pas de vous tenir informé de l'évolution d’un éventuel développement.
Vous pouvez compléter et éditer les informations concernant votre entreprise en cliquant sur l'onglet Paramètres > Compagnies/départements: cliquez sur le nom de votre entreprise pour l'éditer (sans oublier de sauvegarder). Dans le champ "Identification fiscale", choisissez l'option souhaitez et écrivez votre numéro de tva.
Notez que les mentions légales seront reprises en bas de page de vos documents (dont le RC/RM Siret, et le numéro de TVA ou autre ). Vous pouvez alternativement choisir un bas de page personnalisé (en cochant la case "Bas de page personnalisé") plutôt que de remplir les champs pré-définis du paragraphe "Mentions légales".
Bonjour, lorsque je personnalise l'affichage des colonnes et que j'enregistre mon choix, celui-ci disparaît très rapidement, j'ai de nouveau "n'importe quoi" qui s'affiche ! Il n'y a pas de mémorisation pérenne ; est-ce un bug ?
Merci pour votre réponse
Lorsque vous sauvegardez, le système mémorisera votre choix grâce à un cookie stocké sur votre navigateur. Si votre navigateur efface les cookies alors la mémorisation partira avec. en savoir plus : Personnaliser l’Affichage des Colonnes
Il faudra alors ne pas effacer les cookies de votre navigateur.
Bonjour j'aimerais afficher le récapitulatif de TVA en pied de page sur mes factures mais je ne trouves pas l'option.
L'idée est d'avoir le total de tva a 10% et 20%
Depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression, vous pouvez "Afficher un résumé du total net, brut et de la TVA (ou autre taxe)" en dessous du tableau des produits présent sur les documents (en savoir plus), vous pouvez également activer l'option "Afficher le résumé des différents taux de taxe" afin de détailler le résumé des totaux.
Bonjour
je n'ai pas trouvé la possibilité de mettre une ligne "option d'achat"
dans le cas ou dans un devis un client aimerais connaitre le rpix d'un article mais que celui-n 'apparaisse pas sur dans le montant du devis.
j'espère avoir été clair
Merci d'avance
Bonjour, j'ai l'impression qu'il y a comme un petit bug sur l'impression des BL. L'option "afficher les prix d'achats sur les BL" est bien décochée et 9 fois sur 10, le BL imprimé n'affiche pas le prix d'achat (comme je le souhaite). Par contre, 1 fois sur 10, les prix d'achat apparaissent... C'est assez gênant. Je suis obligé de faire attention à chaque BL imprimé.
Merci d'avance pour votre retour.
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Egalement, merci de nous donner 2 exemples des BL sans prix ainsi que 2 exemples des BL avec les prix qui apparaissent afin de pouvoir analyser cela.
Bonjour,
J'ai payé pour la 2eme fois afin d'avoir le logiciel pro mais celui ci ne s'affiche toujours pas.
Car il me faut la gestion du stock.
Merci pour votre aide
A l'avenir pour activer la fonction gestion de stock (disponible avec les formules Pro et Max), allez dans vos Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, et cochez la fonction « Gestion de stock », puis sauvegardez.
Dans la barre de menu, l’onglet « Produits » sera remplacé par l’onglet « Gestion de stock » d’où vous aurez accès:
- à votre catalogue Produits
- à la liste des documents de stock
- à la liste de vos entrepôts
- au raccourci « + Entrée » pour créer un BE
- au raccourci « - Sortie » pour créer un BL
Le renouvellement de votre abonnement n'est pas automatique, vous devrez l'effectuer vous-même.
Vous pouvez voir l'état de votre abonnement dans le logiciel en allant sur Paramètres > Paramètres du compte. L'état de votre abonnement ainsi que la date de fin y sont mentionnés.
Oui, il suffit de cliquer sur "modifier" depuis le document en question, vous trouverez cette information en bas du formulaire dans la partie "plus d'options" vous pourrez alors cliquer sur le menu déroulant se trouvant en bas de la case "Taux annuel de pénalité en cas de non paiement" et sélectionner "Néant" sans oublier de sauvegarder, ainsi l'information n'apparaîtra pas.
Bonjour, je n'arrive pas à enlever les coordonnées bancaires (qui ce situe en plus en haut de mes factures).
J'ai bien tout effacer dans compagnies/départements mais cela reste quand même sur mes factures et devis. Comment faire s'il vous plait.
Cordialement.
Lorsque vous modifiez/supprimez les coordonnées bancaires de votre entreprise depuis Paramètres > Compagnies/Départements, les documents existants ne sont pas affectés. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton blanc "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur. Effacez/modifiez les champs souhaités puis sauvegardez.
Bonjour, je n'arrive pas à enlever les coordonnées bancaires (qui ce situe en plus en haut de mes factures).
J'ai bien tout effacer dans compagnies/départements mais cela reste quand même sur mes factures et devis. Comment faire s'il vous plait.
Cordialement.
Afin fin de récupérer l'attestation vous permettant de justifier la conformité du logiciel, vous devez au préalable remplir un formulaire sur cette page: https://vosfactures.fr/attestation. L'attestation de conformité étant individuelle, elle vous sera envoyée par mail.
Bonjour,
J'ai mis des tags sur des produits, cadre et 360 pour répérer les cadre de 360cm. Mais rien ne s'affiche dans le rapport alors que j'en loue sans arrêt. J'ai appelé l'assistance et chez eux ça marche. J'ai fait une capture d'écran pour montrer le problème. Merci de votre aide, cordialement, Valérie Malphettes
Rapprochement bancaire suggestion Résolu
Sur cette page, qui pourrait sur le papier être un bel atout de votre outil, l'expérience utilisateur est assez désastreuse.
1. Pas de connexion directement au compte bancaire pour importer les mouvements ;
2. Il faut beaucoup beaucoup de clic pour créer une facture depuis le rapprochement si on a reçue des fonds sans avoir édité la facture au préalable (ce qui est assez courant dans notre métier de courtage). Il faudrait soit mettre un bouton depuis la popup qui propose un rapprochement soit un clic Générer en face du solde.
3. Quand on génère une facture depuis le tableau de rapprochement (facturation à la volée suite à des fonds reçus avec oubli d'émission de la facture), si on sauvegarde la facture créé, on ne revient pas automatiquement sur la page où on était avec les filtres qu'on avait. Perte de temps forte.
Bonjour,
Nous vous remercions pour vos suggestions.
En effet, il n'y a pas d'import automatique mais un import manuel facilité : il suffit de choisir parmi la liste le format de relevé de votre banque pour importer vos relevés. Toutefois, nous prenons note de votre souhait.
Oui, c'est une option que nous avons l'intention de développer à l'avenir.
Vous voulez dire revenir à la page des paiements filtrée ?
Bonne journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
My Account question Résolu
I cannot find my account status in my user profile.
Please can you tell me when my membership expires?
Thank you!
You can find all the information about your account in the Settings > Account settings. Your subscription is paid until 24/02/2023.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Intégration Six question Résolu
Bonjour, je vous contacte car j'utilise votre site avec une intégration automatique à mon site Wix. J'ai de très nombreux messages d'erreurs de ce type :
Erreur lors de la création de facture: "buyer_last_name: - champ obligatoirepositions: , "
Pourriez-vous m'aider ?
Afin que l'on puisse vérifier cela et demander l'intervention d'un Technicien, merci de bien vouloir :
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Export Comptable question Résolu
Bonjour, lorsque je veux faire un export comptable pour intégrer les écritures en comptabilité, il manque tous les numéros de comptes. Comment faire pour rajouter ceux-ci ?
Je vous en remercie
Bonjour,
En effet, pour cela vous devez renseigner les comptes comptables de vos produits/services, clients/fournisseurs, taxe (tva) et remise, afin de pouvoir générer des journaux comptables de vente et d'achat.
Au préalable, vous devez activer l'option "Plan Comptable" en la cochant depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte au paragraphe Comptabilité et Exports, sans oublier de sauvegarder.
Fonction Plan Comptable (Exports comptables)
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
RIB suggestion Résolu
Bonjour,
j'aimerai changer mon mode de paiement ne plus mettre IBAN de mettre RiB
Bonjour,
Vous pouvez gérer la liste de vos modes de règlement personnalisés depuis Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section Choix des valeurs > encadré "Modes de règlement". Vous pouvez supprimez ou ajouter un nouveau un mode de règlement (en écrivant chaque nouveau mode de règlement à la ligne, comme par exemple: "Virement ou Carte bancaire").Dans votre cas : RIB
Mode de règlement
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
TVA question Résolu
BONJOUR,
Ma comptable me demande de séparer mes 2 TVA 8,5 et 2,1 sur le total de la facture
merci Aymeric
0696821369
Paiements question Résolu
Madame, Monsieur,
je viens de tester la fonctionnalité d'importation de paiement depuis un relevé bancaire.
Première remarque le format XLS que vous attendez pour le crédit agricole n'est pas celui fourni par le crédit agricole. En effet, le fichier du crédit agricole ne contient par la colonne date de valeur. Je l'ai ajoutée à la main.
Par contre, ce que est embêtant c'est :
* même si je sélection un département, au moment du rapprochement, il recherche dans tous les départements ;
* pour les rapprochements non trouvés, en cliquant sur rapprocher, le système m'indique TOUS les départements dans la recherche, ainsi que les devis. Or à ce moment, on recherche les factures et pas les devis ;
* pour les rapprochements non trouvés, en cliquant sur rapprocher, le système m'indique uniquement les devis (de trop) et factures du mois en cours.... Or certains paiement interviennent 3 ou 4 mois plus tard.
Comment résoudre ces soucis ? Peut être que je m'y prend mal.
D'avance merci,
Nicolas
Bonjour Monsieur,
Si je comprends bien, notre import depuis un relevé bancaire de type Crédit Agricole ne correspond pas au relevé que vous obtenez depuis votre banque. Pourriez-vous nous envoyer un exemple s'il vous plait avec deux ou trois lignes de paiements fictives ? Nous pourrions alors mettre à jour ce format.
Pour répondre à vos questions ensuite :
même si je sélection un département, au moment du rapprochement, il recherche dans tous les départements - d'abord le système va tenter de rapprocher le paiement à une facture du département en question, mais s'il n'y parvient pas alors vous pourrez faire un rapprochement manuel - et afin de ne pas être restreint en cas d'erreur, le système vous donne accès à tous vos documents de facturation, tous départements confondus.
pour les rapprochements non trouvés, en cliquant sur rapprocher, le système m'indique TOUS les départements dans la recherche, ainsi que les devis. Or à ce moment, on recherche les factures et pas les devis - cela dépend du mode de fonctionnement de nos Utilisateurs, c'est pourquoi tous les documents de facturation sont listés (facture, devis, proforma etc).
pour les rapprochements non trouvés, en cliquant sur rapprocher, le système m'indique uniquement les devis (de trop) et factures du mois en cours.... Or certains paiement interviennent 3 ou 4 mois plus tard - vous pouvez changer cette date en cliquant sur "Plus" depuis la fenêtre de rapprochement, vous aurez alors accès au calendrier "Créés à partir du".
Restant à votre disposition,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Passage de devis à facture question Résolu
Bonjour,
Est-il possible de faire passer un devis accepté en commande, et u'en plus sur celle-cu apparaisse le règlement de la facture d'acompte ?
Bonjour,
Il est bien sur possible de créer un bon de commande à partir d'un devis il sufit de cliquer depuis l'aperçu du devis, sur la roue dentée et sélectionner : Créer le bon de commande puis sauvegarder.
Concernant votre seconde question, sachez que le système ne génère pas automatiquement les acomptes dès que le devis est accepté, il faut créer manuellement cet acompte, et il est possible d'indiquer un pourcentage ou un montant donné. Ensuite le système calcule le montant restant à payer, vous trouverez ici les étapes à suivre. Veuillez noter que l'acompte se créé depuis un Devis.
Concernant votre bon de commande pouvez-vous préciser s'il s'agit d'une Dépense ou d'un Revenus ?
Nous avons également l'option Signature électronique qui indique que le Devis est "Accepté" dès signature (disponible à partir de la formule Pro).
Je vous souhaite une bonne journée.
récurrence question Résolu
Bonjour,
Avec VosFactures, il est possible de créer des factures récurrentes avec VosFactures (disponible à partir de la formule Standard).
Pour cela vous devez d'abord activer l'option correspondante (Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, cochez l’option «Documents Récurrents » puis sauvegardez).
Ensuite, depuis l'aperçu de la facture que vous souhaitez rendre récurrente (le modèle de la récurrence), cliquez sur le bouton «Plus» puis sur «Créer une récurrence » et complétez le formulaire.
Vous pouvez choisir, entre autre:
- la nature de la récurrence (hebdomadaire, mensuelle, annuelle...)
- l'envoi automatique par email des documents générés par la récurrence
- la date de debut et de fin de la récurrence
- la création de documents en semaine uniquement (en savoir plus)
Un nouvelle facture identique à la facture modèle sera alors générée automatiquement et périodiquement.En espérant vous avoir aidé.
Bien Cordialement
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
factures pro format suggestion Résolu
est il possible d'exclure les factures proformat de l'espace client factures ?
Bonjour,
Non, par défaut tous les documents liés à un client sont listés dans l'espace du client.
Je transmets toutefois votre suggestion au service concerné.
Bien cordialement.
Verrouillage des factures créées avec les APIs question Résolu
Bonjour,
Dans les options par défaut, Section Utilisateurs et privilèges
Il pourrait intéressant d'avoir un paramétrage pour interdire la modification/suppression ses factures créées avec les APIs.
Comme cela est déjà possible lorsque les documents sont envoyés ou imprimés.
Cordialement,
Jean-Claude
Bonjour Monsieur,
En effet, dans les options de verrouillage nous ne distinguons pas les factures créées par API des factures crées directement depuis le compte VosFactures. Afin de bloquer la modification des factures de manière générale, vous avez pour le moment les possibilités suivantes:
- Empêcher la Suppression des Documents créés
- Empêcher la Modification et Suppression des Documents Imprimés
- Empêcher la Modification / Création / Suppression de Documents avant une date précise
- Empêcher la Modification et Suppression des Documents envoyés
Je vous informe également que votre suggestion a bien entendu été transmise au Service Développement. Si l'idée est retenue vous en serez informé par email.Bien Cordialement
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
inclure le rib question Résolu
Bonjour ,
Je souhaite savoir comment je peux inclure notre rib en bas de page sur mes devis et factures .
merci pour votre retour .
Bonjour,
Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche. Quelques remarques:
Les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées bancaires. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
Vous pouvez modifier les coordonnées bancaires à condition que vous n'avez pas choisi de protection élevée contre la modification du numéro de compte bancaire dans vos paramètres du compte.
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
Supprimer signature Vos factures en bas des devis et bons de commande ou autre question Résolu
Bonjour, J'ai vu qu'il était possible de supprimer la mention vos factures sur l'ensemble de ses documents.
Pourriez-vous m'indiquer la démarche à suivre.
Merci
Bonjour,
La suppression de la mention "Facturation en ligne sur VosFactures.fr" en bas de page des documents PDF est possible et à un coût de 20€ HT par an (gratuit en cas de formule MAX) comme indiqué sur la page tarifs de notre site. Si vous êtes toujours intéressé, il suffit de me le confirmer par retour d'email et une facture proforma vous sera envoyée que vous pourrez payer en ligne de manière sécurisée.
Restant à votre disposition,
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
FICHE DE PAYE suggestion Résolu
Bonjour,
Nous aimerions pouvoir éditer des fiches de payes sur un seul et même logiciel. Je crois qu'à ce jour, ce service n'est pas proposé. Pensez vous le développer? Merci d'avance. Cordialement. Sigrid FOURNIER
Bonjour,
Pour l'instant nous ne prévoyons pas de d'intégrer la gestion des fiches de paie dans notre logiciel.
Néanmoins, nous vous remercions vivement de votre suggestion que nous transmettons au service concerné. Je ne manquerai pas de vous tenir informé de l'évolution d’un éventuel développement.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
changement de mon numero siret question Résolu
bonjour je me suis trompé en reglant les paramètres de mes factures et ainscrit mon n° Siret dans la rubrique TVA comment changer cela?
Bonjour,
Vous pouvez compléter et éditer les informations concernant votre entreprise en cliquant sur l'onglet Paramètres > Compagnies/départements: cliquez sur le nom de votre entreprise pour l'éditer (sans oublier de sauvegarder). Dans le champ "Identification fiscale", choisissez l'option souhaitez et écrivez votre numéro de tva.
Notez que les mentions légales seront reprises en bas de page de vos documents (dont le RC/RM Siret, et le numéro de TVA ou autre ). Vous pouvez alternativement choisir un bas de page personnalisé (en cochant la case "Bas de page personnalisé") plutôt que de remplir les champs pré-définis du paragraphe "Mentions légales".
Bien Cordialement,
Service clientèle
personnaliser l'affichage des colonnes : pas de mémoirisation question Résolu
Bonjour, lorsque je personnalise l'affichage des colonnes et que j'enregistre mon choix, celui-ci disparaît très rapidement, j'ai de nouveau "n'importe quoi" qui s'affiche ! Il n'y a pas de mémorisation pérenne ; est-ce un bug ?
Merci pour votre réponse
Bonjour,
Lorsque vous sauvegardez, le système mémorisera votre choix grâce à un cookie stocké sur votre navigateur. Si votre navigateur efface les cookies alors la mémorisation partira avec. en savoir plus : Personnaliser l’Affichage des Colonnes
Il faudra alors ne pas effacer les cookies de votre navigateur.
Cordialement,
Yves
Recapitulatif TVA question Résolu
Bonjour j'aimerais afficher le récapitulatif de TVA en pied de page sur mes factures mais je ne trouves pas l'option.
L'idée est d'avoir le total de tva a 10% et 20%
Depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression, vous pouvez "Afficher un résumé du total net, brut et de la TVA (ou autre taxe)" en dessous du tableau des produits présent sur les documents (en savoir plus), vous pouvez également activer l'option "Afficher le résumé des différents taux de taxe" afin de détailler le résumé des totaux.
En espérant vous avoir aidé.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
option d'achat suggestion Résolu
Bonjour
je n'ai pas trouvé la possibilité de mettre une ligne "option d'achat"
dans le cas ou dans un devis un client aimerais connaitre le rpix d'un article mais que celui-n 'apparaisse pas sur dans le montant du devis.
j'espère avoir été clair
Merci d'avance
En effet, actuellement il n'est pas possible de mettre une ligne "option d'achat"
Nous vous remercions pour votre suggestion.
Sachez que celle ci a été transmise à notre équipe technique qui l'évaluera pour un ajout éventuel à la liste des développements futurs.
Nous remercions pour votre suggestion.
Nous ne manquerons pas de vous tenir informé.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
BL et prix d'achat question Résolu
Bonjour, j'ai l'impression qu'il y a comme un petit bug sur l'impression des BL. L'option "afficher les prix d'achats sur les BL" est bien décochée et 9 fois sur 10, le BL imprimé n'affiche pas le prix d'achat (comme je le souhaite). Par contre, 1 fois sur 10, les prix d'achat apparaissent... C'est assez gênant. Je suis obligé de faire attention à chaque BL imprimé.
Merci d'avance pour votre retour.
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Egalement, merci de nous donner 2 exemples des BL sans prix ainsi que 2 exemples des BL avec les prix qui apparaissent afin de pouvoir analyser cela.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
logiciel pro suggestion Résolu
Bonjour,
J'ai payé pour la 2eme fois afin d'avoir le logiciel pro mais celui ci ne s'affiche toujours pas.
Car il me faut la gestion du stock.
Merci pour votre aide
Bonjour,
Nous venons de l'activer pour vous.
A l'avenir pour activer la fonction gestion de stock (disponible avec les formules Pro et Max), allez dans vos Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, et cochez la fonction « Gestion de stock », puis sauvegardez.
Dans la barre de menu, l’onglet « Produits » sera remplacé par l’onglet « Gestion de stock » d’où vous aurez accès:
- à votre catalogue Produits
- à la liste des documents de stock
- à la liste de vos entrepôts
- au raccourci « + Entrée » pour créer un BE
- au raccourci « - Sortie » pour créer un BL
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
réabonnement question Résolu
Bonjour,
Pourriez vous me dire la date du renouvellement de l'abonnement et les modalités?
Cordialement.
Bonjour,
Le renouvellement de votre abonnement n'est pas automatique, vous devrez l'effectuer vous-même.
Vous pouvez voir l'état de votre abonnement dans le logiciel en allant sur Paramètres > Paramètres du compte. L'état de votre abonnement ainsi que la date de fin y sont mentionnés.
Concernant vos données: ne vous inquiétez pas, celles-ci seront conservées même si vous ne renouvelez pas immédiatement votre abonnement après son expiration.
Si vous avez d'autres questions, je reste à votre disposition.
Bien Cordialement
Thomas
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20 thomas@vosfactures.fr
modifier bas du facture. question Résolu
Bonjour,
je ne sais pas comment supprimer la ligne " en cas de payment retar... pénatie ... en bas du facture.
Pourriez vous me montre comment modifier cette ligne.
cordialement
Bonjour,
Oui, il suffit de cliquer sur "modifier" depuis le document en question, vous trouverez cette information en bas du formulaire dans la partie "plus d'options" vous pourrez alors cliquer sur le menu déroulant se trouvant en bas de la case "Taux annuel de pénalité en cas de non paiement" et sélectionner "Néant" sans oublier de sauvegarder, ainsi l'information n'apparaîtra pas.
Je vous invite à lire notre article d'Aide en ligne à ce sujet : Taux annuel de Pénalité
Bonne journée.
Caroline
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Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
Enlever coordonnées bancaires question Résolu
Bonjour, je n'arrive pas à enlever les coordonnées bancaires (qui ce situe en plus en haut de mes factures).
J'ai bien tout effacer dans compagnies/départements mais cela reste quand même sur mes factures et devis. Comment faire s'il vous plait.
Cordialement.
Bonjour,
Lorsque vous modifiez/supprimez les coordonnées bancaires de votre entreprise depuis Paramètres > Compagnies/Départements, les documents existants ne sont pas affectés. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton blanc "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur. Effacez/modifiez les champs souhaités puis sauvegardez.
Justine
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attestation conformité question Résolu
Bonjour,
je cherche où telecharger mon attestation de conformité?
merci
cordialement
Bonjour,
Afin fin de récupérer l'attestation vous permettant de justifier la conformité du logiciel, vous devez au préalable remplir un formulaire sur cette page: https://vosfactures.fr/attestation. L'attestation de conformité étant individuelle, elle vous sera envoyée par mail.
Restant à votre disposition,
Damian
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Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Chiffre d'Affaire par produit suggestion Résolu
Bonjour,
J'ai mis des tags sur des produits, cadre et 360 pour répérer les cadre de 360cm. Mais rien ne s'affiche dans le rapport alors que j'en loue sans arrêt. J'ai appelé l'assistance et chez eux ça marche. J'ai fait une capture d'écran pour montrer le problème. Merci de votre aide, cordialement, Valérie Malphettes
Bonjour,
Pouvez-vous m'envoyer la capture d'écran du problème ? Filtres que vous utilisez + résultat.
Merci d'avance.
Damian
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Tel: +33(0)4.83.58.05.64