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facture suggestion Résolu

Bonjour, comment je peux récupérer mes factures de 1 à 9 svp
urgent pb avec le comptable

0685439659 si vous pouvez


Anonyme 03 mai 2023 16:51:05 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait. 

 

  

Bien Cordialement
Yves

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CHANGEMENT ADRESSE question Résolu

Nous avons changer d adresse et nous n'avons pas accès à ce paramètre


Anonyme 08 juin 2020 09:21:33 0 commentaires
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Calcul arrondi erroné erreur Résolu

Bonjour,
j'ai créé la facture proforma P0758
J'ai saisi les articles en saisissant les montants TTC.
Quand je valide la facture proforma le total est de 35,99€ au lieu de 36€ .
J'ai essayé de rectifié en saisissant 3 ou 4 chifres après la virgule mais rien n'y fait !!!
Je rencontre ce problème assez fréquemment.
Merci de régler ce problème
Cdt


Anonyme 19 juillet 2022 09:58:46 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

En fait le problème vient sûrement du fait que lorsque vous avez créé le produit, vous avez probablement renseigné le prix unitaire ttc avant le prix ht, forçant le système a recalculé le prix unitaire HT à partir du prix ttc (plutôt que l'inverse). Or, lorsque vous sélectionnez un produit lors de la création, le système par défaut part du prix unitaire ht, et recalcule le prix ttc unitaire à partir de ce prix. Je m'explique avec un exemple: prenez un produit PU HT: 38,33. Avec un tva à 20%, le PU TTC est de 45,996 c'est-à-dire 46€. Or dans la fiche du produit est écrit un prix unitaire ttc de 45,99 (qui donne un prix unitaire ht de 38,325 soit 38,33).


Donc vous avez deux solutions: 
solution 1 (conseillée):  renseignez lors de la création d'un document le PU TTC (et non HT). Du coup, le système conservera le TTC indiqué dans la fiche du produit. Pour cela allez dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section Montants: dans le champ "Prix unitaire" choisissez "TTC" puis sauvegardez.

solution 2:  vous modifiez la façon dont le total des lignes est calculé: dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section Montants: dans le champ "Comment se calcule le total de chaque ligne" choisissez "En conservant le prix total" puis sauvegardez. Mais il vaut alors mieux ne pas choisir l'option "Total de la colonne HT donnant ensuite les totaux TTC et TVA" dans le champ suivant. 

P.S: vous retrouvez également ces paramètres depuis le formulaire de création de n'importe quel document (en savoir plus). 

  

Bien Cordialement
Yves

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stockage document question Résolu

Bonjour, je ne retrouve pas des documents édités du mois d'avril 2018!
Quelle est la raison?


Anonyme 08 juillet 2019 08:01:20 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Sachez que par défaut le système recherche la liste des documents pour les 12 derniers mois. Si vous souhaitez rechercher des documents plus anciens ou faire une recherche plus précise au niveau de vos documents sachez que vous pouvez le faire à l'aide du Module de recherche en renseignant "Tous" dans le champ Période ou choisir "autre..." puis cliquer sur Rechercher.

Si vous n'y parvenez pas, je peux vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait. 

Excellente journée.

 
Bien Cordialement
Caroline

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Utilisateur et Département question Résolu

Bonjour,

Peut-on donner accès uniquement à certains départements à un utilisateur ou à un rôle pour qu'il ne puisse faire des factures que sur ce(s) département(s) ou compagnie(s) ?


Anonyme 12 juillet 2021 20:12:31 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Tout à fait avec : Multi-Utilisateurs: Création, Rôles, et Restrictions vous pouvez depuis Paramètres>utilisateurs, restreindre celui ci à un département ( ou plusieurs ) spécifique(s). 

Vous pouvez aller plus loin également dans les droits utilisateurs : Rôles des Utilisateurs

Restant à votre disposition,
Bien Cordialement

Yves

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Coordonnées Bancaire question Résolu

Bonjour
ayant 2 activités avec 2 comptes bancaire - est-il d'enregistrer ces deux comptes ? et de choisir en fonction de la facture


Anonyme 19 février 2018 13:59:49 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour Monsieur,

Si vous avez plusieurs comptes bancaires, vous pouvez créer plusieurs départements (Paramètres > Compagnies/Départements > Nouveau compte bancaire). Les nouveaux départements créés seront similaires en tout point à votre département principal existant mais auront des coordonnées bancaires distinctes. Et lorsque vous créez un document, il suffira de choisir le bon département vendeur qui a l'IBAN que vous souhaitez faire apparaître (en cliquant sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur lors de la création du document).

Pour rappel, avec l'abonnement Standard vous pouvez avoir 2 départements. Si vous en avez besoin d'avantage, la formule Pro vous permet d'en créer jusqu'à 5.

En espérant vous avoir aidé.
Cordialement
Agathe

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comment transformer automatiquement facture pro forma en facture après payement?


Anonyme 02 mai 2022 13:50:29 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Vous devez le faire manuellement. Pour générer la Facture correspondante à une Proforma existante :
  1. Affichez l'aperçu de la Proforma (en cliquant sur son N° depuis la liste des Revenus)
  2. Cliquez sur le bouton "Créer la facture" se trouvant en haut ou en bas de l’aperçu de la Proforma.
Je vous invite a cliquer sur le lien ci-dessous pour voir le tutoriel : 
Créer une Facture depuis une Proforma

J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin. 
  
Bien Cordialement
Damian
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Bonjour,
Dans un document de gestion de stock, si je modifie le document et demande d'afficher les références produits, elles s'affichent correctement,

Par contre si je sauvegarde la modification, une fois que le document est rechargé elles n'apparaissent plus. Si je sors de l'interface pour y revenir c'est le même résultat.

Une idée ?

Merci,


Anonyme 26 février 2018 12:33:13 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

En effet le logiciel fonctionne ainsi. Depuis le document de gestion de stock, lors de sa création / modification vous pouvez faire apparaître les références de vos produits. Une fois ce document sauvegardé, elles n'apparaissent pas. Cette option est facultative, et à titre interne, elle vous permet de vérifier si la référence est correcte lors de la création du document.
Toutefois vous pouvez imprimer votre document avec ces références si vous en avez besoin. Pour ce faire, depuis l'aperçu du document cliquez sur Imprimer > Imprimer avec les références.

J'espère avoir répondu à votre question.

Bien Cordialement
Agathe

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Actuellement, les devis peuvent avoir les états suivants : Créé, Payé, Payé en attente, Rejeté, Envoyé, Accepté.
Serait il possible d'ajouter également " Sans réponse " ?
Cela permettrait de différencier les devis qui ont été envoyé il y a longtemps mais où nous n'avons pas eu de retours.


Anonyme 28 juillet 2022 10:22:31 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

En effet, le logiciel ne permet pas d'indiquer l'état "Sans Réponse". En revanche, si vous le souhaitez, vous pouvez insérer cette information dans la case "NOTES PRIVÉES (NON VISIBLES EN IMPRESSION" et ensuite faire apparaître ces informations dans la liste des documents. Pour cela, cliquez sur l'onglet Revenus ensuite sur la roue dentée qui se trouve en haut à droite et choisissez «Personnaliser l’affichage des colonnes ». 

Sachez également que nous allons transmettre votre suggestion au service concerné. Je ne manquerai pas de vous tenir informé de l'évolution d’un éventuel développement.

J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin. 
  
Bien Cordialement
Damian
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Paiement par cb suggestion Résolu

Bonjour je souhaite payer de suite ma facture en cb


Anonyme 25 septembre 2023 16:23:15 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Vous pouvez payer par Carte bancaire ou virement. Pour cela: 

  1. cliquez sur le bouton "Payer" (depuis Paramètres > Paramètres du compte)
  2. choisissez ensuite la période de votre choix (un mois, un an, ou plus)
  3. renseignez vos coordonnées (surtout votre n° de TVA éventuel et pays) c
  4. choisissez comme mode de paiement "Carte Bancaire" ou "Virement". Les instructions avec les coordonnées bancaires de notre siège s'afficheront sur votre écran.  

J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin. 
 
 
  
Bien Cordialement
Ludovic
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Bonjour,
J'ai fait une première facture. Je voulais l'envoyer à l'URSSAF dans le cadre de l'API Tierce prestation. Je ne sais pas comment m'y prendre.
Merci de m'indiquer la méthode à suivre.
Cordialement
Gérald LANNE


Anonyme 02 juillet 2022 16:25:39 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Afin de bénéficier de l'intégration, Dans un premier temps veillez à vérifier que votre compte soit sous formule Standard comme indiqué sur notre page tarifaire sans cela l'option ne fonctionnera pas.
Contactez-nous si vous avez besoin de faire évoluer votre formule actuelle. 

Ensuite, une fois votre demande d'habilitation envoyée à l'Urssaf, vous pouvez nous envoyer les nom et siret de votre société, ainsi que votre n° de demande d'habilitation. Nous pourrons ainsi contacter le service afin qu'il puisse accélérer la validation de votre habilitation. 

Je vous invite à consulter notre tutoriel dedié  API Tiers de Prestation URSSAF.
 

Bien Cordialement
Yves

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Passage de devis à facture question Résolu

Bonjour,
Est-il possible de faire passer un devis accepté en commande, et u'en plus sur celle-cu apparaisse le règlement de la facture d'acompte ?


Anonyme 24 novembre 2018 10:39:06 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Il est bien sur possible de créer un bon de commande à partir d'un devis il sufit de cliquer depuis l'aperçu du devis, sur la roue dentée et sélectionner : Créer le bon de commande puis sauvegarder.

Concernant votre seconde question, sachez que le système ne génère pas automatiquement les acomptes dès que le devis est accepté, il faut créer manuellement cet acompte, et il est possible d'indiquer un pourcentage ou un montant donné. Ensuite le système calcule le montant restant à payer, vous trouverez ici les étapes à suivre. Veuillez noter que l'acompte se créé depuis un Devis.

Concernant votre bon de commande pouvez-vous préciser s'il s'agit d'une Dépense ou d'un Revenus ?
Nous avons également l'option Signature électronique qui indique que le Devis est "Accepté" dès signature (disponible à partir de la formule Pro).

Je vous souhaite une bonne journée.

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facture de solde suggestion Résolu

Bonjour,
Lorsque je transforme une facture d’acompte en facture de solde, le montant déjà réglé par le client n'apparait pas sur la facture. Comment faire pour avoir un détail plus précis sur la facture de solde svp ? pour pouvoir justid=fier les 2 paiements à la comptable . merci


Anonyme 16 juillet 2021 16:26:19 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Vous recevez des acomptes mais sans passer de factures et vous vous demander comment les afficher.
Il y a 3 solutions: 

  1. Créer Facture d’Acompte et Facture de Solde (conseillé)

  2. Sur une même facture, passer plusieurs paiements (qui s'affichent grâce à la Fonction Gestion des Paiements)

  3. Si vous n'utilisez pas la fonction Gestion des paiements: sur une même facture, passer plusieurs paiements (mais il faudra, afin de garder une trace, les noter manuellement dans Informations spécifiques dans ce cas).


En espérant vous avoir aidé.

 

  

Bien Cordialement
Yves

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ajoutez un riz suggestion Résolu

Bonjour

comment ajouté un riz sil vous plait


Anonyme 24 avril 2021 17:26:07 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

 Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche. Quelques remarques:

  • Les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées bancaires. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur. 

  • Vous pouvez modifier les coordonnées bancaires à condition que vous n'avez pas choisi de protection élevée contre la modification du numéro de compte bancaire dans vos paramètres du compte.  

 

Bien Cordialement
Yves

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Bonjour,

A partir de cette année je vais ajouter une nouvelle activité dans mon auto-entreprise.

Je sais que je dois réaliser deux comptabilités distinctes. Une pour chacune de mes activités.

Aussi je me demandais s'il était possible de faire cela dans vosfactures.fr ? Peut-être en ayant deux numérotations distinctes pour les deux activités? Si oui comment faire cela? ou avez-vous une autre solution à me suggérer ?

Merci d'avance pour votre aide.


Anonyme 03 janvier 2021 20:38:17 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour Aurélia, 

Oui cela est possible. Si vous créez un 2ème département, vous pouvez avoir une numérotation différente,  un format différent, etc... . En fait vous avez deux solutions, selon vos besoins : soit créer un 2ème département dans votre compte VosFactures existant, soit créer un 2ème compte. Voici la différence: 

  • créer plusieurs départements dans votre compte existant
Depuis Paramètres > Compagnies/départements > Nouveau département.  
Champs paramétrables par départements: 

Par défaut, la fiche de chaque nouveau département sera pré-remplie à l'identique de votre département principal, mais il vous suffira de modifier les champs souhaités: nom, coordonnées, logo, bas de page, coordonnées bancaires, informations spécifiques, système de numérotation indépendant, système d'envoi indépendant, format et langue des documents, comme expliqué ici.
Par défaut, les départements partagent tous les contacts et produits, mais vous pouvez choisir de les séparer par département (en savoir plus). Vous pouvez également restreindre des utilisateurs à un département (en savoir plus). 
Paramètres communs :
Mais en dehors de cela, les départements partageront tous les autres paramètres du compte:
- le même url (ex: blabla.vosfactures.fr) car forcément ils sont sous le même compte (l'url est visible par les clients depuis leur espace client si vous optez pour cette option et depuis le lien d'aperçu du document si vous choisissez de l'inclure dans le texte de vos emails).
- les différentes options de l'onglet Paramètres du compte (sauf ceux repris dans la fiche des départements comme expliqué plus haut)
- les fonctions Paiement en ligne et Ecommerce

Si cela ne vous convient pas, il est préférable de créer des comptes séparés. 
  •  créer plusieurs comptes séparés (qui feront chacun l'objet d'un abonnement distinct). 

Depuis votre compte existant, cliquez sur Paramètres > Compagnies /départements, cliquez sur le bouton bleu Ajouter une nouvelle compagnie: choisissez l'option de droite "Ajouter une nouvelle compagnie (via un nouveau compte)" et confirmez. Choisissez ensuite le nom de votre nouveau compte. Vous pourrez ainsi naviguer facilement entre les deux comptes grâce à un raccourci situé dans la barre de menu noire principale (à côté du champ "Rechercher"). 

J'espère avoir répondu à votre question. 



Bien Cordialement
Justine
--
 
 







 
 

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Facture d avoir question Résolu

Je ne comprend pas le fonctionnement
Il faut renseigner l'ancien libéllé et le nouveau ? avec des montants
et vous demander le numero de facture cela va t il mettre a jours le paiement de cette dite facture ?


Anonyme 27 novembre 2018 12:13:20 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,
 

  • Faites-vous un avoir sur une facture existante ? Si oui, alors il faudra retrouver l'a facture d'origine et depuis son aperçu vous pourrez cliquer sur Plus >Créer un Avoir comme indiqué ici.

  • La question suivante est de savoir si vous faites un avoir partiel ou total ? S'il s'agit d'un avoir total, alors il vous suffira d'indiquer "0" dans la colonne quantité à la seconde ligne du produit, à savoir "Après correction". Après avoir cliqué sur "Sauvegarder" vous verrez le montant en faveur de votre client. 

  • Dès que vous aurez procédé au remboursement, il suffira de changer l'état de la facture d'origine en "Payé".

 

En espérant vous avoir aidé, je vous souhaite une bonne journée.


 
Bien Cordialement
Caroline

--
 
 








 

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TOTAL DES REVENUS question Résolu

Bonjour
J'ai un souci en fait sur le total des "Revenus". Les devis y apparaissent, avec les factures. Du coup le CA total est faussé puisque la vente est comptée 2 fois.
Comment ne pas les afficher ?
Serait il possible de choisir à afficher par ex. Factures + Factures d'acomptes mais SANS les devis ?
Merci
Bien à vous
Valérie


Anonyme 15 juin 2018 09:07:36 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,


En effet, par défaut depuis l'onglet Revenus (et Dépenses), lorsque vous laissez "Tous", alors tous les documents  (devis compris) sont pris en compte. Il vous suffit donc de changer le critère de recherche du champ "Type de Document" sur "Tous les documents comptables" afin de rechercher les documents de type facture, avoir ou facture d’acompte,mais sans les devis avant de cliquer sur Rechercher. Vous pouvez en savoir plus sur le module de recherche ici.

Avec VosFactures.fr, il est également possible de créer des rapports des revenus :

- Établir un rapport depuis l'onglet Rapport > Liste des rapports. Vous pouvez ainsi choisir de générer un rapport selon les revenus (ventes), les dépenses (les achats), les clients, etc. Vous pourrez alors affiner le rapport en choisissant les dates. En cliquant sur "Plus d'options" vous pourrez renseigner entre autres le Type de document en indiquant tous les Documents Comptables dans les options de recherche. Et l'Etat (tous, payé, impayé, etc). Une fois les champs renseignés comme il vous convient, cliquez sur Afficher le rapport. Vous pouvez par la suite exporter ce rapport sous Excel et l'imprimer.

Egalement, vous pourrez retrouver ces informations sur le tableau de bord qui vous indiquera le chiffre d'affaire des documents comptables ( donc sans devis).  Le tableau de bord est accessible à tout moment en cliquant sur l’icône représentant un “F” situé en haut à droite dans la barre de menu noire. En savoir plus

 
En espérant avoir répondu à vos questions.

N'hésitez pas à nous recontacter pour tout renseignement complémentaire.

Bien Cordialement

Yves

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mail envoyé question Résolu

bonjour, est-il possible de relire les messages accompagnant les envois des devis et factures ?


Anonyme 31 août 2020 09:36:42 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Vous pouvez vérifier le texte par défaut depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Envoi par email.

Par contre il n'est pas possible de vérifier l'email envoyé s'il y a eu modification du texte sur le mode d'envoi par défaut. 

Si vous avez configurer l'envoi par SMTP, alors vous retrouverez les emails envoyés sur votre messagerie. 

 

Bien Cordialement


--
 
 







 
 

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Titre d'un contact question Résolu

Bonjour,

Lorsque l'on crée ou met à jour un contact en passant par l'API le titre de la personne est tronqué. Seuls le 20 premiers caractères sont repris. Par exemple si dans le fichier JSON fournis au web service nous avons : "title": "Monsieur le Chef des Services", le titre qui sera repris sur le contact sera : "Monsieur le Chef des". Pourtant sur la fiche contact, via le site vosfactures, on peut modifier le titre et avoir plus de 20 caractères.
Pourriez vous nous dire quoi faire pour que le titre soit correcte avec l'API ?
Cela est très pénalisant pour l'édition des factures.

Merci

Christophe JOLLY
Prestataire du GIE SIIS


Anonyme 18 mars 2021 08:19:29 2 commentaires
Réponse:

Bonjour, 

Je transmet votre requête au service technique et afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte.

Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait. 

 

 
  
Bien Cordialement
Yves

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Devis - sous-totaux question Résolu

Il est possible de créer des sections différentes dans le devis en ajoutant des lignes de textes.

Est-il possible de créer des "postes" de devis avec des sous-totaux regroupant un ensemble de "produits" ou prestations ?
Il ne s'agit pas de "lots" regroupant des sous-ensembles de matériels vendus systématiquement ensemble mais bien d'un regroupement spécifique à chaque devis.

Merci


Anonyme 04 avril 2016 00:00:24 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Actuellement il n'est pas possible d'ajouter des lignes de sous-total dans le tableau mais c'est une option que nous allons développer prochainement te qui fonctionnera comme vous l'avez décrit. 

Bien cordialement, 

Service clientèle

www.vosfactures.fr          Email : info@vosfactures.fr

vosfactures
 

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Date de paiement question Résolu

La date de paiement est obligatoirement la date a laquelle on passe la facture à l'état payé ? ou peut on l'éditer afin que cela corresponde à la banque ?


Anonyme 01 juin 2023 13:06:55 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

En effet, vous pouvez libre de choisir la date de paiement qui vous convient :

  • soit depuis l’onglet Paiements: cliquez sur le bouton "Nouveau paiement"
  • Soit depuis l'onglet Revenus ou Dépenses (liste des documents): cliquez sur l'icône de roue en bout de la ligne de la facture et choisissez "Ajouter un paiement":
  • Soit depuis l'aperçu de la facture: cliquez sur le bouton Créer/Plus > Ajouter un paiement 
puis aller au champ : Date du paiement

Je vous invite à consulter notre tutoriel dédié : 

Fonction Gestion des Paiements
  
Bien Cordialement
Ludovic
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Bonjour
J'ai un bug lorsque je veux télécharger ma facture Facture N° F2023/01/0021.
Je ne vois pas toute la partie droite de la facture, en l'occurence le total TTC.
Merci d' m'aider.


Anonyme 13 février 2023 21:05:26 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Nous ne retrouvons aucun compte VosFactures lié a l'adresse email clement@yacon.co, merci de nous envoyer l'adresse email lié a votre compte VosFactures. Egalement, afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de  m'envoyer un email lorsque cela est fait.   
  
Bien Cordialement
Damian
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API question Résolu

JE NE VOIS PAS OU INTEGRER LE CODE API SUR WOO COMMERCE


Anonyme 11 août 2023 15:44:27 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Code API : Indiquez le Code API avec préfix  de votre compte VosFactures que vous trouverez dans Paramètres —> Paramètres du compte —> Intégration  —>  Code d'autorisation —>  Afficher les codes API  —>  Ajouter un nouveau code en choisissant l'option "Code avec préfixe" —> sauvegardez et copiez-le en intégralité (ex: AhgyTkig6ibhb/masociete). 

Cliquez sur le lien prévu à cet effet depuis la liste des extensions (ou allez dans l'onglet WooCommerce > Réglages > Intégration) pour configurer le module.  

Vous pouvez aussi en savoir plus ici

Notez que vous devez avoir un compte VosFactures sous formule PRO: A votre inscription vous avez 30 jours gratuit sans engagement, et du côté de WooCommerce vous avez 30 jours pour obtenir un remboursement éventuel du module. 

  
Bien Cordialement
Yves
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coordonnées bancaires question Résolu

Bonjour,
Est-ce que l'on peut enlever les coordonnées bancaires sur les bons de livraison et autres documents créés (hors devis et facture)
merci


Anonyme 19 octobre 2021 14:54:02 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Dans l'éditeur de création de document, à la rubrique Vendeur , manuellement, à chaque document créé, vous pouvez retirer les coordonnées  bancaires  puis sauvegarder. Attention à ne pas cocher la case :   afin que les coordonnées ne soit pas supprimer de votre fiche de façons définitive. 
Pour aller plus loin, je vous invite à consulter le tutoriel dédié ci dessous : 
Vendeur : Coordonnées Bancaires


 

Je vous souhaite une excellente journée. 
  
Bien Cordialement
Ludovic
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INSERER UNE LIGNE PRODUIT ENTRE 2 LIGNES PRODUITS EXISTANTES
Comment faire pour insérer une nouvelle ligne produit entre 2 lignes produits deja presente


Anonyme 10 février 2023 11:28:18 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Vous avez la possibilité d'ajoute  une  niveau de votre tableau, vous permettant de choisir à quel endroit le document va être "coupé" sur une page suivante du PDF et/ou de l'impression.  

Pour ajouter une  lors de la création/modification d'un document, il vous suffit de cliquer sur le bouton "+ Ligne de Texte".

 

Aussi pour aller plus loin, vous pouvez ajouter un saut de page au niveau de votre tableau, vous permettant de choisir à quel endroit le document va être "coupé" sur une page suivante du PDF et/ou de l'impression.  

Pour ajouter un saut de page lors de la création/modification d'un document, il vous suffit de cliquer sur le bouton "+ Saut de page".


Je vous souhaite une excellente journée. 
  
Bien Cordialement
Ludovic
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