Merci de m'indiquer comment procéder pour que la remise ne se visualise que en %age sur la facture et pas en valeur absolue ?
+ Y'a il possibilité que l'adresse mail et le n° de tel de l'utilisateur 2 soit par défaut inscrits sur la facture lorsque l'utilisateur 2 fait un document ?
Vous pouvez ajouter une ou plusieurs réductions sur un document de facturation comme expliqué ici.
Voici les différents types de réduction possibles :
pourcentage sur le prix unitaire HT du produit/service (choisi par défaut)
pourcentage sur le prix unitaire TTC du produit/service
pourcentage sur le montant total HT du produit/service
montant TTC par ligne de produit/service
pourcentage globale sur la facture (disponible uniquement depuis le formulaire de création de la facture)
Il est possible de choisir un type de réduction par défaut (Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section Montants), ou depuis le formulaire de création d'un document.
Sur le document créé:
la colonne réduction s'affichera.
Dans le résumé des totaux, le montant total HT avant réduction, le montant de la réduction, et le montant total HT après réduction s'afficheront.
Certains formats (comme par ex Standard1 et Encadré) affichent également dans le tableau les prix unitaires avant et après réduction.
Pour avoir une réduction en montant global, vous pouvez ajouter une réduction en tant que ligne de produit, en lui donnant comme nom "Réduction", une quantité égale à 1 et un prix négatif. Si vous choisissez un taux de taxe de 0, la réduction sera TTC. En revanche, si vous choisissez un taxe de taxe égale à celui des produits, la réduction inclura une taxe négative qui se soustraira au total de taxe. La réduction sera donc HT.
En effet le champ téléphone (comme l'email) des clients ne figurent pas sur les documents (car une fois le document créé, vous pouvez facilement visualiser ces informations en cliquant sur le nom du client). Toutefois vous avez plusieurs solutions:
Vous pouvez indiquer le numéro de tel dans le champ "Description additionnelle" du contact que vous pouvez rendre visible (en savoir plus).
Vous pouvez indiquer le numéro de tel dans le champ "Adresse supplémentaire" du contact dont vous pouvez personnaliser l'intitulé par "N° de Téléphone" par exemple (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression).
Vous pouvez passer par la création d'un format personnalisé (connaissances en html requises) pour y inclure ces champs (en savoir plus). Sinon, sachez que nous créons des formats sur mesure pour les comptes sous abonnement annuel MAX.
bonjour
je viens de créer mon compte Pro avec intégration dans prestashop
j'ai réussie a modifier la numérotation des factures
par contre j'aimerai que la date de facture soit la date de mise en livraison et non la date de paiement, car le souci j'ai des délais de 3/4 semaines et du coup toutes mes nouvelles commande sur votre logiciel remonte dans les mois antérieure qui sont deja clos..
Sachez que vous pouvez à tout moment changer votre format de numérotation des documents depuisvos Paramètres > Paramètres du compte > Numérotation des documents sans oublier de le sauvegarder.
Je vous invite à lire notre tutoriel dedié :Personnaliser le Format de Numérotation
Bonjour,
Suite à une mise à jour de votre logiciel, je suis maintenant en mode sombre.
Je ne trouve pas dans les paramètres avancés comment le désactiver ?
En vous remerciant par avance.
Si c'est bien le cas sachez que vous pouvez facilement retrouver un document annulé car il est marqué d'un icone rouge stop ou bien à l'aide du module de recherche vous renseignerez "document annulé" dans l'onglet "type de document".
Attention, un document supprimé ne sera pas visible sur votre interface.
Est-ce que les filtres peuvent rester actif lorsque l'on revient sur une liste après avoir consulté un détail par le bouton "retour". Par exemple, je suis sur la liste des Contacts (avec un filtre Client) j'ai ma liste des Clients, je clique sur l'un de mes Client paour en avoir le détail ; Lors du clic sur "Retour" je reviens sur la liste mais j'ai perdu le filtre.
En effet si on clique sur le bouton "Retour", on reviens sur la liste complète sans filtre. C'est pourquoi il faut utiliser la fleche retour de votre navigateur pour revenir sur la liste filtrée. Nous prenons note de votre suggestion et la transferons à notre Service Technique et reviendrons vers vou si celle ci se developpe à l'avenir.
Peut-on imaginer pouvoir stocker les filtres ; par exemple, pour les Contacts : MesFournisseurs, MesClients, etc... Même besoin également pour tous les autres objets (produit, ...)
bonjour
je viens de commencer à rentrer mes dépenses dans le programme par contre j'ai un montant d'un bon d'achat de 10 euros à rentrer ....
Existe t il une ligne , quand je crée ma dépense pour ajouter le montant du bon d'achat
merci pour votre réponse
FM
Je mettrais cette position sur le document en tant que produit Bon d'achat avec la somme en négative -10 € TTC car c'est une somme que vous pourrez déduire d'une prochaine dépense.
Bonjour,
J'essaie de personnaliser le haut de mes pages et le bas de mes pages.
N’y arrivant pas, j’ai finalement choisi la solution de facilité, à savoir :
• J’ai créé une image-bandeau de mon haut de page et j’ai inséré cette ligne tout en haut du HTML :
<img src=URL de mon image bandeau haut.jpg width="790"/>
• J’ai créé une image-bandeau de mon bas de page et j’ai inséré cette ligne tout en bas du HTML :
<img src=URL de mon image bandeau bas.jpg width="790"/>
Cela fonctionne très bien en aperçu… mais je rencontre quelques problèmes lorsque je crée un PDF :
1. Le bandeau haut n’apparait que sur la première page.
Comment faire pour qu’elle apparaisse sur toutes les pages ? où dois-je positionner ce code ?
2. Le bandeau bas ne reste pas en bas en fonction de la longueur de la facture. Par exemple il peut se retrouver tout seul en haut de la page Comment faire pour que mon bandeau soit présent sur toutes les pages, en bas de page ?
Nous n'avons pas reçu vos images et avons besoin de mieux comprendre votre cas de figure.
Pour cela pouvez-vous nous donner un exemple concret sur votre compte? Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte.
Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Bonjour
depuis quelques temps, je n'utiliser plus vos facture, j 'ai donc perdu mes codes d 'accès, mais à ce jour j 'ai besoin d 'avoir accès aux factures effectuées pour l'entreprise VIVI SERVICES.
Il y a un compte de crée avec l'adresse mail virginie171828@gmail.com le 15.07.2020 mais ce compte est vide.
Vous avez probablement un compte crée avec une autre adresse mail.
Soyez rassuré, vous pouvez facilement Réinitialiser votre mot de passe
BONJOUR ,
j aimerai savoir comment mettre un titre dans la désignation
ex: pour un devis dans la salle de bain , écrire en gros " SALLE DE BAIN " et les détailles du devis en dessous , puis "CUISINE " etc......
Bonjour,
serait-il possible de relier mon compte avec votre application, de sorte a ce que les paiements reçu soit reconnu par votre système de votre logiciel ?
Je souhaiterais changer de formule.
Mais lorsque je veux modifier sur mon compte, je remarque que je suis immédiatement dirigée vers une plateforme de paiement. Or, mon abonnement n'arrivera à échéance que début mars. Comment procéder pour que le nouvel abonnement ne soit pris en compte qu'à l'expiration de l'ancien ?
Merci
Si vous suhaitez faire évoluer votre formule il suffit de nous le dire par retour de mail en précisant l'abonnement actuel ainsi que sa période et l'abonnement souhaité pour quelle période. Suite à cela notre Service Comptabilité pourra vous prparer une proforma au pro rata temporis de manière à ne payer que la différence entre les deux.
Bonjour,
je fonctionne avec des acomptes qui déclenchet des factures d'acomptes, et lorsque tout est réglé, une facture globale est émise. Comment puis-je faire pour que les factures d'acompte soient liées aux factures globales. Je souhaite que les règlement des factures d'acomptes se retrouvent sur les factures finales.
Merci
En effet , Ceci n'est pas disponible actuellement. Vous pouvez le faire manuellement en utilisant le champ information spécifique pour lister toutes vos numéros de factures d'acompte . Le champ "Informations spécifiques" est accessible depuis le formulaire de création d'un document de facturation. ci contre le tutoriel dédié : Informations spécifiques
Aussi , vous pouvez toujours conserver votre manière de procéder mais gardez à l'esprit que les quantités des produits listés sur l'acompte seront décomptées, et les quantités des produits listés sur les factures de solde seront également décomptées. Dons si vous suivez votre stock, nous vous déconseillons de procéder ainsi, à moins de ne pas facturer sur l'acompte la même quantité que sur la facture de solde. Sinon, la quantité sera décomptée deux fois, et il vous faudra la corriger manuellement (soit depuis la fiche produit, soit en créant un bon de livraison corrigé).
Pouvez-vous nous communiquer votre adresse mail liée à votre compte Vosfactures ?
La suppression de la mention "Facturation en ligne sur VosFactures.fr" en bas de page des documents PDF est possible et a un coût de 20€ HT par an (gratuit en cas de formule MAX) comme indiqué sur la page tarifs de notre site. Il suffit d'en faire la demande par retour d'email avec les coordonnées de votre entreprise (et votre numéro de TVA si vous en avez un). Une facture proforma vous sera ensuite envoyée par email que vous pourrez payer en ligne de manière sécurisée.
Bonjour, j'ai un client à qui j'ai envoyée une facture le règlement d'un acompte de 30 %. Celle-ci a été réglée. J'ai ensuite envoyée une facture mais celle-ci a été refusée pour le motif suivant : "Je viens de recevoir votre facture pour le solde de la soirée du vendredi 3 décembre
Je ne peux pas l'accepter en l'état, vous déduisez l'acompte de 141.30 €, mais celui-ci faisait l'objet d'une facture qui a été soldé le 15/11/21
Pour faire au plus simple maintenant, il faudrait faire un avoir de 141.30€, qui me permettrait de vous verser les 329.70€ restant dû"
Comment dois-je faire pour facturer le reste de la somme due ? Merci par avance de votre réponse.
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait avec le numéro du document concerné.
Pourriez vous s'il vous plait nous communiquer plus de précisions à votre problématique.
Si j'ai bien compris votre demande , il faudrait que vous nettoyer votre historique de navigation de votre navigateur internet ainsi que les cookies. Puis reconnectez vous à votre compte VosFactures.
Bonjour,
lorque que l'on fait un avoir sur un facture (car on s'est trompé d'adresse par exemple) qui a reçu un règlement, que devient ce reglement ? comment le remettre sur la nouvelle facture ?
Merci
Afin de modifier un paiement, cliquez sur l'onglet Paiement puis sur le titre ou le montant ou encore l'état du paiement concerné (ou cliquez sur l'icône de roue en bout de ligne du paiement puis sur Modifier) pour le modifier, depuis l'onglet Paiements pour l'affecter à la nouvelle facture.
N'oubliez pas également de mettre l'avoir en payé pour que comptablement l'ancienne facture et l'avoir soit réglé.
Bonjour, serait il possible de insérer une signature électronique sur les factures? Il y a un comptable qui veut absolument ma signature sur les factures autrement il ne me paye pas.
Est il une obligation?
Nous ne proposons pas la signature éléctronique mais la Signature en Ligne des Devis, Bons de commande, Bons d'intervention mais pas sur les factures.
Cela dit, sachez que vous pouvez insérer un Cachet ou Signature sous le Nom du vendeur sur vos factures.
Les coordonnées bancaires de votre entreprise peuvent être renseignées de deux manières :
1/ Depuis un document
Lorsque vous créez votre premier document, vous êtes amené à renseigner les coordonnées de votre entreprise, dans la partie "Vendeur" du formulaire de création. Vous pouvez compléter les coordonnées bancaires après avoir cliqué sur "Plus".
Une fois le document sauvegardé, ces informations sont automatiquement enregistrées dans votre fiche entreprise ("département").
2/ Depuis la fiche entreprise
La fiche de votre entreprise ("département") peut être complétée ou modifiée depuis Paramètres > Compagnies/Départements.
Dans le paragraphe "Coordonnées bancaires" vous pouvez indiquer :
Domiciliation bancaire (nom de votre banque)
IBAN
BIC
Devise du compte bancaire à sélectionner depuis la liste
Remise question Résolu
Bonjour,
Merci de m'indiquer comment procéder pour que la remise ne se visualise que en %age sur la facture et pas en valeur absolue ?
+ Y'a il possibilité que l'adresse mail et le n° de tel de l'utilisateur 2 soit par défaut inscrits sur la facture lorsque l'utilisateur 2 fait un document ?
Merci beaucoup
Bonjour,
Vous pouvez ajouter une ou plusieurs réductions sur un document de facturation comme expliqué ici.
Voici les différents types de réduction possibles :
pourcentage sur le prix unitaire HT du produit/service (choisi par défaut)
pourcentage sur le prix unitaire TTC du produit/service
pourcentage sur le montant total HT du produit/service
montant TTC par ligne de produit/service
pourcentage globale sur la facture (disponible uniquement depuis le formulaire de création de la facture)
Il est possible de choisir un type de réduction par défaut (Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section Montants), ou depuis le formulaire de création d'un document.
Sur le document créé:
la colonne réduction s'affichera.
Dans le résumé des totaux, le montant total HT avant réduction, le montant de la réduction, et le montant total HT après réduction s'afficheront.
Certains formats (comme par ex Standard1 et Encadré) affichent également dans le tableau les prix unitaires avant et après réduction.
Pour avoir une réduction en montant global, vous pouvez ajouter une réduction en tant que ligne de produit, en lui donnant comme nom "Réduction", une quantité égale à 1 et un prix négatif. Si vous choisissez un taux de taxe de 0, la réduction sera TTC. En revanche, si vous choisissez un taxe de taxe égale à celui des produits, la réduction inclura une taxe négative qui se soustraira au total de taxe. La réduction sera donc HT.
En effet le champ téléphone (comme l'email) des clients ne figurent pas sur les documents (car une fois le document créé, vous pouvez facilement visualiser ces informations en cliquant sur le nom du client). Toutefois vous avez plusieurs solutions:
Vous pouvez indiquer le numéro de tel dans le champ "Description additionnelle" du contact que vous pouvez rendre visible (en savoir plus).
Vous pouvez indiquer le numéro de tel dans le champ "Adresse supplémentaire" du contact dont vous pouvez personnaliser l'intitulé par "N° de Téléphone" par exemple (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression).
Vous pouvez passer par la création d'un format personnalisé (connaissances en html requises) pour y inclure ces champs (en savoir plus). Sinon, sachez que nous créons des formats sur mesure pour les comptes sous abonnement annuel MAX.
En espérant vous avoir aidé.
Bien Cordialement
--Caroline
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
evolution suggestion Résolu
je vient de payer l evolution abonement max
comment le mettre en route merci
Bonjour,
Nous vous remercions pour votre engagement, sachez que votre compte a bien été mis à jour et votre abonnement MAX est valable jusqu'au 16.02.2023.
Excellente journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
date de facture question Résolu
bonjour
je viens de créer mon compte Pro avec intégration dans prestashop
j'ai réussie a modifier la numérotation des factures
par contre j'aimerai que la date de facture soit la date de mise en livraison et non la date de paiement, car le souci j'ai des délais de 3/4 semaines et du coup toutes mes nouvelles commande sur votre logiciel remonte dans les mois antérieure qui sont deja clos..
Bonjour,
Afin que l'on puisse vérifier cela et demander l'intervention d'un Technicien, merci de bien vouloir :
activer l'accès technique à votre compte VosFactures comme décrit ici,
donner un accès à votre BackOffice pour un admin temporaire (URL, login et mot de passe pour info@vosfactures.fr),
nous préciser le numéro de la commande concernée ou un exemple
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
Numérotation des documents question Résolu
Bonjour
Je ne parviens pas à changer la numérotation de mes documents.
Bonjour,
Sachez que vous pouvez à tout moment changer votre format de numérotation des documents depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Numérotation des documents sans oublier de le sauvegarder.
Je vous invite à lire notre tutoriel dedié : Personnaliser le Format de Numérotation
Excellente journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
recuperation facture supprimer suggestion Résolu
bonjour suite a mon appel
nous souhaite récupérer les factures supprimer depuit juin 2021
sur le compte drsmoke sas anyv13
bien a vous
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Yves
--
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
Désactiver le mode sombre question Résolu
Bonjour,
Suite à une mise à jour de votre logiciel, je suis maintenant en mode sombre.
Je ne trouve pas dans les paramètres avancés comment le désactiver ?
En vous remerciant par avance.
Bonjour,
C'est probablement parce que votre navigateur est en mode sombre et du coup le logiciel s'est adapté.
Pour le désactiver, sur VosFactures, cliquez sur votre adresse email à gauche de paramètres puis désactiver le mode sombre.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Document annulé question Résolu
Bonjour, comment peut on retrouver un document annulé ? J'ai annulé un bon d'intervention, et je ne sais pas où je peux le retrouver, merci,
Bonjour,
Si c'est bien le cas sachez que vous pouvez facilement retrouver un document annulé car il est marqué d'un icone rouge stop ou bien à l'aide du module de recherche vous renseignerez "document annulé" dans l'onglet "type de document".
Attention, un document supprimé ne sera pas visible sur votre interface.
Excellente journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Filtres maintenus au retour d'une consultation d'une fiche suggestion Résolu
Est-ce que les filtres peuvent rester actif lorsque l'on revient sur une liste après avoir consulté un détail par le bouton "retour". Par exemple, je suis sur la liste des Contacts (avec un filtre Client) j'ai ma liste des Clients, je clique sur l'un de mes Client paour en avoir le détail ; Lors du clic sur "Retour" je reviens sur la liste mais j'ai perdu le filtre.
Bonjour,
En effet si on clique sur le bouton "Retour", on reviens sur la liste complète sans filtre. C'est pourquoi il faut utiliser la fleche retour de votre navigateur pour revenir sur la liste filtrée. Nous prenons note de votre suggestion et la transferons à notre Service Technique et reviendrons vers vou si celle ci se developpe à l'avenir.
Bonne journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Filtre Mémorisable suggestion Résolu
Peut-on imaginer pouvoir stocker les filtres ; par exemple, pour les Contacts : MesFournisseurs, MesClients, etc... Même besoin également pour tous les autres objets (produit, ...)
demande de renseignements question Résolu
bonjour
je viens de commencer à rentrer mes dépenses dans le programme par contre j'ai un montant d'un bon d'achat de 10 euros à rentrer ....
Existe t il une ligne , quand je crée ma dépense pour ajouter le montant du bon d'achat
merci pour votre réponse
FM
Bonjour,
Je mettrais cette position sur le document en tant que produit Bon d'achat avec la somme en négative -10 € TTC car c'est une somme que vous pourrez déduire d'une prochaine dépense.
Bien Cordialement,
Yves
DEVIS suggestion Résolu
JARRIVE PAS TELECHARGER POUR POUVOIR IMPRIMER
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte.
Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Image bandeau haut de pages et bas de pages question Résolu
Bonjour,
J'essaie de personnaliser le haut de mes pages et le bas de mes pages.
N’y arrivant pas, j’ai finalement choisi la solution de facilité, à savoir :
• J’ai créé une image-bandeau de mon haut de page et j’ai inséré cette ligne tout en haut du HTML :
<img src=URL de mon image bandeau haut.jpg width="790"/>
• J’ai créé une image-bandeau de mon bas de page et j’ai inséré cette ligne tout en bas du HTML :
<img src=URL de mon image bandeau bas.jpg width="790"/>
Cela fonctionne très bien en aperçu… mais je rencontre quelques problèmes lorsque je crée un PDF :
1. Le bandeau haut n’apparait que sur la première page.
Comment faire pour qu’elle apparaisse sur toutes les pages ? où dois-je positionner ce code ?
2. Le bandeau bas ne reste pas en bas en fonction de la longueur de la facture. Par exemple il peut se retrouver tout seul en haut de la page Comment faire pour que mon bandeau soit présent sur toutes les pages, en bas de page ?
Merci de votre aide,
Magali
Bonjour,
Nous n'avons pas reçu vos images et avons besoin de mieux comprendre votre cas de figure.
Pour cela pouvez-vous nous donner un exemple concret sur votre compte? Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte.
Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
récupération de compte question Résolu
Bonjour
depuis quelques temps, je n'utiliser plus vos facture, j 'ai donc perdu mes codes d 'accès, mais à ce jour j 'ai besoin d 'avoir accès aux factures effectuées pour l'entreprise VIVI SERVICES.
merci par avance
cordialement
Melle DELATTRE Virginie
Bonjour,
Il y a un compte de crée avec l'adresse mail virginie171828@gmail.com le 15.07.2020 mais ce compte est vide.
Vous avez probablement un compte crée avec une autre adresse mail.
Soyez rassuré, vous pouvez facilement Réinitialiser votre mot de passe
Bonne journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
DEMANDE INFO question Résolu
BONJOUR ,
j aimerai savoir comment mettre un titre dans la désignation
ex: pour un devis dans la salle de bain , écrire en gros " SALLE DE BAIN " et les détailles du devis en dessous , puis "CUISINE " etc......
Bonjour,
Sachez que vous pouvez donner un Titre à votre document de facturation en lui ajoutant un Objet.
Si vous souhaitez structurer votre tableau de produit vous pouvez Insérer des Lignes de texte dans le tableau des documents ou encore des Sauts de page
Bonne journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
connection avec la banque question Résolu
Bonjour,
serait-il possible de relier mon compte avec votre application, de sorte a ce que les paiements reçu soit reconnu par votre système de votre logiciel ?
Merci de votre aide
Bonjour,
Actuellement il n' y a pas de rapprochement automatique avec votre compte mais vous pouvez utiliser notre option dédié : Rapprochements Bancaires
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
Changement abonnement suggestion Résolu
Bonjour,
Je souhaiterais changer de formule.
Mais lorsque je veux modifier sur mon compte, je remarque que je suis immédiatement dirigée vers une plateforme de paiement. Or, mon abonnement n'arrivera à échéance que début mars. Comment procéder pour que le nouvel abonnement ne soit pris en compte qu'à l'expiration de l'ancien ?
Merci
Bonjour,
Si vous suhaitez faire évoluer votre formule il suffit de nous le dire par retour de mail en précisant l'abonnement actuel ainsi que sa période et l'abonnement souhaité pour quelle période. Suite à cela notre Service Comptabilité pourra vous prparer une proforma au pro rata temporis de manière à ne payer que la différence entre les deux.
Excellente journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Facture d'acompte question Résolu
Bonjour,
je fonctionne avec des acomptes qui déclenchet des factures d'acomptes, et lorsque tout est réglé, une facture globale est émise. Comment puis-je faire pour que les factures d'acompte soient liées aux factures globales. Je souhaite que les règlement des factures d'acomptes se retrouvent sur les factures finales.
Merci
Bonjour,
En effet , Ceci n'est pas disponible actuellement. Vous pouvez le faire manuellement en utilisant le champ information spécifique pour lister toutes vos numéros de factures d'acompte . Le champ "Informations spécifiques" est accessible depuis le formulaire de création d'un document de facturation. ci contre le tutoriel dédié : Informations spécifiques
Aussi , vous pouvez toujours conserver votre manière de procéder mais gardez à l'esprit que les quantités des produits listés sur l'acompte seront décomptées, et les quantités des produits listés sur les factures de solde seront également décomptées. Dons si vous suivez votre stock, nous vous déconseillons de procéder ainsi, à moins de ne pas facturer sur l'acompte la même quantité que sur la facture de solde. Sinon, la quantité sera décomptée deux fois, et il vous faudra la corriger manuellement (soit depuis la fiche produit, soit en créant un bon de livraison corrigé).
Je vous invite à consulter notre tutoriel dédié :
Créer Facture d’Acompte et Facture de Solde
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Supprimer "facturation en ligne sur vos factures.fr" suggestion Résolu
Bonjour,
Je souhaiterai Supprimer "facturation en ligne sur vos factures.fr"
Merci d'avance
Bonjour,
Pouvez-vous nous communiquer votre adresse mail liée à votre compte Vosfactures ?
La suppression de la mention "Facturation en ligne sur VosFactures.fr" en bas de page des documents PDF est possible et a un coût de 20€ HT par an (gratuit en cas de formule MAX) comme indiqué sur la page tarifs de notre site. Il suffit d'en faire la demande par retour d'email avec les coordonnées de votre entreprise (et votre numéro de TVA si vous en avez un). Une facture proforma vous sera ensuite envoyée par email que vous pourrez payer en ligne de manière sécurisée.
Restant à votre disposition.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Facture d'avoir question Résolu
Bonjour, j'ai un client à qui j'ai envoyée une facture le règlement d'un acompte de 30 %. Celle-ci a été réglée. J'ai ensuite envoyée une facture mais celle-ci a été refusée pour le motif suivant : "Je viens de recevoir votre facture pour le solde de la soirée du vendredi 3 décembre
Je ne peux pas l'accepter en l'état, vous déduisez l'acompte de 141.30 €, mais celui-ci faisait l'objet d'une facture qui a été soldé le 15/11/21
Pour faire au plus simple maintenant, il faudrait faire un avoir de 141.30€, qui me permettrait de vous verser les 329.70€ restant dû"
Comment dois-je faire pour facturer le reste de la somme due ? Merci par avance de votre réponse.
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait avec le numéro du document concerné.
Damian
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
FACTURE suggestion Résolu
JE N ARRIVE PAS A REMPLIRE LE CHANP DESIGNATION
Bonjour,
Pourriez vous s'il vous plait nous communiquer plus de précisions à votre problématique.
Si j'ai bien compris votre demande , il faudrait que vous nettoyer votre historique de navigation de votre navigateur internet ainsi que les cookies. Puis reconnectez vous à votre compte VosFactures.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Avoir - règlement question Résolu
Bonjour,
lorque que l'on fait un avoir sur un facture (car on s'est trompé d'adresse par exemple) qui a reçu un règlement, que devient ce reglement ? comment le remettre sur la nouvelle facture ?
Merci
Bonjour,
Afin de modifier un paiement, cliquez sur l'onglet Paiement puis sur le titre ou le montant ou encore l'état du paiement concerné (ou cliquez sur l'icône de roue en bout de ligne du paiement puis sur Modifier) pour le modifier, depuis l'onglet Paiements pour l'affecter à la nouvelle facture.
N'oubliez pas également de mettre l'avoir en payé pour que comptablement l'ancienne facture et l'avoir soit réglé.
Cordialement,
Yves
module prestashop question Résolu
Bonjour
Est il possible d'obtenir la dernière version de votre module pour prestashop svp ?
Merci
Cordialement
Je vous invite à télécharger nos dernières mises à jour depuis votre back office Prestashop.
Pour plus d'informations je vous invite a cliquer sur les liens ci-dessous :
Marketplace Officielle de PrestaShop.
Module Prestashop
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Contacts question Résolu
Bonjour, petit problème, je viens de remarquer que mes contacts sont renseignés sous d'anciennes coordonnées. Un problème de base de données ?
Bonjour,
Nous ne constatons aucun dysfonctionnement de notre système.
Je vous invite à nous envoyer une capture d'écran de votre problématique pour analyse.
Bonne journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Dr Eugenio Broccaioli question Résolu
Bonjour, serait il possible de insérer une signature électronique sur les factures? Il y a un comptable qui veut absolument ma signature sur les factures autrement il ne me paye pas.
Est il une obligation?
Bonjour,
Nous ne proposons pas la signature éléctronique mais la Signature en Ligne des Devis, Bons de commande, Bons d'intervention mais pas sur les factures.
Cela dit, sachez que vous pouvez insérer un Cachet ou Signature sous le Nom du vendeur sur vos factures.
Bonne journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
modification de RIB suggestion Résolu
Bonjour,
Je veux modifié le RIB enregistré.
Cordialement
Bonjour,
Les coordonnées bancaires de votre entreprise peuvent être renseignées de deux manières :
1/ Depuis un document
Lorsque vous créez votre premier document, vous êtes amené à renseigner les coordonnées de votre entreprise, dans la partie "Vendeur" du formulaire de création. Vous pouvez compléter les coordonnées bancaires après avoir cliqué sur "Plus".Une fois le document sauvegardé, ces informations sont automatiquement enregistrées dans votre fiche entreprise ("département").
2/ Depuis la fiche entreprise
La fiche de votre entreprise ("département") peut être complétée ou modifiée depuis Paramètres > Compagnies/Départements.Dans le paragraphe "Coordonnées bancaires" vous pouvez indiquer :
- Domiciliation bancaire (nom de votre banque)
- IBAN
- BIC
- Devise du compte bancaire à sélectionner depuis la liste
- Compte comptable Banque (si l'option Plan comptable est activée)
N'oubliez pas de sauvegarder.Ci dessous le tutoriel dédié :
Vendeur : Coordonnées Bancaires
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64