je suis le trésorier du club de la jeunesse rurale de Couthures-sur-Garonne et à ce jour je n'ai pas encore recu la facture concernant la facture de la fete du mois d'aout.Je voudrais savoir ou ca en est afin de pouvoir règulariser.Mon numèro de compte HC01564 000
Vous nous avez laissé un message sur le forum de VosFactures:
"je suis le trésorier du club de la jeunesse rurale de Couthures-sur-Garonne et à ce jour je n'ai pas encore recu la facture concernant la facture de la fete du mois d'aout.Je voudrais savoir ou ca en est afin de pouvoir règulariser.Mon numèro de compte HC01564 000"
Je pense que vous avez dû faire une erreur de destinataire ou peut-être une erreur en vous inscrivant sur notre site. En effet nous sommes VosFacturesun logiciel de facturation en ligne qui permet aux professionnels (TPE, PME, autoentrepreneur ...) de créer et gérer des devis, factures.
Par défaut, seuls les produits actifs sont affichés sur la liste de vos produits.
Pour afficher et rechercher les produits inactifs, depuis la liste de vos produits il faut cliquer sur le bouton “Plus” qui se trouve a gauche de votre écran puis sélectionner l’option souhaitée du champ “Produits inactifs” et rechercher.
Si vous souhaitez mettre ce produit en actif, alors il suffit de modifier la fiche produit et décocher la case "Inactif".
Vous pouvez en savoir sur les produits inactifs ici.
Dans le tableau de vos produits/services, à la différence du champ "Description", vous ne pouvez pas aller à la ligne dans les lignes de texte (qui sont faites pour y insérer des mentions relativement courtes, comme par exemple des sous-titres pour structure votre tableau, ou des mentions spécifiques de TVA par exemple).
Si vous souhaitez insérer des commentaires plus longs, je vous conseille plutôt d'utiliser le champ "Description" des produits, ou même le champ "Objet" ou "Informations spécifiques" qui eux peuvent accueillir un grand nombre de lignes (avec des retours à la ligne).
Bonjour,
Est-il possible de saisir le mode de règlement (chèque, virement ...) ?
Et ceci afin que ça apparaisse dans le rapport des paiements.
Je vous remercie
- soit vous avez activé la fonction "Gestion des Paiements" et dans ce cas là vous pouvez choisir le mode de paiement reçu (qui peut varier de celui indiqué initialement sur la facture) qui s'affichera sur la facture si vous avez activé l'option qui va avec (en savoir plus).
- soit vous ne passez pas par la fonction "Gestion des Paiements" : dans ce cas, il suffit de modifier la facture et ensuite deux solutions:
soit vous modifiez tout simplement le mode de règlement dans le champ "Mode de règlement"
soit vous écrivez une petite note dans le champ "Informations spécifiques" par exemple, pour indiquer "Payé par ..."
Peu importe l'option choisie, dans le suivi du document la traçabilité de ces changement sera assurée.
En fait le problème vient sûrement du fait que lorsque vous avez créé le produit, vous avez renseigné le prix unitaire ttc avant le prix ht, forçant le système a recalculé le prix unitaire HT à partir du prix ttc (plutôt que l'inverse). Or, lorsque vous sélectionnez un produit lors de la création, le système par défaut part du prix unitaire ht, et recalcule le prix ttc unitaire à partir de ce prix. Je m'explique avec un exemple: prenez un produit PU HT: 38,33. Avec un tva à 20%, le PU TTC est de 45,996 c'est-à-dire 46€. Or dans la fiche du produit est écrit un prix unitaire ttc de 45,99 (qui donne un prix unitaire ht de 38,325 soit 38,33).
Donc vous avez deux solutions:
Solution 1 (conseillée): Renseignez lors de la création d'un document le PU TTC (et non HT). Du coup, le système conservera le TTC indiqué dans la fiche du produit. Pour cela allez dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section Montants: dans le champ "Prix unitaire" choisissez "TTC" puis sauvegardez.
Solution 2: vous modifiez la façon dont le total des lignes est calculé: dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section Montants: dans le champ "Comment se calcule le total de chaque ligne" choisissez "En conservant le prix total" puis sauvegardez. Mais il vaut alors mieux ne pas choisir l'option "Total de la colonne HT donnant ensuite les totaux TTC et TVA" dans le champ suivant.
P.S: vous retrouvez également ces paramètres depuis le formulaire de création de n'importe quel document (en savoir plus).
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Nous n'avons pas cette option à proprement parlée cela dit vous pouvez indiqué un prix fixe avec des tranches en fonction des quantités en tant que description du produit puis créer autant de produits avec prix que vous n'avez de variantes.
Nous avons éventuellement l'option Multi-tarif qui pourrait peut être vous intéresser c'est pourquoi je vus invite à lire notre sujet d'aide en ligne ci-contre : Option Multi-Tarifs
Bonjour,
Pourriez vous m'indiquer comment configurer un produits qui comprends plusieurs articles avec des TVA différentes?
Ex :
Le produit : Journée d'étude se compose de plusieurs articles à savoir :
Salle de séminaire (TVA 20%)
Déjeuner : TVA 10%)
Pause gourmande (TVA 10%)
Il faudrait donc qu'il y ait plusieurs TVA pour le même produit.
Bien cordialement
Nous n'avons pas cette fonction, dans votre cas de figure il faudra en effet créer autant de produit que vous avez de taux de TVA.
Sachez que vous pouvez utiliser la ligne de texte afin d'indiquer par exemple "Journée d'étude".
J'ai un produit avec un prix fixé de façon custom et de ce fait il apparait à 0 sur les factures envoyées. Comment puis-je le configurer pour le prix soit récupéré ? merci d'avance
bonjour,
Je voudrais modifier mon adresse dans les Factures,
Notifiant seulement 533 boulevard des écureuils , 06210 MANDELIEU
Pouvez vous me dire si cela est possible
Vous pouvez renseigner/modifier les Coordonnées de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche. Attention, les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées Vendeur.
Actuellement nous ne proposons pas cette intégration.
Nous allons cela dit ajouter cette suggestion pour un éventuel développement futur et vous tiendrons informé si celle ci se développe à l'avenir.
J'ai un souci par rapport à la numérotation des factures. Est-ce possible de faire en sorte que les numéros de facture reprennent exactement le n° de commande dusystème d'e-commerce Woocommerce qui est connecté ?
Bonjour,
Je souhaite indiquer sur les factures un changement de coordonnées bancaires.
Cependant je voudrai l'inscrire en gros et en rouge sur mes factures, comment faire ?
Merci
Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche.
Quelques remarques:
Les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées bancaires. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
Vous pouvez modifier les coordonnées bancaires à condition que vous n'ayez pas choisi de protection élevée contre la modification du numéro de compte bancaire dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Sécurité (choisissez "Aucune protection").
Bonjour,
comment changer mon adresse email sur les factures devis svp?
je voudrais que l'adresse sensevyroand@gmail.com apparaisse au lieu de roland.sensevy@sfr.fr cordialement
Roland Sensevy
Vous pouvez modifier une adresse email différente de celle de votre profil pour les envoi des documents depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Envoi par email et relances > dans le champ "Adresse email utilisée pour l'envoi des emails", sans oublier de sauvegarder.
Nous constatons un décalage entre le solde des factures impayées et la réalité en raison de la non prise en compte des paiements partiels sur certaines factures.
Bonjour,
Nous aimerions bien que le champ de recherche en haut de l'ecran permette de faire une recherche dans les documents (idem à actuel) mais aussi dans les produits.
Salutations,
Pierre
Cela est déjà possible. Le champ "Recherche" sur la barre de menu noire équivaut au champ "Rechercher" ou "Mot-clé ou n°" du moteur de recherche situé à gauche de la liste de vos documents/produits/contacts.
Donc si vous cliquez sur l'onglet "Revenus" et que vous indiquez un mot ou n° dans ce champ, le système cherchera dans vos Revenus. Idem avec vos produits: si vous cliquez sur l'onglet "Produits" et indiquez un mot ou n° dans ce champ, le système cherchera dans vos Produits.
Vous êtes actuellement en formule Basique, c'est à partir de la formule d’abonnement Standard que vous pouvez ajouter plusieurs utilisateurs à votre compte comme détaillé dans nos tarifs.
En effet, dans le système je vois que votre abonnement arrive à échéance le 12.11.2019. Si vous souhaitez passer à la formule supérieure avant cette date merci de me le confirmer par retour d'email, nous pourrons vous préparer la proforma de différence.
Une fois que vous aurez fait évoluer votre abonnement vous pourrez ajouter un utilisateur comme suit : Multi-Utilisateurs: Création, Rôles, et Restrictions.
La numérotation n'est pas automatique, j'ai commencé à 120 et ensuite pour la seconde facture il a fallu que je refasse la manipulation de numérotation moi moi même, je voudrais que ce soit automatique
Bonjour,
Nous extrayons les données de facturation d'un site utilisant Woocommerce et la date de commande n'est pas la bonne (elle correspond systématiquement à la date de création de la facture), il s'agit sans doute d'une erreur de paramétrage mais je ne trouve pas comment arranger cela.
Merci d'avance pour votre aide
Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche.
Quelques remarques:
Les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées bancaires. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
Vous pouvez modifier les coordonnées bancaires à condition que vous n'ayez pas choisi de protection élevée contre la modification du numéro de compte bancaire dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Sécurité (choisissez "Aucune protection").
Si j'ai bien compris votre question, si vous souhaitez générer un bon de commande, vérifiez d'abord que vous avez coché " bon de commande" comme type de document à créer (dans le paragraphe "Documents de facturation" depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte).
demande de facture question Résolu
je suis le trésorier du club de la jeunesse rurale de Couthures-sur-Garonne et à ce jour je n'ai pas encore recu la facture concernant la facture de la fete du mois d'aout.Je voudrais savoir ou ca en est afin de pouvoir règulariser.Mon numèro de compte HC01564 000
Bonjour,
Vous nous avez laissé un message sur le forum de VosFactures:
"je suis le trésorier du club de la jeunesse rurale de Couthures-sur-Garonne et à ce jour je n'ai pas encore recu la facture concernant la facture de la fete du mois d'aout.Je voudrais savoir ou ca en est afin de pouvoir règulariser.Mon numèro de compte HC01564 000"
Je pense que vous avez dû faire une erreur de destinataire ou peut-être une erreur en vous inscrivant sur notre site. En effet nous sommes VosFactures un logiciel de facturation en ligne qui permet aux professionnels (TPE, PME, autoentrepreneur ...) de créer et gérer des devis, factures.
Restant à votre disposition,
Joanna
--
Service Clientèle +33(0)4.83.58.05.64 joanna@vosfactures.fr
PRODUITS INACTIFS question Résolu
Bonjour,
Comment récupérer un produit déclaré inactif ?
Merci d'avance
Par défaut, seuls les produits actifs sont affichés sur la liste de vos produits.
Pour afficher et rechercher les produits inactifs, depuis la liste de vos produits il faut cliquer sur le bouton “Plus” qui se trouve a gauche de votre écran puis sélectionner l’option souhaitée du champ “Produits inactifs” et rechercher.
Si vous souhaitez mettre ce produit en actif, alors il suffit de modifier la fiche produit et décocher la case "Inactif".
Vous pouvez en savoir sur les produits inactifs ici.
J'espère avoir répondu à votre question.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
SAISIE PAIEMENT question Résolu
Comment saisir un paiement?
Merci
sauter une ligne question Résolu
comment faire pour sauter une ligne dans une ligne de texte, ou aller a la ligne, car avec entrée, rien ne se passe.
Bonjour,
Dans le tableau de vos produits/services, à la différence du champ "Description", vous ne pouvez pas aller à la ligne dans les lignes de texte (qui sont faites pour y insérer des mentions relativement courtes, comme par exemple des sous-titres pour structure votre tableau, ou des mentions spécifiques de TVA par exemple).
Si vous souhaitez insérer des commentaires plus longs, je vous conseille plutôt d'utiliser le champ "Description" des produits, ou même le champ "Objet" ou "Informations spécifiques" qui eux peuvent accueillir un grand nombre de lignes (avec des retours à la ligne).
En espérant vous avoir aidé,
Bien Cordialement
Justine
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20
info@vosfactures.fr
Saisie réglement question Résolu
Bonjour,
Est-il possible de saisir le mode de règlement (chèque, virement ...) ?
Et ceci afin que ça apparaisse dans le rapport des paiements.
Je vous remercie
Oui cela est possible :
- soit vous avez activé la fonction "Gestion des Paiements" et dans ce cas là vous pouvez choisir le mode de paiement reçu (qui peut varier de celui indiqué initialement sur la facture) qui s'affichera sur la facture si vous avez activé l'option qui va avec (en savoir plus).
- soit vous ne passez pas par la fonction "Gestion des Paiements" : dans ce cas, il suffit de modifier la facture et ensuite deux solutions:
Peu importe l'option choisie, dans le suivi du document la traçabilité de ces changement sera assurée.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
PROBLEME DECALCULE DE TVA suggestion Résolu
Bonjour, la tva ne se calcule pas correctement, il y a des écarts de centimes.
URGENT
En fait le problème vient sûrement du fait que lorsque vous avez créé le produit, vous avez renseigné le prix unitaire ttc avant le prix ht, forçant le système a recalculé le prix unitaire HT à partir du prix ttc (plutôt que l'inverse). Or, lorsque vous sélectionnez un produit lors de la création, le système par défaut part du prix unitaire ht, et recalcule le prix ttc unitaire à partir de ce prix. Je m'explique avec un exemple: prenez un produit PU HT: 38,33. Avec un tva à 20%, le PU TTC est de 45,996 c'est-à-dire 46€. Or dans la fiche du produit est écrit un prix unitaire ttc de 45,99 (qui donne un prix unitaire ht de 38,325 soit 38,33).
Donc vous avez deux solutions:
Solution 1 (conseillée): Renseignez lors de la création d'un document le PU TTC (et non HT). Du coup, le système conservera le TTC indiqué dans la fiche du produit. Pour cela allez dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section Montants: dans le champ "Prix unitaire" choisissez "TTC" puis sauvegardez.
Solution 2: vous modifiez la façon dont le total des lignes est calculé: dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section Montants: dans le champ "Comment se calcule le total de chaque ligne" choisissez "En conservant le prix total" puis sauvegardez. Mais il vaut alors mieux ne pas choisir l'option "Total de la colonne HT donnant ensuite les totaux TTC et TVA" dans le champ suivant.
P.S: vous retrouvez également ces paramètres depuis le formulaire de création de n'importe quel document (en savoir plus).
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Prix en fonction de la quantité question Résolu
Bonjour,
Je vends un produit dont le prix dépend de la quantité commandée.
Avez-vous une solution ?
Merci,
Bonne journée
Bonjour,
Nous n'avons pas cette option à proprement parlée cela dit vous pouvez indiqué un prix fixe avec des tranches en fonction des quantités en tant que description du produit puis créer autant de produits avec prix que vous n'avez de variantes.
Nous avons éventuellement l'option Multi-tarif qui pourrait peut être vous intéresser c'est pourquoi je vus invite à lire notre sujet d'aide en ligne ci-contre : Option Multi-Tarifs
Bonne journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Article à plusieurs TVA question Résolu
Bonjour,
Pourriez vous m'indiquer comment configurer un produits qui comprends plusieurs articles avec des TVA différentes?
Ex :
Le produit : Journée d'étude se compose de plusieurs articles à savoir :
Salle de séminaire (TVA 20%)
Déjeuner : TVA 10%)
Pause gourmande (TVA 10%)
Il faudrait donc qu'il y ait plusieurs TVA pour le même produit.
Bien cordialement
Bonjour,
Nous n'avons pas cette fonction, dans votre cas de figure il faudra en effet créer autant de produit que vous avez de taux de TVA.
Sachez que vous pouvez utiliser la ligne de texte afin d'indiquer par exemple "Journée d'étude".
Excellente journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Prix produit question Résolu
J'ai un produit avec un prix fixé de façon custom et de ce fait il apparait à 0 sur les factures envoyées. Comment puis-je le configurer pour le prix soit récupéré ? merci d'avance
Bonjour,
Afin que l'on puisse vérifier cela et demander l'intervention d'un Technicien, merci de bien vouloir :
activer l'accès technique à votre compte VosFactures comme décrit ici,
donner un accès à votre BackOffice pour un admin temporaire (URL, login et mot de passe pour info@vosfactures.fr),
nous préciser le numéro de la commande concernée
Bien Cordialement
--Yves
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 yves@vosfactures.fr
Modification adresse erreur Résolu
bonjour,
Je voudrais modifier mon adresse dans les Factures,
Notifiant seulement 533 boulevard des écureuils , 06210 MANDELIEU
Pouvez vous me dire si cela est possible
Vous pouvez renseigner/modifier les Coordonnées de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche. Attention, les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées Vendeur.
En espérant vous avoir aidé.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Intégration Magento question Résolu
Bonjour
Avez-vous un connecteur Magento ou connaissez-vous un intégrateur qui l'aurait développé ?
J'ai un client sur Magento qui aimerait se connecter à votre solution.
Bien cordialement
Stéphanie Williatte
Bonjour,
Actuellement nous ne proposons pas cette intégration.
Nous allons cela dit ajouter cette suggestion pour un éventuel développement futur et vous tiendrons informé si celle ci se développe à l'avenir.
Excellente journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Numérotation des factures question Résolu
Bonjour,
J'ai un souci par rapport à la numérotation des factures. Est-ce possible de faire en sorte que les numéros de facture reprennent exactement le n° de commande dusystème d'e-commerce Woocommerce qui est connecté ?
Merci
Bonjour,
Afin que l'on puisse vérifier cela et demander l'intervention d'un Technicien, merci de bien vouloir :
activer l'accès technique à votre compte VosFactures comme décrit ici,
donner un accès à votre BackOffice pour un admin temporaire (URL, login et mot de passe pour info@vosfactures.fr),
nous préciser un numéro de facture exemple
Bonne journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Changement coordonnées bancaires question Résolu
Bonjour,
Je souhaite indiquer sur les factures un changement de coordonnées bancaires.
Cependant je voudrai l'inscrire en gros et en rouge sur mes factures, comment faire ?
Merci
Bonjour,
Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche.
Quelques remarques:
- Les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées bancaires. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
- Vous pouvez modifier les coordonnées bancaires à condition que vous n'ayez pas choisi de protection élevée contre la modification du numéro de compte bancaire dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Sécurité (choisissez "Aucune protection").
En espérant vous avoir aidé.Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
facture proforma tva inactif question Résolu
Pouvez-vous me contacter ?
01 44 54 54 07
mise en page suggestion Résolu
Bonjour,
comment changer mon adresse email sur les factures devis svp?
je voudrais que l'adresse sensevyroand@gmail.com apparaisse au lieu de roland.sensevy@sfr.fr
cordialement
Roland Sensevy
Bonjour,
Vous pouvez modifier une adresse email différente de celle de votre profil pour les envoi des documents depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Envoi par email et relances > dans le champ "Adresse email utilisée pour l'envoi des emails", sans oublier de sauvegarder.
Je vous invite a lire notre tutoriel dédié en cliquant sur le lien ci-dessous :
Changer l'Adresse Email pour l'Envoi des Documents
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Situation des encaissements erreur Résolu
Nous constatons un décalage entre le solde des factures impayées et la réalité en raison de la non prise en compte des paiements partiels sur certaines factures.
Je ne suis pas sur de comprendre votre demande. Afin de pouvoir vous aider, merci de me donner plus d'informations.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Recherche suggestion Résolu
Bonjour,
Nous aimerions bien que le champ de recherche en haut de l'ecran permette de faire une recherche dans les documents (idem à actuel) mais aussi dans les produits.
Salutations,
Pierre
Bonjour Pierre,
Cela est déjà possible. Le champ "Recherche" sur la barre de menu noire équivaut au champ "Rechercher" ou "Mot-clé ou n°" du moteur de recherche situé à gauche de la liste de vos documents/produits/contacts.
Donc si vous cliquez sur l'onglet "Revenus" et que vous indiquez un mot ou n° dans ce champ, le système cherchera dans vos Revenus. Idem avec vos produits: si vous cliquez sur l'onglet "Produits" et indiquez un mot ou n° dans ce champ, le système cherchera dans vos Produits.
Vous pouvez en savoir plus sur le moteur de recherche ici: http://aide.vosfactures.fr/2748760-Module-de-recherche-rechercher-vos-donn-es
Cordialement,
Justine.
Validation de paiement erreur Résolu
Nous avons procédé au paiement mais ça ne s'est pas activé
Bonjour,
Je vous informe que votre paiement a bien été prise en compte.
Nous vous remercions pour votre confiance.
Je vous souhaite une excellente journée.
Bien Cordialement
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Satisfait de notre logiciel? Évaluez-nous sur Google ou laissez-nous un témoignage!
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
LOGIN SUPPLEMENTAIRE question Résolu
Bonjour,
Je désirerai creer un login pour ma secrétaire avec un accès restreint, cela est-il possible ?
Merci Cdt
Bonjour,
Vous êtes actuellement en formule Basique, c'est à partir de la formule d’abonnement Standard que vous pouvez ajouter plusieurs utilisateurs à votre compte comme détaillé dans nos tarifs.
En effet, dans le système je vois que votre abonnement arrive à échéance le 12.11.2019. Si vous souhaitez passer à la formule supérieure avant cette date merci de me le confirmer par retour d'email, nous pourrons vous préparer la proforma de différence.
Une fois que vous aurez fait évoluer votre abonnement vous pourrez ajouter un utilisateur comme suit : Multi-Utilisateurs: Création, Rôles, et Restrictions.
Vous souhaitant une excellente journée.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
EXPORT EXCEL DISPARU erreur Résolu
Bonjour
je n'arrive plus effectuer un export excel de mes factures. Il ne reste que l'option pdf/
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Yves
--
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
Sauvegarde de la numérotation automatique question Résolu
La numérotation n'est pas automatique, j'ai commencé à 120 et ensuite pour la seconde facture il a fallu que je refasse la manipulation de numérotation moi moi même, je voudrais que ce soit automatique
Bonjour,
Afin de pouvoir vérifier les paramétrages ainsi que la numérotation , pourriez vous s'il vous plait activer l'accès technique à votre compte.
En vous remerciant par avance,
Bien Cordialement
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Date de commande erreur Résolu
Bonjour,
Nous extrayons les données de facturation d'un site utilisant Woocommerce et la date de commande n'est pas la bonne (elle correspond systématiquement à la date de création de la facture), il s'agit sans doute d'une erreur de paramétrage mais je ne trouve pas comment arranger cela.
Merci d'avance pour votre aide
Bonjour,
S'agit il des exports xls que vous effectuez depuis VF ou bien le numéro de commande de figure pas sur la facture après la création?
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait :
activer l'accès technique à votre compte VosFactures comme décrit ici,
donner un accès à votre BackOffice pour un admin temporaire (URL, login et mot de passe pour info@vosfactures.fr),
nous préciser le numéro de la commande concernée
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
modification RIB question Résolu
Bonjour J'aimerais modifier mon RIB et ne sait pas comment faire ?
`merci de votre aide
Bonjour,
Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche.
Quelques remarques:
Les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées bancaires. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
Vous pouvez modifier les coordonnées bancaires à condition que vous n'ayez pas choisi de protection élevée contre la modification du numéro de compte bancaire dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Sécurité (choisissez "Aucune protection").
En espérant vous avoir aidé.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
problema wix erreur Résolu
sa mache plus avec wix
Bonjour,
Afin que l'on puisse vérifier cela et demander l'intervention d'un Technicien, merci de bien vouloir :
- activer l'accès technique à votre compte VosFactures
-
nous inviter temporairement à votre compte WIX
- nous préciser la ou les ventes ou réservations concernées.
Dans cette attente,Yves
--
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
faire une commande question Résolu
je voudrai emmettre une commande
Bonjour,
Qu'entendez par : " emmettre une commande"
Si j'ai bien compris votre question, si vous souhaitez générer un bon de commande, vérifiez d'abord que vous avez coché " bon de commande" comme type de document à créer (dans le paragraphe "Documents de facturation" depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte).
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64