bonjour , j'ai changé les coordonnées bancaire de mon entreprise , cependant les anciennes factures faites qui ne sont pas passés en paiement encore et qui doivent etre payes sur le nouveau compte bancaire , reste avec l 'ancien compte bancaire meme en demandant le changement ... pouvez vous m'aider ? merci
Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche.
Quelques remarques:
Les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées bancaires. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
Vous pouvez modifier les coordonnées bancaires à condition que vous n'ayez pas choisi de protection élevée contre la modification du numéro de compte bancaire dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Sécurité (choisissez "Aucune protection").
Nous avons récemment changé notre politique de paiement : un message a été affiché sur votre tableau de bord précisant le paragraphe modifié de nos CGV. Les paiements par carte bancaire sont maintenant récurrents par défaut. Il est possible que vous avez effectué un paiement manuellement sur votre compte et que ensuite vous avez été prélevé.
Sachez que vous pouvez annuler la récurrence à tout moment jusqu'à 5 jours avant la prochaine échéance en nous contactant par email en indiquant l'adresse email lié au compte VosFactures. Notez que nous ne sommes pas en possession de vos coordonnées de carte bancaire. Vous pouvez également payer par Paypal ou par virement en cas de formule annuelle.
Bonjour,
Peut-on créer des extractions de rapports selon nos critères ?
Est-ce possible ?
Aussi, je comprends que la partie "devis" transformée et "commandes" sont liée virtuellement à 2 stocks différents. N'y a-t-il pas de moyen de fusionner les 2 stocks ?
Peut-on créer des extractions de rapports selon nos critères ?
Vous pouvez soit utiliser l'un des rapports répertorié sur l'onglet Rapport>Liste des rapport avec leur filtres ou alors faire un export depuis Revenus>Tous.
Aussi, je comprends que la partie "devis" transformée et "commandes" sont liée virtuellement à 2 stocks différents. N'y a-t-il pas de moyen de fusionner les 2 stocks ?
Les documents non-comptables n'influent pas sur les stocks, seuls les documents comptables imputent les stocks.
En effet, les valeurs des multi tarifs des produits peuvent récupérées.
Je vous invite à consulter la documentation GitHub à ce sujet ci dessous : Multi tarifs
Sachez que vous pouvez créer & gérer automatiquement des factures et autres données de facturation :
création de compte
édition de factures & autres
envoi par email
téléchargement PDF
contacts, produits, catégories
gestion des paiements
gestion de stock (documents & entrepôts)
La documentation complète est disponible sur Github. Pour commencer à utiliser l'API du logiciel, vous devez connaître le code API de votre compte VosFactures.
Le code d'autorisation API de votre compte est accessible depuis Paramètres —> Paramètres du compte —> Intégration —> Code d'autorisation —> Afficher les codes API
Je vous souhaite une excellente journée.
Bonjour,
je vends des pièces auto et par défaut sur les factures, il y'a un tableau pour le produit à vendre (avec désignation, réf, prix etc..) mais je voudrais en rajouter un au-dessus pour mettre les infos relatives au véhicule sur lequel la pièce va être intégré ( Marque, modèle, immatriculation, kilométrage etc..). Pour l'instant, je les mets à la file dans l'objet mais je trouve que ca manque de clarté.
Pouvez vous m'aider svp?
Cordialement
Egalement, si vous avez des connaissances en codage HTML et CSS ou vous connaissez quelqu'un alors vous pouvez développer un format personnalisé ( En savoir plus). Notez que vous pouvez faire appel à notre Service Développement pour la réalisation d'un format personnalisé sur mesure après étude de faisabilité si vous êtes sous abonnement annuel MAX (voir tarifs). Le coût du développement varie en fonction de la spécificité de la demande.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Bjr, je viens de modifier la numérotation par défaut, mais je voudrais qu'elle incrémente à partir d"une valeur faisant suite aux factures précédentes et non à partir de 1. Comment puis-je faire, svp ?
Il vous suffit de changer manuellement le numéro du premier document (qui par défaut est 1) pour le numéro souhaité et de sauvegarder. Le système assurera la numérotation automatique pour les prochains documents (en savoir plus).
lors de l'export des listes de données en xls, dans la colonne nom c'est le prénom qui apparait en 1er, je voudrais que ce soit le nom. C'est possible?
En effet actuellement c'est le prénom qui apparait en premier dans la colonne "Nom" de l'export. J'ajoute votre suggestion à notre liste d'éventuels développements futurs et reviendrais vers vous si celle ci se développe au futur.
Si votre logo est trop grand ou trop petit, vous pouvez tout simplement modifier la taille de votre fichier d'origine avant de le re-télécharger sur votre compte avec des applications courantes:
Supprimer le logo en place depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d’impression, cliquez sur "Supprimer le logo" puis "Sauvegarder".
Redimensionner le fichier contenant le logo en l'ouvrant avec par ex: Paint (puis cliquez sur l'icône de l'option Redimensionner et incliner situé à droite de l'outil Sélectionner) ou avec Microsoft Picture Manager (et cliquez sur Modifier les images puis Redimensionner).
Télécharger le logo ainsi redimensionné depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d’impression (et sauvegardez).
Bonjour, lorsque que l'on duplique une facture, serait-il possible que l'adresse du client soit automatiquement actualisée par celle indiquée dans la base des contacts ?
En effet, actuellement l'adresse indiquée dans le nouveau document est la copie de celle du document d'origine, ce qui pose un problème lorsque le client à changé d'adresse.
De plus à l'enregistrement de ce nouveau document, l'adresse du client remplace automatiquement celle indiquée dans la base contacts, ce qui fait que l'adresse de la base client est malencontreusement remplacée par l'ancienne.
Merci d'avance pour votre retour,
E.Dutac
Bonjour,
Je veux exporter un journal d'achat avec les dépenses enregistrées par mon client. J'utilise l'export SAGE ANALYTIQUE mais le sens n'est pas bon (le HT et la TVA sont au crédit et le compte fournisseurs au débit). De plus, le code du journal d'achat ne se met pas. Pourriez-vous m'aider pour cela ?
Je vous en remercie
Cordialement
Mme MAHOT Laëtitia
Cabinet EXPERIA
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte.
Ainsi que de nous communiquer , le fichier d'export concerné.
Bonjour,
J'essaye d'ajouter un contact via l'API. Mon code PHP fonctionne pour un contact avec un champ "street" sur une seul ligne. Mais lorsque le champ "street" est sur plusieurs lignes, la réponse de ma requête est une chaine vide.
Le json que j'envoi via l'API ressemble à :
{"api_token": "API_TOKEN",
"client": {
"name": "Client2",
"tax_no": "FR52524457672",
"street": "street\r\nsecond-line",
"post_code" : "post-code2",
"city" : "Ville2",
"country" : "FR",
"email" : "client2@email.fr",
"phone" : "phone2"
}}
Pouvez-vous m'aider ? comment déclarer une rue sur plusieurs lignes ?
Nous vous rassurons qu'une mise à jour de la base logiciel a été réalisée ce qui a provoqué cette erreur temporaire ce samedi matin. La mise à jour a été bien réalisée et les documents se génèrent correctement, tout est rentré dans l'ordre.
Vous pouvez renseigner et modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche. Pour cela, cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements puis sur le nom de votre département pour compléter et/ou modifier les champs optionnels correspondant aux coordonnées bancaires :
Domiciliation bancaire (nom de la banque)
IBAN (ou n° du compte bancaire)
SWIFT
Ces champs sont optionnels, et apparaissent si renseignés sur les documents de facturation (En savoir plus).
Vous souhaitez changer les intitulés, tout en conservant les traductions. Vous pouvez le faire mais via la création d'un format personnalisé, en remplaçant les variables correspondantes aux intitulés Vendeur et Acheteur, et en prenant soit d'insérer des balises de langues.
Voici les explications pour modifier dans la partie html de votre format personnalisé le nom d'un champ selon la langue choisie, tout en conservant la traduction:
{{#eq locale 'fr'}}
Texte/variable quand la langue est le français.
{{else}}
Texte/variable quand la langue n'est pas le français.
{{/eq}}
Par exemple: pour changer le titre "Acheteur" (représenté par la variable {{tt "invoice.buyer"}} ) par "Client" quand la langue est en français:
{{#eq locale 'fr'}}
Client
{{else}}
{{tt "invoice.buyer"}}
{{/eq}}
Je ne retrouve aucun compte lié a l'adresse email alvacar@neuf.fr. Sachez que vous pouvez visualiser les informations sur votre formule d'abonnement actuel depuis l'onglet Paramètres > Paramètres du compte.
Si vous avez opté pour la fonction Liste des Paiements ou la fonction Paiements en ligne, vous pouvez affiner et rechercher la liste de vos paiements selon les critères suivants :
Titre du paiement, Montant du paiement, Code du paiement, N° d'identification du paiement, N° du chèque, N° de TVA (ou autre) indiqué sur la facture liée, Nom du contact (client/fournisseur), Prénom et Nom du client, email token, N° d'identification de la transaction (en cas de paiement en ligne) , N° de commande, Émetteur du virement (en cas de paiement en ligne), Lien URL (en cas de paiement en ligne) – en tant que Mot clé du champ "Recherche"
Il n'est pas possible lier à la référence du produit un code intracommunautaire (INtrastat) ainsi que le poids de la marchandise.
Aussi vous pouvez vous pouvez indiquer un code "Référence" associé au produit créé ainsi que renseigner le poids dans les champs Description ou champ additionnel .
Pour saisir une dépense, il suffit de cliquer soit sur le bouton "+dépense" de votre tableau de bord, soit sur le bouton « Nouvelle dépense » depuis l’onglet « Dépenses » qui se trouve en haut à gauche de votre écran.
Bonjour,
Est-il possible de mettre une fiche 'client' en veille.
Exemple: Un client se désabonne des mes services, mais je souhaite garder ses factures en 'historique' (au cas où); tout en 'sortant' la fiche client de ceux qui sont 'actifs'.
Une sorte de dossier dans lequel je pourrais mettre les vieux clients par exemple.
Merci
Igor
Pour créer des catégories, allez dans Paramètres > Catégories. Vous pouvez créer autant de catégories que vous voulez et l'assigner à un produit, contact ou document (cela vous permet notamment d'affiner la liste de vos données par catégorie).
Le client restera dans la liste de contact mais vous pourrez filtrer par catégories.
bonjour,
j'ai commencé à numéroter les factures d 'un département (bilog tunis). je souhaiterais pouvoir créer une suite automatique, et ce à compter du numéro 000102, quelle est la démarche à effectuer ? merci
Le logiciel de facturation en ligne VosFactures numérote automatiquement vos documents de facturation (et de stock) selon un ordre chronologique.
Vous pouvez reprendre la suite de la numérotation que vous avez l’habitude d’utiliser, afin de conserver une continuité entre les factures précédemment créées et les factures créées sur le logiciel VosFactures.
Je vous invite à consulter notre tutoriel dédié: Reprendre une Numérotation en cours
Sachez que vous pouvez personnaliser le format de numérotation de vos factures, devis et autres types de documents de facturation et de stocks, en utilisant la liste de proposition ou en indiquant manuellement le format désiré depuis vos Paramètres du compte > Numérotation.
Bonjour,
Nous vendons des livres avec un taux de TVA à 5,5%. La TVA est identique sur le transport. Pour la dernière commande 11421, il a été appliqué un taux de 20% et le montant global de la facture n'était pas celui facturé par Stripe sur Wix... J'ai changé manuellement, mais je voudrais voir où corriger le problème.
Bonjour
lorsque je crée un avoir total d 'une facture et que je sauvegarde le montant total de ma facture est a Zéro alors que pour chaque ligne de produit j'ai un montant?
cordialement
Pour créer un avoir total, vous pouvez tout simplement cliquer sur Créer/Plus > Créer un Avoir -> Total.
Dans un avoir total, toutes les secondes lignes de vos produits ont une quantité égale à 0 (en savoir plus)
Vous pouvez renseigner/modifier les Coordonnées de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche. Attention, les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées Vendeur. En espérant vous avoir aidé.
coordonnées bancaire question Résolu
bonjour , j'ai changé les coordonnées bancaire de mon entreprise , cependant les anciennes factures faites qui ne sont pas passés en paiement encore et qui doivent etre payes sur le nouveau compte bancaire , reste avec l 'ancien compte bancaire meme en demandant le changement ... pouvez vous m'aider ? merci
Bonjour,
Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche.
Quelques remarques:
Les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées bancaires. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
Vous pouvez modifier les coordonnées bancaires à condition que vous n'ayez pas choisi de protection élevée contre la modification du numéro de compte bancaire dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Sécurité (choisissez "Aucune protection").
En espérant vous avoir aidé.
Bien Cordialement
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
Suspicion prélèvement frauduleux suggestion Résolu
Bonjour
je souhaite signaler plusieurs paiements suspects
1 paiement de 32€ surement effectuée par mes soins le 21 novembre puis 2 autres douteux le 22 novembre.
Cela ne s'arrete pas la, 1 autre le 27 novembre, 2 autre le 28 novembre !!
J'utilise trois compte de facturation il est donc impossible que j'ai effectué autant de paiement en moins d'un mois
Pouvez vous vérifier svp
Dans l'attente
Nous avons récemment changé notre politique de paiement : un message a été affiché sur votre tableau de bord précisant le paragraphe modifié de nos CGV. Les paiements par carte bancaire sont maintenant récurrents par défaut. Il est possible que vous avez effectué un paiement manuellement sur votre compte et que ensuite vous avez été prélevé.
Sachez que vous pouvez annuler la récurrence à tout moment jusqu'à 5 jours avant la prochaine échéance en nous contactant par email en indiquant l'adresse email lié au compte VosFactures. Notez que nous ne sommes pas en possession de vos coordonnées de carte bancaire. Vous pouvez également payer par Paypal ou par virement en cas de formule annuelle.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Rapports question Résolu
Bonjour,
Peut-on créer des extractions de rapports selon nos critères ?
Est-ce possible ?
Aussi, je comprends que la partie "devis" transformée et "commandes" sont liée virtuellement à 2 stocks différents. N'y a-t-il pas de moyen de fusionner les 2 stocks ?
Dans l'attente de votre retour,
Yannick
Bonjour,
Pour vous répondre :
Peut-on créer des extractions de rapports selon nos critères ?
Vous pouvez soit utiliser l'un des rapports répertorié sur l'onglet Rapport>Liste des rapport avec leur filtres ou alors faire un export depuis Revenus>Tous.
Aussi, je comprends que la partie "devis" transformée et "commandes" sont liée virtuellement à 2 stocks différents. N'y a-t-il pas de moyen de fusionner les 2 stocks ?
Les documents non-comptables n'influent pas sur les stocks, seuls les documents comptables imputent les stocks.
Cordialement,
Yves
API produits multi tarifs question Résolu
Bonjour,
est-ce possible de récupérer via l'API les valeurs des multi tarifs des produits ?
Merci
Bonjour,
En effet, les valeurs des multi tarifs des produits peuvent récupérées.
Je vous invite à consulter la documentation GitHub à ce sujet ci dessous :
Multi tarifs
Sachez que vous pouvez créer & gérer automatiquement des factures et autres données de facturation :
Le code d'autorisation API de votre compte est accessible depuis Paramètres —> Paramètres du compte —> Intégration —> Code d'autorisation —> Afficher les codes API
Codes API du compte
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
inyégration d'un 2ème tableau question Résolu
Bonjour,
je vends des pièces auto et par défaut sur les factures, il y'a un tableau pour le produit à vendre (avec désignation, réf, prix etc..) mais je voudrais en rajouter un au-dessus pour mettre les infos relatives au véhicule sur lequel la pièce va être intégré ( Marque, modèle, immatriculation, kilométrage etc..). Pour l'instant, je les mets à la file dans l'objet mais je trouve que ca manque de clarté.
Pouvez vous m'aider svp?
Cordialement
Bonjour,
En effet, actuellement vous avez la possibilité d'insérer ces informations :
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
MODE DE REGLEMENT question Résolu
Bonjour
Lorsque je valide le fait que la facture est payée, comment je peux noter le mode de règlement via le logiciel ?
Merci
Bonjour,
Pour cela , allez dans Paramètres>Paramètres du compte > Rubrique Mon compte puis cliquez sur le bouton bleu Payer afin de procéder au paiement.
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
reprendre la numérotation à un chiffre précis suggestion Résolu
Bjr, je viens de modifier la numérotation par défaut, mais je voudrais qu'elle incrémente à partir d"une valeur faisant suite aux factures précédentes et non à partir de 1. Comment puis-je faire, svp ?
Bonjour,
Il vous suffit de changer manuellement le numéro du premier document (qui par défaut est 1) pour le numéro souhaité et de sauvegarder. Le système assurera la numérotation automatique pour les prochains documents (en savoir plus).
Cordialement.
affichage du nom en premier dans la colonne "nom" à l'export question Résolu
lors de l'export des listes de données en xls, dans la colonne nom c'est le prénom qui apparait en 1er, je voudrais que ce soit le nom. C'est possible?
Bonjour,
En effet actuellement c'est le prénom qui apparait en premier dans la colonne "Nom" de l'export. J'ajoute votre suggestion à notre liste d'éventuels développements futurs et reviendrais vers vous si celle ci se développe au futur.
Bonne journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
modification question Résolu
Bonjour
nous avons mis notre nouveau logo
comment réduire l'espace entre le logo et notre raison social
Merci
Bonjour,
Si votre logo est trop grand ou trop petit, vous pouvez tout simplement modifier la taille de votre fichier d'origine avant de le re-télécharger sur votre compte avec des applications courantes:
Je vous invite à consulter notre tutoriel dédié :
Modifier la taille du Logo
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Suggestion problème Adresse suggestion Résolu
Bonjour, lorsque que l'on duplique une facture, serait-il possible que l'adresse du client soit automatiquement actualisée par celle indiquée dans la base des contacts ?
En effet, actuellement l'adresse indiquée dans le nouveau document est la copie de celle du document d'origine, ce qui pose un problème lorsque le client à changé d'adresse.
De plus à l'enregistrement de ce nouveau document, l'adresse du client remplace automatiquement celle indiquée dans la base contacts, ce qui fait que l'adresse de la base client est malencontreusement remplacée par l'ancienne.
Merci d'avance pour votre retour,
E.Dutac
Bonjour,
En effet lors de l'utilisation de la fonction crée document similaire, cela fait une copie exacte du document initial.
Il faudra alors dans votre cas, supprimer le contact du nouveau document et le rappeler ensuite pour que la fiche avec le nouveau mail
Cordialement,
Yves
EXPORT JOURNAL ACHATS question Résolu
Bonjour,
Je veux exporter un journal d'achat avec les dépenses enregistrées par mon client. J'utilise l'export SAGE ANALYTIQUE mais le sens n'est pas bon (le HT et la TVA sont au crédit et le compte fournisseurs au débit). De plus, le code du journal d'achat ne se met pas. Pourriez-vous m'aider pour cela ?
Je vous en remercie
Cordialement
Mme MAHOT Laëtitia
Cabinet EXPERIA
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte.
Ainsi que de nous communiquer , le fichier d'export concerné.
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
API : ajout d'un contact question Résolu
Bonjour,
J'essaye d'ajouter un contact via l'API. Mon code PHP fonctionne pour un contact avec un champ "street" sur une seul ligne. Mais lorsque le champ "street" est sur plusieurs lignes, la réponse de ma requête est une chaine vide.
Le json que j'envoi via l'API ressemble à :
{"api_token": "API_TOKEN",
"client": {
"name": "Client2",
"tax_no": "FR52524457672",
"street": "street\r\nsecond-line",
"post_code" : "post-code2",
"city" : "Ville2",
"country" : "FR",
"email" : "client2@email.fr",
"phone" : "phone2"
}}
Pouvez-vous m'aider ? comment déclarer une rue sur plusieurs lignes ?
Merci d'avance
Jean
Bonjour,
En principe vous pouvez faire des retours à la ligne de deux manières :
soit en utilisant "\n" comme ceci :
"buyer_street": "adresse ligne 1\nadresse ligne 2"
soit en utilisant la balise html <br> comme ceci :
"buyer_street": "adresse ligne 1<br>adresse ligne 2"
En espérant vous avoir aidé,
Justine
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20 justine@vosfactures.fr
facture erreur Résolu
Bonjour je n'arrive pas à faire les factures, 1 message d'erreur apparait...
Bonjour
Nous vous rassurons qu'une mise à jour de la base logiciel a été réalisée ce qui a provoqué cette erreur temporaire ce samedi matin. La mise à jour a été bien réalisée et les documents se génèrent correctement, tout est rentré dans l'ordre.
Nous nous excusons pour la gêne occasionnée.
Excellente journée.
Yves
question question Résolu
comment rajouter mon RIB sur la facture svp ?
Bonjour,
Vous pouvez renseigner et modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche. Pour cela, cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements puis sur le nom de votre département pour compléter et/ou modifier les champs optionnels correspondant aux coordonnées bancaires :
Ces champs sont optionnels, et apparaissent si renseignés sur les documents de facturation (En savoir plus).
Cordialement,
Yves
Changer les labels suggestion Résolu
Bonjour,
Comment modifier les labels Vendeurs Acheteurs tout en conservant le système de langue ?
Bonjour,
Vous souhaitez changer les intitulés, tout en conservant les traductions. Vous pouvez le faire mais via la création d'un format personnalisé, en remplaçant les variables correspondantes aux intitulés Vendeur et Acheteur, et en prenant soit d'insérer des balises de langues.
Voici les explications pour modifier dans la partie html de votre format personnalisé le nom d'un champ selon la langue choisie, tout en conservant la traduction:
{{#eq locale 'fr'}}
Texte/variable quand la langue est le français.
{{else}}
Texte/variable quand la langue n'est pas le français.
{{/eq}}
Par exemple: pour changer le titre "Acheteur" (représenté par la variable {{tt "invoice.buyer"}} ) par "Client" quand la langue est en français:
{{#eq locale 'fr'}}
Client
{{else}}
{{tt "invoice.buyer"}}
{{/eq}}
J'espère que cela vous aide.
Bien Cordialement
Thomas
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20 thomas@vosfactures.fr
abonnement question Résolu
Je voudrais savoir ou j'en suis aec mon abonnement
Je ne retrouve aucun compte lié a l'adresse email alvacar@neuf.fr. Sachez que vous pouvez visualiser les informations sur votre formule d'abonnement actuel depuis l'onglet Paramètres > Paramètres du compte.
N'hésitez pas a nous recontacter pour toute question par mail sur info@vosfactures.fr ou bien par téléphone du lundi au vendredi de 09h00 a 17h00 au +33(0)4.83.58.05.64
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
reglements suggestion Résolu
Bonjour,
Comment trouver la liste des règlements, par date ? par clients ?
Comment trouver par client le restant du sur une période définie ?
Bonjour,
Si vous avez opté pour la fonction Liste des Paiements ou la fonction Paiements en ligne, vous pouvez affiner et rechercher la liste de vos paiements selon les critères suivants :
Rechercher des Paiements
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Intrastat question Résolu
Bonjour,
Est-il possible de pouvoir lier à la référence du produit un code intracommunautaire (INtrastat) ainsi que le poids de la marchandise ?
Merci
Bonjour,
Il n'est pas possible lier à la référence du produit un code intracommunautaire (INtrastat) ainsi que le poids de la marchandise.
Aussi vous pouvez vous pouvez indiquer un code "Référence" associé au produit créé ainsi que renseigner le poids dans les champs Description ou champ additionnel .
Vous trouverez ci dessous des liens utiles à ce sujet :
Ajouter des nouveaux Produits
Référence des Produits / Services
Produits : Indiquer le poids et les dimensions
Bien Cordialement
Ludovic
--
Ludovic
Service clientèle
Mail: ludovic@vosfactures.fr
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Modifier le devis question Résolu
Bonjour,
Pouvons nous vous aider? Que souhaitez vous modifier sur votre devis?
N'hésitez pas à nous écrire sur info@vosfactures.fr
Cordialement,
Yves
DEPENSES question Résolu
Bonjour, je n'arrive pas a trouver comment rentre mes dépenses, pousser vous m'expliquer
Pour saisir une dépense, il suffit de cliquer soit sur le bouton "+dépense" de votre tableau de bord, soit sur le bouton « Nouvelle dépense » depuis l’onglet « Dépenses » qui se trouve en haut à gauche de votre écran.
Je vous invite également a lire notre tutoriel sur la création d'une dépense.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Client en 'veille' question Résolu
Bonjour,
Est-il possible de mettre une fiche 'client' en veille.
Exemple: Un client se désabonne des mes services, mais je souhaite garder ses factures en 'historique' (au cas où); tout en 'sortant' la fiche client de ceux qui sont 'actifs'.
Une sorte de dossier dans lequel je pourrais mettre les vieux clients par exemple.
Merci
Igor
Bonjour,
Pour créer des catégories, allez dans Paramètres > Catégories. Vous pouvez créer autant de catégories que vous voulez et l'assigner à un produit, contact ou document (cela vous permet notamment d'affiner la liste de vos données par catégorie).
Le client restera dans la liste de contact mais vous pourrez filtrer par catégories.
Cordialement,
Yves
--
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
numéro de facturation question Résolu
bonjour,
j'ai commencé à numéroter les factures d 'un département (bilog tunis). je souhaiterais pouvoir créer une suite automatique, et ce à compter du numéro 000102, quelle est la démarche à effectuer ? merci
Bonjour,
Le logiciel de facturation en ligne VosFactures numérote automatiquement vos documents de facturation (et de stock) selon un ordre chronologique.
Vous pouvez reprendre la suite de la numérotation que vous avez l’habitude d’utiliser, afin de conserver une continuité entre les factures précédemment créées et les factures créées sur le logiciel VosFactures.
Je vous invite à consulter notre tutoriel dédié:
Reprendre une Numérotation en cours
Sachez que vous pouvez personnaliser le format de numérotation de vos factures, devis et autres types de documents de facturation et de stocks, en utilisant la liste de proposition ou en indiquant manuellement le format désiré depuis vos Paramètres du compte > Numérotation.
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Taux de TVA pour les envois postaux erreur Résolu
Bonjour,
Nous vendons des livres avec un taux de TVA à 5,5%. La TVA est identique sur le transport. Pour la dernière commande 11421, il a été appliqué un taux de 20% et le montant global de la facture n'était pas celui facturé par Stripe sur Wix... J'ai changé manuellement, mais je voudrais voir où corriger le problème.
Bonjour,
Afin que l'on puisse vérifier cela et demander l'intervention d'un Technicien, merci de bien vouloir :
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
AVOIR suggestion Résolu
Bonjour
lorsque je crée un avoir total d 'une facture et que je sauvegarde le montant total de ma facture est a Zéro alors que pour chaque ligne de produit j'ai un montant?
cordialement
Bonjour,
Pour créer un avoir total, vous pouvez tout simplement cliquer sur Créer/Plus > Créer un Avoir -> Total.
Dans un avoir total, toutes les secondes lignes de vos produits ont une quantité égale à 0 (en savoir plus)
J'espère avoir répondu à votre question.
Justine
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Adresse suggestion Résolu
Bonjour
J'ai déménagé et j'aimerais savoir ou changer mon adresse
Bonjour,
Vous pouvez renseigner/modifier les Coordonnées de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche. Attention, les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées Vendeur. En espérant vous avoir aidé.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64