Bonjour,
Est-il possible avec le logiciel d'éclater les montants de TVA?
Sur un devis ou une facture est il possible de savoir le montant facturé avec une tva à 20 ou à 10 etc ...
Merci de votre réponse
Sachez que vous pouvez à tout moment ajouter une ligne de produit sur votre devis et ensuite vous pourrez même la placer où vous le souhaitez en la faisant simplement glisser vers l'interieur du tableau en cliquant sur les fleches en début de ligne.
En ce qui concerne les sauts de page je vous invite à lire notre sujet d'aide en ligne dedié : Insérer des Sauts de Page
Sachez qu' une option "Test" est disponible au logiciel de facturation en ligne VosFactures, vous permettant de créer des documents de facturation et/ou des paiements "test".
Je vous invite à consulter ci dessous le tutoriel dédié :
Concernant votre seconde demande, en effet, une facture est un document comptable qui doit respecter certaines règles légales. Il est interdit de modifier/supprimer une facture qui a été transmise à votre client, dans le but de dissimuler des recettes.
C’est pourquoi le logiciel de Facturation VosFactures propose plusieurs options de verrouillage, dont la possibilité d'empêcher la modification/suppression des documents après leurs envois.
Je vous invite à consulter notre tutoriel dédié :
Je ne retrouve pa la facture de mon abonnement et je n'arrive pas à y accéder sur votre site.
Pourriez vous me donner le lien sur votre site et me l'envoyer par email?
Cordialement
Sachez que vous pouvez retrouver votre facture d'abonnement depuis votre compte en allant sur Paramètres>Paramètres du compte et en cliquant sur le lien "Voir votre facture d'abonnement".
Cela dit comme souhaité je vous joint votre dernière facture d'abonnement.
bonjour
j ai regardé un peu sur les suggestions mais ca ne marche pas
je voulais envoyé en fin de chaque mois le relevé que me demande mes clients et seulement les factures mais aussi le decompte avec un total de toutes celles ci en bas
je n arrive pas a sortir cela
avez vous une solution?
je crois ne pas etre le seul
cordialement
A quel niveau cela ne fonctionne pas? Vous pouvez le faire depuis l'onglet Revenus > Tous en utilisant le Module de Recherche et ses filtres en indiquant l'état de la recherche, date , etc.. puis vous pouvez également l'Exporter vers Excel.
D'autre part vous pouvez utiliser les différents rapports depuis l'onglet Rapport > Liste des rapports, ensuite choisissiez Solde des clients, en indiquant les filtres : Factures Impayés, la période, .. De la même façon vous pouvez générer un rapport Chiffre d'Affaire par Clientquirésume les montants totaux des ventes en HT et TTC pour la période choisie.
Nous avons également, l'option "Espace Facturation" qui permet de donner à vos clients un accès spécifique vers la liste de tous leurs documents de facturation (devis, factures, bons de commande...) sous forme de tableau. Vous pouvez communiquer à vos clients le lien de ce relevé de facturation par email à tout moment.
Bonjour,
Je cherche la solution pour faire apparaître sur la facture une colonne où le tarif ttc remisé de l'article apparaît.
J'ai bien trouvé le moyen de faire apparaître le tarif ttc mais celui ci ne tiens pas compte de la remise quand il y en a une.
Auriez vous une solution car quand la facture comporte plusieurs produits qui sont remisés, cela impose de prendre le total ht qui lui est bien indiqué et de le transformer en ttc, ce qui est perturbant pour mes clients .
Dans l'attente de votre retour.
Cordialement.
Par défaut, le type de réduction sélectionné est en "pourcentage sur le prix unitaire HT". Toutefois, vous pouvez choisir un autre type par défaut via le champ "Type de réduction" depuis Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section Montants
Dans votre cas, il faudra sélectionner :
pourcentage sur le prix unitaire TTC du produit/service
Bonjour, je pense qu'il serait intéressant que les frais pour indemnité de recouvrement et les intérets pour impaye se calculent automatiquement car les relances ne sont pas assez impactantes. L'indemnité ou les intérêts de retard pourrait se rajouter le mois suivant automatiquement sur la facture
Sachez que celle ci a été transmise à notre équipe technique qui l'évaluera pour un ajout éventuel à la liste des développements futurs.
Nous remercions pour votre suggestion.
Cela est seulement possible si vous avez un module e-commerce Prestashop, Wocommerce ou Wix... Vois pouvez choisir quand la facture doit être générée.
Pour en savoir plus sur nos intégrations :
Notre module Prestashop si vous avez une boutique Prestashop (disponible à partir de la formule PRO). Vous pouvez en savoir plus sur le module ici qui est accessible depuis la marketplace de Prestashop
Notre plugin WooCommerce si vous avez une boutique WooCommerce (disponible à partir de la formule PRO). Vous pouvez en savoir plus sur le module ici qui est accessible depuis la marketplace de WooCommerce
Notre App WIX si vous avez un site WIX (disponible à partir de la formule PRO). Vous pouvez en savoir plus sur le module ici qui est accessible gratuitement depuis WIX App Market.
Notre API (disponible avec tous les abonnements) si vous avez un E-commerce et que vous vendez en ligne depuis votre site internet. Vous pouvez alors via l'API faire en sorte qu'à chaque vente réalisée sur votre site, la facture correspondante soit automatiquement générée sur votre compte VosFactures, et même envoyée directement par email à votre client.Vous pouvez consulter la documentation de notre API depuis:
Il serait pratique d'améliorer l'application Android pour :
- Permettre d'exporter nos factures directement dans le nouveau service de l'Urssaf pour le crédit d'impôt immédiat
- Pouvoir mettre à jour nos contacts ou les visualiser via un onglet : Clients (Maj d'infos ou Ajout de Rib ou Autres)
- Améliorer les options dans l'onglet : Statistique pour faire afficher plus de détails
Vous pouvez le faire depuis l'onglet Revenus > Tous en utilisant le Module de Recherche et ses filtres en indiquant l'état de la recherche, date , etc.. puis vous pouvez également l'Exporter vers Excel.
D'autre part vous pouvez utiliser les différents rapports depuis l'onglet Rapport > Liste des rapports, ensuite choisissiez Solde des clients, en indiquant les filtres : Factures Impayés, la période, .. De la même façon vous pouvez générer un rapport Chiffre d'Affaire par Clientquirésume les montants totaux des ventes en HT et TTC pour la période choisie.
Nous avons également, l'option "Espace Facturation" qui permet de donner à vos clients un accès spécifique vers la liste de tous leurs documents de facturation (devis, factures, bons de commande...) sous forme de tableau. Vous pouvez communiquer à vos clients le lien de ce relevé de facturation par email à tout moment.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Bonjour,
Lors que nous exportons des factures vers SAGE au format CSV, le fichier exporté n'est pas généré au format CSV. Pour l'utiliser, nous sommes obligés de l'ouvrir au format TXT. Si vous avez besoin, j'ai effectué des impression d'écran.
Merci pour votre aide
Cordialement
ML PEGON
Quel type d'export comptable SAGE avez vous selectionné ? Comme indiqué sur notre aide en ligne dediée il semblerai que seul SAGE ANALYTIQUE ai cette possibilité.
Si c'est le cas alors nous voulons bien vos captures d'écran ainsi que l'accès technique à vore compte.
Actuellement nous ne proposons pas cette intégration.
Nous allons cela dit ajouter cette suggestion pour un éventuel développement futur et vous tiendrons informé si celle ci se développe à l'avenir.
Bonsoir
Lorsque je souhaite transmettre mes factures à l'URSSAF, afin que mes clients du service avance immédiate, j'ai ce message d'erreur
"Erreur de communication avec le serveur URSSAF, retenter plus tard"
Pour info, l'inscription de mes clients fonctionne très bien
Pour facturer en TVA sur marge : 1- Produits: Renseigner le prix d'achat sur la fiche de votre produit, ainsi que le prix de vente (que vous pourrez modifiez bien sûr lors de la création de la facture) 2- Factures: cochez lors de la création du document l'option "Montants TTC uniquement" (qui sera par la suite cochée par défaut) 3- Comptabilité: Pour simplifier votre comptabilité, vous pouvez exporter vers excel, de manière régulière, la liste de vos factures. En utilisant l'export "Exporter vers XLS (avec chaque article sur une nouvelle ligne)", vous trouverez les colonnes Prix de vente (tel qu'indiqué sur la facture) et Prix d'achat (tel qu'indiqué sur la fiche du produit), avec les taux de tva correspondant, vous permettant ainsi de calculer la tva sur marge.
Si vous avez des suggestions :
notamment sur la TVA sur marge (ex: rapport dédié...) n'hésitez pas à laisser un message sur notre forum.
Le logiciel de facturation en ligne VosFactures facilite la gestion de la facturation en assurant son suivi détaillé.
En effet, vous pouvez suivre de manière chronologique les différentes actions qui ont été réalisées par vous et les autres utilisateurs éventuels sur votre compte depuis l’aperçu de chaque document et depuis un onglet dédié.
En tant que Propriétaire du compte, vous pouvez également accéder à un suivi centralisé en activant l’option "Historique des activités" depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte. Sous le paragraphe "Autre" cochez l'option "Historique des activités", puis sauvegardez.
Une fois l’option activée, rendez-vous dans l'onglet Paramètres > Historique des activités cliquez sur le critère de recherche :
Bonjour,
J'ai fait une première facture. Je voulais l'envoyer à l'URSSAF dans le cadre de l'API Tierce prestation. Je ne sais pas comment m'y prendre.
Merci de m'indiquer la méthode à suivre.
Cordialement
Gérald LANNE
Afin de bénéficier de l'intégration, Dans un premier temps veillez à vérifier que votre compte soit sous formule Standard comme indiqué sur notre page tarifaire sans cela l'option ne fonctionnera pas.
Contactez-nous si vous avez besoin de faire évoluer votre formule actuelle.
Ensuite, une fois votre demande d'habilitation envoyée à l'Urssaf, vous pouvez nous envoyer les nom et siret de votre société, ainsi que votre n° de demande d'habilitation. Nous pourrons ainsi contacter le service afin qu'il puisse accélérer la validation de votre habilitation.
Votre adresse mail n'est pas liée à un compte.
Pour pouvoir changer la dater de paiement il faut être en formule PRO et avoir l'option des paiements.
Sinon vous pouvez changer l'état de votre document en le passant de payé à crée ce qui mettra votre document à la date du jour.
Bonjour , j'ai remis à jour mon site et effacé le plugin vosfactures. Comment faire pour le récupérer sans avoir àrepayer 40 euros alors que je'ai déjà payé pour l'années en cours ? Merci
Bonjour,
Je viens de créer une micro-entrenprise et je vends des cours de langue via mon site internet.
J'utilise Stripe comme plateforme de paiement.
Comment utiliser votre logiciel pour créer une facture client du montant du paiement puisque le virement perçu sur mon compte bancaire n'est pas égal au montant de la facture dû à la commission que prend Stripe ?
Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche.
Quelques remarques:
Les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées bancaires. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
Vous pouvez modifier les coordonnées bancaires à condition que vous n'ayez pas choisi de protection élevée contre la modification du numéro de compte bancaire dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Sécurité (choisissez "Aucune protection").
bonjour je souhaiterai sortir un relevé mensuel qui fasse un récap de toutes les factures du client demandé avec le montant total factures du mois hors TVA et TVA inclus, en compta ce serait un relevé des tiers
Depuis le résumé de la fiche du client (depuis la liste Contacts, cliquez sur le nom du client) cliquez sur le bouton "Afficher les documents de vente"
Filtrer la liste des factures qui s'affiche si besoin (par "Tous documents comptables", période, état ...)
Cliquer sur le bouton Export/Imprimés et choisir par exemple "Export en PDF (tableau récapitulatif)".
soit générer & télécharger le rapport "Liste des Revenus" en utilisant le filtre "Contact" pour ne faire apparaître que les documents du client concerné.
bonjour,
pouvez vous m'expliquer comment puis je créer un petit tableau en bas de mon bon de commande pour ajouter les information des crédits travaux lié au bon de commande ? merci
Actuellement, il est possible d'ajouter un tableau uniquement en créant un format personnalisée. Sachez que, nous ne créons des formats sur mesure que pour les abonnements MAX (voir tarifs), et ceci après étude de faisabilité. Ce développement étant payant selon le format.
Si vous avez des connaissances en html/css vous pouvez essayer de modifier un format existant (voir aide en ligne) ou en créer un nouveau (voir ici).
TVA question Résolu
Bonjour,
Est-il possible avec le logiciel d'éclater les montants de TVA?
Sur un devis ou une facture est il possible de savoir le montant facturé avec une tva à 20 ou à 10 etc ...
Merci de votre réponse
Bonjour,
Depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression, vous pouvez:
"Afficher un résumé du total net, brut et de la TVA (ou autre taxe)" en dessous du tableau des produits présent sur les documents (en savoir plus).
"Afficher le résumé des différents taux de taxe" afin de détailler le résumé des totaux.
En espérant vous avoir aidé.
Yves
saut de page question Résolu
bonjour,
comment ajouter une ligne si on a oublier un produit dans le devis.
Bonjour,
Sachez que vous pouvez à tout moment ajouter une ligne de produit sur votre devis et ensuite vous pourrez même la placer où vous le souhaitez en la faisant simplement glisser vers l'interieur du tableau en cliquant sur les fleches en début de ligne.
En ce qui concerne les sauts de page je vous invite à lire notre sujet d'aide en ligne dedié : Insérer des Sauts de Page
Bonne journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Facture provisoire question Résolu
Ne peut on pas enregistrer de facture provisoire?
Je pensais qu'il était interdit de modifier une facture validée?
Merci de votre retour
Bonjour,
Qu'entendez vous par " facture provisoire" ?
Sachez qu' une option "Test" est disponible au logiciel de facturation en ligne VosFactures, vous permettant de créer des documents de facturation et/ou des paiements "test".
Je vous invite à consulter ci dessous le tutoriel dédié :
Créer un Document ou Paiement Test
Concernant votre seconde demande, en effet, une facture est un document comptable qui doit respecter certaines règles légales. Il est interdit de modifier/supprimer une facture qui a été transmise à votre client, dans le but de dissimuler des recettes.
C’est pourquoi le logiciel de Facturation VosFactures propose plusieurs options de verrouillage, dont la possibilité d'empêcher la modification/suppression des documents après leurs envois.
Je vous invite à consulter notre tutoriel dédié :
Empêcher la Modification et Suppression des Documents envoyés
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
facture de mopn compte question Résolu
Je ne retrouve pa la facture de mon abonnement et je n'arrive pas à y accéder sur votre site.
Pourriez vous me donner le lien sur votre site et me l'envoyer par email?
Cordialement
Bonjour,
Sachez que vous pouvez retrouver votre facture d'abonnement depuis votre compte en allant sur Paramètres>Paramètres du compte et en cliquant sur le lien "Voir votre facture d'abonnement".
Cela dit comme souhaité je vous joint votre dernière facture d'abonnement.
Excellente journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
relevé fin de mois question Résolu
bonjour
j ai regardé un peu sur les suggestions mais ca ne marche pas
je voulais envoyé en fin de chaque mois le relevé que me demande mes clients et seulement les factures mais aussi le decompte avec un total de toutes celles ci en bas
je n arrive pas a sortir cela
avez vous une solution?
je crois ne pas etre le seul
cordialement
Bonjour,
A quel niveau cela ne fonctionne pas? Vous pouvez le faire depuis l'onglet Revenus > Tous en utilisant le Module de Recherche et ses filtres en indiquant l'état de la recherche, date , etc.. puis vous pouvez également l'Exporter vers Excel.
D'autre part vous pouvez utiliser les différents rapports depuis l'onglet Rapport > Liste des rapports, ensuite choisissiez Solde des clients, en indiquant les filtres : Factures Impayés, la période, .. De la même façon vous pouvez générer un rapport Chiffre d'Affaire par Client qui résume les montants totaux des ventes en HT et TTC pour la période choisie.
Nous avons également, l'option "Espace Facturation" qui permet de donner à vos clients un accès spécifique vers la liste de tous leurs documents de facturation (devis, factures, bons de commande...) sous forme de tableau. Vous pouvez communiquer à vos clients le lien de ce relevé de facturation par email à tout moment.
Cordialement,
Yves
paiement par virement suggestion Résolu
bonjour,
je souhaite régler mon abonnement par virement, pourriez-vous m'adresser votre rib. Merci
Bonjour,
Vous trouverez ci dessous nos coordonnées bancaires :
Domiciliation bancaire: Crédit Agricole
Je vous souhaite une excellente journée.BIC: AGRIFRPP891
IBAN: FR76 1910 6006 9743 6761 5758 257
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
taris ttc aprés remise question Résolu
Bonjour,
Je cherche la solution pour faire apparaître sur la facture une colonne où le tarif ttc remisé de l'article apparaît.
J'ai bien trouvé le moyen de faire apparaître le tarif ttc mais celui ci ne tiens pas compte de la remise quand il y en a une.
Auriez vous une solution car quand la facture comporte plusieurs produits qui sont remisés, cela impose de prendre le total ht qui lui est bien indiqué et de le transformer en ttc, ce qui est perturbant pour mes clients .
Dans l'attente de votre retour.
Cordialement.
Bonjour,
Par défaut, le type de réduction sélectionné est en "pourcentage sur le prix unitaire HT". Toutefois, vous pouvez choisir un autre type par défaut via le champ "Type de réduction" depuis Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section Montants
Dans votre cas, il faudra sélectionner :
Je vous invite à consulter notre tutoriel dédié :
Ajouter une Réduction
Aussi, sachez que vous pouvez notamment afficher un résumé des totaux qui récapitule les montants totaux HT, TTC et TVA (ou autre taxe) du document.
Je vous invite à consulter notre tutoriel dédié :
Résumé des Totaux
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Facturation automatique de l'indemnité de recouvrement et des frais d'impayés suggestion Résolu
Bonjour, je pense qu'il serait intéressant que les frais pour indemnité de recouvrement et les intérets pour impaye se calculent automatiquement car les relances ne sont pas assez impactantes. L'indemnité ou les intérêts de retard pourrait se rajouter le mois suivant automatiquement sur la facture
Bonjour,
Nous vous remercions pour votre suggestion.
Sachez que celle ci a été transmise à notre équipe technique qui l'évaluera pour un ajout éventuel à la liste des développements futurs.
Nous remercions pour votre suggestion.
Nous ne manquerons pas de vous tenir informé.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Facturation automatique question Résolu
Bonjour, est il possible que la génération des factures se fait automatiquement une fois le client paie?
Cela est seulement possible si vous avez un module e-commerce Prestashop, Wocommerce ou Wix... Vois pouvez choisir quand la facture doit être générée.
Pour en savoir plus sur nos intégrations :
Notre module Prestashop si vous avez une boutique Prestashop (disponible à partir de la formule PRO). Vous pouvez en savoir plus sur le module ici qui est accessible depuis la marketplace de Prestashop
Notre plugin WooCommerce si vous avez une boutique WooCommerce (disponible à partir de la formule PRO). Vous pouvez en savoir plus sur le module ici qui est accessible depuis la marketplace de WooCommerce
Notre API (disponible avec tous les abonnements) si vous avez un E-commerce et que vous vendez en ligne depuis votre site internet. Vous pouvez alors via l'API faire en sorte qu'à chaque vente réalisée sur votre site, la facture correspondante soit automatiquement générée sur votre compte VosFactures, et même envoyée directement par email à votre client.Vous pouvez consulter la documentation de notre API depuis:
- Github: https://github.com/
- notre site: vosfactures
- votre compte: Paramètres > API
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Application Android suggestion Résolu
Bonjour,
Il serait pratique d'améliorer l'application Android pour :
- Permettre d'exporter nos factures directement dans le nouveau service de l'Urssaf pour le crédit d'impôt immédiat
- Pouvoir mettre à jour nos contacts ou les visualiser via un onglet : Clients (Maj d'infos ou Ajout de Rib ou Autres)
- Améliorer les options dans l'onglet : Statistique pour faire afficher plus de détails
Cordialement,
Mr Raynaud
Bonjour,
Nous vous remercions pour vos suggestions.
Sachez que celles ci ont été transmises à notre équipe technique qui les évalueront pour un ajout éventuel à la liste des développements futurs.
Nous ne manquerons pas de vous tenir informé.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Erreur de communication avec le serveur URSSAF, retenter plus tard erreur Résolu
Bonjour,
Lorsque je souhaite transmettre mes factures à l'URSSAF, afin que mes clients du service avance immédiate, j'ai ce message d'erreur :
"Erreur de communication avec le serveur URSSAF, retenter plus tard"
Pour info, la maintenance URSSAF est terminée...
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte.
Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
En vous remerciant par avance,
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
RELEVE CLIENT question Résolu
Bonjour,
comment éditer un relevé de compte client
pour envoi par courrier à leur service comptable
Vous pouvez le faire depuis l'onglet Revenus > Tous en utilisant le Module de Recherche et ses filtres en indiquant l'état de la recherche, date , etc.. puis vous pouvez également l'Exporter vers Excel.
D'autre part vous pouvez utiliser les différents rapports depuis l'onglet Rapport > Liste des rapports, ensuite choisissiez Solde des clients, en indiquant les filtres : Factures Impayés, la période, .. De la même façon vous pouvez générer un rapport Chiffre d'Affaire par Client qui résume les montants totaux des ventes en HT et TTC pour la période choisie.
Nous avons également, l'option "Espace Facturation" qui permet de donner à vos clients un accès spécifique vers la liste de tous leurs documents de facturation (devis, factures, bons de commande...) sous forme de tableau. Vous pouvez communiquer à vos clients le lien de ce relevé de facturation par email à tout moment.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
EXPORT VosFactures vers SAGE erreur Résolu
Bonjour,
Lors que nous exportons des factures vers SAGE au format CSV, le fichier exporté n'est pas généré au format CSV. Pour l'utiliser, nous sommes obligés de l'ouvrir au format TXT. Si vous avez besoin, j'ai effectué des impression d'écran.
Merci pour votre aide
Cordialement
ML PEGON
Bonjour,
Quel type d'export comptable SAGE avez vous selectionné ? Comme indiqué sur notre aide en ligne dediée il semblerai que seul SAGE ANALYTIQUE ai cette possibilité.
Si c'est le cas alors nous voulons bien vos captures d'écran ainsi que l'accès technique à vore compte.
Bonne journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Intégration Magento question Résolu
Bonjour
Avez-vous un connecteur Magento ou connaissez-vous un intégrateur qui l'aurait développé ?
J'ai un client sur Magento qui aimerait se connecter à votre solution.
Bien cordialement
Stéphanie Williatte
Bonjour,
Actuellement nous ne proposons pas cette intégration.
Nous allons cela dit ajouter cette suggestion pour un éventuel développement futur et vous tiendrons informé si celle ci se développe à l'avenir.
Excellente journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Message d'erreur erreur Résolu
Bonsoir
Lorsque je souhaite transmettre mes factures à l'URSSAF, afin que mes clients du service avance immédiate, j'ai ce message d'erreur
"Erreur de communication avec le serveur URSSAF, retenter plus tard"
Pour info, l'inscription de mes clients fonctionne très bien
Bonjour,
Pouvez vous retenter, il semblerait que le site de l'URSSAF était en maintenance.
Bonne journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
TVA sur marge question Résolu
Bonjour, il y a t il la possibilité de gérer la TVA sur marge, dans le cas de la revente de produit reconditionnés par exemple .
Merci
Bonjour,
Pour facturer en TVA sur marge :
1- Produits: Renseigner le prix d'achat sur la fiche de votre produit, ainsi que le prix de vente (que vous pourrez modifiez bien sûr lors de la création de la facture)
2- Factures: cochez lors de la création du document l'option "Montants TTC uniquement" (qui sera par la suite cochée par défaut)
3- Comptabilité: Pour simplifier votre comptabilité, vous pouvez exporter vers excel, de manière régulière, la liste de vos factures. En utilisant l'export "Exporter vers XLS (avec chaque article sur une nouvelle ligne)", vous trouverez les colonnes Prix de vente (tel qu'indiqué sur la facture) et Prix d'achat (tel qu'indiqué sur la fiche du produit), avec les taux de tva correspondant, vous permettant ainsi de calculer la tva sur marge.
Si vous avez des suggestions :
notamment sur la TVA sur marge (ex: rapport dédié...) n'hésitez pas à laisser un message sur notre forum.
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
Rétablir devis effacé question Résolu
Bonjour, j'ai effacé un devis par hasard. Y a-t-il un moyen de rétablir le devis effacé ? Merci
Bonjour,
Le logiciel de facturation en ligne VosFactures facilite la gestion de la facturation en assurant son suivi détaillé.
En effet, vous pouvez suivre de manière chronologique les différentes actions qui ont été réalisées par vous et les autres utilisateurs éventuels sur votre compte depuis l’aperçu de chaque document et depuis un onglet dédié.
En tant que Propriétaire du compte, vous pouvez également accéder à un suivi centralisé en activant l’option "Historique des activités" depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte. Sous le paragraphe "Autre" cochez l'option "Historique des activités", puis sauvegardez.Une fois l’option activée, rendez-vous dans l'onglet Paramètres > Historique des activités cliquez sur le critère de recherche :
et sélectionnez : suppression de document
Je vous invite à consulter notre tutoriel dédié:
Suivi et Historique des activités
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
API Tierce prestation (URSSAF) question Résolu
Bonjour,
J'ai fait une première facture. Je voulais l'envoyer à l'URSSAF dans le cadre de l'API Tierce prestation. Je ne sais pas comment m'y prendre.
Merci de m'indiquer la méthode à suivre.
Cordialement
Gérald LANNE
Bonjour,
Afin de bénéficier de l'intégration, Dans un premier temps veillez à vérifier que votre compte soit sous formule Standard comme indiqué sur notre page tarifaire sans cela l'option ne fonctionnera pas.
Contactez-nous si vous avez besoin de faire évoluer votre formule actuelle.
Ensuite, une fois votre demande d'habilitation envoyée à l'Urssaf, vous pouvez nous envoyer les nom et siret de votre société, ainsi que votre n° de demande d'habilitation. Nous pourrons ainsi contacter le service afin qu'il puisse accélérer la validation de votre habilitation.
Je vous invite à consulter notre tutoriel dedié API Tiers de Prestation URSSAF.
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
NOM DU VENDEUR suggestion Résolu
Pouvez-vous voir en visu il est PUR alors que cela devrait être PURE avec un E
Bonjour,
Pourriez s'il vous plait nous communiquer plus de précisions sur votre problématique avec le cas échéant des captures d'écran.
Aussi sachez que vous pouvez nous contacter par téléphone au +33(0)4.83.58.05.64 (non surtaxé) du Lun-Ven de 9h à 17h.
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Date de paiement question Résolu
Bonjour
Je voudrais savoir si ont peut modifier la date de paiement dans le listing.
Bonjour,
Votre adresse mail n'est pas liée à un compte.
Pour pouvoir changer la dater de paiement il faut être en formule PRO et avoir l'option des paiements.
Sinon vous pouvez changer l'état de votre document en le passant de payé à crée ce qui mettra votre document à la date du jour.
Bonne journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Plugin Woocommerce question Résolu
Bonjour , j'ai remis à jour mon site et effacé le plugin vosfactures. Comment faire pour le récupérer sans avoir àrepayer 40 euros alors que je'ai déjà payé pour l'années en cours ? Merci
Bonjour,
Une fois loger sur Woocommerce et en allant sur votre profil vous pourrez retrouver vos achats.
Cordialement,
Yves
Facture client / Commission Stripe question Résolu
Bonjour,
Je viens de créer une micro-entrenprise et je vends des cours de langue via mon site internet.
J'utilise Stripe comme plateforme de paiement.
Comment utiliser votre logiciel pour créer une facture client du montant du paiement puisque le virement perçu sur mon compte bancaire n'est pas égal au montant de la facture dû à la commission que prend Stripe ?
Bonjour,
En effet, il faudra adapter vos tarifs en fonction des frais et services que Stripe prend. (consultez les tarifs en vigueur ici).
Je vous invite à consulter notre tutoriel dédié :
Connecter Stripe avec votre compte VosFactures
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
changement de rib suggestion Résolu
comment fait ton pour changer le rib sur facture
Bonjour,
Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche.
Quelques remarques:
- Les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées bancaires. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
- Vous pouvez modifier les coordonnées bancaires à condition que vous n'ayez pas choisi de protection élevée contre la modification du numéro de compte bancaire dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Sécurité (choisissez "Aucune protection").
En espérant vous avoir aidé.Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
relevé mensuel question Résolu
bonjour je souhaiterai sortir un relevé mensuel qui fasse un récap de toutes les factures du client demandé avec le montant total factures du mois hors TVA et TVA inclus, en compta ce serait un relevé des tiers
Bonjour,
Vous avez plusieurs solutions:
soit utiliser l'Espace Facturation du client
soit faire un export :
Depuis le résumé de la fiche du client (depuis la liste Contacts, cliquez sur le nom du client) cliquez sur le bouton "Afficher les documents de vente"
Filtrer la liste des factures qui s'affiche si besoin (par "Tous documents comptables", période, état ...)
Cliquer sur le bouton Export/Imprimés et choisir par exemple "Export en PDF (tableau récapitulatif)".
soit générer & télécharger le rapport "Liste des Revenus" en utilisant le filtre "Contact" pour ne faire apparaître que les documents du client concerné.
En espérant avoir répondu à votre question,
Yves
demande ajout d'un tableau question Résolu
bonjour,
pouvez vous m'expliquer comment puis je créer un petit tableau en bas de mon bon de commande pour ajouter les information des crédits travaux lié au bon de commande ? merci
Bonjour,
Actuellement, il est possible d'ajouter un tableau uniquement en créant un format personnalisée. Sachez que, nous ne créons des formats sur mesure que pour les abonnements MAX (voir tarifs), et ceci après étude de faisabilité. Ce développement étant payant selon le format.
Si vous avez des connaissances en html/css vous pouvez essayer de modifier un format existant (voir aide en ligne) ou en créer un nouveau (voir ici).
Vous pouvez également rajouter ces informations dans les champs Informations spécifiques et/ou Mentions spécifiques.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Damian
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Tel: +33(0)4.83.58.05.64