Bonjour comment armoise tous les documents sur la même mie en pages ? suite à des testes de mise en page de devis je souhaite les armoise avec la dernière ébauche et qu'ils s'enregistre tous pareils
Vous pouvez personnaliser l'ensemble de vos documents mais aussi choisir un seul format par défaut pour tous vos documents.
Si vous souhaitez utiliser un seul et unique format je vous invite à vous rendre dans vos paramètres > paramètres du compte > formats des documents (à gauche) et vous choisissez un modelé de document (facture, devis, facture d'acompte...) qui sera le même pour l'ensemble de vos documents.
Vous devez cliquez sur le point en dessous du document choisie et sauvegarder.
Vous pouvez consulter la liste des formats disponibles en cliquant ICI.
Je reste à votre disposition et vous souhaite une excellente soirée.
J'ai fait une importation de nos produits, j'ai juste modifié le prix HT, lorsque je fait l'importation cela une marche pas et je ne comprend pas pourquoi,
C'est écrit téléchargé mais dans les importations je me retrouve avec 0
Lorsque vous vous inscrivez sur le Logiciel de facturation en ligne VosFactures, vous indiquez une adresse email (qui sera par défaut votre identifiant), et vous choisissez un mot de passe. La connexion étant simple et rapide, vous pouvez ensuite procéder à la mise à jour de ces renseignements.
Vous trouverez dans notre article d'Aide en ligne comment modifier votre adresse mail.
Je voudrais que la date additionnelle n'apparaisse que sur mes devis car pour moi il s'agit de la date de validité. Je ne veux donc pas que cela apparaisse sur mes factures.
Si je la laisse apparaître sur mes documents, je suis obligée de supprimer manuellement à chaque facture, et si je la supprime je suis obligée de changer les paramètres à chaque fois que je réalise un devis pour qu'elle apparaisse, pouvez-vous m'aider ?
Si vous ne souhaitez pas faire apparaître de date additionnelle sur les factures en particulier, il vous suffit d'effacer la date dans le champ correspondant lors de la création du document uniquement.
Vous n'avez pas à changer les paramètres. Vous pouvez laisser l'option activé mais supprimer uniquement la date lors de la création d'une Facture. Après la sauvegarde la date additionnelle n’apparaîtra plus.
Bonjour!
je souhaite créer une grille tarifaire pour chaque article que nous vendons, a des prix différents selon les clients: partenaires, grand public...
comment créer cela sur votre logiciel?
merci!
sophie
Zen&Pur
Vous pouvez renseigner depuis la fiche d'un produit plusieurs prix par défaut, grâce à l'option "Différents prix de vente selon l'entrepôt" de la fonction Gestion de stock. Pour cela, il faut passer par la création de plusieurs entrepôts et ainsi donner à un même produit plusieurs prix selon l'entrepôt. Par exemple, vous pouvez créez un entrepôt "PRIX GRAND PUBLIC" et " PRIX PARTENAIRES". Et lorsque vous créez le document, vous choisissez d'abord l'entrepôt concerné avant de sélectionner les produits, qui seront automatiquement aux tarifs correspondants à l'entrepôt choisi. Mais attention, un seul entrepôt par facture peut être choisi.
Tout à fait car votre format de numérotation est : yyyy/mm/nr-m . Par conséquent le mois change pour 07 et le numéro suit de manière chronologique.
Pour rappel, en France et dans de nombreux autres pays, la numérotation des factures doit se faire de manière chronologique (par rapport à la date de création) et sans interruptions dans les numéros.
VosFactures gère très bien cela comme expliqué dans cet article:
Le numéro d'une nouvelle facture s'incrémentent par rapport au dernier document créé.
Vous pouvez personnaliser le format de numérotation de vos documents (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Numérotation des documents).
Vous pouvez reprendre une numérotation en cours simplement en modifiant manuellement le numéro de la dernière facture en date.
Bonjour,
Je suis comptable extérieur. Je télécharge les mouvements de votre logiciel. Mais le journal de banque présente les comptes clients et fournisseurs mais pas la contre-passation du compte 512...... ! Y a-t-il un paramétrage à faire pour compléter le journal ?
Coridalement
JP Boissinot
Avec l'option Plan Comptable vous pouvez affecter un compte comptable Produit/Service, Client/Fournisseur, Taxe, Remise et Banque.
Sauf erreur de ma part, votre compte 512 ferait en principe référence au compte banque. Si oui, vous pouvez l'ajouter depuis la fiche département (entreprise), depuis Paramètres > Compagnies/Département, dans la partie Coordonnées bancaires dans le champ "Compte comptable Banque". Une fois cette modification sauvegardée, le compte sera pris en compte lors de l'export du Journal de banque.
Bonjour,
Dans le cadre de mon activité. J'aimerai dissocier deux facturations (carrosserie et mecanique generale)
Le logiciel vosfactures permet de dissocier ces deux activitées ? Ou faut-il que je creer obligatoirement un deuxieme compte?
Vous remerciant par avance pour votre reponse
Oui, vous pouvez gérer deux activités sur un même compte sans devoir créer un second compte distinct c'est ce qu'on appel ici des Départements. Cela est possible à partir d'une formule Standard, je vous invite à prendre connaissance de nos tarifs et abonnements ici.
Si vous avez des questions sachez que nous sommes joignables par téléphone au 04.83.58.05.64.
Que voulez-vous dire par " recuperer les adress mail contact pour faire un mail global ?" Vosfactures est un logiciel de facturation en ligne qui vous permet d'émettre ainsi que d'envoyer des documents à vos clients, actuellement nous n'avons pas de fonction CRM.
En règle générale sachez que Vosfactures vous permet d'envoyer votre document de facturation a l'adresse du contact en question. Si vous avez besoin d'envoyer le même document à plusieurs adresses mails alors il faudra les renseigner sur la fiche contact concernée ou encore lors de l'envoi du document dans le champ mail du destinataire.
Toutefois, vous pouvez mettre en avant les adresses mails de votre catalogue client en personnalisant l'affichage des colonnes en cochant Email sans oublier de sauvegarder. Ainsi, cette donnéee apparaitra sur votre interface pour consultation ou export si besoin.
dans le graphique revenus/dépenses, lorsqu'on recherche par date de paiement, les factures partiellement payées sont comptabilisées comme payées en totalité.
Pour moi, je pensais que seul les sommes payées apparaissaient dans le graphique.
Tout dépend de ce qui a été paramétré depuis le graphe que vous souhaitez générer. Lorsque vous êtes sur Rapports > Graphes > Revenus et Dépenses, par défaut le système fait une recherche de documents ayant comme état Payés et payés en partie. Toutefois en fonction de vos besoins, vous avez bien la possibilité d'indiquer un autre état en cliquant sur "Plus d'options" puis sur Afficher le rapport.
En faisant cette manipulation, obtenez-vous bien ce que vous souhaitiez ?
Bonjour
J'ai fais une importation des clients puis des factures mais l'adresse des clients ne s'affiche pas sur les factures que j'ai importés. Y'a t'il un moyen de le faire ?
Il s'agit de deux importations différentes. Sur votre fichier comprenant les factures, avez-vous bien renseigné les coordonnées de vos clients ? Lorsque vous importez un fichier de ventes, le logiciel créé les factures et créant également les fiches contacts correspondantes à moins que le contact existe déjà sur votre compte.
Si vous souhaitez que l'on intervienne sur votre compte, merci de bien vouloir activer l'accès technique comme décrit ici.
Actuellement vous avez déjà un accès comptable donné à l'adresse nantes@pepit.co sachez que sous formule Basique vous ne pourrez pas avoir plus d'utilisateurs. S'il s'agit d'un nouvel accès comptable vous devez donc déconnecter celui que vous avez actuellement pour pouvoir inviter le nouveau.
Pourquoi mes factures s'affichent avec la mention HT, alors que j'ai bien spécifié que je suis auto entrepreneur, les prix devraient s'affichent avec la mention Prix net dans ce cas de figure normalement.
En vous remerciant.
Bien cordialement,
Mme Grondin
Le logiciel de facturation VosFactures est adapté au statut d'auto-entrepreneur ou "microentrepreneur" et permet de créer des devis, factures, acomptes, avoirs, bons de commandes personnalisés. Lisez nos conseils afin de facturer dans les règles et profitez des nombreux avantages du logiciel.
Je vous invite à lire notre article de l'Aide en ligne à ce sujet : Autoentrepreneur : Comment Facturer.
Sachez tout de même que si vous avez désactivé la TVA, alors les prix s'affichent en HT et donc sont des prix nets.
Si vous souhaitez une aide supplémentaire, je vous invite à activer l'accès technique à votre compte afin de vérifier vos paramètres.
Avec le logiciel VosFactures vous pouvez facilement créer, modifier et gérer vos contacts. Il est possible d’ajouter un nouveau contact de plusieurs manières.
Sauf erreur de noter part, un Quitus est un document fiscal délivré par le Centre des impôts, basée sur la facture d'achat du véhicule.
Dans le système nous ne proposons pas de document type Quitus par défaut.
Néanmoins si besoin vous pouvez utiliser un document dont vous ne vous servez pas pour le renommer en quitus comme expliqué ici : Personnaliser l’intitulé de vos documents de ventes.
Pour connaître le solde d'un client, vous pouvez utiliser le rapport dédié "Solde des clients" depuis l'onglet Rapports > Liste des rapports > Clients. Pour le calcul des points de fidélité cela n'est pas une option de facturation, et doit donc s'effectuer hors logiciel.
Bonjour,
J'ai créé tout mes produits (exemple: TE AITO 1L VRAC ou TE ORA 50cl PET) qui sont composés de plusieurs articles (LOT ). Lorsque je saisi les entrées en stock de ces produits, je suis bloquée , pas moyen de renseigner quoi que ce soit. C'est vraiment bloquant car j'ai vraiment besoin pour voir l'état des stock.
Pouvez vous m'aider ?
Bonjour,
Sur votre logiciel (vosfactures.fr) peut-on y adjoindre un accès Point de Vente, ceci afin de faciliter les ventes sur imprimantes ticket
Cdt
suzy jbe
Sachez que votre suggestion a bien été prise en compte, nous la transmettons au service concerné. Si celle-ci est retenue nous vous en tiendrons informé.
Bonjour, Comment différencier les factures de prestations de services des factures de ventes dans le cadre d'une activité double d'auto-entrepreneur (partie prestation taxées à environ 22 % par rapport à la partie Vente de matériel taxée à environ 15 ou 17 % (de mémoire).
Merci de m'indiquer comment paramétrer le logiciel avec cette contrainte.
Bonjour,
j'ai créé aujourd'hui l'avoir UPSSG-221204
Sur le masque de saisie, il y a la quantité, l'unité, le prix unitaire , mais à l'édition on ne retrouve pas l'unité. Uniquement une colonne réf. Pourriez-vous me dire où renseigner la colonne ref. ou bien comment afficher la colonne unité ?
Merci pour votre réponse
En effet, la colonne unité est bien affichée sur le formulaire de création de l'avoir - il faut penser alors à sélectionner l'unité dans chaque 3ème ligne
La colonne référence n'est pas visible sur le formulaire - celle-ci n'apparaît qu'une fois l'avoir sauvegardé. Est-ce un problème pour vous ?
Pouvez vous nous donner un exemple concret avec capture d'écran je vous prie ainsi que nous activer l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
bonjour, pourriez vous m'expliquer la marche a suivre pourque ma base produit puisse etre liée lors de préparation de bon de commande fournisseur. A ce jour je ne visualise pas mes produits.
Bonjour, lorsque je recherche une facture et que je rentre le nom du client exemple S-R-E et bien ce sont les factures S-R-E-N qui apparaissent donc je ne comprends pas la raison et franchement ce qui me faciliterait le tache ce serait de pouvoir rechercher une facture en fonction du numéro d'immatriculation des véhicules, merci de voir ce que vous pouvez faire, cordialement, Mr MERCIER
Vous pouvez effectuer une recherche d'un document par n° :
- N° du document ;
- N° d’identification fiscale de l’acheteur/fournisseur ;
Ou par mot-clé :
- Nom de l’acheteur ;
- N° de commande ;
- informations spécifiques ;
- Description additionnelle.
Vous pouvez ainsi insérer le numéro d'immatriculation des véhicules dans le informations spécifiques ou la description additionnelle et faire les recherches filtrées par catégories.
La facture d'abonnement a été envoyée par email à l'adresse du propriétaire du compte. Pensez à vérifier dans vos spams si jamais vous ne la recevez pas (et à "dé-spamer" l'adresse nepasrepondre@vosfactures.fr).
Par ailleurs sachez que vous pouvez retrouver toutes les factures d'abonnement dans votre Espace client en allant dans Paramètres / Paramètres du compte / Votre compte, puis en cliquant sur le lien "Voir votre facture d'abonnement" à côté du récapitulatif de votre abonnement actuel.
P.S: Pour des raisons de sécurité, nous ne pouvons envoyer la facture sur une autre adresse mail. Si vous le souhaitez, sachez que vous pouvez modifier l'adresse email de votre profil utilisateur (en savoir plus).
ammonisation des documents question Résolu
Bonjour comment armoise tous les documents sur la même mie en pages ? suite à des testes de mise en page de devis je souhaite les armoise avec la dernière ébauche et qu'ils s'enregistre tous pareils
Bonjour,
Vous pouvez personnaliser l'ensemble de vos documents mais aussi choisir un seul format par défaut pour tous vos documents.
Si vous souhaitez utiliser un seul et unique format je vous invite à vous rendre dans vos paramètres > paramètres du compte > formats des documents (à gauche) et vous choisissez un modelé de document (facture, devis, facture d'acompte...) qui sera le même pour l'ensemble de vos documents.
Vous devez cliquez sur le point en dessous du document choisie et sauvegarder.
Vous pouvez consulter la liste des formats disponibles en cliquant ICI.
Je reste à votre disposition et vous souhaite une excellente soirée.
Bien Cordialement
Stefan
Importation de produit question Résolu
Bonjour,
J'ai fait une importation de nos produits, j'ai juste modifié le prix HT, lorsque je fait l'importation cela une marche pas et je ne comprend pas pourquoi,
C'est écrit téléchargé mais dans les importations je me retrouve avec 0
Merci de m'aider dans la démarche
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
changement adresse mail question Résolu
bonjour je souhaite changer l'adresse mail , l'ancienne ne fontionne plus
Bonjour,
Lorsque vous vous inscrivez sur le Logiciel de facturation en ligne VosFactures, vous indiquez une adresse email (qui sera par défaut votre identifiant), et vous choisissez un mot de passe. La connexion étant simple et rapide, vous pouvez ensuite procéder à la mise à jour de ces renseignements.
Vous trouverez dans notre article d'Aide en ligne comment modifier votre adresse mail.
Je vous souhaite une excellente journée.
Date additionnelle question Résolu
Bonjour,
Je voudrais que la date additionnelle n'apparaisse que sur mes devis car pour moi il s'agit de la date de validité. Je ne veux donc pas que cela apparaisse sur mes factures.
Si je la laisse apparaître sur mes documents, je suis obligée de supprimer manuellement à chaque facture, et si je la supprime je suis obligée de changer les paramètres à chaque fois que je réalise un devis pour qu'elle apparaisse, pouvez-vous m'aider ?
Merci,
Bonjour,
Si vous ne souhaitez pas faire apparaître de date additionnelle sur les factures en particulier, il vous suffit d'effacer la date dans le champ correspondant lors de la création du document uniquement.
Vous n'avez pas à changer les paramètres. Vous pouvez laisser l'option activé mais supprimer uniquement la date lors de la création d'une Facture. Après la sauvegarde la date additionnelle n’apparaîtra plus.
Cordialement
demande d'info utilisation vosfactures.fr suggestion Résolu
Bonjour!
je souhaite créer une grille tarifaire pour chaque article que nous vendons, a des prix différents selon les clients: partenaires, grand public...
comment créer cela sur votre logiciel?
merci!
sophie
Zen&Pur
Bonjour,
Vous pouvez renseigner depuis la fiche d'un produit plusieurs prix par défaut, grâce à l'option "Différents prix de vente selon l'entrepôt" de la fonction Gestion de stock. Pour cela, il faut passer par la création de plusieurs entrepôts et ainsi donner à un même produit plusieurs prix selon l'entrepôt. Par exemple, vous pouvez créez un entrepôt "PRIX GRAND PUBLIC" et " PRIX PARTENAIRES". Et lorsque vous créez le document, vous choisissez d'abord l'entrepôt concerné avant de sélectionner les produits, qui seront automatiquement aux tarifs correspondants à l'entrepôt choisi. Mais attention, un seul entrepôt par facture peut être choisi.
Bien Cordialement
Justine
--
numérotation factures question Résolu
nous sommes passes de la facture numéro 2020/06/68 a 2020/07/69 au lieu de 2020/07/1. est-ce normal ?
Bonjour,
Tout à fait car votre format de numérotation est : yyyy/mm/nr-m . Par conséquent le mois change pour 07 et le numéro suit de manière chronologique.
Pour rappel, en France et dans de nombreux autres pays, la numérotation des factures doit se faire de manière chronologique (par rapport à la date de création) et sans interruptions dans les numéros.
VosFactures gère très bien cela comme expliqué dans cet article:
Le numéro d'une nouvelle facture s'incrémentent par rapport au dernier document créé.
Vous pouvez personnaliser le format de numérotation de vos documents (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Numérotation des documents).
Vous pouvez reprendre une numérotation en cours simplement en modifiant manuellement le numéro de la dernière facture en date.
Egalement, vous pouvez avoir une numérotation commune entre différents types de documents, avoir une numérotation indépendante pour chacun de vos départements et empêcher la modification de la numérotation automatique.
Si vous avez des doutes sur la conformité légale de la numérotation de vos documents, je vous invite à demander conseil à votre comptable.
En espérant vous avoir aidé.
Affectation Paiements suggestion Résolu
Bonjour,
Je suis comptable extérieur. Je télécharge les mouvements de votre logiciel. Mais le journal de banque présente les comptes clients et fournisseurs mais pas la contre-passation du compte 512...... ! Y a-t-il un paramétrage à faire pour compléter le journal ?
Coridalement
JP Boissinot
Bonjour,
Avec l'option Plan Comptable vous pouvez affecter un compte comptable Produit/Service, Client/Fournisseur, Taxe, Remise et Banque.
Sauf erreur de ma part, votre compte 512 ferait en principe référence au compte banque. Si oui, vous pouvez l'ajouter depuis la fiche département (entreprise), depuis Paramètres > Compagnies/Département, dans la partie Coordonnées bancaires dans le champ "Compte comptable Banque". Une fois cette modification sauvegardée, le compte sera pris en compte lors de l'export du Journal de banque.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
renseignement question Résolu
Bonjour,
Dans le cadre de mon activité. J'aimerai dissocier deux facturations (carrosserie et mecanique generale)
Le logiciel vosfactures permet de dissocier ces deux activitées ? Ou faut-il que je creer obligatoirement un deuxieme compte?
Vous remerciant par avance pour votre reponse
Bonjour,
Oui, vous pouvez gérer deux activités sur un même compte sans devoir créer un second compte distinct c'est ce qu'on appel ici des Départements. Cela est possible à partir d'une formule Standard, je vous invite à prendre connaissance de nos tarifs et abonnements ici.
Si vous avez des questions sachez que nous sommes joignables par téléphone au 04.83.58.05.64.
Excellente journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
récupération adresse mail question Résolu
Bonjour
est t'il possible de recuperer les adress mail contact pour faire un mail global ?
Bonjour,
Que voulez-vous dire par " recuperer les adress mail contact pour faire un mail global ?" Vosfactures est un logiciel de facturation en ligne qui vous permet d'émettre ainsi que d'envoyer des documents à vos clients, actuellement nous n'avons pas de fonction CRM.
En règle générale sachez que Vosfactures vous permet d'envoyer votre document de facturation a l'adresse du contact en question. Si vous avez besoin d'envoyer le même document à plusieurs adresses mails alors il faudra les renseigner sur la fiche contact concernée ou encore lors de l'envoi du document dans le champ mail du destinataire.
Toutefois, vous pouvez mettre en avant les adresses mails de votre catalogue client en personnalisant l'affichage des colonnes en cochant Email sans oublier de sauvegarder. Ainsi, cette donnéee apparaitra sur votre interface pour consultation ou export si besoin.
Bonne journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Revenus partiels dans le graph revenus/dépenses question Résolu
Bonjour,
dans le graphique revenus/dépenses, lorsqu'on recherche par date de paiement, les factures partiellement payées sont comptabilisées comme payées en totalité.
Pour moi, je pensais que seul les sommes payées apparaissaient dans le graphique.
Cordialement
Jean
Bonjour,
Tout dépend de ce qui a été paramétré depuis le graphe que vous souhaitez générer. Lorsque vous êtes sur Rapports > Graphes > Revenus et Dépenses, par défaut le système fait une recherche de documents ayant comme état Payés et payés en partie. Toutefois en fonction de vos besoins, vous avez bien la possibilité d'indiquer un autre état en cliquant sur "Plus d'options" puis sur Afficher le rapport.
En faisant cette manipulation, obtenez-vous bien ce que vous souhaitiez ?
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Importation des adresses des clients question Résolu
Bonjour
J'ai fais une importation des clients puis des factures mais l'adresse des clients ne s'affiche pas sur les factures que j'ai importés. Y'a t'il un moyen de le faire ?
Bonjour,
Il s'agit de deux importations différentes. Sur votre fichier comprenant les factures, avez-vous bien renseigné les coordonnées de vos clients ? Lorsque vous importez un fichier de ventes, le logiciel créé les factures et créant également les fiches contacts correspondantes à moins que le contact existe déjà sur votre compte.
Si vous souhaitez que l'on intervienne sur votre compte, merci de bien vouloir activer l'accès technique comme décrit ici.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Accès comptable question Résolu
Bonjour
Mon nouveau comptable n arrive pas à accéder à son espace via le mail que je lui envoie depuis l accès comptable de mon compte
Comment peut on régler le problème
Cordialement
BENELEC
Bonjour,
Actuellement vous avez déjà un accès comptable donné à l'adresse nantes@pepit.co sachez que sous formule Basique vous ne pourrez pas avoir plus d'utilisateurs. S'il s'agit d'un nouvel accès comptable vous devez donc déconnecter celui que vous avez actuellement pour pouvoir inviter le nouveau.
Excellente journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
prix net question Résolu
Bonjour,
Pourquoi mes factures s'affichent avec la mention HT, alors que j'ai bien spécifié que je suis auto entrepreneur, les prix devraient s'affichent avec la mention Prix net dans ce cas de figure normalement.
En vous remerciant.
Bien cordialement,
Mme Grondin
Bonjour,
Le logiciel de facturation VosFactures est adapté au statut d'auto-entrepreneur ou "microentrepreneur" et permet de créer des devis, factures, acomptes, avoirs, bons de commandes personnalisés. Lisez nos conseils afin de facturer dans les règles et profitez des nombreux avantages du logiciel.
Je vous invite à lire notre article de l'Aide en ligne à ce sujet : Autoentrepreneur : Comment Facturer.
Sachez tout de même que si vous avez désactivé la TVA, alors les prix s'affichent en HT et donc sont des prix nets.
Si vous souhaitez une aide supplémentaire, je vous invite à activer l'accès technique à votre compte afin de vérifier vos paramètres.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
compagnie supplementaire suggestion Résolu
Bonjour on souhaite ajouter un nouveau client
Bonjour,
Avec le logiciel VosFactures vous pouvez facilement créer, modifier et gérer vos contacts. Il est possible d’ajouter un nouveau contact de plusieurs manières.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
CREATION DE DOCUMENT INTITULE QUITUS question Résolu
Bonjour,
je voudrais savoir comment je peux creer un document appelé quitus sur la plateforme.
Aussi, savoir comment je peux savoir ce que un seul client a payer au total et calculer des points de fidelité sur la plateforme.
Cordialement
Bonjour,
Sauf erreur de noter part, un Quitus est un document fiscal délivré par le Centre des impôts, basée sur la facture d'achat du véhicule.
Dans le système nous ne proposons pas de document type Quitus par défaut.
Néanmoins si besoin vous pouvez utiliser un document dont vous ne vous servez pas pour le renommer en quitus comme expliqué ici : Personnaliser l’intitulé de vos documents de ventes.
Pour connaître le solde d'un client, vous pouvez utiliser le rapport dédié "Solde des clients" depuis l'onglet Rapports > Liste des rapports > Clients. Pour le calcul des points de fidélité cela n'est pas une option de facturation, et doit donc s'effectuer hors logiciel.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
GESTION DES STOCKS suggestion Résolu
Bonjour,
J'ai créé tout mes produits (exemple: TE AITO 1L VRAC ou TE ORA 50cl PET) qui sont composés de plusieurs articles (LOT ). Lorsque je saisi les entrées en stock de ces produits, je suis bloquée , pas moyen de renseigner quoi que ce soit. C'est vraiment bloquant car j'ai vraiment besoin pour voir l'état des stock.
Pouvez vous m'aider ?
Merci d'avance
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Gérante question Résolu
Bonjour,
Sur votre logiciel (vosfactures.fr) peut-on y adjoindre un accès Point de Vente, ceci afin de faciliter les ventes sur imprimantes ticket
Cdt
suzy jbe
Bonjour,
Sachez que votre suggestion a bien été prise en compte, nous la transmettons au service concerné. Si celle-ci est retenue nous vous en tiendrons informé.
Excellente journée.
Comment différencier les factures de prestations des factures de vente suggestion Résolu
Bonjour, Comment différencier les factures de prestations de services des factures de ventes dans le cadre d'une activité double d'auto-entrepreneur (partie prestation taxées à environ 22 % par rapport à la partie Vente de matériel taxée à environ 15 ou 17 % (de mémoire).
Merci de m'indiquer comment paramétrer le logiciel avec cette contrainte.
Bonjour,
Notre logiciel de facturation est adapté au statut d'auto-entrepreneur. Suivez nos conseils ici pour bien paramétrer votre compte.
Egalement des rapports dédiés au relevé autoentrepreneur se trouvent dans Rapport> Liste des rappoorts.
N'hésitez pas à nous recontacter si besoin est.
Yves
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 yves@vosfactures.fr
utilisateur simple question Résolu
changer adresse mail d'un utilisateur ?
Merci
Bonjour,
Si vous souhaitez mettre à jour votre adresse email, vous pouvez le faire depuis "Mon Profil", comme indiqué ici : Profil Utilisateur: Adresse e-mail, Identifiant, Mot de passe.
Restant à votre disposition,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Demande de modification d'un avoir suggestion Résolu
Bonjour,
j'ai créé aujourd'hui l'avoir UPSSG-221204
Sur le masque de saisie, il y a la quantité, l'unité, le prix unitaire , mais à l'édition on ne retrouve pas l'unité. Uniquement une colonne réf. Pourriez-vous me dire où renseigner la colonne ref. ou bien comment afficher la colonne unité ?
Merci pour votre réponse
Bonjour,
En effet, la colonne unité est bien affichée sur le formulaire de création de l'avoir - il faut penser alors à sélectionner l'unité dans chaque 3ème ligne
La colonne référence n'est pas visible sur le formulaire - celle-ci n'apparaît qu'une fois l'avoir sauvegardé. Est-ce un problème pour vous ?
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
paiement double erreur Résolu
Bonjour,
Le 23 MAI, votre système à BUGGE, il m'à demandé de repayé et il s'avère que j'ai payé deux fois.
Je transmet votre message au service comptabilité. Pouvez-vous m'indiquer si vous souhaitez être remboursé ou prolonger votre abonnement ?
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
problème facture suggestion Résolu
Bonjour,
je n'arrive pas à crée de facture antérieure,
il est indiquée que le numéro est déjà utilisé
Bonjour,
Pouvez vous nous donner un exemple concret avec capture d'écran je vous prie ainsi que nous activer l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Bonne journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Base produit question Résolu
bonjour, pourriez vous m'expliquer la marche a suivre pourque ma base produit puisse etre liée lors de préparation de bon de commande fournisseur. A ce jour je ne visualise pas mes produits.
Pourriez-vous reformuler votre question? Si vous souhaitez importer vos produits voici la procédure sur l'importation.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
A PROPOS DES RECHERCHES suggestion Résolu
Bonjour, lorsque je recherche une facture et que je rentre le nom du client exemple S-R-E et bien ce sont les factures S-R-E-N qui apparaissent donc je ne comprends pas la raison et franchement ce qui me faciliterait le tache ce serait de pouvoir rechercher une facture en fonction du numéro d'immatriculation des véhicules, merci de voir ce que vous pouvez faire, cordialement, Mr MERCIER
Vous pouvez effectuer une recherche d'un document par n° :
- N° du document ;
- N° d’identification fiscale de l’acheteur/fournisseur ;
Ou par mot-clé :
- Nom de l’acheteur ;
- N° de commande ;
- informations spécifiques ;
- Description additionnelle.
Vous pouvez ainsi insérer le numéro d'immatriculation des véhicules dans le informations spécifiques ou la description additionnelle et faire les recherches filtrées par catégories.
Je vous invite à lire note tutoriel sur le module de recherche.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Facture VOSFACTURES question Résolu
je ne trouve pas les factures relatives à l'abonnement vosfactures
La facture d'abonnement a été envoyée par email à l'adresse du propriétaire du compte. Pensez à vérifier dans vos spams si jamais vous ne la recevez pas (et à "dé-spamer" l'adresse nepasrepondre@vosfactures.fr).
Par ailleurs sachez que vous pouvez retrouver toutes les factures d'abonnement dans votre Espace client en allant dans Paramètres / Paramètres du compte / Votre compte, puis en cliquant sur le lien "Voir votre facture d'abonnement" à côté du récapitulatif de votre abonnement actuel.
P.S: Pour des raisons de sécurité, nous ne pouvons envoyer la facture sur une autre adresse mail. Si vous le souhaitez, sachez que vous pouvez modifier l'adresse email de votre profil utilisateur (en savoir plus).
Bien Cordialement
Yves