Je me pose des questions sur les fonctions qui permettent de valider le paiement d’une facture
1) Pour le paiement d’une facture n°1 de 50 € en date du 13/01, il est possible de choisir directement le statut “Payé” en précisant la date de paiement au 15/01
2) Pour le paiement d’une facture n°2 de 100 € en date du 13/01, une fois que la facture a été générée, de créer un premier paiement de 40€ par carte bleue en date du 13/01 et un second de 60 € en liquide par exemple en date du 15/01.
L’objectif serait d’avoir un rapport qui affiche TOUS les paiements reçus à une certaine date avec les montants payés.
Si j’essaie d’avoir ce type de rapport au 15/01, aucune vue ne peut me le donner.
Soit je pars de la liste des paiements, mais dans ce cas, il n’est pas affiché le paiement de la facture n°1 car le fait de choisir le statut Payé ne crée pas automatiquement un paiement.
Soit je pars de la liste des factures, mais le montant payé sera le montant total reçu à cette date.
A moins d’exporter les 2 fichiers Excels (celui des factures et celui des paiements), puis de les rapprocher et les unir je ne vois pas de solutions propre pour le faire.
Est-ce que cela veut dire qu’il faut SOIT utiliser la fonction de statut “Payé” de la facture, SOIT utiliser la fonction “Ajouter un paiement”, mais qu’il n’est pas possible de panacher les 2 fonctions pour avoir un rapport précis sur l’ensemble des paiements reçus.
Tout à fait vous avez deux façons de renseigner un paiement et je vous conseil de n'utiliser que la première.
1) via l'option "Liste des paiements" ou bien depuis la roue dentée en bout de ligne depuis Revenus>Facture (vous retrouvez l'ensemble de vos paiements dans un onglet dédié, et pouvez indiquer une date, des commentaires...): en savoir plus
2) via le changement de l'état de la facture c'est-à-dire:
- soit vous modifiez l'étiquette de l'état d'une facture en payé (ou payé en partie) et dans ce cas-là la date du paiement reçu = date du jour
- soit vous cliquez sur "modifier" le document, changez l'état (via le champ sous le tableau des produits) et indiquez la date du paiement reçu.
Bonjour,
Sur le graph online, ça serait peut-être cool d'avoir la colonne TOTAL dans le graphique.
Et/ou même de n'affiche qu'elle?! Ceci indiquerait la progression du bénéfice.
En effet, cette fonctionnalité n'est actuellement pas disponible.
Aussi, je vous propose d'ajouter votre suggestion dans le Forum des Suggestions. Votre suggestion sera ajoutée à la liste des développement futurs éventuels.
Nous ne manquerons pas de vous informer lorsque celle ci sera effective.
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Merci également de nous communiquer le numéro du document concerné.
Bonjour Mr, Mme ,
Je suis très satisfait de votre service !
Pour améliorer l usage avec une particularité de mon territoire( la nouvelle Calédonie) j aurais besoin de supprimer les décimals . Car notre monnaie , le CFP ou XPF , nous n avons pas de centime.
Si ma requête est déjà faisable , je n ai pas vu comment faire .
D avance merci !!
Par défaut les totaux (ht, ttc, tax) sont exprimés avec deux décimales (ex : 10,50 ou 30,00). Toutefois, vous pouvez faire en sorte que ces montants soient exprimés sans aucune décimale en cochant la case "Ne pas afficher de centime sur les documents" depuis le menu Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Sections Montants, sans oublier de sauvegarder.
Ci dessous le tutoriel dédié : Facturer sans centime
bonjour,
Impossible de créer les factures depuis 4BI pourtant pour un même client. Cela me dit ne peut facturer pour clients différents. Comment résoudre au plus vite le problème, d'autant qu'ils ont été signes par le client.
Bonjour. Concernant les articles en stock, on peut les affecter à une catégorie mais est-il possible d'affecter également une sous-catégorie ou pas du tout ?
Merci pour votre réponse
En effet, actuellement il n'est pas possible d' affecter à une sous-catégorie.
Nous vous remercions pour votre suggestion.
Sachez que celle ci a été transmise à notre équipe technique qui l'évaluera pour un ajout éventuel à la liste des développements futurs.
Nous remercions pour votre suggestion.
Bonjour
Je me suis rendu compte qu'il manquait les infos obligatoires dans le paramètres et je ne trouve pas la section ou modifier celles-ci
Cordialement
Vous pouvez renseigner/modifier les Coordonnées de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche. Attention, les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées Vendeur.
Bonjour,
Je suis dans le secteur évènementiel et j’aimerai appliquer un coefficient de location. Par exemple un produit loué 2 jours ne sera facturé que 1,5 fois le prix unitaire et non pas deux.
Est-ce possible ?
Merci
En effet, actuellement cette fonctionnalité n'est pas disponible.
Aussi, je vous invite à publier votre suggestion dans le forum des suggestions. Dés lors, notre équipe technique évaluera celle ci pour un ajout éventuel dans la liste des développements futurs.
Le système m'indique que vous avez créé un compte le 03/03/19 sur vosfactures.fr. Je pense que vous avez dû faire une erreur de destinataire en vous inscrivant sur notre site. En effet nous sommes VosFactures un logiciel de facturation en ligne qui permet aux professionnels (TPE, PME, autoentrepreneur ...) de créer et gérer des devis, factures.
S'il s'agit bien d'une erreur vous pouvez procéder à la suppression de votre compte comme expliqué ici.
Chaque utilisateur du logiciel a besoin pour se connecter d’un identifiant (adresse email) et d’un mot de passe, qui définissent son profil utilisateur.
Pour ajouter un nouvel utilisateur à votre compte, allez dans Paramètres > Utilisateurs et cliquez sur le bouton bleu "Ajouter/inviter un utilisateur" puis remplissez les champs demandés.
Ci dessous le tutoriel dédié : Multi-Utilisateurs: Création, Rôles, et Restrictions
Concernant votre seconde demande, pour changer votre adresse mail de connexion , Cliquez sur votre compte puis sur Mon Profil ensuite cliquez sur le bouteau bleu Modifier le profil/changer de mot de passe . Enfin renseigner le champ suivant: Adresse Email.
Bonjour,
j'ai un problème lorsque je rentre un montant dans un produit quand je l'enregistre le montant HT perd des centimes et quand je l'ajoute à une facture c'est le montant TTC.
Par exemple pour un produit je lui met 390$ HT cela calcul 448,40$ TTC et l'enregistre et le prix HT passe à 389,98$HT. Et enfin quand je l'ajoute dans une facture le prix TTC passe à 448,38$.
Pouvez-vous me dire à quoi cela est du ? cela est très problématique pour nous.
Bonjour,
j'aimerais bien crée les factures avec celui du mois d'avant comme base. quand j'ai fait ca, le système à eliminer l'ancien. mais le mèl PDF ne montrait pas l'originau. est-ce quíl y a un moyen?
merci
Si voulez créer un document similaire à un autre vous pouvez:
- utiliser le menu situé en haut (et en bas) de l'aperçu du document: cliquez sur "Plus" et choisissez "Créer un doc.similaire": le système créera un nouveau document avec tous les champs pré-remplis (clients, produits, conditions...) à l'identique du document de référence. Vous pouvez bien-sûr modifier le contenu de ces champs, sans oublier de sauvegarder. Notez que le document de référence est bien sûr préservé et ne s'effacera en aucun cas (sauf manipulation de votre part).
ou/et
- définir un document de référence qui sera utilisé par le système à chaque nouvelle création d'un document pour pré-remplir certains champs comme les conditions de paiements. Il suffit pour cela de choisir l'option correspondante dans les Paramètres de votre compte comme expliqué dans le sujet ci-dessous: http://aide.vosfactures.fr/402747-Cr-ation-rapide-de-factures-valeurs-par-d-faut
En ce qui concerne votre problème, sachez que le système ne supprime aucun document, sauf si vous cliquez sur "effacer" et confirmez ce choix. Je ne suis pas sûre de comprendre exactement ce que vous décrivez. Mais peut-être faites-vous référence à la création de factures récurrentes?
Je vous propose de me communiquer par email un numéro de téléphone sur lequel je peux vous joindre afin que nous puissions voir ensemble ce qui a pu se passer, ou me recontacter directement.
Sachez que vous pouvez conserver votre compte gratuitement sans limitation de durée, et créer gratuitement jusqu’à 3 documents par mois en optant pour la version gratuite MICRO.
Toutefois si vous souhaitez supprimer votre compte, veuillez suivre les explications données ici.
Vous devez dans un premier temps vous connecter depuis le site officiel : https://vosfactures.fr/ en renseignant votre identifiant qui est votre adresse email et votre mot de passe. Ensuite suivez les explications.
bonjour lors de l'envoie des mails j'ai ce message
Errno::ENOSPC: No space left on device @ fptr_finalize_flush - /app/firmlet/releases/20201030121041/tmp/trtservices06-1604341038534926_footer.html
- Comment importer les produits créé dans Prestashop ?
Les produits sont automatiquement ajoutés à votre compte VosFactures lors de la création d'une facture via le module (bien sûr seuls les nouveaux produits sont ajoutés). Si vous souhaitez toutefois ajouter au préalable l'ensemble de vos produits sur votre compte VosFactures, vous pouvez le faire via l'importation. Vous pouvez en savoir plus sur le module Prestashop ici.
- Comment intégrer le cout de l'éco-taxe d'un produit ?
Nous n'avons pas d'option "eco-taxe" spécifique. Comment cette taxe est-elle affichée sur vos factures Prestashop d'origine ?
Bonjour,
Dès que j´imprime un document (facture ou autre) il y a une page qui s´ouvre sur mon Explorer (FireFox). J´ai essayé avec Google Chrome et c´est pire, ça ouvre une autre page et n´imprime même pas le document.
Comment faire pour que cela ne se produise pas ?
Merci.
En effet une nouvelle page s'ouvre lorsque vous choisissez d'imprimer un document depuis notre logiciel, cela peu importe le moteur de recherche utilisé. L'ordinateur a besoin de "générer" correctement l'objet (document) à imprimer. Il faut alors cliquer en haut à droite sur l'icône de l'imprimante. L'impression devrait démarrer.
En règle général pour imprimer des documents depuis votre compte sur vosfactures.fr vous pouvez soit:
1. imprimer directement (icône de roue au bout de la ligne du document en question, cliquez "Imprimer"), soit
2. exporter puis imprimer (icône "Exporter/imprimer" en haut à droite de la liste et vous choisissez un format d'export, pdf ou excel), pour plus d'informations cliquez ici.
N'hésitez pas a me recontacter si vous avez besoin de plus d'informations.
Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche.
Bonjour,
Lors de la récupération des factures via l'API, l'api nous renvoie que des factures de vente.
Est-il possible de récupérer les factures de dépenses via l'API ? SI oui avez-vous une documentation sur le sujet ? car aucune information sur le GIT
Sur la documentation github nous n'avons pas de paragraphe dédié aux dépenses. Il s'agit d'un paramètre à préciser tout simplement dans votre requête. Vous créez votre dépense comme si c'était une facture de vente, en précisant parmi les champs du document la valeur suivante :
"income" : "0"
où 0 fait référence à une dépense, et 1 à un revenu.
En effet lorsque vous effacez un document, il est supprimé complètement, et si ce n'est pas le dernier document créé, vous avez donc un trou dans votre numérotation (vous pouvez toujours modifier le numéro du prochain document mais légalement ce n'est pas conseillé). Alternativement, vous pouvez si vous le souhaitez :
- soit créer une facture d'avoir (en savoir plus)
- soit annuler le document (en savoir plus)
Sachez que si votre récurrence est basée sur un document en particulier, et que ce document s'avère être une proforma alors vous pouvez modifier cette proforma, si c'est une facture vous e pourrez pas modifier cette facture de base car cela est non conforme.
Ce que je vous propose c'est que l'on puisse vérifier votre paramétrage après avoir activé l'accès technique et indiqué le nom de la récurrence.
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte ainsi que l'adresse mail du compte en question. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Bonjour,
Pour la personnalisation de l'email, est-il possible de supprimer votre logo ?
Je paye un abonnement et le faîte de voir votre logo n'est pas agréable !!!
La suppression de la mention "Facturation en ligne sur VosFactures.fr" uniquement en bas de page des documents PDF est possible et a un coût de 20€ HT par an (gratuit en cas de formule MAX) comme indiqué sur la page tarifs de notre site. Si vous êtes toujours intéressé, il suffit de me le confirmer par retour d'email et une facture proforma vous sera envoyée que vous pourrez payer en ligne de manière sécurisée.
Sachez qu'avec le logiciel vous pouvez créer des Factures Récurrentes. En effet, les documents récurrents peuvent être configurés pour être émis automatiquement selon une récurrence choisie pendant une période précise (par exemple, tous les 10 du mois pendant un an). Vous pouvez entre autre, choisir de créer des Récurrences en semaine uniquement par exemple.
Si vous avez un E-commerce et que vous vendez en ligne depuis votre site internet, vous pouvez alors via l'API faire en sorte qu'à chaque vente réalisée sur votre site, la facture correspondante soit automatiquement générée sur votre compte VosFactures, et même envoyée directement par email à votre client.Vous pouvez consulter la documentation de notre API depuis Github: https://github.com/vosfactures/api.
Usage de la fonction des paiements question Résolu
Je me pose des questions sur les fonctions qui permettent de valider le paiement d’une facture
1) Pour le paiement d’une facture n°1 de 50 € en date du 13/01, il est possible de choisir directement le statut “Payé” en précisant la date de paiement au 15/01
2) Pour le paiement d’une facture n°2 de 100 € en date du 13/01, une fois que la facture a été générée, de créer un premier paiement de 40€ par carte bleue en date du 13/01 et un second de 60 € en liquide par exemple en date du 15/01.
L’objectif serait d’avoir un rapport qui affiche TOUS les paiements reçus à une certaine date avec les montants payés.
Si j’essaie d’avoir ce type de rapport au 15/01, aucune vue ne peut me le donner.
Soit je pars de la liste des paiements, mais dans ce cas, il n’est pas affiché le paiement de la facture n°1 car le fait de choisir le statut Payé ne crée pas automatiquement un paiement.
Soit je pars de la liste des factures, mais le montant payé sera le montant total reçu à cette date.
A moins d’exporter les 2 fichiers Excels (celui des factures et celui des paiements), puis de les rapprocher et les unir je ne vois pas de solutions propre pour le faire.
Est-ce que cela veut dire qu’il faut SOIT utiliser la fonction de statut “Payé” de la facture, SOIT utiliser la fonction “Ajouter un paiement”, mais qu’il n’est pas possible de panacher les 2 fonctions pour avoir un rapport précis sur l’ensemble des paiements reçus.
Merci pour votre retour.
Bonjour,
Tout à fait vous avez deux façons de renseigner un paiement et je vous conseil de n'utiliser que la première.
1) via l'option "Liste des paiements" ou bien depuis la roue dentée en bout de ligne depuis Revenus>Facture (vous retrouvez l'ensemble de vos paiements dans un onglet dédié, et pouvez indiquer une date, des commentaires...): en savoir plus
2) via le changement de l'état de la facture c'est-à-dire:
- soit vous modifiez l'étiquette de l'état d'une facture en payé (ou payé en partie) et dans ce cas-là la date du paiement reçu = date du jour
- soit vous cliquez sur "modifier" le document, changez l'état (via le champ sous le tableau des produits) et indiquez la date du paiement reçu.
Bien Cordialement
--Yves
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 yves@vosfactures.fr
Rapport/graph suggestion Résolu
Bonjour,
Sur le graph online, ça serait peut-être cool d'avoir la colonne TOTAL dans le graphique.
Et/ou même de n'affiche qu'elle?! Ceci indiquerait la progression du bénéfice.
Merci.
Bonjour,
En effet, cette fonctionnalité n'est actuellement pas disponible.
Aussi, je vous propose d'ajouter votre suggestion dans le Forum des Suggestions. Votre suggestion sera ajoutée à la liste des développement futurs éventuels.
Nous ne manquerons pas de vous informer lorsque celle ci sera effective.
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
mise en page suggestion Résolu
le texte et du couples cases des montant sortent de la page et sont décalé et s imprime sur autre page ????
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Merci également de nous communiquer le numéro du document concerné.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
SUPRESSION DE LA DéCIMAL question Résolu
Bonjour Mr, Mme ,
Je suis très satisfait de votre service !
Pour améliorer l usage avec une particularité de mon territoire( la nouvelle Calédonie) j aurais besoin de supprimer les décimals . Car notre monnaie , le CFP ou XPF , nous n avons pas de centime.
Si ma requête est déjà faisable , je n ai pas vu comment faire .
D avance merci !!
Bonjour,
Par défaut les totaux (ht, ttc, tax) sont exprimés avec deux décimales (ex : 10,50 ou 30,00). Toutefois, vous pouvez faire en sorte que ces montants soient exprimés sans aucune décimale en cochant la case "Ne pas afficher de centime sur les documents" depuis le menu Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Sections Montants, sans oublier de sauvegarder.
Ci dessous le tutoriel dédié :
Facturer sans centime
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Création facture depuis BI erreur Résolu
bonjour,
Impossible de créer les factures depuis 4BI pourtant pour un même client. Cela me dit ne peut facturer pour clients différents. Comment résoudre au plus vite le problème, d'autant qu'ils ont été signes par le client.
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Stock et catégorie question Résolu
Bonjour. Concernant les articles en stock, on peut les affecter à une catégorie mais est-il possible d'affecter également une sous-catégorie ou pas du tout ?
Merci pour votre réponse
Bonjour,
En effet, actuellement il n'est pas possible d' affecter à une sous-catégorie.
Nous vous remercions pour votre suggestion.
Sachez que celle ci a été transmise à notre équipe technique qui l'évaluera pour un ajout éventuel à la liste des développements futurs.
Nous remercions pour votre suggestion.
Nous ne manquerons pas de vous tenir informé.
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
infos question Résolu
Bonjour
Je me suis rendu compte qu'il manquait les infos obligatoires dans le paramètres et je ne trouve pas la section ou modifier celles-ci
Cordialement
Bonjour,
Vous pouvez renseigner/modifier les Coordonnées de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche. Attention, les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées Vendeur.
En espérant vous avoir aidé.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Coefficient de location question Résolu
Bonjour,
Je suis dans le secteur évènementiel et j’aimerai appliquer un coefficient de location. Par exemple un produit loué 2 jours ne sera facturé que 1,5 fois le prix unitaire et non pas deux.
Est-ce possible ?
Merci
Bonjour,
En effet, actuellement cette fonctionnalité n'est pas disponible.
Aussi, je vous invite à publier votre suggestion dans le forum des suggestions. Dés lors, notre équipe technique évaluera celle ci pour un ajout éventuel dans la liste des développements futurs.
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
MR Benjamin Brein question Résolu
Commercial par facture
Merci de ma téléphoner au 0695143535
Cordialement
Bonjour,
Vous disposez de plusieurs solutions afin d'assurer un suivi par vendeur/d'indiquer le créateur d'un document. Vous pouvez en savoir plus ici: http://aide.vosfactures.fr/7925003-Suivi-par-Vendeur-Commercial
J'espère avoir répondu à votre question. Recontactez-nous le cas échéant.
Bien Cordialement
Yves
--Tel: 33(0)4.83.58.05.64
ADRESSE DE LIVRAISON question Résolu
MLE DUMET VEUT CHANGER LE COLIS DE BUTTINETTE A CHANTEMERLE 5 QUAI DE LA RUELLE 77590 BOIS LE ROI. MERCI
Bonjour,
Le système m'indique que vous avez créé un compte le 03/03/19 sur vosfactures.fr. Je pense que vous avez dû faire une erreur de destinataire en vous inscrivant sur notre site. En effet nous sommes VosFactures un logiciel de facturation en ligne qui permet aux professionnels (TPE, PME, autoentrepreneur ...) de créer et gérer des devis, factures.
S'il s'agit bien d'une erreur vous pouvez procéder à la suppression de votre compte comme expliqué ici.
Restant à votre disposition,
Yves
Information suggestion Résolu
J'aimerai crée 4 autre comptes pour pouvoir connecter mes collaborateurs...et j'aimerai également changer mon adresse mail de connection..
serviceclient@hallesdeco-sa.com
e.binzouli@hallesdeco-sa.com
infos@hallesdeco-sa.com
Bonjour ,
Chaque utilisateur du logiciel a besoin pour se connecter d’un identifiant (adresse email) et d’un mot de passe, qui définissent son profil utilisateur.
Pour ajouter un nouvel utilisateur à votre compte, allez dans Paramètres > Utilisateurs et cliquez sur le bouton bleu "Ajouter/inviter un utilisateur" puis remplissez les champs demandés.
Ci dessous le tutoriel dédié :
Multi-Utilisateurs: Création, Rôles, et Restrictions
Concernant votre seconde demande, pour changer votre adresse mail de connexion , Cliquez sur votre compte puis sur Mon Profil ensuite cliquez sur le bouteau bleu Modifier le profil/changer de mot de passe . Enfin renseigner le champ suivant: Adresse Email.
Ci dessous le tutoriel dédié:
Profil Utilisateur: Adresse e-mail, Identifiant, Mot de passeLudovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Affichage des prix des produits question Résolu
Bonjour,
j'ai un problème lorsque je rentre un montant dans un produit quand je l'enregistre le montant HT perd des centimes et quand je l'ajoute à une facture c'est le montant TTC.
Par exemple pour un produit je lui met 390$ HT cela calcul 448,40$ TTC et l'enregistre et le prix HT passe à 389,98$HT. Et enfin quand je l'ajoute dans une facture le prix TTC passe à 448,38$.
Pouvez-vous me dire à quoi cela est du ? cela est très problématique pour nous.
Merci beaucoup,
Nathalie Landjerit
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte ainsi que nous donner un exemple sur une facture existante.
Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
facture de base question Résolu
Bonjour,
j'aimerais bien crée les factures avec celui du mois d'avant comme base. quand j'ai fait ca, le système à eliminer l'ancien. mais le mèl PDF ne montrait pas l'originau. est-ce quíl y a un moyen?
merci
Bonjour,
Si voulez créer un document similaire à un autre vous pouvez:
- utiliser le menu situé en haut (et en bas) de l'aperçu du document: cliquez sur "Plus" et choisissez "Créer un doc.similaire": le système créera un nouveau document avec tous les champs pré-remplis (clients, produits, conditions...) à l'identique du document de référence. Vous pouvez bien-sûr modifier le contenu de ces champs, sans oublier de sauvegarder. Notez que le document de référence est bien sûr préservé et ne s'effacera en aucun cas (sauf manipulation de votre part).
ou/et
- définir un document de référence qui sera utilisé par le système à chaque nouvelle création d'un document pour pré-remplir certains champs comme les conditions de paiements. Il suffit pour cela de choisir l'option correspondante dans les Paramètres de votre compte comme expliqué dans le sujet ci-dessous:
http://aide.vosfactures.fr/402747-Cr-ation-rapide-de-factures-valeurs-par-d-faut
En ce qui concerne votre problème, sachez que le système ne supprime aucun document, sauf si vous cliquez sur "effacer" et confirmez ce choix. Je ne suis pas sûre de comprendre exactement ce que vous décrivez. Mais peut-être faites-vous référence à la création de factures récurrentes?
Je vous propose de me communiquer par email un numéro de téléphone sur lequel je peux vous joindre afin que nous puissions voir ensemble ce qui a pu se passer, ou me recontacter directement.
A très bientôt,
Bien cordialement,
Justine
www.vosfactures.fr Email : info@vosfactures.fr
supprimer suggestion Résolu
Bonjour,
Sachez que vous pouvez conserver votre compte gratuitement sans limitation de durée, et créer gratuitement jusqu’à 3 documents par mois en optant pour la version gratuite MICRO.
Toutefois si vous souhaitez supprimer votre compte, veuillez suivre les explications données ici.
Vous devez dans un premier temps vous connecter depuis le site officiel : https://vosfactures.fr/ en renseignant votre identifiant qui est votre adresse email et votre mot de passe. Ensuite suivez les explications.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
envoie mail suggestion Résolu
bonjour lors de l'envoie des mails j'ai ce message
Errno::ENOSPC: No space left on device @ fptr_finalize_flush - /app/firmlet/releases/20201030121041/tmp/trtservices06-1604341038534926_footer.html
Bonjour,
D'après le service technique il s'agirait d'une erreur sur un serveur. Nous investiguons de notre coté pour faire faire corriger le problème.
Vous pourrez retenter l'envoi cette après midi depuis le logiciel ou télécharger le PDF et l'envoyer depuis votre mail si besoin.
Restant à votre disposition
Cordialement,
Yves
Eco-participation question Résolu
Bonjour,
Je compte utiliser vos services en lien avec un site e-commerce Prestashop.
J'ai 2 questions :
- Comment importer les produits créé dans Prestashop ?
- Comment intégrer le cout de l'éco-taxe d'un produit ?
Cordialement,
M. Franck GIRARDIN
Bonjour Monsieur
Pour répondre à vos questions :
- Comment importer les produits créé dans Prestashop ?
Les produits sont automatiquement ajoutés à votre compte VosFactures lors de la création d'une facture via le module (bien sûr seuls les nouveaux produits sont ajoutés). Si vous souhaitez toutefois ajouter au préalable l'ensemble de vos produits sur votre compte VosFactures, vous pouvez le faire via l'importation. Vous pouvez en savoir plus sur le module Prestashop ici.
- Comment intégrer le cout de l'éco-taxe d'un produit ?
Nous n'avons pas d'option "eco-taxe" spécifique. Comment cette taxe est-elle affichée sur vos factures Prestashop d'origine ?
Bien Cordialement
Thomas
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20 thomas@vosfactures.fr
Ouverture d´une page lors de l´impression d´un document question Résolu
Bonjour,
Dès que j´imprime un document (facture ou autre) il y a une page qui s´ouvre sur mon Explorer (FireFox). J´ai essayé avec Google Chrome et c´est pire, ça ouvre une autre page et n´imprime même pas le document.
Comment faire pour que cela ne se produise pas ?
Merci.
Bonjour,
En effet une nouvelle page s'ouvre lorsque vous choisissez d'imprimer un document depuis notre logiciel, cela peu importe le moteur de recherche utilisé. L'ordinateur a besoin de "générer" correctement l'objet (document) à imprimer. Il faut alors cliquer en haut à droite sur l'icône de l'imprimante. L'impression devrait démarrer.
En règle général pour imprimer des documents depuis votre compte sur vosfactures.fr vous pouvez soit:
1. imprimer directement (icône de roue au bout de la ligne du document en question, cliquez "Imprimer"), soit
2. exporter puis imprimer (icône "Exporter/imprimer" en haut à droite de la liste et vous choisissez un format d'export, pdf ou excel), pour plus d'informations cliquez ici.
N'hésitez pas a me recontacter si vous avez besoin de plus d'informations.
Bien cordialement,
Agathe
--
. +33 (0)4.83.58.10.20 info@vosfactures.fr
tva suggestion Résolu
Bonjour,
Je souhaiterai faire apparaitre mon numéro de tva intracommunautaire dans mes factures ou puis-je le renseigner
Bonjour,
Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche.
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
API RÉCUPÉRER FACTURES DE DÉPENSE question Résolu
Bonjour,
Lors de la récupération des factures via l'API, l'api nous renvoie que des factures de vente.
Est-il possible de récupérer les factures de dépenses via l'API ? SI oui avez-vous une documentation sur le sujet ? car aucune information sur le GIT
Bonjour,
Sur la documentation github nous n'avons pas de paragraphe dédié aux dépenses. Il s'agit d'un paramètre à préciser tout simplement dans votre requête. Vous créez votre dépense comme si c'était une facture de vente, en précisant parmi les champs du document la valeur suivante :
où 0 fait référence à une dépense, et 1 à un revenu.
Vous souhaitant bonne réception,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Facture suggestion Résolu
Bonjour
Comment fait on pour annuler une facture
Bonjour,
En effet lorsque vous effacez un document, il est supprimé complètement, et si ce n'est pas le dernier document créé, vous avez donc un trou dans votre numérotation (vous pouvez toujours modifier le numéro du prochain document mais légalement ce n'est pas conseillé). Alternativement, vous pouvez si vous le souhaitez :
- soit créer une facture d'avoir (en savoir plus)
- soit annuler le document (en savoir plus)
J'espère avoir répondu à votre question.
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
Modifier l'entreprise sur les récurrences question Résolu
Bonjour,
Comment modifier le nom de mon entreprise sur les récurrences ? Exemple sur celle d'Audrey
Merci
Bonjour,
Sachez que si votre récurrence est basée sur un document en particulier, et que ce document s'avère être une proforma alors vous pouvez modifier cette proforma, si c'est une facture vous e pourrez pas modifier cette facture de base car cela est non conforme.
Ce que je vous propose c'est que l'on puisse vérifier votre paramétrage après avoir activé l'accès technique et indiqué le nom de la récurrence.
Excellente journée.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64
info@vosfactures.fr
Utilisateur bloqué erreur Résolu
Bonjour,
Suite à une erreur, pouvez-vous débloquer l'utilisateur gestion@conexun.tech ?
Merci d'avance
Cordialement
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte ainsi que l'adresse mail du compte en question. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
retirer logo vosfacture question Résolu
Bonjour,
Pour la personnalisation de l'email, est-il possible de supprimer votre logo ?
Je paye un abonnement et le faîte de voir votre logo n'est pas agréable !!!
Bonjour,
La suppression de la mention "Facturation en ligne sur VosFactures.fr" uniquement en bas de page des documents PDF est possible et a un coût de 20€ HT par an (gratuit en cas de formule MAX) comme indiqué sur la page tarifs de notre site. Si vous êtes toujours intéressé, il suffit de me le confirmer par retour d'email et une facture proforma vous sera envoyée que vous pourrez payer en ligne de manière sécurisée.
Restant à votre disposition,
Caroline
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Renseignement question Résolu
Bonjour
Je souhaite crée une facture automatique
puis je avoir la marche a suivre
Merci
Bonjour,
Sachez qu'avec le logiciel vous pouvez créer des Factures Récurrentes. En effet, les documents récurrents peuvent être configurés pour être émis automatiquement selon une récurrence choisie pendant une période précise (par exemple, tous les 10 du mois pendant un an). Vous pouvez entre autre, choisir de créer des Récurrences en semaine uniquement par exemple.
Si vous avez un E-commerce et que vous vendez en ligne depuis votre site internet, vous pouvez alors via l'API faire en sorte qu'à chaque vente réalisée sur votre site, la facture correspondante soit automatiquement générée sur votre compte VosFactures, et même envoyée directement par email à votre client.Vous pouvez consulter la documentation de notre API depuis Github: https://github.com/
Excellente journée.
Caroline
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ERREUR 500 suggestion Résolu
bonjour je ne peux pas ouvrir mes documents
erreur 500 merci