Bonjour et Merci pour votre attention.
Je me rends compte que quand j'ajoute une ligne de texte je suis limité (en nombre de caractère).
En fait j'aimerais pouvoir ajouter tout un paragraphe.
est-ce possible d'enlever cette limite dans le format du document ?dans le css ?
Malheureusement nous ne pouvons pas étendre le nombre de caractères du a des impératifs de stabilité du logicel.
Comme indiqué dans le sujet d'aide en ligne : Insérer des Lignes de texte dans le tableau des documents , ce champ "Ligne de texte" est limité à 350 caractères (espaces compris).
Vous pouvez renseigner/modifier les Coordonnées de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche.
Attention, les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées Vendeur. En espérant vous avoir aidé.
Je ne retrouve aucun compte lié a l'adresse email alvacar@neuf.fr. Sachez que vous pouvez visualiser les informations sur votre formule d'abonnement actuel depuis l'onglet Paramètres > Paramètres du compte.
First of all , you have to activate "Espace Facturation" option
To set on : tick the case since Settings > Account Settings > your account > paragraph customers> Billing space.
Tout d'abord, veuillez activer l'option. Pour cela, vérifiez d'abord que vous avez coché "Factures d'Avoir" comme type de document à créer (dans le paragraphe "Documents de facturation" depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte).
Il y a deux méthodes pour créer une facture d'avoir depuis une facture existante :
- Méthode 1 (conseillé) - Depuis l'aperçu de la facture : cliquez sur l’onglet Créer /Plus—>Créer un Avoir —>Avoir partiel ou Avoir total.
- Méthode 2 - Créer une facture d'avoir directement (via le tableau de bord par exemple) et sélectionner la facture dans le champ "N° du document corrigé", puis confirmer.
Pour aller plus loin :
Vous pouvez créer un avoir différemment.
Soit un avoir sans facture de référence :
C'est à dire créer un Avoir à partir d'une facture existante. Vous pouvez le créer directement (Facture d'avoir > Nouveau document). Dans ce cas là, l'Avoir ne sera pas pré-rempli mais le principe restera le même : chaque ligne de produit sera doublée, avec une 3ème ligne pour le total.
Soit de créer un avoir autrement :
Si vous préférez ne pas utiliser notre formulaire de facture d'Avoir, vous pouvez utiliser le type de document "Autre document" que vous renommez "Avoir" par exemple. Vous retrouvez ainsi un formulaire de création "classique" où il suffira d'indiquer directement les montants (quantité ou prix) négatifs lors de la rédaction du document. Vous pourrez créer cet "Avoir" :
soit directement via le tableau de bord par exemple (l'Avoir ne sera pas lié à une facture existante)
soit depuis une facture existante en cliquant sur l’onglet Créer /Plus—> Créer un document similaire —> Autre document ("Avoir") —> Confirmer (l'Avoir sera lié à une facture existante)
P.S: Avec cette façon de faire, vous ne pourrez pas bénéficier du suivi (symbole et message "Cette facture a fait l'objet d'un avoir")
Au besoin , je vous invite à consulter notre aide en ligne ci-contre : Facture-d-Avoir
Il n'est pas possible lier à la référence du produit un code intracommunautaire (INtrastat) ainsi que le poids de la marchandise.
Aussi vous pouvez vous pouvez indiquer un code "Référence" associé au produit créé ainsi que renseigner le poids dans les champs Description ou champ additionnel .
Pour saisir une dépense, il suffit de cliquer soit sur le bouton "+dépense" de votre tableau de bord, soit sur le bouton « Nouvelle dépense » depuis l’onglet « Dépenses » qui se trouve en haut à gauche de votre écran.
bonjour,
j'ai commencé à numéroter les factures d 'un département (bilog tunis). je souhaiterais pouvoir créer une suite automatique, et ce à compter du numéro 000102, quelle est la démarche à effectuer ? merci
Le logiciel de facturation en ligne VosFactures numérote automatiquement vos documents de facturation (et de stock) selon un ordre chronologique.
Vous pouvez reprendre la suite de la numérotation que vous avez l’habitude d’utiliser, afin de conserver une continuité entre les factures précédemment créées et les factures créées sur le logiciel VosFactures.
Je vous invite à consulter notre tutoriel dédié: Reprendre une Numérotation en cours
Sachez que vous pouvez personnaliser le format de numérotation de vos factures, devis et autres types de documents de facturation et de stocks, en utilisant la liste de proposition ou en indiquant manuellement le format désiré depuis vos Paramètres du compte > Numérotation.
Vous pouvez renseigner/modifier les Coordonnées de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche. Attention, les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées Vendeur.
Vous pouvez renseigner/modifier les Coordonnées de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche. Attention, les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées Vendeur. En espérant vous avoir aidé.
lorsqu'on ne peut facturer qu'une partie d'un bon de commande parce que toutes les refs ne sont pas en stock. Une fois les produits remis en stock. il a t'il un moyen de voir quels sont les reliquats livrables sur de bons de commandes partiellement livrés ?
Avec l'option gestion de stock (plus de détails ICI) et les documents de stock il vous est possible de visualiser les commandes partiellement livrées.
Sur base d'un bon de commande validé par votre client, vous pouvez éditer une première facture/bon de livraison lors de la remise de la marchandise disponible.
1- Lors de la livraison de la première partie de votre marchandise, vous générez un bon de livraison. (voir ce LIEN)
2- Vous ajoutez ensuite une note sur le bon de commande initial (utilisez le champ Informations spécifiques) sur les quantités livrées et les quantités à livrer.
Faites de même lors de la publication de votre bon de livraison (utilisez le champ Commentaires).
3- Signalez l'état de votre bon de commande comme partiellement payé (puisqu'il reste de la marchandise à livrer). Plus de détails en cliquant sur ce LIEN.
4- Créez la facture sur base du bon de livraison et ajouter vos commentaires dans les champs "Informations spécifiques" (pour informer votre client de l'état de la livraison) et "Notes privées (non visibles en impression)" pour que vous gardiez une trace de l'état de cette commande. Plus d'informations sur cette note en suivant ce LIEN. Ces notes sont visibles depuis l'onglet revenus (vérifier la configuration de l'affichage des colonnes).
Procédez de la même manière lors de la livraison de la seconde partie de la commande et signalez l'état de votre bon de commande comme payé après la dernière livraison. Adaptez également vos commentaires sur les différents documents.
Vous pouvez en savoir plus sur le principe du module Prestashop et les étapes de l'installation ici.
Nous restons à votre disposition si vous avez des questions.
P.S: Votre compte doit être sous version PRO ou MAX pour que le module fonctionne (vérifiez donc que vous avez la bonne formule depuis Paramètres > Paramètres du compte, sinon cliquez sur "Changer de formule d'abonnement" - même durant votre période d'essai.
Vous pouvez télécharger votre Logo depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression. Je vous conseille de lire nos explications sur cette page.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à revenir vers moi en cas de besoin.
Vous pouvez rajouter un service de la même manière qu'un produit. En effet, vous pouvez rajouter le service depuis l'onglet Produits > Nouveau produits et compléter le formulaire. Lors de la création d'un produit, vous pouvez indiquer s'il s'agit d'un service en cochant l'option "Service" (visible dans la partie "Plus/moins d'options"). Pensez à sauvegarder.
Bonjour
pour les clients qui veulent payer en ligne (clic dans le pdf), nom et prénom sont renseignés, mais pas le nom de l'entreprise pour les professionnels, ce qui est un peu gênant.
Peut-on modifier cela quelque part ?
Merci
En effet, ce formulaire qui apparaît demandant le Nom et prénom mais n'est pas obligatoire mais à titre informatif.
Pourriez vous m'indiquez ce qui est gênant pour vous car le paiement est lié à la facture réglé en question. Vous pourrez le retrouver dans l'onglet Paiement.
Bonjour,
Depuis 2 jours, lorsque j'enregistre les données d'un devis , le système temporise et finalement bug sans pouvoir enregistrer les données, e qui est très problématique pour mon activité .
Pouvez vous voir le problème
Chaque documents sauvegardés sont stockés sur votre compte.
Quelle est plus précisemment votre problématique? avez vous un document concret concerné à nous montrer? si oui alors je vous invite à nous le communiqué sur votre compte pour cela il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte et nous donner son numéro. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Je ne parviens pas à exporter une écriture d'avoir de facture.
Un message m'indique que " Vous ne pouvez pas commencer un nouvel export tant que l'export en cours n'est pas terminé.
Pourriez-vous, s'il vous plait m'aider à résoudre ce problème?
Vous pouvez ajouter une ou des réductions (en % ou en montant) sur un document de facturation comme expliqué ici. Vous pouvez également attribuer des remises par client comme expliqué là.
Sur le document créé:
- la colonne réduction s'affichera.
- Dans le résumé des totaux, le montant total HT avant réduction, le montant de la réduction, et le montant total HT après réduction s'afficheront
- Certains formats (comme par ex Standard1 et Encadré) affichent également dans le tableau les prix unitaires avant et après réduction .
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche.
Quelques remarques:
Les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées bancaires. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
Vous pouvez modifier les coordonnées bancaires à condition que vous n'ayez pas choisi de protection élevée contre la modification du numéro de compte bancaire dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Sécurité (choisissez "Aucune protection").
sur le devis n° 676 je un montant ttc de 16266.07, le client me verse un acompte de 4500ttc (au lieu de la acompte de 30% que figure sur le bas de page de 4879.82) je réalise une facture d'acompte pour un montant de 4500 ttc sur le devis il me reste un solde de 11766.07ttc, quand je réaliser la facture de solde le montant ttc ne corresponde pas , question pourquoi? au je commis autre erreur pouvez vous M'aider merci
Bonjour,
Je souhaiterai éditer un livre des recettes pour l'année 2020, mais je ne sais pas exactement comment faire, connaissez-vous les étapes permettant de le faire ? (je sais que vous n'avez pas cette option préfaite).
Cordialement,
V.Q.
Depuis la liste de vos documents (Onglet Dépenses > Documents Comptables) vous pouvez générer sous format PDF un tableau récapitulatif des factures pour la période de votre choix en utilisant le Module de recherche puis par la suite en Exportant vos données. Vous pouvez faire de même depuis vos Revenus pour les ventes.
Notez que nous prévoyons de développer depuis l'onglet Rapports un tableau de ce type afin de pouvoir générer directement un livre des recettes (et des achats). Nous ne manquerons pas de vous tenir informé de l'évolution d'une telle option.
Bonjour
Il n'y a a priori pas moyen de choisir un template lorsqu'on génère une facture ou un devis via l'API
Pouvez vous me le confirmer et éventuellement me suggérer un moyen de contournement car j'utilise 2 template différents suivant le type de documents, devis ou facture
Avec l'API vous pouvez choisir le format d'impression. Pour cela il suffit d'indiquer l'ID du format dans le champ "invoice_template_id". Pour connaître l'ID d'un format, vous pouvez depuis votre compte afficher le format en question, depuis Paramètres > Paramètres du compte > Format des documents. Dans l'url vous verrez ce numéro : ...../invoice_templates/2401 par exemple pour le format Standard1 gauche.
Ligne de texte question Résolu
Bonjour et Merci pour votre attention.
Je me rends compte que quand j'ajoute une ligne de texte je suis limité (en nombre de caractère).
En fait j'aimerais pouvoir ajouter tout un paragraphe.
est-ce possible d'enlever cette limite dans le format du document ?dans le css ?
Bonjour,
Malheureusement nous ne pouvons pas étendre le nombre de caractères du a des impératifs de stabilité du logicel.
Comme indiqué dans le sujet d'aide en ligne : Insérer des Lignes de texte dans le tableau des documents , ce champ "Ligne de texte" est limité à 350 caractères (espaces compris).
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
PARRAINAGE question Résolu
Bonjour , j'ai parrainÉ une personne dont sa société et MS RENOV , IL EST SUR MON COMPTE ET JE N'AI BENIFICIER DE RIEN COMME REMISE
MERCI
Bonjour,
Nous vous remercions de votre parrainage. Pourriez-vous nous préciser l'url (ou l'adresse email associée) du compte de votre filleul MS RENOV?
Bien Cordialement,
Séraphine
changement d'adresse mail suggestion Résolu
bonjour comment changer d'adresse mail d'envoi et de numero de tel sur mes facture
Vous pouvez renseigner/modifier les Coordonnées de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche.
Attention, les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées Vendeur. En espérant vous avoir aidé.
Pour changer votre adresse mail utilisée pour l'envoi des documents de facturations, vous pouvez le faire depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Envoi par email et relances.
J'espère avoir répondu à vos questions et n'hésitez pas à nous recontacter si le besoin est.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Ancienne facture suggestion Résolu
Bonjour, je ne retrouve pas mes factures avant 2022. Même en recherche. Pourriez-vous m'aider svp ?
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte.
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
devis question Résolu
Bonjour,
Je n'arrive pas à configurer la numération automatique pour les devis et les factures.
pouvez-vous m'aider ?
abonnement question Résolu
Je voudrais savoir ou j'en suis aec mon abonnement
Je ne retrouve aucun compte lié a l'adresse email alvacar@neuf.fr. Sachez que vous pouvez visualiser les informations sur votre formule d'abonnement actuel depuis l'onglet Paramètres > Paramètres du compte.
N'hésitez pas a nous recontacter pour toute question par mail sur info@vosfactures.fr ou bien par téléphone du lundi au vendredi de 09h00 a 17h00 au +33(0)4.83.58.05.64
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Transfer of account ownership question Résolu
Hello.. I would like to transfer management / ownership of this account as well as all monthly billing to my client.
How can i do this?
regards
Tristan
Hello,
First of all , you have to activate "Espace Facturation" option
To set on : tick the case since Settings > Account Settings > your account > paragraph customers> Billing space.
Please find below tuto link :
Option Espace Facturation
Also , you can use the research module for find a customer and then export all documents from the customer you want to.
Please find below tuto link :
Module de Recherche
If your question was on account transfert as like change of ownership account , could you please clarify.
If it was just you wanted to change the name of the account , you can go Settings>Account Settings >Companies/Dept and then Modify.
Have a good day
Bien Cordialement
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
créer un AVOIR question Résolu
bonjour,
comment créer un avoir svp?
Et comment afficher sur les documents AVOIR au lieu de Facture?
Merci
Cordialement,
Bonjour,
Tout d'abord, veuillez activer l'option. Pour cela, vérifiez d'abord que vous avez coché "Factures d'Avoir" comme type de document à créer (dans le paragraphe "Documents de facturation" depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte).
Il y a deux méthodes pour créer une facture d'avoir depuis une facture existante :
- Méthode 1 (conseillé) - Depuis l'aperçu de la facture : cliquez sur l’onglet Créer / Plus —> Créer un Avoir —> Avoir partiel ou Avoir total.
- Méthode 2 - Créer une facture d'avoir directement (via le tableau de bord par exemple) et sélectionner la facture dans le champ "N° du document corrigé", puis confirmer.
Pour aller plus loin :
Vous pouvez créer un avoir différemment.
Soit un avoir sans facture de référence :
C'est à dire créer un Avoir à partir d'une facture existante. Vous pouvez le créer directement (Facture d'avoir > Nouveau document). Dans ce cas là, l'Avoir ne sera pas pré-rempli mais le principe restera le même : chaque ligne de produit sera doublée, avec une 3ème ligne pour le total.
Soit de créer un avoir autrement :
Si vous préférez ne pas utiliser notre formulaire de facture d'Avoir, vous pouvez utiliser le type de document "Autre document" que vous renommez "Avoir" par exemple. Vous retrouvez ainsi un formulaire de création "classique" où il suffira d'indiquer directement les montants (quantité ou prix) négatifs lors de la rédaction du document. Vous pourrez créer cet "Avoir" :
P.S: Avec cette façon de faire, vous ne pourrez pas bénéficier du suivi (symbole et message "Cette facture a fait l'objet d'un avoir")
Au besoin , je vous invite à consulter notre aide en ligne ci-contre : Facture-d-AvoirLudovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Intrastat question Résolu
Bonjour,
Est-il possible de pouvoir lier à la référence du produit un code intracommunautaire (INtrastat) ainsi que le poids de la marchandise ?
Merci
Bonjour,
Il n'est pas possible lier à la référence du produit un code intracommunautaire (INtrastat) ainsi que le poids de la marchandise.
Aussi vous pouvez vous pouvez indiquer un code "Référence" associé au produit créé ainsi que renseigner le poids dans les champs Description ou champ additionnel .
Vous trouverez ci dessous des liens utiles à ce sujet :
Ajouter des nouveaux Produits
Référence des Produits / Services
Produits : Indiquer le poids et les dimensions
Bien Cordialement
Ludovic
--
Ludovic
Service clientèle
Mail: ludovic@vosfactures.fr
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
DEPENSES question Résolu
Bonjour, je n'arrive pas a trouver comment rentre mes dépenses, pousser vous m'expliquer
Pour saisir une dépense, il suffit de cliquer soit sur le bouton "+dépense" de votre tableau de bord, soit sur le bouton « Nouvelle dépense » depuis l’onglet « Dépenses » qui se trouve en haut à gauche de votre écran.
Je vous invite également a lire notre tutoriel sur la création d'une dépense.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
numéro de facturation question Résolu
bonjour,
j'ai commencé à numéroter les factures d 'un département (bilog tunis). je souhaiterais pouvoir créer une suite automatique, et ce à compter du numéro 000102, quelle est la démarche à effectuer ? merci
Bonjour,
Le logiciel de facturation en ligne VosFactures numérote automatiquement vos documents de facturation (et de stock) selon un ordre chronologique.
Vous pouvez reprendre la suite de la numérotation que vous avez l’habitude d’utiliser, afin de conserver une continuité entre les factures précédemment créées et les factures créées sur le logiciel VosFactures.
Je vous invite à consulter notre tutoriel dédié:
Reprendre une Numérotation en cours
Sachez que vous pouvez personnaliser le format de numérotation de vos factures, devis et autres types de documents de facturation et de stocks, en utilisant la liste de proposition ou en indiquant manuellement le format désiré depuis vos Paramètres du compte > Numérotation.
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Changement de mail sur mon entête question Résolu
Bonjour
Je voudrais changer l'orthographe de mon mail sur mon entête de facture. Merci de me donner la marche à suivre. Bonne journée
Bonjour,
Vous pouvez renseigner/modifier les Coordonnées de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche. Attention, les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées Vendeur.
En espérant vous avoir aidé.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Adresse suggestion Résolu
Bonjour
J'ai déménagé et j'aimerais savoir ou changer mon adresse
Bonjour,
Vous pouvez renseigner/modifier les Coordonnées de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche. Attention, les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées Vendeur. En espérant vous avoir aidé.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
bon de commande / reliquats question Résolu
lorsqu'on ne peut facturer qu'une partie d'un bon de commande parce que toutes les refs ne sont pas en stock. Une fois les produits remis en stock. il a t'il un moyen de voir quels sont les reliquats livrables sur de bons de commandes partiellement livrés ?
Bonjour,
Avec l'option gestion de stock (plus de détails ICI) et les documents de stock il vous est possible de visualiser les commandes partiellement livrées.
Sur base d'un bon de commande validé par votre client, vous pouvez éditer une première facture/bon de livraison lors de la remise de la marchandise disponible.
1- Lors de la livraison de la première partie de votre marchandise, vous générez un bon de livraison. (voir ce LIEN)
2- Vous ajoutez ensuite une note sur le bon de commande initial (utilisez le champ Informations spécifiques) sur les quantités livrées et les quantités à livrer.
Faites de même lors de la publication de votre bon de livraison (utilisez le champ Commentaires).
3- Signalez l'état de votre bon de commande comme partiellement payé (puisqu'il reste de la marchandise à livrer). Plus de détails en cliquant sur ce LIEN.
4- Créez la facture sur base du bon de livraison et ajouter vos commentaires dans les champs "Informations spécifiques" (pour informer votre client de l'état de la livraison) et "Notes privées (non visibles en impression)" pour que vous gardiez une trace de l'état de cette commande. Plus d'informations sur cette note en suivant ce LIEN. Ces notes sont visibles depuis l'onglet revenus (vérifier la configuration de l'affichage des colonnes).
Procédez de la même manière lors de la livraison de la seconde partie de la commande et signalez l'état de votre bon de commande comme payé après la dernière livraison. Adaptez également vos commentaires sur les différents documents.
Je vous recommande la lecture des documents suivants :
Base de Connaissances - Vos Factures - Créer une Facture depuis un Bon de Commande
Base de Connaissances - Vos Factures - Création Automatique de Bon de Livraison
Base de Connaissances - Vos Factures - Créer une Facture Groupée
Base de Connaissances - Vos Factures - Personnaliser l’Affichage des Colonnes
Toute notre équipe reste à votre disposition.
Bonne journée.
Stefan
VosFactures
help question Résolu
Bonjour,
Quelle est la démarche à suivre pour synchroniser Prestashop à VosFactures ?
Le module VosFactures est bien relié par l'API.
Prestashop 1.7.6
Cordialement
Cecile Navarro
Bonjour,
Vous pouvez en savoir plus sur le principe du module Prestashop et les étapes de l'installation ici.
Nous restons à votre disposition si vous avez des questions.
P.S: Votre compte doit être sous version PRO ou MAX pour que le module fonctionne (vérifiez donc que vous avez la bonne formule depuis Paramètres > Paramètres du compte, sinon cliquez sur "Changer de formule d'abonnement" - même durant votre période d'essai.
Yves
--
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
logo suggestion Résolu
bonjour
comment inserer un logo?
Merci
Bonjour,
Vous pouvez télécharger votre Logo depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression. Je vous conseille de lire nos explications sur cette page.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à revenir vers moi en cas de besoin.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
demande d'information suggestion Résolu
comment ajouter un service (comme service transport).
ajouter d'autre frais (timbre fiscal)
Bonjour,
Vous pouvez rajouter un service de la même manière qu'un produit. En effet, vous pouvez rajouter le service depuis l'onglet Produits > Nouveau produits et compléter le formulaire. Lors de la création d'un produit, vous pouvez indiquer s'il s'agit d'un service en cochant l'option "Service" (visible dans la partie "Plus/moins d'options"). Pensez à sauvegarder.
Je vous invite a lire notre tutoriel ci-dessous :
Nature des Produits : Articles / Services
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Paiement en ligne question Résolu
Bonjour
pour les clients qui veulent payer en ligne (clic dans le pdf), nom et prénom sont renseignés, mais pas le nom de l'entreprise pour les professionnels, ce qui est un peu gênant.
Peut-on modifier cela quelque part ?
Merci
Bonjour,
En effet, ce formulaire qui apparaît demandant le Nom et prénom mais n'est pas obligatoire mais à titre informatif.
Pourriez vous m'indiquez ce qui est gênant pour vous car le paiement est lié à la facture réglé en question. Vous pourrez le retrouver dans l'onglet Paiement.
Restant à votre disposition,
Cordialement,
Sauvegarde des données qui Bug erreur Résolu
Bonjour,
Depuis 2 jours, lorsque j'enregistre les données d'un devis , le système temporise et finalement bug sans pouvoir enregistrer les données, e qui est très problématique pour mon activité .
Pouvez vous voir le problème
Bonjour,
Chaque documents sauvegardés sont stockés sur votre compte.
Quelle est plus précisemment votre problématique? avez vous un document concret concerné à nous montrer? si oui alors je vous invite à nous le communiqué sur votre compte pour cela il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte et nous donner son numéro. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Excellente journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Problème d'export suggestion Résolu
Bonjour,
Je ne parviens pas à exporter une écriture d'avoir de facture.
Un message m'indique que " Vous ne pouvez pas commencer un nouvel export tant que l'export en cours n'est pas terminé.
Pourriez-vous, s'il vous plait m'aider à résoudre ce problème?
Vous remerciant par avance,
Mme Horkim SOU
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Bien Cordialement
Yves
--Tel: 33(0)4.83.58.05.64
REMISE question Résolu
BONJOUR
comment faire une remise de 5% sur le montant total HT du devis
Bonjour,
Vous pouvez ajouter une ou des réductions (en % ou en montant) sur un document de facturation comme expliqué ici. Vous pouvez également attribuer des remises par client comme expliqué là.
Sur le document créé:
- la colonne réduction s'affichera.
- Dans le résumé des totaux, le montant total HT avant réduction, le montant de la réduction, et le montant total HT après réduction s'afficheront
- Certains formats (comme par ex Standard1 et Encadré) affichent également dans le tableau les prix unitaires avant et après réduction .
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Service Clientèle +33(0)4.83.58.05.64 yves@vosfactures.fr
RIB suggestion Résolu
BONJOUR
COMMENT METTRE LE RIB EN BAS DE PAGE ?
Bonjour,
Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche.
Quelques remarques:
Les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées bancaires. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
Vous pouvez modifier les coordonnées bancaires à condition que vous n'ayez pas choisi de protection élevée contre la modification du numéro de compte bancaire dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Sécurité (choisissez "Aucune protection").
En espérant vous avoir aidé.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
suite a mon mail précédant suggestion Résolu
sur le devis n° 676 je un montant ttc de 16266.07, le client me verse un acompte de 4500ttc (au lieu de la acompte de 30% que figure sur le bas de page de 4879.82) je réalise une facture d'acompte pour un montant de 4500 ttc sur le devis il me reste un solde de 11766.07ttc, quand je réaliser la facture de solde le montant ttc ne corresponde pas , question pourquoi? au je commis autre erreur pouvez vous M'aider merci
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Livre des recettes Micro-entrepreneur question Résolu
Bonjour,
Je souhaiterai éditer un livre des recettes pour l'année 2020, mais je ne sais pas exactement comment faire, connaissez-vous les étapes permettant de le faire ? (je sais que vous n'avez pas cette option préfaite).
Cordialement,
V.Q.
Bonjour,
Depuis la liste de vos documents (Onglet Dépenses > Documents Comptables) vous pouvez générer sous format PDF un tableau récapitulatif des factures pour la période de votre choix en utilisant le Module de recherche puis par la suite en Exportant vos données. Vous pouvez faire de même depuis vos Revenus pour les ventes.
Notez que nous prévoyons de développer depuis l'onglet Rapports un tableau de ce type afin de pouvoir générer directement un livre des recettes (et des achats). Nous ne manquerons pas de vous tenir informé de l'évolution d'une telle option.
Bien Cordialement
Justine
--
+33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
Template via api question Résolu
Bonjour
Il n'y a a priori pas moyen de choisir un template lorsqu'on génère une facture ou un devis via l'API
Pouvez vous me le confirmer et éventuellement me suggérer un moyen de contournement car j'utilise 2 template différents suivant le type de documents, devis ou facture
Merci
Bien cordialement
Mathieu G
Bonjour,
Avec l'API vous pouvez choisir le format d'impression. Pour cela il suffit d'indiquer l'ID du format dans le champ "invoice_template_id". Pour connaître l'ID d'un format, vous pouvez depuis votre compte afficher le format en question, depuis Paramètres > Paramètres du compte > Format des documents. Dans l'url vous verrez ce numéro : ...../invoice_templates/2401 par exemple pour le format Standard1 gauche.
En espérant vous avoir aidé,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr