ActiveRecord::StatementInvalid: Mysql2::Error: MySQL client is not connected: SELECT `invoice_renders`.* FROM `invoice_renders` FORCE INDEX(index_invoice_renders_on_invoice_id) WHERE `invoice_renders`.`account_id` = 348338 AND `invoice_renders`.`deleted` = 0 AND `invoice_renders`.`invoice_id` = 170013069 ORDER BY id desc LIMIT 1
En effet, une mise à jour des serveurs a été réalisée ce qui a provoqué un bug temporaire de l'envoi des emails. Nous vous rassurons tout est bien rentré dans l'ordre depuis. Et vous pouvez renvoyez les documents en rouge.
Veuillez nous excuser de l'éventuel inconvénient causé.
En effet, une mise à jour des serveurs a été réalisée ce qui a provoqué un bug temporaire de l'envoi des emails. Nous vous rassurons tout est bien rentré dans l'ordre depuis. Et vous pouvez renvoyez les documents en rouge.
Veuillez nous excuser de l'éventuel inconvénient causé.
Qu'entendez vous par " un total particulier et un total pro" ?
Le logiciel de facturation VosFactures vous propose plusieurs formats à personnaliser pour vos documents de facturation (en savoir plus). Si vous avez des connaissances en html/css, vous avez également la possibilité de créer votre(vos) propre(s) format(s).
Pour cela, vous pouvez ajouter un nouveau format depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Formats des documents :
Je vous invite à consulter ci dessous notre tutoriel dédié :
Bonjour,
Il serait intéressant de développer le système de paiement des factures Suisse avec code QR. Le client scanne le QR, le paiement est vite fait avec sa banque et à l’importation du relevé bancaire le rapprochement est automatique.
Se système remplace les factures avec numéro de références qui deviendra obsolète d’ici le mois de septembre.
Cordialement
Benoît
Nous vous remercions vivement de votre suggestion que nous transmettons au service concerné. Je ne manquerai pas de vous tenir informé de l'évolution d’un éventuel développement.
Bonjour,
A l’importation de Documents, les contacts sont créés automatiquement. Il serait super de pouvoir intégrer le champs « Tarif Applicable » dans la table d’importation.
Cordialement
Benoît
Sachez que celle ci a été transmise à notre équipe technique qui l'évaluera pour un ajout éventuel à la liste des développements futurs.
Nous remercions pour votre suggestion.
Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche.
Quelques remarques:
Les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées bancaires. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
Vous pouvez modifier les coordonnées bancaires à condition que vous n'ayez pas choisi de protection élevée contre la modification du numéro de compte bancaire dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Sécurité (choisissez "Aucune protection").
Bonjour, j'ai effectué le paiement de mon abonnement ce matin et je n'ai pas reçu la facture pour ma comptabilité, pouvez-vous me l'envoyer ?
Je vous remercie
Ci-joint la facture d'abonnement demandé. Sachez également que vous pouvez retrouver toutes vos factures d'abonnement depuis vos Paramètres > Paramètres du compte ensuite appuyez sur le bouton Voir votre facture d'abonnement qui se trouve dans le résumé de votre abonnement actuel.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Sachez que selon la loi interdit de modifier et supprimer les documents imprimes ou envoyés aux clients. Toutefois, si vous souhaitez corriger les factures, techniquement vous pouvez le faires depuis la liste de vos documents (onglet "Revenus" ou "Dépenses"), ensuite cliquez sur l’icône de roue situé en bout de ligne (à droite) et choisissez Modifier.
BONJOUR J AI MIS A JOUR LES FACTURES JAI DU EN SUPPRIMER HORS ELLES NE SE SONT PAS REMIS A JOUR
EN EFFET J AURAI VOULU QUE LA NUMEROTATION REPARTE A ZERO
La numérotation ne peut pas changer sur des documents qui ont déjà été envoyés aux clients. La numérotation repart toujours depuis le dernier numéro.
Dans votre cas je vous conseil de vous rapprocher de votre comptable.
En effet lorsque vous effacez un document, il est supprimé complètement, et si ce n'est pas le dernier document créé, vous avez donc un trou dans votre numérotation (vous pouvez toujours modifier le numéro du prochain document mais légalement ce n'est pas conseillé). Alternativement, vous pouvez si vous le souhaitez :
- soit créer une facture d'avoir (en savoir plus)
- soit annuler le document (en savoir plus)
Qu'entendez vous par augmentation ?
Voulez vous remplacez le bouton : Ajouter une réduction par Augmentation ?
Pourriez vous s'il vous nous communiquer plus de précisions sur votre problématique.
bonjour,
j'ai commencé à numéroter les factures d 'un département (bilog tunis). je souhaiterais pouvoir créer une suite automatique, et ce à compter du numéro 000102, quelle est la démarche à effectuer ? merci
Le logiciel de facturation en ligne VosFactures numérote automatiquement vos documents de facturation (et de stock) selon un ordre chronologique.
Vous pouvez reprendre la suite de la numérotation que vous avez l’habitude d’utiliser, afin de conserver une continuité entre les factures précédemment créées et les factures créées sur le logiciel VosFactures.
Je vous invite à consulter notre tutoriel dédié: Reprendre une Numérotation en cours
Sachez que vous pouvez personnaliser le format de numérotation de vos factures, devis et autres types de documents de facturation et de stocks, en utilisant la liste de proposition ou en indiquant manuellement le format désiré depuis vos Paramètres du compte > Numérotation.
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte.
Aussi, pourriez vous s'il vous plait nous préciser quel BL est concerné avec le cas échéant une capture d'écran de la problématique rencontrée.
Bonjour ce serait bien qu'on puisse mettre la date de paiement quand on clique sur "payé" ou bien dans une case quand on est sur la page accueil revenus/factures, plutôt que de devoir entrer dans la facture pour mettre la date
En effet, vous pouvez centraliser tous vos paiements reçus & émis, partiels & totaux, sous un seul onglet Paiements.
Pour activer cette option et afficher l’onglet Paiements (disponible à partir de la version PRO), cochez-la depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, sous le titre "Gestion des paiements" et sauvegardez.
Je vous invite à consulter ci dessous le tutoriel dédié :
Bonjour,
Dans vos exports XLS, il manque la notion de Réduction/Remise et nous avons besoin d'avoir cette information dans nos exports. Comment faire pour avoir cette information dans l'export ? Merci
En effet, actuellement , la colonne Réduction/Remise n'est pas disponible.
L'alternative dans votre cas serait d'indiquer le montant de la Réduction/Remise dans le champ : Informations Spécifiques lors de l'établissement de la facture dans l'éditeur de création de documents. Puis lors de l'export, avant de sélectionner : Export vers XLS , cliquez sur l’option «Personnaliser l’affichage des colonnes » accessible depuis l’icône de roue situé en haut à droite et cochez la case : Informations Spécifiques puis sauvegarder.
Ci dessous le tutoriel dédié :
Sachez que celle ci a été transmise à notre équipe technique qui l'évaluera pour un ajout éventuel à la liste des développements futurs.
Nous remercions pour votre suggestion.
Nous n'avons pas de paramètres pour passer d'un profil vendeur au profil loueur. VosFactures etant un logiciel de facturation "général" et non adapté a un type d'activité, vous permet de facturer tout type de bien et service (Vente, location, abonnement,...) par une simple facture. Vous pouvez également retirer les titres "acheteurs" et "vendeurs" si cela vous dérange à la facturation (Voir lien ci-dessous).
Je vous invite a lire nos tutoriels sur ce sujet :
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin du lundi au vendredi de 09h00 a 17h00 par téléphone au +33(0)4.83.58.05.64 ou par mail sur info@vosFactures.fr
Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche.
Quelques remarques:
Les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées bancaires. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
Vous pouvez modifier les coordonnées bancaires à condition que vous n'ayez pas choisi de protection élevée contre la modification du numéro de compte bancaire dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Sécurité (choisissez "Aucune protection").
J'ai des difficultés pour obtenir aperçu avant de sauvegarder.
Notamment facture test comment la transformer en facture définitive sans la recrée. Sinon ce logiciel est facile d'accès.
Cordialement
Il n'est pas possible de changer les couleurs dans les rapports et graphes. En revanche, je transmet votre suggestion au service concerné pour un éventuel développement dans le futur.
N'hésitez pas à nous recontacter pour tout renseignement complémentaire.
Sachez que vous pouvez conserver votre compte gratuitement sans limitation de durée, et créer gratuitement jusqu’à 3 documents par mois en optant pour la version gratuite MICRO.
Toutefois si vous souhaitez supprimer votre compte, veuillez suivre les explications données ici.
Vous devez dans un premier temps vous connecter depuis le site officiel : https://vosfactures.fr/ en renseignant votre identifiant qui est votre adresse email et votre mot de passe. Ensuite suivez les explications.
Egalement, pourriez-vous m’indiquer ce qui vous a éventuellement déplu dans l’utilisation du logiciel ?
Vous pouvez mettre en avant vos BI grace au module de recherche depuis votre loiste de revenus mais vous ne pourrez pas visualiser ceux non facturés uniquement en revanche si vous avez ajouté la colonne "facturé" dans la personnalisation des colonnes alors cette information apparaitra dans le tableau récapitulatifsde vos documents concernés.
envoi mail problem question Résolu
ActiveRecord::StatementInvalid: Mysql2::Error: MySQL client is not connected: SELECT `invoice_renders`.* FROM `invoice_renders` FORCE INDEX(index_invoice_renders_on_invoice_id) WHERE `invoice_renders`.`account_id` = 348338 AND `invoice_renders`.`deleted` = 0 AND `invoice_renders`.`invoice_id` = 170013069 ORDER BY id desc LIMIT 1
Bonjour,
En effet, une mise à jour des serveurs a été réalisée ce qui a provoqué un bug temporaire de l'envoi des emails. Nous vous rassurons tout est bien rentré dans l'ordre depuis. Et vous pouvez renvoyez les documents en rouge.
Veuillez nous excuser de l'éventuel inconvénient causé.
Bien Cordialement,
Yves
email suggestion Résolu
Bonjour,
il semble avoir un soucis au niveau de l'envoi des mails.
Merci
Bonjour,
En effet, une mise à jour des serveurs a été réalisée ce qui a provoqué un bug temporaire de l'envoi des emails. Nous vous rassurons tout est bien rentré dans l'ordre depuis. Et vous pouvez renvoyez les documents en rouge.
Veuillez nous excuser de l'éventuel inconvénient causé.
Bien Cordialement,
Yves
FACTURE question Résolu
Bjr ,
Comment mettre sur une même facture par exemple un total particulier et un total pro
Bonjour,
Qu'entendez vous par " un total particulier et un total pro" ?
Le logiciel de facturation VosFactures vous propose plusieurs formats à personnaliser pour vos documents de facturation (en savoir plus). Si vous avez des connaissances en html/css, vous avez également la possibilité de créer votre(vos) propre(s) format(s).
Pour cela, vous pouvez ajouter un nouveau format depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Formats des documents :
Je vous invite à consulter ci dessous notre tutoriel dédié :
Créer un format personnalisé
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Facturation Suisse avec QR-facture suggestion Résolu
Bonjour,
Il serait intéressant de développer le système de paiement des factures Suisse avec code QR. Le client scanne le QR, le paiement est vite fait avec sa banque et à l’importation du relevé bancaire le rapprochement est automatique.
Se système remplace les factures avec numéro de références qui deviendra obsolète d’ici le mois de septembre.
Cordialement
Benoît
Bonjour,
Nous vous remercions vivement de votre suggestion que nous transmettons au service concerné. Je ne manquerai pas de vous tenir informé de l'évolution d’un éventuel développement.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Importation de Documents : « Tarif Applicable » pour le contact suggestion Résolu
Bonjour,
A l’importation de Documents, les contacts sont créés automatiquement. Il serait super de pouvoir intégrer le champs « Tarif Applicable » dans la table d’importation.
Cordialement
Benoît
Bonjour,
Nous vous remercions pour votre suggestion.
Sachez que celle ci a été transmise à notre équipe technique qui l'évaluera pour un ajout éventuel à la liste des développements futurs.
Nous remercions pour votre suggestion.
Nous ne manquerons pas de vous tenir informé.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
IBAN suggestion Résolu
BONJOUR COMMENT FAIRE APPARAITRE IBAN SUR DEVIS ET FACTURE
Bonjour,
Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche.
Quelques remarques:
- Les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées bancaires. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
- Vous pouvez modifier les coordonnées bancaires à condition que vous n'ayez pas choisi de protection élevée contre la modification du numéro de compte bancaire dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Sécurité (choisissez "Aucune protection").
En espérant vous avoir aidé.Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
indexation gasoil question Résolu
Bonjour
J'aimerais pouvoir rajouter un indexation gasoil entre le HT et Le TTc du pieds de facture.
Comment faire
Bonjour,
Cela n'est pas possible actuellement.
Mais nous transmettons votre suggestion au service concerné. Je ne manquerai pas de vous tenir informé de l'évolution d’un éventuel développement.
Bien Cordialement
Yves
--
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
FACTURE suggestion Résolu
Bonjour, j'ai effectué le paiement de mon abonnement ce matin et je n'ai pas reçu la facture pour ma comptabilité, pouvez-vous me l'envoyer ?
Je vous remercie
Ci-joint la facture d'abonnement demandé. Sachez également que vous pouvez retrouver toutes vos factures d'abonnement depuis vos Paramètres > Paramètres du compte ensuite appuyez sur le bouton Voir votre facture d'abonnement qui se trouve dans le résumé de votre abonnement actuel.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
objet question Résolu
comment modifier les objets des des factures
Bonjour,
L'objet fait partie de l'édition du document au dessus du bloc produit. Attention à ne pas modifier une facture qui aurait déjà été envoyé ou imprimé.
Cordialement,
Yves
modifier les factures suggestion Résolu
j aimerai modifier les objets des factures de juillet
Sachez que selon la loi interdit de modifier et supprimer les documents imprimes ou envoyés aux clients. Toutefois, si vous souhaitez corriger les factures, techniquement vous pouvez le faires depuis la liste de vos documents (onglet "Revenus" ou "Dépenses"), ensuite cliquez sur l’icône de roue situé en bout de ligne (à droite) et choisissez Modifier.
Je vous invite a lire notre tutoriel dédié :
Modifier un document créé
En espérant avoir répondu à votre question,
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Désignation produits erreur Nouveau
Bonsoir, je vous ai envoyé un message pour pouvoir entrer un nouveau produit. Merci mais j'ai trouvé. Bonne soirée
FACTURES suggestion Résolu
BONJOUR J AI MIS A JOUR LES FACTURES JAI DU EN SUPPRIMER HORS ELLES NE SE SONT PAS REMIS A JOUR
EN EFFET J AURAI VOULU QUE LA NUMEROTATION REPARTE A ZERO
Bonjour,
La numérotation ne peut pas changer sur des documents qui ont déjà été envoyés aux clients. La numérotation repart toujours depuis le dernier numéro.
Dans votre cas je vous conseil de vous rapprocher de votre comptable.
En effet lorsque vous effacez un document, il est supprimé complètement, et si ce n'est pas le dernier document créé, vous avez donc un trou dans votre numérotation (vous pouvez toujours modifier le numéro du prochain document mais légalement ce n'est pas conseillé). Alternativement, vous pouvez si vous le souhaitez :
- soit créer une facture d'avoir (en savoir plus)
- soit annuler le document (en savoir plus)
J'espère avoir répondu à votre question.
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
changer de formule suggestion Résolu
quel formule pour avoir accees au bon de commande ?
Vous pouvez créer vos bons de commandes avec toutes les formules. Je vous invite a lire notre tutoriel dédié : Créer un Bon de Commande.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
question suggestion Résolu
peut on mètre une augmentation et non un réduction
merci
Bonjour,
Qu'entendez vous par augmentation ?
Voulez vous remplacez le bouton : Ajouter une réduction par Augmentation ?
Pourriez vous s'il vous nous communiquer plus de précisions sur votre problématique.
En vous remerciant par avance,
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
numéro de facturation question Résolu
bonjour,
j'ai commencé à numéroter les factures d 'un département (bilog tunis). je souhaiterais pouvoir créer une suite automatique, et ce à compter du numéro 000102, quelle est la démarche à effectuer ? merci
Bonjour,
Le logiciel de facturation en ligne VosFactures numérote automatiquement vos documents de facturation (et de stock) selon un ordre chronologique.
Vous pouvez reprendre la suite de la numérotation que vous avez l’habitude d’utiliser, afin de conserver une continuité entre les factures précédemment créées et les factures créées sur le logiciel VosFactures.
Je vous invite à consulter notre tutoriel dédié:
Reprendre une Numérotation en cours
Sachez que vous pouvez personnaliser le format de numérotation de vos factures, devis et autres types de documents de facturation et de stocks, en utilisant la liste de proposition ou en indiquant manuellement le format désiré depuis vos Paramètres du compte > Numérotation.
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
BI et n° de commande erreur Résolu
Un BI signé n'a pas eu de n° de commande attribué, peut on l'ajouter et si oui comment ?
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte.
Aussi, pourriez vous s'il vous plait nous préciser quel BL est concerné avec le cas échéant une capture d'écran de la problématique rencontrée.
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Date de paiement suggestion Résolu
Bonjour ce serait bien qu'on puisse mettre la date de paiement quand on clique sur "payé" ou bien dans une case quand on est sur la page accueil revenus/factures, plutôt que de devoir entrer dans la facture pour mettre la date
Bonjour,
En effet, vous pouvez centraliser tous vos paiements reçus & émis, partiels & totaux, sous un seul onglet Paiements.
Pour activer cette option et afficher l’onglet Paiements (disponible à partir de la version PRO), cochez-la depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, sous le titre "Gestion des paiements" et sauvegardez.
Je vous invite à consulter ci dessous le tutoriel dédié :
Fonction Gestion des Paiements
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Manque colonne remise/réduction dans export XLS suggestion Résolu
Bonjour,
Dans vos exports XLS, il manque la notion de Réduction/Remise et nous avons besoin d'avoir cette information dans nos exports. Comment faire pour avoir cette information dans l'export ? Merci
Bonjour,
En effet, actuellement , la colonne Réduction/Remise n'est pas disponible.
L'alternative dans votre cas serait d'indiquer le montant de la Réduction/Remise dans le champ : Informations Spécifiques lors de l'établissement de la facture dans l'éditeur de création de documents. Puis lors de l'export, avant de sélectionner : Export vers XLS , cliquez sur l’option «Personnaliser l’affichage des colonnes » accessible depuis l’icône de roue situé en haut à droite et cochez la case : Informations Spécifiques puis sauvegarder.
Ci dessous le tutoriel dédié :
Personnaliser l’Affichage des Colonnes
Nous vous remercions pour votre suggestion.
Sachez que celle ci a été transmise à notre équipe technique qui l'évaluera pour un ajout éventuel à la liste des développements futurs.
Nous remercions pour votre suggestion.
Nous ne manquerons pas de vous tenir informé.
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Changer paramètre acheteur question Résolu
Bonjour, j’aimerai faire une facture de location mais je ne sais pas comment changer le paramètre de l’acheteur pour le passer à loueur.
Merci pour votre réponse.
Nous n'avons pas de paramètres pour passer d'un profil vendeur au profil loueur. VosFactures etant un logiciel de facturation "général" et non adapté a un type d'activité, vous permet de facturer tout type de bien et service (Vente, location, abonnement,...) par une simple facture. Vous pouvez également retirer les titres "acheteurs" et "vendeurs" si cela vous dérange à la facturation (Voir lien ci-dessous).
Je vous invite a lire nos tutoriels sur ce sujet :
Supprimer les titres "Vendeur" et "Acheteur"
Personnaliser l’intitulé de vos documents de ventes
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
changement rib suggestion Résolu
Bonjour,
Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche.
Quelques remarques:
Les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées bancaires. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
Vous pouvez modifier les coordonnées bancaires à condition que vous n'ayez pas choisi de protection élevée contre la modification du numéro de compte bancaire dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Sécurité (choisissez "Aucune protection").
En espérant vous avoir aidé.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Aperçu de la facture suggestion Résolu
J'ai des difficultés pour obtenir aperçu avant de sauvegarder.
Notamment facture test comment la transformer en facture définitive sans la recrée. Sinon ce logiciel est facile d'accès.
Cordialement
rapport recette depense suggestion Résolu
comment changer la couleur sous le graphique du mois revenus dépense et total.
merci
Il n'est pas possible de changer les couleurs dans les rapports et graphes. En revanche, je transmet votre suggestion au service concerné pour un éventuel développement dans le futur.
N'hésitez pas à nous recontacter pour tout renseignement complémentaire.
Bien Cordialement
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
désinscriptions suggestion Résolu
je veus que vous supprimiez mon compte
désinscriptions suggestion Résolu
je veus que vous supprimiez mon compte
Bonjour,
Sachez que vous pouvez conserver votre compte gratuitement sans limitation de durée, et créer gratuitement jusqu’à 3 documents par mois en optant pour la version gratuite MICRO.
Toutefois si vous souhaitez supprimer votre compte, veuillez suivre les explications données ici.
Vous devez dans un premier temps vous connecter depuis le site officiel : https://vosfactures.fr/ en renseignant votre identifiant qui est votre adresse email et votre mot de passe. Ensuite suivez les explications.
Egalement, pourriez-vous m’indiquer ce qui vous a éventuellement déplu dans l’utilisation du logiciel ?
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Tri des BI question Résolu
Bonjour ,
Est il possible de faire une recherche permettant de visualiser uniquement les BI non facturés ?
Bonjour Madame,
Vous pouvez mettre en avant vos BI grace au module de recherche depuis votre loiste de revenus mais vous ne pourrez pas visualiser ceux non facturés uniquement en revanche si vous avez ajouté la colonne "facturé" dans la personnalisation des colonnes alors cette information apparaitra dans le tableau récapitulatifsde vos documents concernés.
Excellente journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64