Bonjour ,
j'ai fait une mauvaise manipulation en voulant supprimer un de mes produits et impossible de revenir en arrière. J'ai recréé mais le produit et le code EAN est bloqué avec le message suivant: Code Barre existant. Comment faire???? SOS
je voudrais savoir comment intégrer des frais de gestion à une facture. Ces frais sont calculées en se basant sur le montant TTC de la facture et sont de 5% .
Nous n'avons pas de module permettant de récupérer les 5% de la somme TTC d'une facture. Il faudra le faire manuellement et le rajouter ensuite en tant que ligne produit après avoir Insérer un Sous-Total par exemple.
Malheureusement, il n'est pas possible de voir vos mails envoyé précédemment. Vous pouvez nous soumettre une éventuelle suggestion que l'on ajoutera a notre liste des développements futurs.
Actuellement vous pouvez voir depuis vos paramètres de compte le texte d'envoi par défaut, mais si vous l'aviez personnalisé avant son envoi en effet cela ne sera pas possible. Le client seul peut voir ce message à moins de vous mettre en copie de votre envoi.
Sachez également que vous pouvez suivre l'état de l'envoi d'un document (Envoyé, Réceptionné ou Non réceptionné) visible dans l'encadré "Suivi du document" situé sous l'aperçu du document. Egalement, si l'email n'a pas été envoyé, le système vous affiche un rond rouge clignotant visible depuis la liste des documents (et depuis l'aperçu du document), et change automatiquement l'état du document en "Non réceptionné". Grâce à l'historique des activités, vous pourrez aussi connaître la raison éventuel de l'échec de l'envoi.
Notez que si vous avez opté pour le 3ème mode d'envoi (directement depuis votre boite mail), le système ne peut plus assuré le suivi, et il faudra consulter votre serveur mail à la place.
Vous pouvez l’inscrire par défaut dans le champ intitulé "Contenu par défaut du champ "Informations spécifiques" sur les documents de facturation" dans vos Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Documents de Facturation :
Je viens de payer pour 2023, comme demandé lorsque j'ai demarré l'appli VF ce matin. J'ai payé, mais je n'ai pas reçu une confirmation. Pourriez-vous vérifier que tout est bon svp?
En effet, le paiement pour l'abonnement basique a bien été effectué. Vous pouvez retrouver la facture d'abonnement depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Voir votre facture d'abonnement.
Madame, Monsieur,
Notre société à changé de statuts (SIRET et RIB)
Quelles sont les manipulations à effectuer sur votre site pour ce changement.
Cordialement,
Valérie COUDRY
Vous pouvez indiquer l'IBAN dans le champ "Compte bancaire".
Selon le format d'impression (mise en page) choisi, le champ "Compte bancaire" apparaît sur les documents créés soit sans titre (ex: formats Standard1, Noir simple), soit sous le titre "Numéro de compte" (ex: formats Standard2, Gris), soit sous le titre "IBAN" (ex: format Encadré).
P.S 1: Pour choisir un autre format, cliquez sur "Modifier" le document, et choisissez le format dans le champ "Format d'impression" (situé vers le bas du formulaire)
P.S 2: Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche. Quelques remarques:
Les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées bancaires. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
Vous pouvez modifier les coordonnées bancaires à condition que vous n'avez pas choisi de protection élevée contre la modification du numéro de compte bancaire dans vos paramètres du compte.
Concernant le Siret, vous pouvez mettre à jour ces informations dans la fiche département, depuis vos Paramètres > Compagnies / Départements sans oublier de sauvegarder. Attention, lorsque vous modifiez/complétez vos Coordonnées, seuls les futurs documentsafficheront les nouvelles coordonnées (sauf les bas de page qui sont mises à jour sur tous les documents). Les documents existants ne seront pas modifiés.
Si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement comme expliqué ci-dessous.
Bonjour Justine,
Je dois adapter mes produits de la manière suivante en termes de TVA.
Un produit aura deux taux TVA différents: un pourcentage fixe à un taux TVA de 20% et un un autre pourcentage fixe également à un taux de 5,5%.
Comment créer un produit composé d'une partie à 20% et une autre partie à 5,5% ?
Est-ce possible ?
Merci beaucoup et cordiales salutations
bm
Merci
La seule solution est de lister deux produits au lieu d'un, car même si vous passez par la création d'un lot de produits, vous devez affecter un taux de tva au lot. Donc mon conseil serait de créer deux produits (ex: "Produit A taxé à 20%" et "Produit A taxé à 10%"), car vous devez indiquer sur la facture les différents taux (et le montant correspondant de chaque taux) de tva.
Bonjour
J'ai un client qui cherche un outil de facturation pour une société qui est basée en Namibie. Est-il possible de configurer VosFactures pour une entreprise basée là-bas :) ? Prenez-vous en compte les spécificités du pays (que je ne connais pas forcément).
Le logiciel VosFactures s'adapte à tout type d'activité et en principe pourrait correspondre à une activité basée en Namibie. Il est possible de facturer en Dollar Namibien (voir ici) et de choisir une langue de facturation (voir ici).
Pour ce qui est des spécificités fiscales, le logiciel vous permet d'insérer les mentions légales et autres de votre choix (Informations spécifiques, Texte additionnel), d'indiquer les taux de taxes et noms de taxes voulus.
Si vous le souhaitez vous pouvez opter pour le programme de Parrainage : de cette manière votre Filleul pourra bénéficier de 20% de réduction pour sa première souscription, et une fois le règlement effectué, en tant que Parrain vous pourrez prolonger gratuitement votre abonnement de 2 mois. Si cela vous intéresse je vous invite à en savoir plus ici : Règlement Parrainage.
A ce jour , c'est l'inverse est proposée par notre outil VosFactures , c'est à dire que vous pouvez une fois la facture générée proposer à vos clients de la payer en un clic en ligne. Vous pouvez ainsi obtenir des paiements plus rapides et en assurer un suivi facilité et centralisé. D'ailleurs le logiciel VosFactures possède une intégration avec Stripe qui permettra à vos clients de payer par carte bancaire de manière sécurisée c'est pourquoi je vous invite à lire notre tutoriel ci contre : Stripe
Vous ajoutez manuellement les frais de livraison en tant que ligne de produit, comme vous le feriez avec un autre produit. Il n'y a pas d'option particulière "frais de port".
Remarques:
Si vous utilisez la fonction gestion de stock: vous pouvez ensuite éditer la fiche du produit "frais de livraison" afin de cocher la case "Service" (située dans la partie "Plus d'options" de la fiche produit). En tant que produit "service", ce produit ne sera pas inclus dans les documents de gestion de stocks éventuels.
Si vous ne souhaitez pas que le produit "frais de livraison" soit ajouté à la liste de vos produits (catalogue), vous pouvez activer au préalable la "Possibilité de choisir lors de la création d'un document si un produit/service doit être ajouté au catalogue" (depuis Paramètres du compte > Options par défaut > Section produits). Ainsi lors de la création du document, il vous suffira de choisir de ne pas ajouter de frais de livraison au catalogue.
Si vous ne souhaitez pas afficher ce bouton sur le PDF des Devis, Bons de commande et Bons d'intervention, car vous les imprimez, vous pouvez rajouter le code CSS suivant dans le champ "Configuration de l'impression par CSS" (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression > Configuration), sans oublier de sauvegarder.
Bonjour j' aimerai pouvoir imprimer un bon de livraison entre le BON DE COMMANDE et la FACTURATION et sans que les prix des produits apparaissent.
Est-ce possible? Si oui comment puis-je faire? Merci
Les bons de livraisons (BL) sont considérés comme des documents de gestion de stock. Il vous faut donc d'abord cocher la fonction "Gestion de stock" (Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte), sans oublier de sauvegarder.
Vous pourrez ainsi depuis un Bon de commande client créer le BL correspondant en cliquant sur l'onglet Plus > Créer le document de gestion de stock correspondant depuis l'aperçu du bon de commande (BC). Le BC est automatiquement généré mais vous pouvez y apporter des modifications en cliquant sur "Editer". Vous pouvez choisir d'imprimer le BL (comme tous les autres types de documents de gestion de stock) avec les prix de vente, avec les prix d'achat, ou sans les prix: il suffit de cliquer sur l'onglet "Imprimer" depuis l'aperçu du BL et de choisir l'option voulue. Notez que pour le moment le format des BL (et autres documents de gestion de stock) n'est pas le même que le reste de vos documents de facturation - mais nous sommes entrain d'introduire cette option.
Pour créer la facture correspondante, il faudra aussi le faire à partir de l'aperçu du BC (et non du BL) en cliquant sur l'onglet Plus > Créer la facture.
Toutefois je me renseignerai s'il serait possible d'introduire la chaîne BC > BL > facture car pour le moment un seul document de facturation (soit un BC soit une facture) peut être lié directement à un même document de gestion de stock (BL), alors que le BC peut être lié au deux.
J'espère que cela répond à votre question. N'hésitez pas à me recontacter le cas échéant.
Cordialement,
Justine
Vous avez deux solutions pour compléter/modifier les coordonnées de votre entreprise :
- soit vous cliquez sur l'onglet Paramètres > Compagnies/départements: cliquez sur le nom de votre département (fiche entreprise) puis complétez/modifiez les champs souhaités, sans oublier de sauvegarder.
Mais attention, seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Les documents existants ne seront pas modifiés. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur. Sans oublier de sauvegarder le document modifié.
- soit vous modifiez un document existant : cliquez sur "Modifier" le document, puissur le formulaire du document, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur. Changez les coordonnées puis cliquez sur "Plus" et cochez l'option "Mettre à jour la fiche du département" avant de sauvegarder le document. Le document et la fiche de votre entreprise ont été modifiés. Comme expliqué précédemment les autres documents existants n'ont pas été modifiés.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
La suppression de la mention "Facturation en ligne sur VosFactures.fr" en bas de page des documents PDF est possible et a un coût de 20€ HT par an (gratuit en cas de formule MAX) comme indiqué sur la page tarifs de notre site. Si vous êtes toujours intéressé, il suffit de me le confirmer par retour d'email et une facture proforma vous sera envoyée que vous pourrez payer en ligne de manière sécurisée.
Cela est du a votre format de facturation "Encadré", qui détaille les montant HT uniquement et n'affiche pas la taxe. Pour cela, je vous invite a changer votre format de documents depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Formats des documents.
Vous pouvez également afficher un résumé des totaux qui récapitule les montants totaux HT, TTC et TVA (ou autre taxe) du document. Pour cela, cochez la case " depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression. Sans oublier de sauvegarder.
Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche.
Quelques remarques:
Les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées bancaires. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
Vous pouvez modifier les coordonnées bancaires à condition que vous n'ayez pas choisi de protection élevée contre la modification du numéro de compte bancaire dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Sécurité (choisissez "Aucune protection").
En effet, via l’option « Mise à jour » de la fonction Importation du logiciel, vous pouvez modifier ou compléter en masse le contenu d’un ou de plusieurs champs de vos fiches contacts et produits.
Vous pouvez bien sûr le faire manuellement (en éditant la fiche de chaque contact) mais si vous avez un nombre important de contacts sur votre compte VosFactures, il est plus rapide d’opter pour une mise à jour en masse qui se fait en 3 étapes.
Il y a en effet un dysfonctionnement u niveau de l'envoi qui n'est pas lié à notre outil soyez rassuré notre Service Technique est en cours de traitement de cette problématique nous attendons un retour cela ne devrait être long. Nous reviendrons vers vous dès que possible.
Depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, cochez l'option"Documents de facturation avec une colonne taxe (TVA ...)", située sous le titre "Facturer avec ou sans taxe" et sauvegardez.
Bonjour,
je souhaite faire un rapport du 01/01/2022 à ce jour avec les factures payées par mois et par départements. Quand je fais l'exportation les départements n'y figurent pas . Pouvez vous svp m'aider?
En effet , pour cela je vous invite à utiliser le module de recherche à votre droite depuis l'onglet>revenus>Factures
Vous pourrez alors filtrés par l'état des factures payés ainsi que la période désirée et par départements.
Bonjour, j'ai effectué le paiement de mon abonnement ce matin et je n'ai pas reçu la facture pour ma comptabilité, pouvez-vous me l'envoyer ?
Je vous remercie
Ci-joint la facture d'abonnement demandé. Sachez également que vous pouvez retrouver toutes vos factures d'abonnement depuis vos Paramètres > Paramètres du compte ensuite appuyez sur le bouton Voir votre facture d'abonnement qui se trouve dans le résumé de votre abonnement actuel.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Erreur de communication avec le serveur URSSAF, retenter plus tard erreur Résolu
Bonjour,
Lorsque je souhaite transmettre mes factures à l'URSSAF, afin que mes clients du service avance immédiate, j'ai ce message d'erreur :
"Erreur de communication avec le serveur URSSAF, retenter plus tard"
Pour info, la maintenance URSSAF est terminée...
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte.
Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
En vous remerciant par avance,
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
suppression par erreur erreur Résolu
Bonjour ,
j'ai fait une mauvaise manipulation en voulant supprimer un de mes produits et impossible de revenir en arrière. J'ai recréé mais le produit et le code EAN est bloqué avec le message suivant: Code Barre existant. Comment faire???? SOS
Merci pour votre aide.
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
insertion frais de gestion question Résolu
je voudrais savoir comment intégrer des frais de gestion à une facture. Ces frais sont calculées en se basant sur le montant TTC de la facture et sont de 5% .
Bonjour,
Nous n'avons pas de module permettant de récupérer les 5% de la somme TTC d'une facture. Il faudra le faire manuellement et le rajouter ensuite en tant que ligne produit après avoir Insérer un Sous-Total par exemple.
Yves
Proforma depuis woocommerce question Résolu
Bonjour,
Je ne vois pas comment générer des proforma à la place des factures depuis woocommerce. Pouvez-vous préciser la marche à suivre svp ?
Merci
lire un mail envoyé précédement suggestion Résolu
bonjour
est il possible de retrouver le texte d'un mail envoyé précédemment
merci
Bonjour,
Malheureusement, il n'est pas possible de voir vos mails envoyé précédemment. Vous pouvez nous soumettre une éventuelle suggestion que l'on ajoutera a notre liste des développements futurs.
Actuellement vous pouvez voir depuis vos paramètres de compte le texte d'envoi par défaut, mais si vous l'aviez personnalisé avant son envoi en effet cela ne sera pas possible. Le client seul peut voir ce message à moins de vous mettre en copie de votre envoi.
Sachez également que vous pouvez suivre l'état de l'envoi d'un document (Envoyé, Réceptionné ou Non réceptionné) visible dans l'encadré "Suivi du document" situé sous l'aperçu du document. Egalement, si l'email n'a pas été envoyé, le système vous affiche un rond rouge clignotant visible depuis la liste des documents (et depuis l'aperçu du document), et change automatiquement l'état du document en "Non réceptionné". Grâce à l'historique des activités, vous pourrez aussi connaître la raison éventuel de l'échec de l'envoi.
Notez que si vous avez opté pour le 3ème mode d'envoi (directement depuis votre boite mail), le système ne peut plus assuré le suivi, et il faudra consulter votre serveur mail à la place.
J'espère avoir répondu à votre question.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
ACOMPTE question Résolu
PEUT ON FAIRE APPARAITRE LA MENTION ACOMPTE 30% SUR LES DEVIS SVP ?
Bonjour,
Vous pouvez l’inscrire par défaut dans le champ intitulé "Contenu par défaut du champ "Informations spécifiques" sur les documents de facturation" dans vos Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Documents de Facturation :
Je vous invite à consulter ci dessous le tutoriel dédié :N'oubliez pas de sauvegarder. Ainsi, à chaque création d’un nouveau document, le champ "Informations spécifiques" sera pré-rempli par le logiciel, mais vous pourrez bien sûr le modifier ou l’effacer au cas par cas.
Informations spécifiques automatiques
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
M SMITH James suggestion Résolu
Bonjour,
Je viens de payer pour 2023, comme demandé lorsque j'ai demarré l'appli VF ce matin. J'ai payé, mais je n'ai pas reçu une confirmation. Pourriez-vous vérifier que tout est bon svp?
Merci,
James
Bonjour,
En effet, le paiement pour l'abonnement basique a bien été effectué. Vous pouvez retrouver la facture d'abonnement depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Voir votre facture d'abonnement.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
changements de statuts question Résolu
Madame, Monsieur,
Notre société à changé de statuts (SIRET et RIB)
Quelles sont les manipulations à effectuer sur votre site pour ce changement.
Cordialement,
Valérie COUDRY
Bonjour,
Vous pouvez indiquer l'IBAN dans le champ "Compte bancaire".
Selon le format d'impression (mise en page) choisi, le champ "Compte bancaire" apparaît sur les documents créés soit sans titre (ex: formats Standard1, Noir simple), soit sous le titre "Numéro de compte" (ex: formats Standard2, Gris), soit sous le titre "IBAN" (ex: format Encadré).
P.S 1: Pour choisir un autre format, cliquez sur "Modifier" le document, et choisissez le format dans le champ "Format d'impression" (situé vers le bas du formulaire)
P.S 2: Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche. Quelques remarques:
- Les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées bancaires. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
- Vous pouvez modifier les coordonnées bancaires à condition que vous n'avez pas choisi de protection élevée contre la modification du numéro de compte bancaire dans vos paramètres du compte.
Ci dessous le tutoriel dédié :Vendeur : Coordonnées Bancaires
Concernant le Siret, vous pouvez mettre à jour ces informations dans la fiche département, depuis vos Paramètres > Compagnies / Départements sans oublier de sauvegarder. Attention, lorsque vous modifiez/complétez vos Coordonnées, seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées (sauf les bas de page qui sont mises à jour sur tous les documents). Les documents existants ne seront pas modifiés.
Si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement comme expliqué ci-dessous.
Sachez que le système étant avant tout conforme à la législation fiscale française, propose par défaut deux types de numéro d'identification :
- un Numéro TVA
- un Numéro SIREN
Ci dessous le tutoriel dédié :Indiquer les Coordonnées de votre Entreprise
Si toutefois vous êtes amené à indiquer un autre type de numéro d'identification fiscale( ex: Siret …), vous pouvez tout simplement personnaliser cet intitulé en créant votre propre liste. Pour cela, il suffit de les ajouter dans le champ "Type de numéro d’identification" situé dans vos Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Choix des valeurs, en écrivant les titres sur chaque nouvelle ligne, sans oublier de sauvegarder.
Ci dessous le tutoriel dédié :
Personnaliser le Type du N° d'identification fiscale : TVA, SIREN, SIRET, CIF...
En espérant vous avoir aidé,
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Taux TVA suggestion Résolu
Bonjour Justine,
Je dois adapter mes produits de la manière suivante en termes de TVA.
Un produit aura deux taux TVA différents: un pourcentage fixe à un taux TVA de 20% et un un autre pourcentage fixe également à un taux de 5,5%.
Comment créer un produit composé d'une partie à 20% et une autre partie à 5,5% ?
Est-ce possible ?
Merci beaucoup et cordiales salutations
bm
Merci
Bonjour,
La seule solution est de lister deux produits au lieu d'un, car même si vous passez par la création d'un lot de produits, vous devez affecter un taux de tva au lot. Donc mon conseil serait de créer deux produits (ex: "Produit A taxé à 20%" et "Produit A taxé à 10%"), car vous devez indiquer sur la facture les différents taux (et le montant correspondant de chaque taux) de tva.
Bien cordialement
Justine.
VosFactures pour société en Namibie question Résolu
Bonjour
J'ai un client qui cherche un outil de facturation pour une société qui est basée en Namibie. Est-il possible de configurer VosFactures pour une entreprise basée là-bas :) ? Prenez-vous en compte les spécificités du pays (que je ne connais pas forcément).
Merci
Antoine Dematté
Bonjour Monsieur,
Le logiciel VosFactures s'adapte à tout type d'activité et en principe pourrait correspondre à une activité basée en Namibie. Il est possible de facturer en Dollar Namibien (voir ici) et de choisir une langue de facturation (voir ici).
Pour ce qui est des spécificités fiscales, le logiciel vous permet d'insérer les mentions légales et autres de votre choix (Informations spécifiques, Texte additionnel), d'indiquer les taux de taxes et noms de taxes voulus.
Si vous le souhaitez vous pouvez opter pour le programme de Parrainage : de cette manière votre Filleul pourra bénéficier de 20% de réduction pour sa première souscription, et une fois le règlement effectué, en tant que Parrain vous pourrez prolonger gratuitement votre abonnement de 2 mois. Si cela vous intéresse je vous invite à en savoir plus ici : Règlement Parrainage.
Restant à votre disposition,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
générer des factures automatiques question Résolu
bonjour,
il y a un an vous m'avez parler que vous travaillez sur la possibilité de générer automatiquement des factures a partir de paiement Stripe ou PayPal.
Est ce cette option est opérationnelle ?
Bonjour,
A ce jour , c'est l'inverse est proposée par notre outil VosFactures , c'est à dire que vous pouvez une fois la facture générée proposer à vos clients de la payer en un clic en ligne. Vous pouvez ainsi obtenir des paiements plus rapides et en assurer un suivi facilité et centralisé. D'ailleurs le logiciel VosFactures possède une intégration avec Stripe qui permettra à vos clients de payer par carte bancaire de manière sécurisée c'est pourquoi je vous invite à lire notre tutoriel ci contre : Stripe
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
ajout de frais de port question Résolu
Bonjour,
Comment ajoute t'on des frais de ports sur les factures svp ?
Merci
Bonjour,
Vous ajoutez manuellement les frais de livraison en tant que ligne de produit, comme vous le feriez avec un autre produit. Il n'y a pas d'option particulière "frais de port".
Remarques:
Si vous utilisez la fonction gestion de stock: vous pouvez ensuite éditer la fiche du produit "frais de livraison" afin de cocher la case "Service" (située dans la partie "Plus d'options" de la fiche produit). En tant que produit "service", ce produit ne sera pas inclus dans les documents de gestion de stocks éventuels.
Si vous ne souhaitez pas que le produit "frais de livraison" soit ajouté à la liste de vos produits (catalogue), vous pouvez activer au préalable la "Possibilité de choisir lors de la création d'un document si un produit/service doit être ajouté au catalogue" (depuis Paramètres du compte > Options par défaut > Section produits). Ainsi lors de la création du document, il vous suffira de choisir de ne pas ajouter de frais de livraison au catalogue.
Restant à votre disposition,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
lever du devis l'encart suggestion Résolu
l'onglet signer le document et present sur mes devis meme lors de l'impression ou de l'enregistrement en pdf, peut t'on l'enlever?
Bonjour,
Si vous ne souhaitez pas afficher ce bouton sur le PDF des Devis, Bons de commande et Bons d'intervention, car vous les imprimez, vous pouvez rajouter le code CSS suivant dans le champ "Configuration de l'impression par CSS" (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression > Configuration), sans oublier de sauvegarder.
} @media print {Code CSS évoqué ci dessus :
#sign-document-button {display: none !important; }
}
Grâce à ce code, le bouton "Signer le document" apparaîtra sur l'aperçu des documents, mais pas sur le PDF des documents.
Je vous invite à consulter notre tutoriel dédié :
Supprimer le bouton "Signer le document"
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
550 suggestion Résolu
Bonjour , possible de me dépanner pour mes mail svp , Lionel
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
N° de tel portable du client sur facture question Résolu
bonjour comment faire apparaître les 2 N° de tel du client sur les factures ?
merci pour votre reponse
Bonjour,
En effet le champ téléphone (comme l'email) des clients ne figurent pas sur les documents (car une fois le document créé, vous pouvez facilement visualiser ces informations en cliquant sur le nom du client). Toutefois vous avez plusieurs solutions:
Vous pouvez indiquer le numéro de tel dans le champ "Description additionnelle" du contact que vous pouvez rendre visible (en savoir plus).
Vous pouvez indiquer le numéro de tel dans le champ "Adresse supplémentaire" du contact dont vous pouvez personnaliser l'intitulé par "N° de Téléphone" par exemple (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression).
Vous pouvez passer par la création d'un format personnalisé (connaissances en html requises) pour y inclure ces champs (en savoir plus). Sinon, sachez que nous créons des formats sur mesure pour les comptes sous abonnement annuel MAX.
J'espère avoir répondu à votre question.
Caroline
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
Impression BON DE LIVRAISON question Résolu
Bonjour j' aimerai pouvoir imprimer un bon de livraison entre le BON DE COMMANDE et la FACTURATION et sans que les prix des produits apparaissent.
Est-ce possible? Si oui comment puis-je faire? Merci
Bonjour,
Les bons de livraisons (BL) sont considérés comme des documents de gestion de stock. Il vous faut donc d'abord cocher la fonction "Gestion de stock" (Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte), sans oublier de sauvegarder.
Vous pourrez ainsi depuis un Bon de commande client créer le BL correspondant en cliquant sur l'onglet Plus > Créer le document de gestion de stock correspondant depuis l'aperçu du bon de commande (BC). Le BC est automatiquement généré mais vous pouvez y apporter des modifications en cliquant sur "Editer". Vous pouvez choisir d'imprimer le BL (comme tous les autres types de documents de gestion de stock) avec les prix de vente, avec les prix d'achat, ou sans les prix: il suffit de cliquer sur l'onglet "Imprimer" depuis l'aperçu du BL et de choisir l'option voulue. Notez que pour le moment le format des BL (et autres documents de gestion de stock) n'est pas le même que le reste de vos documents de facturation - mais nous sommes entrain d'introduire cette option.
Pour créer la facture correspondante, il faudra aussi le faire à partir de l'aperçu du BC (et non du BL) en cliquant sur l'onglet Plus > Créer la facture.
Toutefois je me renseignerai s'il serait possible d'introduire la chaîne BC > BL > facture car pour le moment un seul document de facturation (soit un BC soit une facture) peut être lié directement à un même document de gestion de stock (BL), alors que le BC peut être lié au deux.
J'espère que cela répond à votre question. N'hésitez pas à me recontacter le cas échéant.
Cordialement,
Justine
www.vosfactures.fr Email : info@vosfactures.fr
QUESTION question Résolu
Comment modifier notre adresse sur le logiciel?
Comment indiquer le N° SIREN et TVA INTRACOMMUNAUTAIRE;
Bonjour,
Vous avez deux solutions pour compléter/modifier les coordonnées de votre entreprise :
- soit vous cliquez sur l'onglet Paramètres > Compagnies/départements: cliquez sur le nom de votre département (fiche entreprise) puis complétez/modifiez les champs souhaités, sans oublier de sauvegarder.
Mais attention, seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Les documents existants ne seront pas modifiés. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur. Sans oublier de sauvegarder le document modifié.
- soit vous modifiez un document existant : cliquez sur "Modifier" le document, puis sur le formulaire du document, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur. Changez les coordonnées puis cliquez sur "Plus" et cochez l'option "Mettre à jour la fiche du département" avant de sauvegarder le document. Le document et la fiche de votre entreprise ont été modifiés. Comme expliqué précédemment les autres documents existants n'ont pas été modifiés.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Je vous invite à lire nos explications ici et là.
Bien Cordialement
Justine
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64
info@vosfactures.fr
Titre fichier PDF question Résolu
Bonjour,
Lorsque j'ouvre un document au format PDF, le titre de celui-ci est "vosfactures.fr - logiciel de facturation".
Est-il possible de le modifier ?
Bonjour,
La suppression de la mention "Facturation en ligne sur VosFactures.fr" en bas de page des documents PDF est possible et a un coût de 20€ HT par an (gratuit en cas de formule MAX) comme indiqué sur la page tarifs de notre site. Si vous êtes toujours intéressé, il suffit de me le confirmer par retour d'email et une facture proforma vous sera envoyée que vous pourrez payer en ligne de manière sécurisée.
Restant à votre disposition,
Yves
--
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
jacques BERNARD suggestion Résolu
LE MONTANT DE LA TVA NE S'AFFICHE PAS SUR LES FACTURES COMMENT FAIRE MERCI DE VOTRE REPONSE
Cela est du a votre format de facturation "Encadré", qui détaille les montant HT uniquement et n'affiche pas la taxe. Pour cela, je vous invite a changer votre format de documents depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Formats des documents.
Vous pouvez également afficher un résumé des totaux qui récapitule les montants totaux HT, TTC et TVA (ou autre taxe) du document. Pour cela, cochez la case " depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression. Sans oublier de sauvegarder.
Je vous invite a lire nos tutoriels suivants :
Résumé des Totaux
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Damian
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Tel: +33(0)4.83.58.05.64
changement de rib suggestion Résolu
comment fait ton pour changer le rib sur facture
Bonjour,
Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche.
Quelques remarques:
- Les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées bancaires. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
- Vous pouvez modifier les coordonnées bancaires à condition que vous n'ayez pas choisi de protection élevée contre la modification du numéro de compte bancaire dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Sécurité (choisissez "Aucune protection").
En espérant vous avoir aidé.Ludovic
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MISE A JOUR question Résolu
Bonjour,
Est-il possible de mettre à jour les adresses emails, nom, prénom ?
Nous avons un code pour chaque client ?
Bonjour,
En effet, via l’option « Mise à jour » de la fonction Importation du logiciel, vous pouvez modifier ou compléter en masse le contenu d’un ou de plusieurs champs de vos fiches contacts et produits.
Vous pouvez bien sûr le faire manuellement (en éditant la fiche de chaque contact) mais si vous avez un nombre important de contacts sur votre compte VosFactures, il est plus rapide d’opter pour une mise à jour en masse qui se fait en 3 étapes.
Je vous invite à consulter notre tutoriel dédié :
Mettre à jour en masse des Contacts & Produits
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
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IMPOSSIBLE D'ENVOYER LES FACTURES erreur Résolu
Dysfonctionnement depuis 1h environ, les factures ne partent pas, alors qu'aucun problème de connexion
Merci de résoudre le problème en urgence
Cordialement,
Bonjour,
Il y a en effet un dysfonctionnement u niveau de l'envoi qui n'est pas lié à notre outil soyez rassuré notre Service Technique est en cours de traitement de cette problématique nous attendons un retour cela ne devrait être long. Nous reviendrons vers vous dès que possible.
Bonne journée.
Caroline
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REMETRE MA TVA suggestion Résolu
JE VOUDRAI REMAITRE LA TVA MAIS JE N Y ARRIVE PAS MERCI
Bonjour,
Depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, cochez l'option "Documents de facturation avec une colonne taxe (TVA ...)", située sous le titre "Facturer avec ou sans taxe" et sauvegardez.
Je vous invite à consulter le tutoriel dédié :
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
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RAPPORT DE PAIEMENT PAR MOIS ET PAR DEPARTEMENT question Résolu
Bonjour,
je souhaite faire un rapport du 01/01/2022 à ce jour avec les factures payées par mois et par départements. Quand je fais l'exportation les départements n'y figurent pas . Pouvez vous svp m'aider?
Bonjour,
En effet , pour cela je vous invite à utiliser le module de recherche à votre droite depuis l'onglet>revenus>Factures
Vous pourrez alors filtrés par l'état des factures payés ainsi que la période désirée et par départements.
Je vous invite à consulter notre tutoriel dédié:
Module de Recherche
Ludovic
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FACTURE suggestion Résolu
Bonjour, j'ai effectué le paiement de mon abonnement ce matin et je n'ai pas reçu la facture pour ma comptabilité, pouvez-vous me l'envoyer ?
Je vous remercie
Ci-joint la facture d'abonnement demandé. Sachez également que vous pouvez retrouver toutes vos factures d'abonnement depuis vos Paramètres > Paramètres du compte ensuite appuyez sur le bouton Voir votre facture d'abonnement qui se trouve dans le résumé de votre abonnement actuel.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Damian
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