En effet, nos serveurs étaient mis à jour à ce moment, Veuillez nous excuser pour la gêne occasionné.
Pourriez vous me préciser à quel moment précis l'erreur apparaissait de votre coté puis quelle heure ? Merci
Bonjour,
Cela fait deux lundis de suite qu'il nous est impossible de faire quoi que ce soit.
y'a t-il une autre alternative pour ne pas être pénalisé dans notre travail qui prend un retard conséquent?
En vous remerciant par avance.
En effet, nos serveurs étaient mis à jour à ce moment, Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée.
Pourriez vous me préciser à quel moment précis l'erreur apparaissait de votre coté puis quelle heure ?
Notre équipe technique est en train actuellement d'étudier l'api tiers de prestation d'Urssaf.
Nous ne manquerons pas de vous tenir informer lors de son déploiement.
Nous vous déconseillons l'utilisation du Javascript car votre Token API sera visible. Mais si vous le souhaitez vous pourriez nous envoyer un exemple de requête et nous verrons ce qui bloque.
Vous pouvez consulter la documentation de notre API depuis:
Sachez que certaine colonne sont obligatoires.
Tout dépends aussi du format d'impression que vous utilisez, je vous invite à lire notre article d'aide en ligne dedié : Format des documents.
Bonjour ,
Sur l'avoir A2022/04/5 j'ai mis à 0 la CPS ( taxe locale de notre pays de 1%) et lorsque je lance l'impression il m'affiche la taxe.
Que dois je faire?
Je vous conseille d'annuler la facture total pour ensuite recréer une deuxième facture avec la taxe a 0%. Vous pouvez également mettre la taxe en "Inactif" si vous ne souhaitez pas faire apparaitre la colonne.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Bonjour,
Lors de la création de produit via l'API, les valeurs du champ accounting_id2 correspondant au champ Compte comptable (dépenses) ne sont pas prises en comptes. Ce champ reste vide.
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Pourriez vous également nous envoyer un exemple de requête API?
Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Actuellement nous avons deux décimales pour 0,603 = 0,60 mais je souhaiterai que les trois décimales soient prises en compte pour les frais kilomètriques = 89km X 0,60 = 53,40ht alors que 89 x 0,603 = 53,667ht ainsi comment faire?
En effet, si vous préférez un nombre plus ou moins important de décimales vous pouvez changer vos paramètres par défaut dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Sections Montants. Dans le champ « Prix: nombre de décimales » et « Quantité: nombre de décimales », il suffit d’indiquer le nombre de décimales souhaités, puis de sauvegarder.
Je vous invite à consulter notre tutoriel dédié :
Dans votre cas de figure vous pourrez passer par la génération d'un rapport CA par client où vous pourrez indiquer la période souhaitée ou éventuellement vous pouvez depuis l'onglet Revenus>Documents comptables faire une recherche précise grace au Module en renseignant la daée souhaitée pour ensuite exporter ces données.
Vous pouvez en effet faire une demande d'évolution d'abonnement, voici les prix de nos formules.
Vous êtes actuellement en formule annuelle Basique active jusqu'au 12.03.2023, si vous êtes interessé par la formule MAX annuelle nous pouvons vous établir une proforma au pro rata temporis. Souhaitez vous basculer en formule MAX jusqu'au 12.03.2023 ?
J'essaie désespérément de trouver la liste des tables et différents champs de votre appli (avec leur format, voire leurs valeurs pour les listes fermées), pour importer efficacement mes données à partir de fichiers extraits du SaaS Incwo... mais rien.
A simple titre d'exemple:
- comment donc connaitre les données attendues dans le champ "payment_type" ??
- qu'est-ce que le champ use_issuer ? pattern ? not_cost ?
- où sont les imputations comptables (compte et description) ??
etc etc
J'avoue que de la clarté de votre réponse dépendra mon choix de solution car j'étais plutôt séduit par la simplicité de la vôtre, avant de toucher du doigt le manque évident d'informations concernant les données à importer et leurs formats, descriptions, valeurs attendues le cas échéant, ainsi que les tables concernées (votre seule doc "Quelques conseils avant d'importer ne liste même pas les champs à appairer pour chaque table : Revenus, Dépenses, Contacts, Produits.... ?!!)
Pourriez vous s'ils vous plait nous communiquer le fichier à importer avec le cas échéant des captures d'écran de la problématique concernée, et/ou des messages d'erreur rencontrés .
sur le devis n° 676 je un montant ttc de 16266.07, le client me verse un acompte de 4500ttc (au lieu de la acompte de 30% que figure sur le bas de page de 4879.82) je réalise une facture d'acompte pour un montant de 4500 ttc sur le devis il me reste un solde de 11766.07ttc, quand je réaliser la facture de solde le montant ttc ne corresponde pas , question pourquoi? au je commis autre erreur pouvez vous M'aider merci
Si vous avez besoin d'insérer une mention, un sous-titre, ou une ligne vide à votre tableau, lors de la création de votre facture, il suffit simplement de cliquer sur le bouton "+ Ligne de texte" ou "+ Produit" pour rajouter un produit ou service.
Selon la législation, chaque facture doit être numérotée avec un numéro unique basé sur une séquence chronologique continue sans rupture. L'utilisation du logiciel de facturation VosFactures.fr vous permet facilement de respecter cette obligation en vous proposant une numérotation automatique continue basée:
soit sur l'année calendaire (1er Janvier au 31 Décembre)
soit sur votre exercice comptable personnalisé
Par conséquent vous ne pourrez rajouter des variables de nom directement sur la numérotation. du document.
Sur le logiciel par contre, vous pouvez Personnaliser l’Affichage des Colonnes pour que le nom s'affiche au coté du numéro pour une meilleur visibilité.
En effet, cela était dû à une mise à jour du serveur soyez rassuré tout est rentré dans l'ordre.
Nous sommes désolé pour la gêne occasionnée et vous souhaitons une bonne journée.
Au préalable il faut activer cette option et afficher l’onglet Paiements (disponible à partir de la version PRO), cochez-la depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, sous le titre "Gestion des paiements" et sauvegardez :
Le logiciel de facturation VosFactures vous propose plusieurs formats à personnaliser pour vos documents de facturation (en savoir plus). Si vous avez des connaissances en html/css, vous avez également la possibilité de créer votre(vos) propre(s) format(s).
Vous pouvez ajouter un nouveau format depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Formats des documents :
Par défaut, tout nouveau produit renseigné lors de la création d'un document est automatiquement ajouté à votre liste des Produits. Ainsi vous pouvez ajouter des nouveaux produits directement lors de la création d'un document de facturation (vente ou d'achat) : devis, facture ...
En effet depuis le formulaire de création d'un document, il vous suffit de renseigner le nom du produit, une éventuelle description, une quantité, et le prix avec la taux de taxe éventuel. Une fois le document sauvegardé, les produits listés sur le document ont été mémorisés par le système et ajoutés à la liste de vos Produits - où vous pourrez compléter & modifier vos produits.
Il n'est pas possible d'insérer cette information au centre de votre facture uniquement comme c'est décrit sur notre sujet d'aide en ligne ci-contre : Nom du vendeur
Si votre logo est trop grand ou trop petit, vous pouvez tout simplement modifier la taille de votre fichier d'origine avant de le re-télécharger sur votre compte avec des applications courantes:
Supprimer le logo en place depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d’impression, cliquez sur "Supprimer le logo" puis "Sauvegarder".
Redimensionner le fichier contenant le logo en l'ouvrant avec par ex: Paint (puis cliquez sur l'icône de l'option Redimensionner et incliner situé à droite de l'outil Sélectionner) ou avec Microsoft Picture Manager (et cliquez sur Modifier les images puis Redimensionner).
Télécharger le logo ainsi redimensionné depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d’impression (et sauvegardez).
beug pour renouveller suggestion Résolu
Bonjour
Je n arrive pas à régler mon abonnement et du coup je me retrouve bloqué dans mon travail
j ai une page avec erreur 500?,
ERREUR 500 suggestion Résolu
bonjour je ne peux pas ouvrir mes documents
erreur 500 merci
ERREUR 500 suggestion Résolu
BONJOUR JE N ARRIVE PAS A TELECHARGER MES FACTURES NI A LES ENVOYER PAR MAIL
Bonjour,
En effet, nos serveurs étaient mis à jour à ce moment, Veuillez nous excuser pour la gêne occasionné.
Pourriez vous me préciser à quel moment précis l'erreur apparaissait de votre coté puis quelle heure ? Merci
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Erreur 500 erreur Résolu
Bonjour,
Cela fait deux lundis de suite qu'il nous est impossible de faire quoi que ce soit.
y'a t-il une autre alternative pour ne pas être pénalisé dans notre travail qui prend un retard conséquent?
En vous remerciant par avance.
bonjour , erreur Résolu
s'il vous plait voir pourquoi le programme ne functionne pas, moi dir l'errore 500
Bonjour,
En effet, nos serveurs étaient mis à jour à ce moment, Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée.
Pourriez vous me préciser à quel moment précis l'erreur apparaissait de votre coté puis quelle heure ?
Merci
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
SAP - Crédit d'impôts - Urssaf question Résolu
Bonjour, notre logiciel de facturation est conforme à la demande de l'URSSAF pour le crédit d'impôts immédiat? merci
Notre équipe technique est en train actuellement d'étudier l'api tiers de prestation d'Urssaf.
Nous ne manquerons pas de vous tenir informer lors de son déploiement.
Je vous souhaite une excellente journée.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
API ne me marche pas erreur Résolu
Bonsoir, Je suis developpeur junior et je ne sais pas pourquoi mais l'api ne me marche pas .... je code avec du javascript ...
Bonjour,
Nous vous déconseillons l'utilisation du Javascript car votre Token API sera visible. Mais si vous le souhaitez vous pourriez nous envoyer un exemple de requête et nous verrons ce qui bloque.
Vous pouvez consulter la documentation de notre API depuis:
Github: https://github.com/
notre site: vosfactures
votre compte: Paramètres > API
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
Modification facture. suggestion Résolu
Bonjour,
Vendant a des particulier (B2C).
Je n'ai pas besoin de certaine catégorie.
Sauf que je ne trouve pas comment enlever ses catégorie.
Colonne TVA (sur chaque article), Montant TVA (sur chaque article), PU HT (sur chaque article)
Merci beaucoup pour votre aide,
Nicolas.
Bonjour,
Sachez que certaine colonne sont obligatoires.
Tout dépends aussi du format d'impression que vous utilisez, je vous invite à lire notre article d'aide en ligne dedié : Format des documents.
Bonne journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
MODIFICATION NON PRISE suggestion Résolu
Bonjour ,
Sur l'avoir A2022/04/5 j'ai mis à 0 la CPS ( taxe locale de notre pays de 1%) et lorsque je lance l'impression il m'affiche la taxe.
Que dois je faire?
Je vous conseille d'annuler la facture total pour ensuite recréer une deuxième facture avec la taxe a 0%. Vous pouvez également mettre la taxe en "Inactif" si vous ne souhaitez pas faire apparaitre la colonne.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Absence de mise à jour de accounting_id2 via API erreur Résolu
Bonjour,
Lors de la création de produit via l'API, les valeurs du champ accounting_id2 correspondant au champ Compte comptable (dépenses) ne sont pas prises en comptes. Ce champ reste vide.
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Pourriez vous également nous envoyer un exemple de requête API?
Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
Décimales suggestion Résolu
Bonjour,
Actuellement nous avons deux décimales pour 0,603 = 0,60 mais je souhaiterai que les trois décimales soient prises en compte pour les frais kilomètriques = 89km X 0,60 = 53,40ht alors que 89 x 0,603 = 53,667ht ainsi comment faire?
Bonjour,
En effet, si vous préférez un nombre plus ou moins important de décimales vous pouvez changer vos paramètres par défaut dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Sections Montants. Dans le champ « Prix: nombre de décimales » et « Quantité: nombre de décimales », il suffit d’indiquer le nombre de décimales souhaités, puis de sauvegarder.
Je vous invite à consulter notre tutoriel dédié :
Définir le nombre de décimales des Prix et Quantités
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
JOURNAL VENTES OU RELEVES FACTURES 2021 suggestion Résolu
J'ai besoin de l'historique ou le journal vente des factures 2021
Merci
Bonjour,
Dans votre cas de figure vous pourrez passer par la génération d'un rapport CA par client où vous pourrez indiquer la période souhaitée ou éventuellement vous pouvez depuis l'onglet Revenus>Documents comptables faire une recherche précise grace au Module en renseignant la daée souhaitée pour ensuite exporter ces données.
Excellente journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Facture d'acompte question Résolu
Bonjour
J'ai créé une facture de solde à partir d'une facture d'acompte, et l'acompte ne se déduit pas, je ne comprends pas, merci de votre aide.
Bonjour,
Pourriez vous s'il vous plait nous communiquer le numéro de devis et de facture avec le cas échant des captures d'écran de la problématique concernée.
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
option max suggestion Résolu
bonjour que faire pour l option max
Bonjour,
Vous pouvez en effet faire une demande d'évolution d'abonnement, voici les prix de nos formules.
Vous êtes actuellement en formule annuelle Basique active jusqu'au 12.03.2023, si vous êtes interessé par la formule MAX annuelle nous pouvons vous établir une proforma au pro rata temporis. Souhaitez vous basculer en formule MAX jusqu'au 12.03.2023 ?
Bonne journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Difficultés import question Résolu
Bonjour,
J'essaie désespérément de trouver la liste des tables et différents champs de votre appli (avec leur format, voire leurs valeurs pour les listes fermées), pour importer efficacement mes données à partir de fichiers extraits du SaaS Incwo... mais rien.
A simple titre d'exemple:
- comment donc connaitre les données attendues dans le champ "payment_type" ??
- qu'est-ce que le champ use_issuer ? pattern ? not_cost ?
- où sont les imputations comptables (compte et description) ??
etc etc
J'avoue que de la clarté de votre réponse dépendra mon choix de solution car j'étais plutôt séduit par la simplicité de la vôtre, avant de toucher du doigt le manque évident d'informations concernant les données à importer et leurs formats, descriptions, valeurs attendues le cas échéant, ainsi que les tables concernées (votre seule doc "Quelques conseils avant d'importer ne liste même pas les champs à appairer pour chaque table : Revenus, Dépenses, Contacts, Produits.... ?!!)
Dans l'espoir d'un éclaircissement,
MB
Bonjour,
Pourriez vous s'ils vous plait nous communiquer le fichier à importer avec le cas échéant des captures d'écran de la problématique concernée, et/ou des messages d'erreur rencontrés .
Aussi, afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
suite a mon mail précédant suggestion Résolu
sur le devis n° 676 je un montant ttc de 16266.07, le client me verse un acompte de 4500ttc (au lieu de la acompte de 30% que figure sur le bas de page de 4879.82) je réalise une facture d'acompte pour un montant de 4500 ttc sur le devis il me reste un solde de 11766.07ttc, quand je réaliser la facture de solde le montant ttc ne corresponde pas , question pourquoi? au je commis autre erreur pouvez vous M'aider merci
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
insertion ligne suggestion Résolu
insertion d'une ligne supplémentaire dans une facture
Si vous avez besoin d'insérer une mention, un sous-titre, ou une ligne vide à votre tableau, lors de la création de votre facture, il suffit simplement de cliquer sur le bouton "+ Ligne de texte" ou "+ Produit" pour rajouter un produit ou service.
Je vous invite a lire notre tutoriel sur ce sujet :
Insérer des Lignes de texte dans le tableau des documents
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
insertion nom du client question Résolu
Bonjour, comment faire pour que le nom du client soit affiché avec le N° de facture?
Exemple: facture-2022278 nom du client
Bonjour,
Selon la législation, chaque facture doit être numérotée avec un numéro unique basé sur une séquence chronologique continue sans rupture. L'utilisation du logiciel de facturation VosFactures.fr vous permet facilement de respecter cette obligation en vous proposant une numérotation automatique continue basée:
soit sur l'année calendaire (1er Janvier au 31 Décembre)
soit sur votre exercice comptable personnalisé
Par conséquent vous ne pourrez rajouter des variables de nom directement sur la numérotation. du document.
Sur le logiciel par contre, vous pouvez Personnaliser l’Affichage des Colonnes pour que le nom s'affiche au coté du numéro pour une meilleur visibilité.
Cordialement,
Yves
Affichage en PDF impossible erreur Résolu
Bonjour,
Depuis ce matin nous ne pouvons plus afficher ou imprimer nos devis et factures, à l'affichage de la version PDF nous avons une erreur 500
Bonjour,
En effet, cela était dû à une mise à jour du serveur soyez rassuré tout est rentré dans l'ordre.
Nous sommes désolé pour la gêne occasionnée et vous souhaitons une bonne journée.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
facturation suggestion Résolu
bonjoue je naruve plus a faire de facture
Bonjour,
Pourriez s'il vous plait nous communiquer plus de précisions sur votre problématique.
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte.
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
COMPTABILISER LES REGLEMENTS suggestion Résolu
Bonjour
comment rentrer les paiements ?
Cordialement
Bonjour,
Au préalable il faut activer cette option et afficher l’onglet Paiements (disponible à partir de la version PRO), cochez-la depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, sous le titre "Gestion des paiements" et sauvegardez :
Je vous invite à consulter notre tutoriel dédié :
Fonction Gestion des Paiements
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Mise en page question Résolu
Bonjour,
J'ai opté pour le format "encadré"
Mais lorsque je fais un devis l'allignement de la "désignation" est centré, je veux qu'il soit à gauche.
Pouvez-vous m'aider ?
Merci d'avance.
Bonjour,
Le logiciel de facturation VosFactures vous propose plusieurs formats à personnaliser pour vos documents de facturation (en savoir plus). Si vous avez des connaissances en html/css, vous avez également la possibilité de créer votre(vos) propre(s) format(s).
Vous pouvez ajouter un nouveau format depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Formats des documents :
Je vous invite à consulter notre tutoriel dédié :
Créer un format personnalisé
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
MISE A JOUR question Résolu
bonjour
quand on entre une facture si le prix d'un article déjà présent dans les produits a changer, le logiciel met il le prix a jour du produit
Bonjour,
Par défaut, tout nouveau produit renseigné lors de la création d'un document est automatiquement ajouté à votre liste des Produits. Ainsi vous pouvez ajouter des nouveaux produits directement lors de la création d'un document de facturation (vente ou d'achat) : devis, facture ...
En effet depuis le formulaire de création d'un document, il vous suffit de renseigner le nom du produit, une éventuelle description, une quantité, et le prix avec la taux de taxe éventuel. Une fois le document sauvegardé, les produits listés sur le document ont été mémorisés par le système et ajoutés à la liste de vos Produits - où vous pourrez compléter & modifier vos produits.
Notez qu'il est aussi possible de désactiver l’ajout automatique des nouveaux Produits/Services lors de la création d'un document.
Cordialement,
Yves
CENTRE suggestion Résolu
Bonjour,
Sur les factures, je souhaite mettre au centre, le nom du vendeur,
Comment faire?
En attente d'une réponse de votre part,
CIEM
Rodrigue PHEBE
Bonjour,
Il n'est pas possible d'insérer cette information au centre de votre facture uniquement comme c'est décrit sur notre sujet d'aide en ligne ci-contre : Nom du vendeur
Bonne journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
LOGO question Résolu
bonjour ,
le logo est petit sur la facture j'ai essaye plusieurs taille mais cela ne change a rien , quel est la taille adéquate ?
Merci
Bonjour,
Si votre logo est trop grand ou trop petit, vous pouvez tout simplement modifier la taille de votre fichier d'origine avant de le re-télécharger sur votre compte avec des applications courantes:
- Supprimer le logo en place depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d’impression, cliquez sur "Supprimer le logo" puis "Sauvegarder".
- Redimensionner le fichier contenant le logo en l'ouvrant avec par ex: Paint (puis cliquez sur l'icône de l'option Redimensionner et incliner situé à droite de l'outil Sélectionner) ou avec Microsoft Picture Manager (et cliquez sur Modifier les images puis Redimensionner).
- Télécharger le logo ainsi redimensionné depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d’impression (et sauvegardez).
Ci dessous le tutoriel dédié :Modifier la taille du Logo
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64