Actuellement, j'ai mis la mention "TVA non applicable, art.293 B du CGI" dans les informations spécifiques mais souvent les clients ne le voient pas et ne comprennent pas pourquoi il n'y a pas de ligne TTC.
Est-ce qu'il y a possibilité de le voir apparaître sous le montant total HT ?
Je n'ai pas trouvé l'option.
Si vous facturer avec un statut d' AutoEntrepreneur cette information sera à inscrire en effet comme indiqué dans le sujet d'aide en ligne soit comme Bas de page ou bien comme information spécifique également comme CGV.
La mention HT à côté de Total n'apparaît que lorsque j'applique une remise.
Est-il possible de la faire apparaître sans remise ?
Pour un information, je suis en micro-entrepreneur donc ne facture pas de TVA.
Egalement, est-il possible de faire apparaître le logo € à côté du total ?
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait ainsi que le numero du document de la facture concernée pour un exemple.
La facture d'abonnement a été envoyée par email à l'adresse du propriétaire du compte. Pensez à vérifier dans vos spams si jamais vous ne la recevez pas (et à "dé-spamer" l'adresse nepasrepondre@vosfactures.fr).
En Piece-Jointe, la facture de 2021.
Par ailleurs sachez que vous pouvez retrouver toutes les factures d'abonnement dans votre Espace facturation en allant dansParamètres > Paramètres du compte > Votre compte, puis en cliquant sur le lien "Voir votre facture d'abonnement" à côté du récapitulatif de votre abonnement actuel.
Vous pouvez facilement créer un ou plusieurs acomptes depuis un devis comme expliqué ici . Pour solder, il suffira de cliquer depuis un des acomptes et cliquer sur le bouton créer la facture de solde.
Egalement notez que vous pouvez opter pour une numérotation continue entre les acomptes et les factures comme expliqué là.
Bonjour,
Je voudrais savoir comment il faut faire pour déduire un avoir. Ma facture d'avoir est crée mais je n'arrive pas a déduire celle ci d'une facture.
Pouvez vous m'indiquer la marche a suivre?
en vous remerciant
Si vous voulez utiliser votre avoir sur une facture, il faudra alors, lors de la création de la facture, ajoutez une ligne comme un produit que vous nommerez Avoir N* XXX et mettre le montant en négatif en ajoutant - devant la somme en HT ou TTC.
Egalement, ne pas oublier de mettre l'avoir en payé, une fois utilisé.
Nous avons à faire une importation de fichier de dépense type Facture d'achat pour 60 factures.
Le document a été initialement exporté depuis vosfactures avec l'option une ligne pour chaque produit.
Le fichier excel contient donc chaque facture avec une nouvelle ligne par produit contenu dans chaque facture. Au moment de l'important de ce fichier le logiciel importe chaque produit indépendamment de sa facture.
Au lieu de se retrouver avec 60 factures et leur produit, Nous avons 300 factures soit une par produit. Comment faire?
Bonjour je voulais faire apparaitre les mentions obligatoires comme: Siret code NAF forme juridique, capital social et je ne vois pas comment faire. Pouvez vous m'aider?
Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche. Quelques remarques:
Les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées bancaires. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche. Quelques remarques:
Les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées bancaires. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
Bonjour. J'utilise votre application depuis bientôt 2 ans pour mon activité d('auto-entrepreneur et Quickbooks pour une autre société et il y a des fonctions que je n'arrive pas à trouver dans l'application :
- Comment renseigner sur une facture plusieurs paiements : 1 par chèque, 1 par virement...
- Livre des recettes : je ne le trouve pas dans les rapports.
Merci.
Arnaud
La fonction Gestion des paiements est disponible à partir de la formule PRO or vous êtes en Basique, dans votre cas de figure vous pouvez éventuellement ajouter cette informetion entant que note privée.
Concernant le second point je vous invite à consulter notre sujet d'aide en ligne qui explique étape par étape la marche à suivre : Livre des Recettes.
Bonjour, nous avons suivi votre article de baise de connaissance pour faire une remise globale (https://aide.vosfactures.fr/384176-Factures-personnalis-es-les-diff-rents-types-de-r-ductions-ou-remises). Cependant, la ligne supplémentaire soustrait directement le prix unitaire négatif au montant total HT au lieu d'être ajouté dans le total de Remise (voir la capture jointe). Comptablement parlant c'est incorrect la façon dont la facture est rendue actuellement et nous ne pouvons donc pas faire de réduction globale (sans passer par un 100% de remise sur chaque ligne).
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Pouvez-vous également me dire de quel montant / pourcentage doit être cette remise ? 100% ?
Je vous prie de bien vouloir nous aider. Nous avons par erreur supprimé tous nos documents de dépenses et les Bon entré les concernant. Serait-il possible de les retrouver?
Le nombre de décimales du prix du produit dans la section multi-tarifs est limité à 2, pourtant à l'affichage, il y a bien 4 zéro après la virgule avant la saisie du montant et après celle-ci le chiffre est arrondi automatiquement avec 2 décimales uniquement.
Bonjour,
Nous travaillons avec votre logiciel depuis 1 ans et demi.
Pouvez- vous nous indiquer comment effectuer des relevés de facture à partir du logiciel, s'il vous plaît?
Très cordialement.
Vous pouvez générer le rapport Liste des revenus depuis l'onglet Rapports dans la section Trésorerie choisissez Liste des revenus. Une fois dedans, vous pouvez indiquer les filtres pour générer le rapport et ensuite vous pouvez cliquer sur afficher le rapport. Vous pouvez également choisir le rapport listing des factures des ventes.
La solution est de créer des lots. De cette manière vous aurez un produit "LOT" constitué de plusieurs produits par exemple : "ART.1" et "ART.2" que vous aurez créé.
Suite a votre demande, j'ai essayé de vous appeler mais sans succès. Vous pouvez nous joindre par téléphone du lundi au vendredi de 09h00 a 17h00 au +33(0)4.83.58.05.64.
Après vérification de l'historique de vos paiements il y a bien 2 paiements annuels pour abonnement standard valable jusqu'au 08/01/2024 puis 1 paiement annuel pour une formule PRO valable jusqu'au 26/01/2023. En effet, ayant ajouté la fonction Gertion de stock sur votre compte votre abonnement est donc passé en formule PRO.
Nous pouvons vous prolonger le compte en formule PRO de l'équivalent du standard.
Le mode sombre est du au navigateur.
Soyez rassuré vous pouvez biensur revenir en version clair pour cela il suffit de cliquer sur l'email à gauche de paramètres puis séléctionner "désactiver le mode sombre".
Bonjour,
Dans le logiciel, lorsque nous filtrons les montants payé en partie dans les rapport, ou lorsque le montant des paiement en partie est affiché en bas de page dans les revenus, il n'y a que le montant total des documents et non le montant encaissé.
Par exemple si nous souhaitions voir l'ensemble de l'argent perçu dans les bons commande, comprenant les bon commande payé et les bons de commande payé en partie, comment devons nous sans avoir a rentrer dans chaque bon de commande payé en partie pour regarder le montant perçu un par un ?
Grace au module de recherche, depuis l’onglet Revenus, comme depuis l’onglet Dépenses, vous pouvez affiner la liste de vos documents et rechercher un ou plusieurs documents selon les critères suivants :
Etat du document - Tous, Payé, Impayé, Payé en partie, Accepté, Rejeté, Non rejeté, Envoyé, Non réceptionné, etc...
Période - par défaut le système recherche les documents des 12 derniers mois, mais en choisissant l’option "Autre" vous pouvez indiquer une date exacte de début et de fin.
Oui, il est possible de changer votre adresse mail pour cela je vous invite à lire notre tutoriel dedié : Profil Utilisateur: Adresse e-mail, Identifiant, Mot de passe
Si vous avez besoin d'aide nous pouvons vous aider à le faire en ligne par téléphone au 04.83.58.05.64.
Bonjour,
Suite à votre envoi d'une de nos facture, celle ci est revenu chez nous pour défaut d'adresse et en effet il manque le code postal et la ville sur l'enveloppe.
Comment cela se passe t'il dans ce cas ?
Vous êtes actuellement sous la formule gratuite MICRO (qui permet de créer 3 documents/mois gratuitement) si vous souhaitez faire plus de factures et de manière illimitée vous pouvez prendre l'une des formules payantes premium. Vous pouvez en savoir plus sur notre page tarifs.
Pour procéder au règlement de l'abonnement, pour cela, depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte : puis cliquez sur le bouton blanc "Changer de formule d'abonnement" et choisissez formule d'abonnement désirée, puis suivez les instructions afin de procéder à un paiement.
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait nous communiquer l'adresse mail lié à votre compte Vosfactures et nous vous activie également l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Avec l'application de facturation en ligne vosfactures.fr, vous pouvez saisir rapidement les dépenses de votre entreprise et y joindre les justificatifs d'origine pour un meilleur suivi comptable, un archivage illimité et une transmission facilité. Pour activer cette option, cochez l’option "Registre des dépenses" depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, sans oublier de sauvegarder. Un onglet "Dépenses" s'affiche alors à la droite de l'onglet "Revenus".
Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche. Quelques remarques:
Les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées bancaires. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
Vous pouvez modifier les coordonnées bancaires à condition que vous n'avez pas choisi de protection élevée contre la modification du numéro de compte bancaire dans vos paramètres du compte.
Bonjour
Nous avons réussi à gérer les comptes comptable des produits de la vente qui apparaissent désormais dans l'export comptable. Nous ne parvenons pas à gérer les comptes comptables de la TVA sur vente 20% sur ce dossier (#445710) et ceux des clients (#411000). Merci de votre retour. Concernant la TVA sur vente nous avons réussi pourtant à Mettre à jour le compte TVA sur vente dans la fiche produit.
D'après mes analyses, j'ai pu constater que vous n'avez pas renseigné les codes comptables dans les Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Plan comptable. Depuis ces paramètres vous pourrez renseigner les comptes comptables de votre choix :
des taux de taxes facturés
des remises éventuelles
de vos clients et fournisseurs
de vos produits et services
de votre ou vos comptes bancaires
Pour indiquer le compte comptable des différents taux de taxe, choisissez le taux de tva (*) et indiquez le compte correspondant. Si vous facturez (ou êtes facturé avec) plusieurs taux de tva, cliquez sur le bouton « + » afin de pouvoir renseigner un autre taux de tva et répétez l’opération autant de fois que nécessaire. Pour effacer un taux, cliquez sur le bouton "x".
Mention TVA non applicable, art.293 B du CGI question Résolu
Bonjour,
Actuellement, j'ai mis la mention "TVA non applicable, art.293 B du CGI" dans les informations spécifiques mais souvent les clients ne le voient pas et ne comprennent pas pourquoi il n'y a pas de ligne TTC.
Est-ce qu'il y a possibilité de le voir apparaître sous le montant total HT ?
Je n'ai pas trouvé l'option.
Merci par avance.
Bien cordialement.
Bonjour,
Si vous facturer avec un statut d' AutoEntrepreneur cette information sera à inscrire en effet comme indiqué dans le sujet d'aide en ligne soit comme Bas de page ou bien comme information spécifique également comme CGV.
Bonne journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Faire apparaître la mention HT à côté de Total question Résolu
Bonjour,
La mention HT à côté de Total n'apparaît que lorsque j'applique une remise.
Est-il possible de la faire apparaître sans remise ?
Pour un information, je suis en micro-entrepreneur donc ne facture pas de TVA.
Egalement, est-il possible de faire apparaître le logo € à côté du total ?
Merci.
Bien cordialement.
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait ainsi que le numero du document de la facture concernée pour un exemple.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
historique factures suggestion Résolu
Bonjour,
Je n'arrive pas à avoir accès aux factures avant février 2021. Comment dois-je procéder?
Bonjour,
La facture d'abonnement a été envoyée par email à l'adresse du propriétaire du compte. Pensez à vérifier dans vos spams si jamais vous ne la recevez pas (et à "dé-spamer" l'adresse nepasrepondre@vosfactures.fr).
En Piece-Jointe, la facture de 2021.
Par ailleurs sachez que vous pouvez retrouver toutes les factures d'abonnement dans votre Espace facturation en allant dans Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, puis en cliquant sur le lien "Voir votre facture d'abonnement" à côté du récapitulatif de votre abonnement actuel.
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
facture d'acompte suggestion Résolu
Bonjour,
Vous pouvez facilement créer un ou plusieurs acomptes depuis un devis comme expliqué ici . Pour solder, il suffira de cliquer depuis un des acomptes et cliquer sur le bouton créer la facture de solde.
Egalement notez que vous pouvez opter pour une numérotation continue entre les acomptes et les factures comme expliqué là.
N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
AVOIR question Résolu
Bonjour,
Je voudrais savoir comment il faut faire pour déduire un avoir. Ma facture d'avoir est crée mais je n'arrive pas a déduire celle ci d'une facture.
Pouvez vous m'indiquer la marche a suivre?
en vous remerciant
Bonjour,
Si vous voulez utiliser votre avoir sur une facture, il faudra alors, lors de la création de la facture, ajoutez une ligne comme un produit que vous nommerez Avoir N* XXX et mettre le montant en négatif en ajoutant - devant la somme en HT ou TTC.
Egalement, ne pas oublier de mettre l'avoir en payé, une fois utilisé.
Cordialement,
Yves
Importation de Dépense question Résolu
Bonjour
Nous avons à faire une importation de fichier de dépense type Facture d'achat pour 60 factures.
Le document a été initialement exporté depuis vosfactures avec l'option une ligne pour chaque produit.
Le fichier excel contient donc chaque facture avec une nouvelle ligne par produit contenu dans chaque facture. Au moment de l'important de ce fichier le logiciel importe chaque produit indépendamment de sa facture.
Au lieu de se retrouver avec 60 factures et leur produit, Nous avons 300 factures soit une par produit. Comment faire?
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Egalement, pourriez vous nous laisser l'importation depuis Paramètres>Importation que nous voyons le choix des colonnes et le format de l'importation?
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
Inscrire les mentions légales de mon entreprise suggestion Résolu
Bonjour je voulais faire apparaitre les mentions obligatoires comme: Siret code NAF forme juridique, capital social et je ne vois pas comment faire. Pouvez vous m'aider?
Bonjour,
Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche. Quelques remarques:
Les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées bancaires. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
Bien Cordialement
Yves
N° SIRET et TVA suggestion Résolu
Bonjour,
Comment je peux indiquer le numéro SIRET et TVA sur mes factures ?
Merci
Bonjour,
Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche. Quelques remarques:
Les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées bancaires. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
Auto-Entrepreneur question Résolu
Bonjour. J'utilise votre application depuis bientôt 2 ans pour mon activité d('auto-entrepreneur et Quickbooks pour une autre société et il y a des fonctions que je n'arrive pas à trouver dans l'application :
- Comment renseigner sur une facture plusieurs paiements : 1 par chèque, 1 par virement...
- Livre des recettes : je ne le trouve pas dans les rapports.
Merci.
Arnaud
Bonjour,
La fonction Gestion des paiements est disponible à partir de la formule PRO or vous êtes en Basique, dans votre cas de figure vous pouvez éventuellement ajouter cette informetion entant que note privée.
Concernant le second point je vous invite à consulter notre sujet d'aide en ligne qui explique étape par étape la marche à suivre : Livre des Recettes.
Bonne journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Ligne de remise soustrait au total HT au lieu d'être dans le total remise erreur Résolu
Bonjour, nous avons suivi votre article de baise de connaissance pour faire une remise globale (https://aide.vosfactures.fr/384176-Factures-personnalis-es-les-diff-rents-types-de-r-ductions-ou-remises). Cependant, la ligne supplémentaire soustrait directement le prix unitaire négatif au montant total HT au lieu d'être ajouté dans le total de Remise (voir la capture jointe). Comptablement parlant c'est incorrect la façon dont la facture est rendue actuellement et nous ne pouvons donc pas faire de réduction globale (sans passer par un 100% de remise sur chaque ligne).
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Pouvez-vous également me dire de quel montant / pourcentage doit être cette remise ? 100% ?
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Suppresion par erreur erreur Résolu
Bonjour,
Je vous prie de bien vouloir nous aider. Nous avons par erreur supprimé tous nos documents de dépenses et les Bon entré les concernant. Serait-il possible de les retrouver?
Cordialement
Bonjour,
La Suppression des documents est normalement définitive mais nous pouvons demander au technicien de regarder sur le cache du serveur.
Il faudra compter entre 80 et 120€ HT pour cette manipulation en fonction du nombre de documents si se rapprochant de 100.
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
Décimales Multi-tarifs erreur Résolu
Le nombre de décimales du prix du produit dans la section multi-tarifs est limité à 2, pourtant à l'affichage, il y a bien 4 zéro après la virgule avant la saisie du montant et après celle-ci le chiffre est arrondi automatiquement avec 2 décimales uniquement.
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte.
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
RELEVE DE FACTURES question Résolu
Bonjour,
Nous travaillons avec votre logiciel depuis 1 ans et demi.
Pouvez- vous nous indiquer comment effectuer des relevés de facture à partir du logiciel, s'il vous plaît?
Très cordialement.
Bonjour,
Vous pouvez générer le rapport Liste des revenus depuis l'onglet Rapports dans la section Trésorerie choisissez Liste des revenus. Une fois dedans, vous pouvez indiquer les filtres pour générer le rapport et ensuite vous pouvez cliquer sur afficher le rapport. Vous pouvez également choisir le rapport listing des factures des ventes.
Il est également possible de voir le listing de vos factures de ventes depuis l'onglet Revenus > Factures en utilisant le module de recherche (En savoir plus).
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Sélection de produits multiples suggestion Résolu
Bonjour, existe t il une possibilité de sélectionner via un code ou je ne sais quoi, plusieurs produits dans le même temps ?
Ex : prestation 1
- Produit 1
- Produit 2
Bonjour,
La solution est de créer des lots. De cette manière vous aurez un produit "LOT" constitué de plusieurs produits par exemple : "ART.1" et "ART.2" que vous aurez créé.
Pour cela, je vous invite a lire notre tutoriel sur la création et la gestion des lots (cliquez ICI).
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Me contacter suggestion Résolu
Bonjour,
Pouvez vous recontacter au 0603193839
Pour une question sur mon chiffre d'affaire.
Merci
Fabien LOISEAU
Suite a votre demande, j'ai essayé de vous appeler mais sans succès. Vous pouvez nous joindre par téléphone du lundi au vendredi de 09h00 a 17h00 au +33(0)4.83.58.05.64.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Doute sur le paiement erreur Résolu
Bonjour,
On a choisi un forfait standard annuel.
Mais on sait pas pourquoi il a enlevé 2 fois sur notre compte bancaire .
Bien cordialement,
Bonjour,
Après vérification de l'historique de vos paiements il y a bien 2 paiements annuels pour abonnement standard valable jusqu'au 08/01/2024 puis 1 paiement annuel pour une formule PRO valable jusqu'au 26/01/2023. En effet, ayant ajouté la fonction Gertion de stock sur votre compte votre abonnement est donc passé en formule PRO.
Nous pouvons vous prolonger le compte en formule PRO de l'équivalent du standard.
Bonne journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
application devenue gris sombre ! question Résolu
Bonjour mon service est devenu gris tres foncé! comment puis-je revenir a une version claire ?
merci
Bonjour,
Le mode sombre est du au navigateur.
Soyez rassuré vous pouvez biensur revenir en version clair pour cela il suffit de cliquer sur l'email à gauche de paramètres puis séléctionner "désactiver le mode sombre".
Excellente journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Paiement en parti question Résolu
Bonjour,
Dans le logiciel, lorsque nous filtrons les montants payé en partie dans les rapport, ou lorsque le montant des paiement en partie est affiché en bas de page dans les revenus, il n'y a que le montant total des documents et non le montant encaissé.
Par exemple si nous souhaitions voir l'ensemble de l'argent perçu dans les bons commande, comprenant les bon commande payé et les bons de commande payé en partie, comment devons nous sans avoir a rentrer dans chaque bon de commande payé en partie pour regarder le montant perçu un par un ?
Bonjour,
Grace au module de recherche, depuis l’onglet Revenus, comme depuis l’onglet Dépenses, vous pouvez affiner la liste de vos documents et rechercher un ou plusieurs documents selon les critères suivants :
- Etat du document - Tous, Payé, Impayé, Payé en partie, Accepté, Rejeté, Non rejeté, Envoyé, Non réceptionné, etc...
- Période - par défaut le système recherche les documents des 12 derniers mois, mais en choisissant l’option "Autre" vous pouvez indiquer une date exacte de début et de fin.
Je vous invite à consulter notre tutoriel dédié :Module de Recherche
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
modifier l'adresse e-mail question Résolu
Bonjour c'est possible de changer l'adresse e-mail car on as de probleme tehnique avec celui ci qui a ete cree le logiciel?
Bonjour,
Oui, il est possible de changer votre adresse mail pour cela je vous invite à lire notre tutoriel dedié : Profil Utilisateur: Adresse e-mail, Identifiant, Mot de passe
Si vous avez besoin d'aide nous pouvons vous aider à le faire en ligne par téléphone au 04.83.58.05.64.
Excellente journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Probleme envoi suggestion Résolu
Bonjour,
Suite à votre envoi d'une de nos facture, celle ci est revenu chez nous pour défaut d'adresse et en effet il manque le code postal et la ville sur l'enveloppe.
Comment cela se passe t'il dans ce cas ?
merci de votre réponse
Bonjour,
Pourriez vous me préciser votre problème?
Nous vous avons envoyé une facture par mail? Car nous ne faisons pas d'envoi postale.
Ou vous avez essayez de nous envoyer un courrier et avez besoin de notre adresse complète?
Cordialement,
Yves
FACTURE suggestion Résolu
Bonsoir je suis bloque sur 4 facture .
je souhaiterais pouvoir faire plus de facture
Bonjour,
Vous êtes actuellement sous la formule gratuite MICRO (qui permet de créer 3 documents/mois gratuitement) si vous souhaitez faire plus de factures et de manière illimitée vous pouvez prendre l'une des formules payantes premium. Vous pouvez en savoir plus sur notre page tarifs.
Pour procéder au règlement de l'abonnement, pour cela, depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte : puis cliquez sur le bouton blanc "Changer de formule d'abonnement" et choisissez formule d'abonnement désirée, puis suivez les instructions afin de procéder à un paiement.
J'espère avoir répondu à votre question.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
affichage noir erreur Résolu
depuis quelque jours mon interface est sur fond noir au lieu de blanc. je n'arrive pass à remettre le tout en blanc
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait nous communiquer l'adresse mail lié à votre compte Vosfactures et nous vous activie également l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Bonne journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
HDIFFUSION question Résolu
Bonjour, sur ce logiciel, y a t il possibilité de gérer les notes de frais
Par avance merci pour votre retour
Philippe Fauvernier
Bonjour,
Avec l'application de facturation en ligne vosfactures.fr, vous pouvez saisir rapidement les dépenses de votre entreprise et y joindre les justificatifs d'origine pour un meilleur suivi comptable, un archivage illimité et une transmission facilité. Pour activer cette option, cochez l’option "Registre des dépenses" depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, sans oublier de sauvegarder. Un onglet "Dépenses" s'affiche alors à la droite de l'onglet "Revenus".
Je vous invite a lire notre tutoriel sur ce sujet :
Créer une Dépense / Note de Frais
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
MODIFICATION DE RIB question Résolu
bonjour
comment on peut changer le rib sur la facture?
bien cordialement
batigrad
Bonjour,
Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche. Quelques remarques:
Les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées bancaires. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
Vous pouvez modifier les coordonnées bancaires à condition que vous n'avez pas choisi de protection élevée contre la modification du numéro de compte bancaire dans vos paramètres du compte.
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
compte de tva dans export comptable question Résolu
Bonjour
Nous avons réussi à gérer les comptes comptable des produits de la vente qui apparaissent désormais dans l'export comptable. Nous ne parvenons pas à gérer les comptes comptables de la TVA sur vente 20% sur ce dossier (#445710) et ceux des clients (#411000). Merci de votre retour. Concernant la TVA sur vente nous avons réussi pourtant à Mettre à jour le compte TVA sur vente dans la fiche produit.
Bonjour,
D'après mes analyses, j'ai pu constater que vous n'avez pas renseigné les codes comptables dans les Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Plan comptable. Depuis ces paramètres vous pourrez renseigner les comptes comptables de votre choix :
- des taux de taxes facturés
- des remises éventuelles
- de vos clients et fournisseurs
- de vos produits et services
- de votre ou vos comptes bancaires
Pour indiquer le compte comptable des différents taux de taxe, choisissez le taux de tva (*) et indiquez le compte correspondant. Si vous facturez (ou êtes facturé avec) plusieurs taux de tva, cliquez sur le bouton « + » afin de pouvoir renseigner un autre taux de tva et répétez l’opération autant de fois que nécessaire. Pour effacer un taux, cliquez sur le bouton "x".Je vous invite a lire notre tutoriel sur ce sujet :
Fonction Plan Comptable (Exports comptables)
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64