Je oushaiterais savoir s'il est possible d'intégrer le module vosfactures à notre site internet qui génère une base de données (nos clients remplissent un formulaire avec leur demande qui génère un devis).
Oui tout à fait vous pouvez connecter votre site à votre compte VosFactures via notre API.
Ainsi, si vous avez la main sur votre site, vous (ou votre webmaster) pouvez configurer des appels API afin de créer par exemple automatiquement le devis correspondant au formulaire.
Vous pouvez consulter la documentation de notre API depuis:
La suppression de la mention "Facturation en ligne sur VosFactures.fr" en bas de page des documents PDF est possible et à un coût de 20€ HT par an (gratuit en cas de formule MAX) comme indiqué sur la page tarifs de notre site. Si vous êtes toujours intéressé, il suffit de me le confirmer par retour d'email et une facture proforma vous sera envoyée que vous pourrez payer en ligne de manière sécurisée.
bonjour
sur le devis j'ai la somme totale et je fais des acomptes mais où puis-je voir ce que le client me doit après plusieurs acomptes.?
et puis-je modifier une facture de solde?
merci
bien à vous
Au préalable vérifiez que le type de document "Factures d’acompte et factures de solde" soit bien coché dans vos Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte (Paragraphe Documents de facturation).
Ensuite, vous pourrez créer une ou plusieurs factures d’acompte depuis un devis, puis générer la facture de solde correspondante.
bonjour, dans le cadre du déploiement en France de la facture électronique dès juillet 2024, avez-vous prévu un export des factures au format factur-X
merci.
Concernant le futur changement de législation à venir (2024 : La facturation électronique obligatoire), nous ferons bien évidemment le nécessaire pour rester en conformité.
Actuellement les instances gouvernementales n'ont pas encore statué sur les critères exacts à appliquer.
Dès que nous en saurons plus, nous développerons si besoin le format préconisé par la loi.
Sachez que vous pouvez déjà émettre des factures en XML et le format factur-x est en cours de développement.
Bonjour,
Lors de la récupération des factures via l'API, l'api nous renvoie que des factures de vente.
Est-il possible de récupérer les factures de dépenses via l'API ? SI oui avez-vous une documentation sur le sujet ? car aucune information sur le GIT
Sur la documentation github nous n'avons pas de paragraphe dédié aux dépenses. Il s'agit d'un paramètre à préciser tout simplement dans votre requête. Vous créez votre dépense comme si c'était une facture de vente, en précisant parmi les champs du document la valeur suivante :
"income" : "0"
où 0 fait référence à une dépense, et 1 à un revenu.
Bonjour, mon comptable me réclame la facture d'abonnement à Vosfactures débité par CB le 26/02/2021 d'un montant de 288.00€. C'est étonnant de ne pouvoir pas la télécharger depuis l'extranet. Ma société est :
Hôtel Félicité
K2 Tourisme sarl
43, rue de la Félicité - 75017 Paris
La facture d'abonnement a été envoyée par email à l'adresse du propriétaire du compte. Pensez à vérifier dans vos spams si jamais vous ne la recevez pas (et à "dé-spamer" l'adresse nepasrepondre@vosfactures.fr).
Vous avez reglé le : 29/01/2021
Sachez que vous pouvez retrouver toutes les factures d'abonnement dans votre Espace facturation en allant dansParamètres > Paramètres du compte > Votre compte, puis en cliquant sur le lien "Voir votre facture d'abonnement" à côté du récapitulatif de votre abonnement actuel.
bonjour, ayant deux abonnements chez vous je souhaiterai que vous intégriez pluisieurs documents respectants votre charte graphique: des feuilles de prises en charge, de location et de prêt, trés utiles pour mon activité et assez spéciqiues: aucun de vos modèles préétablis ne convient. Merci de m'indiquer à quelle email vous les envoyer
Après vérification dans le système je ne vois qu'un seul compte lié à votre adresse email atelier@typc.fr.
Quel est le second compte (préfixe) ou l'adresse email liée ?
Si je comprends bien vous souhaiteriez avoir trois formats spécifiques depuis le logiciel VosFactures : des feuilles de prises en charge, des feuilles de location et des feuilles de prêt. Actuellement en effet le logiciel ne propose ce type de document, toutefois vous pouvez renommer un document que vous n'utilisez pas.
Plusieurs questions se posent : me confirmez-vous que ces documents sont tous des documents non comptables ?
Ces documents doivent-ils avoir une numérotation ?
Parmi les documents non comptables proposés par le logiciel, merci de me confirmer si vous utilisez : devis, bon de commande, proforma ?
En principe le développement de formats personnalisés est une prestation proposée uniquement aux abonnés Max annuel. Toutefois nous pouvons voir ce qu'il est possible de faire dans votre situation. Afin de transmettre votre demande au Service Développement je vous invite à nous envoyer vos modèles par retour d'email.
Pour déduire votre acompte versé sur la facture, vous devez le mettre en tant que la ligne du produit avec les montants en négatif et en insérant le numéro de la facture d'acompte concernée.
Une fois cela est fait, vous pourrez mettre votre facture d'acompte en état "Paye".
J'espère avoir répondu à vos questions. N'hésitez pas à nous recontacter pour tout renseignement complémentaire.
Pour supprimer ou modifier votre logo, allez dans Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression et cocher la case "supprimer" (située sous ou à côté du logo), puis sauvegardez. (en savoir plus)
bonjour, je souhaite récupérer la dernière facture payée pour votre logiciel pour le jaaclub et je n'arrive pas à la retrouver. pourriez-vous me faire parvenir une copie
merci
Vous pouvez trouver la facture d'abonnement dans votre Espace facturation en allant dans Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, puis en cliquant sur le lien "Voir votre facture d'abonnement" à côté du récapitulatif de votre abonnement actuel.
Le système m'indique que vous avez créé un compte ce matin sur vosfactures.fr. Je pense que vous avez dû faire une erreur de destinataire ou peut-être une erreur en vous inscrivant sur notre site. En effet nous sommes VosFactures un logiciel de facturation en ligne qui permet aux Entrepreneurs (TPE, PME, autoentrepreneur ...) de créer et gérer des devis, factures.
S'il s'agit bien d'une erreur vous pouvez procéder à la suppression de votre compte comme expliqué ici ou nous le confirmer par retour d'email.
Toutefois si le Logiciel VosFactures vous intéresse, vous pouvez le tester étant actuellement en période d'essai (30 jours gratuits et sans engagement à compter de votre inscription).
Par défaut, quelque soit le format choisi, la numérotation de vos documents repart à chaque début d’année (civile ou comptable).
Toutefois, vous pouvez numéroter vos documents en continuité sans devoir la recommencer chaque année. Ceci est particulièrement recommandé si vous avez opté pour un format de numérotation simple (sans variable de temps) comme par exemple 1, 2, 3.
Pour cela, allez dans Paramètres > Paramètres du compte > Numérotation des documents et cochez l'option "Numérotation continue (ne recommence pas chaque année)".
Je vous invite à consulter notre tutoriel dédié : Numérotation continue (ne recommence pas chaque année)
N'oubliez pas ensuite de cliquer sur "sauvegarder".
Je me pose des questions sur les fonctions qui permettent de valider le paiement d’une facture
1) Pour le paiement d’une facture n°1 de 50 € en date du 13/01, il est possible de choisir directement le statut “Payé” en précisant la date de paiement au 15/01
2) Pour le paiement d’une facture n°2 de 100 € en date du 13/01, une fois que la facture a été générée, de créer un premier paiement de 40€ par carte bleue en date du 13/01 et un second de 60 € en liquide par exemple en date du 15/01.
L’objectif serait d’avoir un rapport qui affiche TOUS les paiements reçus à une certaine date avec les montants payés.
Si j’essaie d’avoir ce type de rapport au 15/01, aucune vue ne peut me le donner.
Soit je pars de la liste des paiements, mais dans ce cas, il n’est pas affiché le paiement de la facture n°1 car le fait de choisir le statut Payé ne crée pas automatiquement un paiement.
Soit je pars de la liste des factures, mais le montant payé sera le montant total reçu à cette date.
A moins d’exporter les 2 fichiers Excels (celui des factures et celui des paiements), puis de les rapprocher et les unir je ne vois pas de solutions propre pour le faire.
Est-ce que cela veut dire qu’il faut SOIT utiliser la fonction de statut “Payé” de la facture, SOIT utiliser la fonction “Ajouter un paiement”, mais qu’il n’est pas possible de panacher les 2 fonctions pour avoir un rapport précis sur l’ensemble des paiements reçus.
Tout à fait vous avez deux façons de renseigner un paiement et je vous conseil de n'utiliser que la première.
1) via l'option "Liste des paiements" ou bien depuis la roue dentée en bout de ligne depuis Revenus>Facture (vous retrouvez l'ensemble de vos paiements dans un onglet dédié, et pouvez indiquer une date, des commentaires...): en savoir plus
2) via le changement de l'état de la facture c'est-à-dire:
- soit vous modifiez l'étiquette de l'état d'une facture en payé (ou payé en partie) et dans ce cas-là la date du paiement reçu = date du jour
- soit vous cliquez sur "modifier" le document, changez l'état (via le champ sous le tableau des produits) et indiquez la date du paiement reçu.
Bonjour
J'ai du rajouter des infos sur des clients comme le code clients et les facture en recurrence celui ci n’appairait pas comme sur des anciennes facture que je dois re imprimé du debut d année ?
N'étant pas certaine d'avoir bien compris votre question, j'ai essayé de vous joindre par téléphone.
Pouvez-vous me donner un exemple en particulier ?
Sachez que si vous ajoutez des informations à la fiche contact celles-ci ne sont pas ensuite actualisées sur les anciens documents.
Vous parlez également de récurrence. Est-elle basée sur une proforma / document non comptable ou sur une facture ?
Pour débuter, vous pouvez commencer directement par la création d'un document que vous pourrez modifier ou effacer (vous pouvez notamment tester les différents formats: ici) , et par paramétrer votre compte:
depuis Paramètres > Compagnies/Départements, complétez les coordonnées de votre entreprise, et notamment les bas de pages (explications ici)
depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'Impression vous pouvez télécharger votre logo (explications ici) et choisir les champs à afficher
depuis Paramètres > Paramètres du compte > Numérotation des documents vous pouvez personnaliser le format de numéro de vos documents (explications ici)
De manière générale, vous pouvez accéder à toutes les options en vous rendant dans Paramètres > Paramètres du compte.
Sachez que vous pouvez :
tester le logiciel gratuitement pendant 30 jours, en vous inscrivant sur vosfactures.fr
suivre nos explications (tutoriels) avec captures d'écran sur notre Aide en ligne
poser vos questions par mail, chat ou par téléphone au 04.83.58.10.20.
A la fin de la période d'essai, vous conservez toutes vos données (sauf si vous décidez de les effacer) et vous pouvez choisir soit la formule gratuite MICRO (qui permet de créer 3 documents/mois) soit l'une des formules payantes premium. Vous pouvez en savoir plus sur notre page tarifs.
Afin que le Service Technique puisse faire le nécessaire, merci de bien vouloir nous communiquer la clé de votre certificat SSL :
nous aurons besoin de la clé publique ainsi que de la clé privée de votre certificat afin de l'activer sur le serveur.
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Merci également de nous communiquer le numéro du document concerné.
Avec la formule PRO, vous pouvez activer l'option Gestion de paiements. Cette option vous permet d'ajouter un ou plusieurs paiements sur la même facture. Vous pourrez également ajouter a votre facture une partie du paiement en espèces e l'autre en chèques.
En principe, lorsque vous indiquez qu'un devis a été rejeté (en mettant à jour l'étiquette d'état du document), le système n'indique pas le montant restant à facturer. Dans la colonne "Facturé" est indiqué le montant déjà facturé et à facturer uniquement si un acompte ou une facture a été émise depuis.
Si vous le souhaitez, nous pouvons vérifier le paramétrage de votre compte. Pour cela, merci de bien vouloir :
Bonjour. Concernant les articles en stock, on peut les affecter à une catégorie mais est-il possible d'affecter également une sous-catégorie ou pas du tout ?
Merci pour votre réponse
En effet, actuellement il n'est pas possible d' affecter à une sous-catégorie.
Nous vous remercions pour votre suggestion.
Sachez que celle ci a été transmise à notre équipe technique qui l'évaluera pour un ajout éventuel à la liste des développements futurs.
Nous remercions pour votre suggestion.
Bonjour,
Avez-vous un logiciel de comptabilité associé à votre logiciel de facturation ? Dans la négative, comptez-vous en créer un par la suite ?
Cordialement,
Jean Luc Rose
Nous vous remercions d'utiliser VosFactures. Nous travaillons chaque jour à ce que le Logiciel puisse répondre aux demandes de nos Utilisateurs. Néanmoins nous ne prévoyons pas le développement d'un logiciel de comptabilité.
Toutefois sachez qu'à travers le logiciel VosFactures, vous pouvez d'ores et déjà faciliter grandement le travail de la comptabilité :
Vous pouvez générer des Exports Comptables (journal de vente et d'achat), avec ou sans codes comptables (en savoir plus).
A partir de la formule PRO, vous avez accès à la fonction Plan Comptable qui vous permet de renseigner les comptes comptables, notamment pour la TVA, remises, produits, client (en savoir plus).
Vous pouvez effectuer des Exports (journaux de vente et d'achat) au format Excel, avec ou sans compte comptable (en savoir plus).
Vous pouvez également générer et exporter divers rapports depuis l'onglet Rapports (CA, TVA....).
Egalement, avec toutes les formules, sachez que vous pouvez donner un Accès en ligne à votre Comptable qui pourra ainsi se connecter à votre compte. Pour cela, cliquez sur Paramètres > Accès comptable (en savoir plus).
Lier vosfactures à base de données question Résolu
Bonjour,
Je oushaiterais savoir s'il est possible d'intégrer le module vosfactures à notre site internet qui génère une base de données (nos clients remplissent un formulaire avec leur demande qui génère un devis).
Merci
Bettina Garberoglio
Bonjour,
Oui tout à fait vous pouvez connecter votre site à votre compte VosFactures via notre API.
Ainsi, si vous avez la main sur votre site, vous (ou votre webmaster) pouvez configurer des appels API afin de créer par exemple automatiquement le devis correspondant au formulaire.
Vous pouvez consulter la documentation de notre API depuis:
- Github: https://github.com/
- notre site: vosfactures
- votre compte: Paramètres > API
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.Bien Cordialement
Justine
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20
info@vosfactures.fr
Supprimer signature Vos factures en bas des devis et bons de commande ou autre question Résolu
Bonjour, J'ai vu qu'il était possible de supprimer la mention vos factures sur l'ensemble de ses documents.
Pourriez-vous m'indiquer la démarche à suivre.
Merci
Bonjour,
La suppression de la mention "Facturation en ligne sur VosFactures.fr" en bas de page des documents PDF est possible et à un coût de 20€ HT par an (gratuit en cas de formule MAX) comme indiqué sur la page tarifs de notre site. Si vous êtes toujours intéressé, il suffit de me le confirmer par retour d'email et une facture proforma vous sera envoyée que vous pourrez payer en ligne de manière sécurisée.
Restant à votre disposition,
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
devis factures suggestion Résolu
bonjour
sur le devis j'ai la somme totale et je fais des acomptes mais où puis-je voir ce que le client me doit après plusieurs acomptes.?
et puis-je modifier une facture de solde?
merci
bien à vous
Bonjour,
Au préalable vérifiez que le type de document "Factures d’acompte et factures de solde" soit bien coché dans vos Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte (Paragraphe Documents de facturation).
Ensuite, vous pourrez créer une ou plusieurs factures d’acompte depuis un devis, puis générer la facture de solde correspondante.
Depuis la liste de vos devis, la colonne "Facturé" fera apparaître le montant déjà facturé et le montant restant à facturer. Si le devis a été facturé en totalité, un signe "coché" (validé) apparaitra.
Je vous invite à consulter notre tutoriel dédié :
Créer Facture d’Acompte et Facture de Solde
Je vous souhaite une excellente journée.
Bien Cordialement
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Facture électronique format factur-X question Résolu
bonjour, dans le cadre du déploiement en France de la facture électronique dès juillet 2024, avez-vous prévu un export des factures au format factur-X
merci.
Bonjour,
Concernant le futur changement de législation à venir (2024 : La facturation électronique obligatoire), nous ferons bien évidemment le nécessaire pour rester en conformité.
Actuellement les instances gouvernementales n'ont pas encore statué sur les critères exacts à appliquer.
Dès que nous en saurons plus, nous développerons si besoin le format préconisé par la loi.
Sachez que vous pouvez déjà émettre des factures en XML et le format factur-x est en cours de développement.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
API RÉCUPÉRER FACTURES DE DÉPENSE question Résolu
Bonjour,
Lors de la récupération des factures via l'API, l'api nous renvoie que des factures de vente.
Est-il possible de récupérer les factures de dépenses via l'API ? SI oui avez-vous une documentation sur le sujet ? car aucune information sur le GIT
Bonjour,
Sur la documentation github nous n'avons pas de paragraphe dédié aux dépenses. Il s'agit d'un paramètre à préciser tout simplement dans votre requête. Vous créez votre dépense comme si c'était une facture de vente, en précisant parmi les champs du document la valeur suivante :
où 0 fait référence à une dépense, et 1 à un revenu.
Vous souhaitant bonne réception,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Facture d'abonnement question Résolu
Bonjour, mon comptable me réclame la facture d'abonnement à Vosfactures débité par CB le 26/02/2021 d'un montant de 288.00€. C'est étonnant de ne pouvoir pas la télécharger depuis l'extranet. Ma société est :
Hôtel Félicité
K2 Tourisme sarl
43, rue de la Félicité - 75017 Paris
Bonjour,
La facture d'abonnement a été envoyée par email à l'adresse du propriétaire du compte. Pensez à vérifier dans vos spams si jamais vous ne la recevez pas (et à "dé-spamer" l'adresse nepasrepondre@vosfactures.fr).
Sachez que vous pouvez retrouver toutes les factures d'abonnement dans votre Espace facturation en allant dans Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, puis en cliquant sur le lien "Voir votre facture d'abonnement" à côté du récapitulatif de votre abonnement actuel.
--
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
Envoie de documents personnalisés question Résolu
bonjour, ayant deux abonnements chez vous je souhaiterai que vous intégriez pluisieurs documents respectants votre charte graphique: des feuilles de prises en charge, de location et de prêt, trés utiles pour mon activité et assez spéciqiues: aucun de vos modèles préétablis ne convient. Merci de m'indiquer à quelle email vous les envoyer
Bonjour Monsieur,
Après vérification dans le système je ne vois qu'un seul compte lié à votre adresse email atelier@typc.fr.
Quel est le second compte (préfixe) ou l'adresse email liée ?
Si je comprends bien vous souhaiteriez avoir trois formats spécifiques depuis le logiciel VosFactures : des feuilles de prises en charge, des feuilles de location et des feuilles de prêt. Actuellement en effet le logiciel ne propose ce type de document, toutefois vous pouvez renommer un document que vous n'utilisez pas.
En principe le développement de formats personnalisés est une prestation proposée uniquement aux abonnés Max annuel. Toutefois nous pouvons voir ce qu'il est possible de faire dans votre situation. Afin de transmettre votre demande au Service Développement je vous invite à nous envoyer vos modèles par retour d'email.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
déduction acompte question Résolu
peut-on déduire un acompte versé sur la facture finale
Pour déduire votre acompte versé sur la facture, vous devez le mettre en tant que la ligne du produit avec les montants en négatif et en insérant le numéro de la facture d'acompte concernée.
Une fois cela est fait, vous pourrez mettre votre facture d'acompte en état "Paye".
J'espère avoir répondu à vos questions. N'hésitez pas à nous recontacter pour tout renseignement complémentaire.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
enlever un logo ( urgent) question Résolu
Bonjour comment pourrai je faire pour enlever mon logo en haut de page car le nom de l'entreprise à changer
merci
Bonjour,
Pour supprimer ou modifier votre logo, allez dans Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression et cocher la case "supprimer" (située sous ou à côté du logo), puis sauvegardez. (en savoir plus)
Bien Cordialement
Justine
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20
info@vosfactures.fr
Parrainage suggestion Résolu
Bonjour,
Mon code parrainage est noté comme « non validé » lorsque quelqu’un veut le rentrer pour s’inscrire !
Bonjour,
Pourriez vous s'il vous plait nous communiquer votre code Parrainage pour vérification.
Aussi, pourriez vous activer l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
facturation question Résolu
bonjour, je souhaite récupérer la dernière facture payée pour votre logiciel pour le jaaclub et je n'arrive pas à la retrouver. pourriez-vous me faire parvenir une copie
merci
Bonjour,
Vous pouvez trouver la facture d'abonnement dans votre Espace facturation en allant dans Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, puis en cliquant sur le lien "Voir votre facture d'abonnement" à côté du récapitulatif de votre abonnement actuel.
Bien Cordialement
Justine
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64
info@vosfactures.fr
impossible de telecharger question Résolu
bonjour j'ai reçus de devis d'une société mais je ne trouve pas comment les lires
cordialement
Bonjour,
Le système m'indique que vous avez créé un compte ce matin sur vosfactures.fr. Je pense que vous avez dû faire une erreur de destinataire ou peut-être une erreur en vous inscrivant sur notre site. En effet nous sommes VosFactures un logiciel de facturation en ligne qui permet aux Entrepreneurs (TPE, PME, autoentrepreneur ...) de créer et gérer des devis, factures.
S'il s'agit bien d'une erreur vous pouvez procéder à la suppression de votre compte comme expliqué ici ou nous le confirmer par retour d'email.
Toutefois si le Logiciel VosFactures vous intéresse, vous pouvez le tester étant actuellement en période d'essai (30 jours gratuits et sans engagement à compter de votre inscription).
Restant à votre disposition,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Insertion automatique des pénalités de retard de paiement question Résolu
Bonjour,
Pouvez-vous m'indiquer comme paramétrer l'insertion automatiques des mentions liées au retard de paiement pour l'ensemble de nos factures.
Pour l'instant, je suis obligée de les valider manuelle pour chaque facture.
D'avance merci,
Sabine
Bonjour,
Oui , il est possible de paramétrer les mentions automatique lies au retard de paiement comme vous pouvez le voir dans le lien ci dessous :
https://aide.vosfactures.fr/17532777-Taux-annuel-de-P-nalit-
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
numerotation facture question Résolu
bonjour,
mes numéros de factures ont recommencé à 1. j'aimerais savoir comment faire pour que les numéros se suivent.
merci
Bonjour,
Par défaut, quelque soit le format choisi, la numérotation de vos documents repart à chaque début d’année (civile ou comptable).
Toutefois, vous pouvez numéroter vos documents en continuité sans devoir la recommencer chaque année. Ceci est particulièrement recommandé si vous avez opté pour un format de numérotation simple (sans variable de temps) comme par exemple 1, 2, 3.
Pour cela, allez dans Paramètres > Paramètres du compte > Numérotation des documents et cochez l'option "Numérotation continue (ne recommence pas chaque année)".
Je vous invite à consulter notre tutoriel dédié :
Numérotation continue (ne recommence pas chaque année)
N'oubliez pas ensuite de cliquer sur "sauvegarder".
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Usage de la fonction des paiements question Résolu
Je me pose des questions sur les fonctions qui permettent de valider le paiement d’une facture
1) Pour le paiement d’une facture n°1 de 50 € en date du 13/01, il est possible de choisir directement le statut “Payé” en précisant la date de paiement au 15/01
2) Pour le paiement d’une facture n°2 de 100 € en date du 13/01, une fois que la facture a été générée, de créer un premier paiement de 40€ par carte bleue en date du 13/01 et un second de 60 € en liquide par exemple en date du 15/01.
L’objectif serait d’avoir un rapport qui affiche TOUS les paiements reçus à une certaine date avec les montants payés.
Si j’essaie d’avoir ce type de rapport au 15/01, aucune vue ne peut me le donner.
Soit je pars de la liste des paiements, mais dans ce cas, il n’est pas affiché le paiement de la facture n°1 car le fait de choisir le statut Payé ne crée pas automatiquement un paiement.
Soit je pars de la liste des factures, mais le montant payé sera le montant total reçu à cette date.
A moins d’exporter les 2 fichiers Excels (celui des factures et celui des paiements), puis de les rapprocher et les unir je ne vois pas de solutions propre pour le faire.
Est-ce que cela veut dire qu’il faut SOIT utiliser la fonction de statut “Payé” de la facture, SOIT utiliser la fonction “Ajouter un paiement”, mais qu’il n’est pas possible de panacher les 2 fonctions pour avoir un rapport précis sur l’ensemble des paiements reçus.
Merci pour votre retour.
Bonjour,
Tout à fait vous avez deux façons de renseigner un paiement et je vous conseil de n'utiliser que la première.
1) via l'option "Liste des paiements" ou bien depuis la roue dentée en bout de ligne depuis Revenus>Facture (vous retrouvez l'ensemble de vos paiements dans un onglet dédié, et pouvez indiquer une date, des commentaires...): en savoir plus
2) via le changement de l'état de la facture c'est-à-dire:
- soit vous modifiez l'étiquette de l'état d'une facture en payé (ou payé en partie) et dans ce cas-là la date du paiement reçu = date du jour
- soit vous cliquez sur "modifier" le document, changez l'état (via le champ sous le tableau des produits) et indiquez la date du paiement reçu.
Bien Cordialement
--Yves
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 yves@vosfactures.fr
INFORMATION SUR FACTURES EN RECURRENCES question Résolu
Bonjour
J'ai du rajouter des infos sur des clients comme le code clients et les facture en recurrence celui ci n’appairait pas comme sur des anciennes facture que je dois re imprimé du debut d année ?
Bonjour,
N'étant pas certaine d'avoir bien compris votre question, j'ai essayé de vous joindre par téléphone.
Pouvez-vous me donner un exemple en particulier ?
Sachez que si vous ajoutez des informations à la fiche contact celles-ci ne sont pas ensuite actualisées sur les anciens documents.
Vous parlez également de récurrence. Est-elle basée sur une proforma / document non comptable ou sur une facture ?
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Besoin d'aide question Résolu
Bonjour
Peut-on m'aider a paramétrer mon logiciel s'il vous plait
Steps by steps
Merci
Bonjour,
Pour débuter, vous pouvez commencer directement par la création d'un document que vous pourrez modifier ou effacer (vous pouvez notamment tester les différents formats: ici) , et par paramétrer votre compte:
De manière générale, vous pouvez accéder à toutes les options en vous rendant dans Paramètres > Paramètres du compte.
Sachez que vous pouvez :
A la fin de la période d'essai, vous conservez toutes vos données (sauf si vous décidez de les effacer) et vous pouvez choisir soit la formule gratuite MICRO (qui permet de créer 3 documents/mois) soit l'une des formules payantes premium. Vous pouvez en savoir plus sur notre page tarifs.
En espérant vous avoir aidé,
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
HTTPS question Résolu
Bonjour,
Nous voudrions passer en HTTPS, pouvez-vous nous donner la marche à suivre ?
Merci
Bonjour,
Afin que le Service Technique puisse faire le nécessaire, merci de bien vouloir nous communiquer la clé de votre certificat SSL :
nous aurons besoin de la clé publique ainsi que de la clé privée de votre certificat afin de l'activer sur le serveur.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
mise en page suggestion Résolu
le texte et du couples cases des montant sortent de la page et sont décalé et s imprime sur autre page ????
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Merci également de nous communiquer le numéro du document concerné.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
abonnement question Résolu
Bonjour, y a t-il un au mode de paiement pour l'abonnement? Par virement de préférable?
Bonjour,
En effet, vous pouvez payer par virement. Pour cela:
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
comptes bancaires question Résolu
est ce que ne c'est pas possible de trouver la solution pour pouvoir mettre plusieurs comptes bancaires?
Merci
Bonjour,
Si vous souhaitez renseigner plusieurs comptes bancaires sur un même document il suffit de les séparer par une virgule.
Excellente journée.
Bien Cordialement
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
Le logiciel me convient suggestion Résolu
Bonjour est il possible de creer espèces et chèques sur la même facture.Merci à bientôt
Avec la formule PRO, vous pouvez activer l'option Gestion de paiements. Cette option vous permet d'ajouter un ou plusieurs paiements sur la même facture. Vous pourrez également ajouter a votre facture une partie du paiement en espèces e l'autre en chèques.
Pour en savoir plus, je vous invite a lire notre tutoriel sur ce sujet :
Fonction Gestion des Paiements
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
reste à faturer suggestion Résolu
Bonjour
Serait il possible que cela n'apparaisse pas quand le devis est "rejeté", pour une lecture plus rapide et lisible?
Cordialement
Bonjour,
En principe, lorsque vous indiquez qu'un devis a été rejeté (en mettant à jour l'étiquette d'état du document), le système n'indique pas le montant restant à facturer. Dans la colonne "Facturé" est indiqué le montant déjà facturé et à facturer uniquement si un acompte ou une facture a été émise depuis.
Si vous le souhaitez, nous pouvons vérifier le paramétrage de votre compte. Pour cela, merci de bien vouloir :
activer l'accès technique comme expliqué ici
nous préciser le numéro du devis en question
Restant à votre disposition,
Joanna
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Service Clientèle +33(0)4.83.58.05.64 joanna@vosfactures.fr
Stock et catégorie question Résolu
Bonjour. Concernant les articles en stock, on peut les affecter à une catégorie mais est-il possible d'affecter également une sous-catégorie ou pas du tout ?
Merci pour votre réponse
Bonjour,
En effet, actuellement il n'est pas possible d' affecter à une sous-catégorie.
Nous vous remercions pour votre suggestion.
Sachez que celle ci a été transmise à notre équipe technique qui l'évaluera pour un ajout éventuel à la liste des développements futurs.
Nous remercions pour votre suggestion.
Nous ne manquerons pas de vous tenir informé.
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
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Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Comptabilité question Résolu
Bonjour,
Avez-vous un logiciel de comptabilité associé à votre logiciel de facturation ? Dans la négative, comptez-vous en créer un par la suite ?
Cordialement,
Jean Luc Rose
Bonjour,
Nous vous remercions d'utiliser VosFactures. Nous travaillons chaque jour à ce que le Logiciel puisse répondre aux demandes de nos Utilisateurs. Néanmoins nous ne prévoyons pas le développement d'un logiciel de comptabilité.
Toutefois sachez qu'à travers le logiciel VosFactures, vous pouvez d'ores et déjà faciliter grandement le travail de la comptabilité :
Vous pouvez générer des Exports Comptables (journal de vente et d'achat), avec ou sans codes comptables (en savoir plus).
A partir de la formule PRO, vous avez accès à la fonction Plan Comptable qui vous permet de renseigner les comptes comptables, notamment pour la TVA, remises, produits, client (en savoir plus).
Vous pouvez effectuer des Exports (journaux de vente et d'achat) au format Excel, avec ou sans compte comptable (en savoir plus).
Vous pouvez également générer et exporter divers rapports depuis l'onglet Rapports (CA, TVA....).
Egalement, avec toutes les formules, sachez que vous pouvez donner un Accès en ligne à votre Comptable qui pourra ainsi se connecter à votre compte. Pour cela, cliquez sur Paramètres > Accès comptable (en savoir plus).
Restant à votre disposition,
Cordialement,
Yves