Nous souhaitons paramétrer un rôle qui permettrait de n'accéder qu'un certains types de documents (que les devis par exemple).
Est-ce possible de pouvoir améliorer le paramétrage des rôles afin de proposer cette fonctionnalité ?
Sachez que celle ci a été transmise à notre équipe technique qui l'évaluera pour un ajout éventuel à la liste des développements futurs.
Nous remercions pour votre suggestion.
Est-ce possible d'améliorer la liste des revenus en ajoutant la possibilité d'afficher le nom du vendeur (seller_person) dans une colonne ? Actuellement il n'est possible d'afficher que le bloc adresse du vendeur.
Pouvez-vous préciser votre demande ?
Depuis votre liste de revenus vous pouvez personnaliser l'affichage des colonnes notamment faire afficher la colone vendeur.
En voulant transformer un devis en une facture via vos interfaces, le nom du vendeur inscrit dans la facture est vide alors que celui dans le devis est saisi. Est-ce possible de corriger ce problème ?
Bonjour , une transaction qui devait se signer le 25 novembre est décalée. Ma société va la signer en janvier comment faire pour la décaler je vais avoir une facture non payée .
merci de me renseigner svp
Vous pouvez retrouver toutes vos factures d'abonnement depuis votre espace client. Pour cela, allez dans vos Paramètres > Paramètres du compte et dans la case Abonnement Actuel cliquez sur le bouton Voir votre facture d'abonnement.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Vous pouvez générer le rapport Liste des revenus depuis l'onglet Rapports dans la section Trésorerie choisissez Liste des revenus. Une fois dedans, vous pouvez indiquer les filtres pour générer le rapport et ensuite vous pouvez cliquer sur afficher le rapport. Vous pouvez également choisir le rapport listing des factures des ventes.
Pouvez-vous préciser votre demande, que voulezvous dire par "integrer notre liste de stock sur notre site internet"?
Sachez que vous pouvez Importer votre liste de produits éxistant sur votre compter Vosfactures dailleurs je vous invite à consulter égalment notre tutoriel ci-contre : Quelques Conseils avant d'Importer
Vous pouvez également Ajouter des nouveaux Produits/Services directement de façon manuelle sur votre compte Vosfactures.
Vous pouvez saisir rapidement les dépenses de votre entreprise et y joindre les justificatifs d'origine pour un meilleur suivi comptable. Pour cela, Cochez l’option "Registre des dépenses" depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, sans oublier de sauvegarder. Un onglet "Dépenses" s'affiche alors à la droite de l'onglet "Revenus", en suite il suffit de cliquer soit sur le bouton "+dépense" de votre tableau de bord, soit sur le bouton « Nouvelle dépense » depuis l’onglet « Dépenses ».
Je me permets de vous contacter car sur les factures la TVA n'apparait jamais, pourtant dans les produits elle est clairement écrite et sur WooCommerce aussi, sauf si j'ai raté quelque chose.
C'est très ennuyeux car je dois modifié les factures une à une.
Pour répondre à votre question, vous pouvez procéder comme suit:
1) je fais un devis au client
2) je commande ma marchandise à mon fournisseur: depuis l'aperçu du devis créé, vous cliquez sur le bouton "Gestion de stock > créer le document de gestion de stock": vous êtes redirigé vers le formulaire de création: modifier le type du document pour "Bon de commande", validez: choisissez le fournisseur, indiquez le prix d'achat et référence fournisseur éventuelle, puis sauvegardez; Vous pouvez ensuite imprimer le bon de commande (BC) avec ou sans les prix.
3) la marchandise est entrée à l'entrepôt : depuis le BC, générez le bon d'entrée (BE) grâce au bouton "Créer le BE" pour mettre à jour votre stock
4) je dois donc affecter l'achat dans les dépenses : depuis le BE, générez la dépense grâce au bouton "Créer la facture" pour mettre à jour votre chiffre d'affaire.
6) je veux marquer la sortie de la marchandise : depuis le BE ou le BC, générez le bon de livraison (BL) grâce au bouton "Créer similaire" et modifier le type du document pour BL, et choisissez votre client. Sinon, plus simple: vous générez d'abord la facture et ensuite depuis la facture vous générez le BL.
7) je veux envoyer la facture au client : depuis le devis, cliquez sur le bouton "Créer la facture"
A des fins d'investigation, pourriez vous 'il vous plait nous communiquer l'adresse mail correspondante ainsi que l'extrait K-bis et un document d'identité afférant au propriétaire du compte VosFactures correspondant.
En effet, dans la fiche de chaque produit, vous pouvez télécharger un ou plusieurs fichiers, comme par exemple une photo du produit, un résumé des spécificités techniques du produit, etc... Pour cela, lors de la création (ou l’édition) d’un produit, il suffit de cliquer sur le bouton « Ajouter une pièce jointe » et sélectionner le fichier à attacher. En revanche, les pièces jointes aux produits ne seront visibles que par vous et non pas par le client qui reçoit une facture listant de tels produits. Si vous souhaitez envoyer des fichiers à vos clients, il faut attacher les pièces jointes à vos documents de facturation.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Bonsoir, je voudrais savoir si il y a un moyen de modifier le numéro de la première facture de janvier 2022 car il commence par le chiffre "1" .
J'aurais préféré que le numéro soit dans la continuité de décembre: ex facture fin décembre n° 192 et première facture de janvier 193 et non pas 1.
merci par avance de votre retour
cordialement
Mr Billoué
En effet par défaut la n° recommence chaque année. Afin d'établir une numérotation continue il vous suffit de cocher l'option "Numérotation continue (ne recommence pas chaque année)" depuis Paramètres du compte > Numérotation des documents, sans oublier de sauvegarder.
Et pour la première facture, oui vous pouvez modifier le numéro si elle n'a pas été envoyé ou imprimé pour le client.
Vous pouvez en savoir plus sur la fonction Numérotation des documents ici.
Bonjour,
Nous avons encore des factures que nous n'avons pas encore facturé sur 2021. Nous souhaitions avoir la main afin que celui-ci ne se fasse pas automatiquement sur 2022.
Par défaut, lorsque vous créez un nouveau document, la date de création (qui s'affiche sur le document créé) est égale à la date du jour - date que vous pouvez modifier si vous le souhaitez à l'aide du petit calendrier dans l'éditeur de création de facture en sélectionnant la facture concernée.
Pour allez plus loin je vous invite à consulter notre tutoriel dédié ci dessous :
Mon abonnement prend fin le 07/01/2022 au soir. J'étais sur une formule standard avec 2 départements.
Un de ces deux départements a été fermé fin d'année 2021, j'aimerais que mon abonnement ne reprenne que le département restant, néanmoins, j'ai toujours besoin d'un accès pour les documents de l'ancienne pour transmission à mon comptable et/ou modification à réaliser.
Est-ce possible une fois l'abonnement changé ?
Si toutefois ce n'est pas possible, peut-on passer sur un paiement mensuel le temps de réaliser toutes ces opérations, puis d'ajuster ensuite ?
Si vous souhaitez passer a un abonnement basique il faudra que vous supprimez votre département depuis vos Paramètres > Compagnies / Départements. Vous pourrez garder toutes vos factures crées depuis ce département, le logiciel va vous demander si vous souhaitez déplacer vos documents dans le département principal.
Deuxième solution est d'ouvrir un second compte en basique, vous pourrez ensuite exporter et importer le document vers votre nouvel compte et garder celui-ci gratuitement juste pour consulter vos documents.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Afin de modifier un paiement, cliquez sur le titre ou le montant ou encore l'état du paiement concerné (ou cliquez sur l'icône de roue en bout de ligne du paiement puis sur Modifier) pour le modifier, depuis l'onglet Paiements. Vous pouvez également le faire depuis l'onglet paiement, ensuite vous pouvez cliquer sur modifier un paiement et changer la date d'un des paiements.
Pouvez-vous m'expliquer que lorsque j'effectue un état payé du client les fichiers se remettent en statut créer rouge, cela ne le fait pas sur tous les clients en vous remerciant
Aussi , pourriez nous s'il vous plait nous communiquer les numéros de facture manquantes.
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte.
bonjour,
je croyais que dès le moment où un BL était fait, la sortie de stock se faisait.
or j'ai des factures qui ne sont pas payées et les marchandises n'apparaissent pas dans le rapport des ventes.
j'ai besoin de faire une déclaration de stock en fin de mois.
que dois-je faire ?
bonne journée
A chaque vente, la quantité disponible est mise à jour (décomptée) automatiquement par le système.
La quantité est mise à jour uniquement lorsque vous générez les documents comptables suivants : facture, avoir, reçu, facture de solde, autre document.
Attention les documents suivants n'impactent pas la quantité des produits :
documents non comptables (devis, bon de commande, facture proforma, reçu de paiement)
facture d'acompte (la quantité est décompté au moment de la création de la facture de solde).
Pour rappel, vous devez passer par la création d'un document de stock (bon d'entrée BE) pour renseigner la quantité en stock.
Vous pouvez le faire :
- soit en deux temps (création des produits, puis création du BE)
- soit directement lors de la création d'un BE en renseignant les nouveaux produits (ou en sélectionnant des produits existants) et leur quantité respective.
Pour compléter/modifier les coordonnées de votre entreprise, cliquez sur l'onglet Paramètres > Compagnies/départements: cliquez sur le nom de votre département (fiche entreprise) puis complétez/modifiez les champs souhaités, sans oublier de sauvegarder.
N.B: si vous modifiez votre fiche entreprise, seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Les documents existants ne seront pas modifiés. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
facture suggestion Résolu
bonjour je souhaite faire sauter une ligne sur ma facture. la ligne ou jai la diffeéence
Bonjour,
Que voulez vous dire pas sauter la ligne ou il y a la différence?
Vous pouvez sur l'édition du document ajouté une ligne de texte ou effectuer les modifications avant enregistrement.
Cordialement,
Yves
Ajout possibilités paramétrage rôles suggestion Résolu
Bonjour,
Nous souhaitons paramétrer un rôle qui permettrait de n'accéder qu'un certains types de documents (que les devis par exemple).
Est-ce possible de pouvoir améliorer le paramétrage des rôles afin de proposer cette fonctionnalité ?
Cordialement
Bonjour,
A ce jour, la spécification d'accès à certains types de documents n'est pas disponible.
Seuls les groupes de documents peut être sélectionner soit :
Documents de Facturation
Documents comptables
Documents non comptables
Voir ci contre notre tutoriel dédié : Rôles des Utilisateurs
Sachez que celle ci a été transmise à notre équipe technique qui l'évaluera pour un ajout éventuel à la liste des développements futurs.
Nous remercions pour votre suggestion.
Nous ne manquerons pas de vous tenir informé.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Afficher nom du vendeur dans liste des revenus suggestion Résolu
Bonjour,
Est-ce possible d'améliorer la liste des revenus en ajoutant la possibilité d'afficher le nom du vendeur (seller_person) dans une colonne ? Actuellement il n'est possible d'afficher que le bloc adresse du vendeur.
Cordialement,
Bonjour,
Pouvez-vous préciser votre demande ?
Depuis votre liste de revenus vous pouvez personnaliser l'affichage des colonnes notamment faire afficher la colone vendeur.
Bonne journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Transformer devis => facture : Nom du vendeur vide erreur Résolu
Bonjour,
En voulant transformer un devis en une facture via vos interfaces, le nom du vendeur inscrit dans la facture est vide alors que celui dans le devis est saisi. Est-ce possible de corriger ce problème ?
Cordialement,
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Pourriez vous également m'indiquez les documents
Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
facture (41) 12500 euros question Résolu
Bonjour , une transaction qui devait se signer le 25 novembre est décalée. Ma société va la signer en janvier comment faire pour la décaler je vais avoir une facture non payée .
merci de me renseigner svp
Bonjour,
Comment pouvons nous vous aider?
C'est une facture que vous avez créé sur votre compte VosFactures? Si oui elle sera en impayé le temps que le client la règle.
Restant à votre disposition,
Cordialement,
Yves
Demande liste des factures 2019 suggestion Résolu
Bonjour,
Je voudrais bien récupérer la facture du 19 Juin 2019 s'il vous plait pour une vérification des pièces comptables.
Merci
Jonathan
Vous pouvez retrouver toutes vos factures d'abonnement depuis votre espace client. Pour cela, allez dans vos Paramètres > Paramètres du compte et dans la case Abonnement Actuel cliquez sur le bouton Voir votre facture d'abonnement.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
listing des factures des ventes question Résolu
Bonjour,
comment je pourrais procurer une listing de factures de vente de l'exercice
Vous pouvez générer le rapport Liste des revenus depuis l'onglet Rapports dans la section Trésorerie choisissez Liste des revenus. Une fois dedans, vous pouvez indiquer les filtres pour générer le rapport et ensuite vous pouvez cliquer sur afficher le rapport. Vous pouvez également choisir le rapport listing des factures des ventes.
Il est également possible de voir le listing de vos factures de ventes depuis l'onglet Revenus > Factures en utilisant le module de recherche (En savoir plus).
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
import produit erreur Résolu
Bonjour,
Nous n'arrivons pas integrer notre liste de stock sur notre site internet. pourriez vous nous aider résoudre ce problème.
cordialement
Bonjour,
Pouvez-vous préciser votre demande, que voulezvous dire par "integrer notre liste de stock sur notre site internet"?
Sachez que vous pouvez Importer votre liste de produits éxistant sur votre compter Vosfactures dailleurs je vous invite à consulter égalment notre tutoriel ci-contre : Quelques Conseils avant d'Importer
Vous pouvez également Ajouter des nouveaux Produits/Services directement de façon manuelle sur votre compte Vosfactures.
Bonne journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
comment rentre mes dépenses suggestion Résolu
Vous pouvez saisir rapidement les dépenses de votre entreprise et y joindre les justificatifs d'origine pour un meilleur suivi comptable. Pour cela, Cochez l’option "Registre des dépenses" depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, sans oublier de sauvegarder. Un onglet "Dépenses" s'affiche alors à la droite de l'onglet "Revenus", en suite il suffit de cliquer soit sur le bouton "+dépense" de votre tableau de bord, soit sur le bouton « Nouvelle dépense » depuis l’onglet « Dépenses ».
Je vous invite a lire notre tutoriel a ce sujet :
Créer une Dépense / Note de Frais
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
TVA non présente erreur Résolu
Bonjour,
Je me permets de vous contacter car sur les factures la TVA n'apparait jamais, pourtant dans les produits elle est clairement écrite et sur WooCommerce aussi, sauf si j'ai raté quelque chose.
C'est très ennuyeux car je dois modifié les factures une à une.
Pourriez vous me venir en aide s'il vous plait?
Bonjour,
Afin que l'on puisse vérifier cela et demander l'intervention d'un Technicien, merci de bien vouloir :
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
INOJ suggestion Résolu
COMMENT RAJOUTE LES QUANTITE
Bonjour,
Pour répondre à votre question, vous pouvez procéder comme suit:
1) je fais un devis au client
2) je commande ma marchandise à mon fournisseur: depuis l'aperçu du devis créé, vous cliquez sur le bouton "Gestion de stock > créer le document de gestion de stock": vous êtes redirigé vers le formulaire de création: modifier le type du document pour "Bon de commande", validez: choisissez le fournisseur, indiquez le prix d'achat et référence fournisseur éventuelle, puis sauvegardez; Vous pouvez ensuite imprimer le bon de commande (BC) avec ou sans les prix.
3) la marchandise est entrée à l'entrepôt : depuis le BC, générez le bon d'entrée (BE) grâce au bouton "Créer le BE" pour mettre à jour votre stock
4) je dois donc affecter l'achat dans les dépenses : depuis le BE, générez la dépense grâce au bouton "Créer la facture" pour mettre à jour votre chiffre d'affaire.
6) je veux marquer la sortie de la marchandise : depuis le BE ou le BC, générez le bon de livraison (BL) grâce au bouton "Créer similaire" et modifier le type du document pour BL, et choisissez votre client. Sinon, plus simple: vous générez d'abord la facture et ensuite depuis la facture vous générez le BL.
7) je veux envoyer la facture au client : depuis le devis, cliquez sur le bouton "Créer la facture"
J'espère avoir répondu à votre question.
Yves
--
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
Identifiant suggestion Résolu
Bonjour j ai perdu mon adresse mail (elle a été clôturée)
Comment puis je avoir accès au logiciel ?
Bonjour,
A des fins d'investigation, pourriez vous 'il vous plait nous communiquer l'adresse mail correspondante ainsi que l'extrait K-bis et un document d'identité afférant au propriétaire du compte VosFactures correspondant.
En vous remerciant par avance,
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
FICHE PRODUIT suggestion Résolu
Peut on ajouter à la fiche une photo du produit pour qu'elle apparaisse sur la ligne article du devis
merci
En effet, dans la fiche de chaque produit, vous pouvez télécharger un ou plusieurs fichiers, comme par exemple une photo du produit, un résumé des spécificités techniques du produit, etc... Pour cela, lors de la création (ou l’édition) d’un produit, il suffit de cliquer sur le bouton « Ajouter une pièce jointe » et sélectionner le fichier à attacher. En revanche, les pièces jointes aux produits ne seront visibles que par vous et non pas par le client qui reçoit une facture listant de tels produits. Si vous souhaitez envoyer des fichiers à vos clients, il faut attacher les pièces jointes à vos documents de facturation.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
pu ht question Résolu
que veux dire pu ht
Bonjour,
PU HT signifie Prix Unitaire Hors Taxe
Très bonne journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
recuper une facture au nom de Mr Raynal suggestion Résolu
je ne retrouve pas la facture de mr raynal FA/2021/41 d'un montant de 1956.55 euros
Bonjour,
Sachez que la récupération de document porte le prix de 20€ HT de 1 à 5 documents.
Exceptionnellement nous vous avons pu récupérer cette facture.
Cordialement,
Yves
Numeros de factures suggestion Résolu
Bonsoir, je voudrais savoir si il y a un moyen de modifier le numéro de la première facture de janvier 2022 car il commence par le chiffre "1" .
J'aurais préféré que le numéro soit dans la continuité de décembre: ex facture fin décembre n° 192 et première facture de janvier 193 et non pas 1.
merci par avance de votre retour
cordialement
Mr Billoué
Bonjour,
En effet par défaut la n° recommence chaque année. Afin d'établir une numérotation continue il vous suffit de cocher l'option "Numérotation continue (ne recommence pas chaque année)" depuis Paramètres du compte > Numérotation des documents, sans oublier de sauvegarder.
Et pour la première facture, oui vous pouvez modifier le numéro si elle n'a pas été envoyé ou imprimé pour le client.
Vous pouvez en savoir plus sur la fonction Numérotation des documents ici.
Yves
--
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
EXERCICE 2021 question Résolu
Bonjour,
Nous avons encore des factures que nous n'avons pas encore facturé sur 2021. Nous souhaitions avoir la main afin que celui-ci ne se fasse pas automatiquement sur 2022.
Bonjour,
Par défaut, lorsque vous créez un nouveau document, la date de création (qui s'affiche sur le document créé) est égale à la date du jour - date que vous pouvez modifier si vous le souhaitez à l'aide du petit calendrier dans l'éditeur de création de facture en sélectionnant la facture concernée.
Pour allez plus loin je vous invite à consulter notre tutoriel dédié ci dessous :
Empêcher la Modification de la Date de Création des documents
Sachez que pendant et après la création du document, le numéro ne peut plus être modifié manuellement.
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Demande d'informations question Résolu
Bonjour,
Mon abonnement prend fin le 07/01/2022 au soir. J'étais sur une formule standard avec 2 départements.
Un de ces deux départements a été fermé fin d'année 2021, j'aimerais que mon abonnement ne reprenne que le département restant, néanmoins, j'ai toujours besoin d'un accès pour les documents de l'ancienne pour transmission à mon comptable et/ou modification à réaliser.
Est-ce possible une fois l'abonnement changé ?
Si toutefois ce n'est pas possible, peut-on passer sur un paiement mensuel le temps de réaliser toutes ces opérations, puis d'ajuster ensuite ?
Merci par avance pour votre aide.
Bertrand FRANEK
Bonjour,
Si vous souhaitez passer a un abonnement basique il faudra que vous supprimez votre département depuis vos Paramètres > Compagnies / Départements. Vous pourrez garder toutes vos factures crées depuis ce département, le logiciel va vous demander si vous souhaitez déplacer vos documents dans le département principal.
Deuxième solution est d'ouvrir un second compte en basique, vous pourrez ensuite exporter et importer le document vers votre nouvel compte et garder celui-ci gratuitement juste pour consulter vos documents.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
probleme de taille de factures question Résolu
Bojour, j'ai un problème avec mes factures ( ex 2151017355/1177) qui sont sur deux pages avant elles étaient sur une page
de où vient le problème ?
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
suppression d'un dossier question Résolu
bonjour,
pourriez vous m'indiquer la démarche à suivre afin de supprimer un dossier ?
cordialement
Bonjour,
Qu'entendez vous par "Dossier" ?
Pourriez vous sil vous plait nous communiquer plus de détails sur votre problématique.
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Date de paiement à jour suggestion Résolu
Pouvez vous m indiquer la procédure pour mettre à jour les dates de paiement ?
Par avance
Merci
Afin de modifier un paiement, cliquez sur le titre ou le montant ou encore l'état du paiement concerné (ou cliquez sur l'icône de roue en bout de ligne du paiement puis sur Modifier) pour le modifier, depuis l'onglet Paiements. Vous pouvez également le faire depuis l'onglet paiement, ensuite vous pouvez cliquer sur modifier un paiement et changer la date d'un des paiements.
Je vous invite a lire notre tutoriel suivant :
Fonction Gestion des Paiements.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
probleme au statut payé erreur Résolu
Bonjour,
Pouvez-vous m'expliquer que lorsque j'effectue un état payé du client les fichiers se remettent en statut créer rouge, cela ne le fait pas sur tous les clients en vous remerciant
Bonjour,
Cela provient probablement du fait que la facture était en retard de paiement.
Veuillez trouver ici les Etats des Documents et Code Couleur des documents.
Cordialement,
Yves
les facture que suggestion Résolu
mes facture sont perdu je sais pas pourqoi pouvez me aider svp merci
Bonjour,
Qu'entendez vous par " perdues" ?
Aussi , pourriez nous s'il vous plait nous communiquer les numéros de facture manquantes.
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte.
En vous remerciant par avance,
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
gestion de stock question Résolu
bonjour,
je croyais que dès le moment où un BL était fait, la sortie de stock se faisait.
or j'ai des factures qui ne sont pas payées et les marchandises n'apparaissent pas dans le rapport des ventes.
j'ai besoin de faire une déclaration de stock en fin de mois.
que dois-je faire ?
bonne journée
Bonjour,
A chaque vente, la quantité disponible est mise à jour (décomptée) automatiquement par le système.
La quantité est mise à jour uniquement lorsque vous générez les documents comptables suivants : facture, avoir, reçu, facture de solde, autre document.
Attention les documents suivants n'impactent pas la quantité des produits :
Vous pouvez suivre facilement la quantité en stock depuis la liste des produits, depuis la fiche d'un produit, ou lors de la création de document.
Pour rappel, vous devez passer par la création d'un document de stock (bon d'entrée BE) pour renseigner la quantité en stock.Vous pouvez le faire :
- soit en deux temps (création des produits, puis création du BE)
- soit directement lors de la création d'un BE en renseignant les nouveaux produits (ou en sélectionnant des produits existants) et leur quantité respective.
Je vous invite à consulter notre tutoriel dédié :
Renseigner / Modifier la Quantité en Stock
Je vous souhaite une excellente journée.Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Mail vendeur suggestion Résolu
Bonjour comment faire pour modifier le mail dans la case vendeur
Bonjour,
Pour compléter/modifier les coordonnées de votre entreprise, cliquez sur l'onglet Paramètres > Compagnies/départements: cliquez sur le nom de votre département (fiche entreprise) puis complétez/modifiez les champs souhaités, sans oublier de sauvegarder.
N.B: si vous modifiez votre fiche entreprise, seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Les documents existants ne seront pas modifiés. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64