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Bonjour,

J'utilise l'API de vosfactures et j'aimerai pouvoir choisir d'afficher ou non le logo sur une facture. Ceci est faisable à la main sur l'espace utilisateur mais j'aimerais l'automatiser pour les besoins de l'entreprise. N'ayant pas trouvé comment le faire via l'API, pouvez-vous m'expliquer ce que je dois faire ? Et si ce n'est pas encore faisable, est-il possible d'ajouter cette fonctionnalité ?
(En faisant quelque chose de pas très compliqué comme 'showLogo' : true )

Merci d'avance pour votre retour et passez une excellente journée.


Anonyme 16 juillet 2018 15:14:24 0 commentaires
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Format écriture suggestion Résolu

Bonjour je n'arrive pas a changer la police a surligner et changer les couleurs merci


Anonyme 15 juillet 2018 20:08:37 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Le logiciel de facturation en ligne de VosFactures.fr vous permet de personnaliser de nombreux paramètres et options, et notamment la mise en page de vos documents. Plusieurs formats sont proposés et qu'il est possible de personnaliser (logo, bas de page, champs à afficher ou non...).
En plus des options de personnalisation de vos Paramètres du compte, vous pouvez également apporter des modifications aux formats via le simple ajout de codes CSS.
Je vous invite à lire le sujet : Modifier un format : Principe et Exemples pour en savoir plus.


Cordialement

Yves

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TVA non applicable question Résolu

Bonjour
comment indiquer : « TVA non applicable, art. 293 B du CGI » sur la facture.
Merci


Anonyme 13 juillet 2018 18:09:41 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,
 

Vous pouvez indiquer cette mention spécifique sur vos factures de trois façons possible :

1/ Par le Bas de page

 "TVA non applicable - article 293 B du CGI"

Vous pouvez renseigner ces informations en complétant les champs du paragraphe "Mentions légales" de la fiche de votre entreprise (depuis Paramètres > Compagnies / Départements)  :
"Identification fiscale" : choisissez "Franchise de TVA" pour faire apparaître la mention obligatoire " TVA non applicable, art.293B du CGI". 
Puis cliquez sur Sauvegarder. Alternativement, vous pouvez cocher l'option "bas de page personnalisé" et écrire vous-même ce que vous souhaitez afficher.

 

2/ Informations spécifiques

Vous pouvez également utiliser le champ "Informations spécifiques" de vos documents pour y indiquer d'autres mentions spécifiques comme par ex: 
En plus des bas de page, vous pouvez également (ou alternativement) insérer la mention "TVA non applicable - article 293 B du CGI" dans le champ "Informations spécifiques". 

3/ Dans les CGV

Vous pouvez également ajouter des Conditions générales de vente (CGV) à vos documents de facturation :
- via le champ "Contenu par défaut du champ 'Texte additionnel (imprimé sur la page suivante)' sur les documents de facturation" visible depuis Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section documents. 
- en tant que pièce jointe (en savoir plus) de vos documents.

Je vous invite à lire le sujet : Comment facturer en Autoentrepreneur

Cordialement,

Yves

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Paiement en ligne question Résolu

Bonjour
pour les clients qui veulent payer en ligne (clic dans le pdf), nom et prénom sont renseignés, mais pas le nom de l'entreprise pour les professionnels, ce qui est un peu gênant.
Peut-on modifier cela quelque part ?
Merci


Anonyme 13 juillet 2018 15:26:31 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

En effet, ce formulaire qui apparaît demandant le Nom et prénom mais n'est pas obligatoire mais à titre informatif.

Pourriez vous m'indiquez ce qui est gênant pour vous car le paiement est lié à la facture réglé en question. Vous pourrez le retrouver dans l'onglet Paiement.


Restant à votre disposition,

Cordialement,
 

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frais de port question Résolu

Bonjour
Comment ajouter une ligne frais de port sur les factures ?
Merci


Anonyme 13 juillet 2018 12:07:30 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Pour inclure les frais de Port vous pouvez par exemple : 
- Soit les inclure dans le prix de vente et le spécifier dans la Description du Produit.
- Soit rajouter une ligne Produit "Frais de Port" à la Facture.

Cordialement,

Yves

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Bonjour,
Est-il possible de choisir de mettre le texte en gras dans les "lignes de texte" , voir ajouter une couleur de texte ou une couleur de fond ?
Si oui comment ?
Si non, pourriez vous envisager de mettre en place cette amélioration ?
(pour info le modèle d'impression choisi est "encadré")


Anonyme 12 juillet 2018 16:06:30 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 


Le logiciel de facturation en ligne de VosFactures.fr vous permet de personnaliser de nombreux paramètres et options, et notamment la mise en page de vos documents. Plusieurs formats sont proposés et qu'il est possible de personnaliser (logo, bas de page, champs à afficher ou non...).

En plus des options de personnalisation de vos Paramètres du compte, vous pouvez également apporter des modifications aux formats via le simple ajout de codes CSS. 
Nous vous proposons une liste non exhaustive de ces codes. En savoir plus

Par Exemple : Vous pouvez copier des codes CSS afin de modifier le style (gras, italique, couleur...) des lignes de texte que vous insérer, mais attention, cela modifiera toutes les lignes de texte. Vous ne pouvez pas changer le style d'une facture à une autre. Vous trouverez les codes à copier ici et.  

​Vous ne pouvez pas mettre d'espace avant ou après. Les lignes de texte sont surtout utilisées en tant que sous-titre.  
Si vous souhaitez ajouter un texte plus long, je vous conseille d'utiliser le champ "Description de vos produits" ou encore les champs "Objet" ou "Informations spécifiques", dans lesquels vous pouvez faire des retours à la ligne (espace), et ajouter des balises html pour changer le style d'une partie du texte, comme par exemple:
<strong>texte en gras</strong>
<i> texte en italique</i>


 

Bien Cordialement
Yves

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RECHERCHE CLIENT question Résolu

Bonjour
J'ai un contact qui est déjà créer cependant je n'arrive plus a le trouver quand je créer ma facture. (beaucoup de client on le même nom de famille). Est ce que le logiciel ne prend en compte qu'un petit nombre de même nom ou y a t-il une manipulation a faire pour le retrouver?
Merci d'avance


Anonyme 12 juillet 2018 06:10:41 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

En effet si vous avec de nombreux clients avec le même nom de famille, il faudra alors rajouter également la première lettre du prénom ou le prénom lui même.
Par Exemple : Vous avez 50 clients Mr et Mme Dupont, vous recherchez alors Dupont Typhaine ou Dupont T pour limiter la recherche du logiciel.

En espérant vous avoir aidé,

N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Cordialement,

Yves

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impression suggestion Résolu

Bonjour lorsque je sélectionne plusieurs factures le bouton télécharger/imprimer ne me propose que le téléchargement impossible d'imprimer je dois d'abord télécharger


Anonyme 10 juillet 2018 15:30:55 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Effectivement, l'impression s'effectue depuis l’aperçu de la facture. Si vous souhaitez imprimer plusieurs factures, il faudra alors les télécharger dans un fichier puis les sélectionner tous pour les imprimer depuis votre système d'exploitation.

N'hésitez pas à nous joindre au 04.83.58.10.20 si vous avez besoin d'informations complémentaires.

Restant à votre disposition,

Yves 

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Problème de numerotation question Résolu

Bonjour,
J'ai un problème de numerotation au niveau des factures 7 et on passe à 25 ?
Merci de régler cela car au niveau comptable ça ne passe pas.
Cordialement


Anonyme 10 juillet 2018 15:28:28 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Effectivement, en France, la numérotation des factures doit se faire de manière chronologique (par rapport à la date de création) et sans interruptions dans les numéros. VosFactures gère très bien cela comme expliqué dans cet article:

  • Vous pouvez reprendre une numérotation en cours simplement en modifiant manuellement le numéro de la dernière facture en date

  • Le numéro d'une nouvelle facture s'incrémentent par rapport au dernier document créé par conséquent vérifié si suite à une importation ou une création de facture, tout les documents se suivent.

  • Vous pouvez également personnaliser le format de numérotation de vos documents (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Numérotation des documents).

Egalement, vous pouvez avoir une numérotation commune entre différents types de documents, avoir une numérotation indépendante pour chacun de vos départements et empêcher la modification de la numérotation automatique

SI jamais le problème persiste, et afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte.

En espérant vous avoir aidé.

Bien Cordialement
Yves 

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demande suggestion Résolu

bjr petite question quand on fait des factures pro forma et qu on les valide en facture esquel reste dans le compte total des factures pro forma

merci


Anonyme 09 juillet 2018 15:06:40 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Une fois la Facture Proforma transformé en Facture, elles seront liées et vous pourrez le visualiser depuis l'aperçu (en bas) des documents sur l'aperçu de la facture est indiqué le n° de la Proforma. Votre Proforma restera dans la liste des Proforma mais sera donc affiché comme facturé. En savoir plus

L’application de facturation VosFactures facilite le suivi de la facturation. En un coup d’oeil, depuis la liste de vos documents de vente (onglet Revenus) et d’achat (onglet Dépenses), vous pouvez identifier les factures impayées, les Proformas en attente, les paiements reçus, les documents non réceptionnés.
Vous pouvez notamment:
- différencier les devis et proforma acceptés de ceux refusés
- distinguer les devis, bons de commandes, et les facture proforma facturés de ceux qui n’ont pas encore été facturés. 

Je vous invite à lire notre tutoriel ici

Cordialement

Yves

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question suggestion Résolu

peut-ont mettre en place des prestations sur la page devis?


Anonyme 09 juillet 2018 14:30:01 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Que voulez vous dire par prestation sur la page des devis? Pourriez vous nous appeler au 04.83.58.10.20 à ce sujet ?

Sachez que la colonne "Désignation" est plus ou moins large selon le format d'impression choisis ( Paramètres>Paramètres du Compte>Formats des documents )
et que vous pouvez également :

- Elargir la colonne Désignation. En Savoir plus
- Faire des retours à la ligne et mettre autant de texte que vous souhaitez
- Insérer des Sauts de Pages
- Envoyer des pièces jointes

Restant à votre disposition

Cordialement,

Yves

 

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Rapport de graphe suggestion Résolu

Bonjour, le rapport ne fonctionne plus comme avant, il n'affiche que le mois présent mais plus depuis le début de la création. Merci de faire e nécessaire. Cordialement Mr Florian LUCAS


Anonyme 08 juillet 2018 22:44:41 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Vous pouvez toujours choisir les dates pour lesquels vous souhaitez réaliser le rapport avant de le générer.


 

N'hésitez pas à nous joindre au 04.83.58.10.20 si besoin.

Cordialement,

Yves

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1 produit à plusieurs prix question Résolu

Bonjour
j'ai un produit que je vends à 3 prix différents en fonction des clients concernés.
Il s'agit rigoureusement du même produit, physiquement dans 1 seul stock.

Pourtant je n'arrive pas à gérer le stock avec Vos Factures, il me faut créer 3 entrepots différents, ce qui est ingérable pour moi
Est-il prévu d'avoir un stock unifié quel que soit le prix ? Si oui, avez vous une idée de quand ?
merci


Anonyme 05 juillet 2018 14:58:58 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour Monsieur,


Etant donné que vous êtes nombreux à vouloir indiquer différents prix pour un même produit, notre Service Développement est en train de trouver une solution afin de faciliter la facturation. Le principe sera le même, vous aurez une seule fiche produit "Produit 1" où vous indiquerez les différents prix, mais n'aurez pas à passer par la création d'entrepôts. Il y aura bien un stock par produit.

La solution par entrepôt fonctionne en attendant bien. Qu'est ce qui vous pose problème à ce niveau?

Si vous activez l'option "Différents prix de vente selon l'entrepôt" depuis la fiche de votre produit "Produit 1" par exemple, vous pourrez indiquer le "prix A" et le "prix B" en choisissant l'entrepôt correspondant - Entrepôt A, Entrepôt B.

l faudra au préalable créer les entrepôts en question depuis l'onglet Gestion de stock / Entrepôts. Le décompte du "Produit 1" se fera par produit et par entrepôt, et avec toujours la quantité totale pour cet unique produit ce que vous pouvez voir depuis sa fiche produit (et non un décompte séparé pour le "Produit 1 avec prix A" et un autre pour le "Produit 1 avec prix B".

Dans l'encadré "Quantité disponible" vous remarquerez qu'à la ligne "Approvisionnement/ventes (avec documents de stock)" une première colonne indique la quantité actuelle totale du "Produit 1" (aussi bien avec le prix A que B), et dans la seconde colonne le détail par entrepôt (Entrepôt A pour le prix A, Entrepôt B pour le prix B).

Dès que cette option sera disponible nous ne manquerons pas de vous tenir informé.

Cordialement,

Yves

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Hello
je pense qu'il faudrait par défaut afficher le nom du contact, son email et son téléphone dans le devis ou la facture dans le champ adresse.
cela permettrait de gagner du temps, là on doit cliquer sur "modifier" pour voir ce qu'il y a dans ces champs :(


Anonyme 05 juillet 2018 11:03:27 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Vous n'avez pas à cliquer sur Modifier la facture pour visualiser si le contenu de ces champs. Vous pouvez le faire: 

- Lors de la création de la facture en cliquant sur le bouton "Plus" situé sous les coordonnées acheteur. 
- Après la création de la facture en cliquant sur le nom de l'acheteur (grâce à un lien hyperlink) qui vous affichera la fiche récapitulative du client avec ces informations. 

Mais peut-être n'avons nous pas compris votre suggestion? 

Cordialement,

Yves

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Ligne de texte suggestion Résolu

Pour aérer un document long, je rajoute des lignes de texte notamment pour séparer des lignes de produit par ouvrage. Cette ligne de texte doit comporter obligatoirement un signe pour être prise en compte. On ne peut même pas mettre un espace sinon message d'erreur lors de la sauvegarde. Ne pourriez vous modifiez cela pour que la ligne soit prise en compte même s'il n'y a aucun caractère ou au pire utiliser la touche espace ?


Anonyme 05 juillet 2018 09:50:29 2 commentaires
Réponse:

Bonjour, 

Votre suggestion a été prise en compte: il est désormais possible de laisser les lignes de texte vides, afin qu'elles servent de séparateur.

Vous pouvez en savoir plus ici. 



Bien Cordialement
Justine
--
 
 








 

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sous total suggestion Accepté

La demande revient souvent mais quand pourrons nous effectuer des sous totaux dans un devis, en cochant par exemple les produits où l'on souhaite un sous total? J'ai souvent des devis détaillés de plus de 50 produits par exemple, et croyez moi, se taper un sous total intermédiaire sans se tromper 😣!!
Nota: Je fais un copier collé dans un tableur pour l'instant mais cela demande une manip un peu longue.


Anonyme 05 juillet 2018 09:41:28 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

En effet cette suggestion nous a été faite de nombreuses fois et c'est pour cela que nous l'avons pris en compte ! Le développement a été fait et ne devrait pas tarder à passer en production - après les tests appropriés effectués. 

Nous ne manquerons pas de vous tenir informé. 



Bien Cordialement
Justine
--
 
 








 

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elargir colonne au choix suggestion Résolu

La question a déjà été posée mais sans solution efficace. Je souhaite élargir la colonne qté mais pas seulement en jouant sur la largeur désignation car j'ai besoin d'avoir une largeur importante car désignation souvent longue. Mais l'inconvénient de cette méthode engendre une colonne qté sur 2 lignes (nombre, et dessous unité). Si je diminue la largeur désignation, c'est ok mais au détriment du nombre de lignes du produit (et du nombre de pages aussi). Je suis constructeur et détaille chaque ouvrage d'où souvent au minimum 3 pages d'impression.
Ou bien est ce simplement un petit bug : il faudrait peut etre que le nombre et l'unité soit par défaut dans la colonne "qté" sur une seule ligne dans tous les cas?


Anonyme 05 juillet 2018 09:36:35 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte.

Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait. 

Yves

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Invoice code customer question Résolu

Bonjour,

Est-il possible de préciser un code client externe sur la facture ?
Cdt,

Dominique


Anonyme 03 juillet 2018 19:40:50 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Oui cela est possible.
Par défaut le contenu du champ "Réf/code" client ne s'affiche pas sur les documents. En revanche vous avez plusieurs solutions: 
- Soit il s'agit d'un code que vous voulez faire apparaître de manière systématique sur vos documents et dans ce cas vous devez l'indiquer dans le champ "Description additionnelle" situé dans la fiche du contact et rendre visible ce champ (en savoir plus).
- Soit il s'agit d'un code que vous voulez faire apparaître parfois sur vos documents et dans ce cas vous pouvez l'indiquer dans le champ "Adresse supplémentaire" dont vous personnalisez l'intitulé et qu'il vous suffira de cocher lors de la création d'un document pour l'afficher (en savoir plus). 
- Soit vous créez votre propre format personnalisé et vous ajoutez la variable html qui correspond au champ "Réf/code" à savoir {{client_external_id}}, que vous placez où vous souhaitez sur le format créé. 
Notez que vous pouvez mettre à jour en masse les fiches de vos contacts comme expliqué ici, afin d'éviter de le faire manuellement un par un.

Cordialement 



Bien Cordialement
Justine
--
 
 








 

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Invoice coupon question Résolu

Bonjour,

Est-il possible d'associer 1 couper à détacher (en fin de page) avec le net à payer , le n° de facture et le code client ?
Cdt,

Dominique


Anonyme 03 juillet 2018 19:39:54 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

La seule solution est de créer un format personnalisé. Notez que nous créons des formats personnalisés sur mesure pour les abonnements annuels Max. Vous pouvez en savoir plus ici. 

N'hésitez pas à revenir vers nous si besoin. 



Bien Cordialement
Justine
--
 
 








 

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Add attributes on catalog question Résolu

Bonjour,

Est-il possible d'ajouter d'autres attributs au niveau du catalogue d'articles ?
Cdt,

Dominique


Anonyme 03 juillet 2018 19:32:02 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Pourriez vous préciser votre question? Quels sont vos besoins exactement? Car de nombreux champs sont disponibles. 
 



Bien Cordialement
Justine
--
 
 








 

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Inactive product catalog question Résolu

Bonjour,

Comment obtenir via API, la liste des articles inactifs ? Quel est le filtre à appliquer ?
Merci.

Dominique


Anonyme 03 juillet 2018 19:30:09 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Vous pouvez télécharger la liste des produits inactifs par API en ajoutant le filtre "disabled"  comme par exemple: 
curl "https://votrecompte.vosfactures.fr/products.json?filter=disabled&api_token=API_TOKEN&page=1"



Bien Cordialement
Justine
--
 
 








 

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discounts list ? question Résolu

Bonjour,

Comment obtenir la liste des codes promotionnels par API ?
Merci.

Dominique


Anonyme 03 juillet 2018 19:28:07 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,
Cela est possible en passant par le XML:
=> /promocodes.xml?&api_token=XXXXX

Bien cordialement

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TVA question Résolu

bonjour
nous travaillons avec des produits soumis avec deux TVA différentes et nous devons faire apparaitre dans la facture les sous totaux HT des deux catégories de produits
comment faire
Merci
Claude


Anonyme 03 juillet 2018 12:29:51 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Vous pouvez activer le résumé des totaux en suivant les instructions ici : https://aide.vosfactures.fr/10283544-R-sum-des-Totaux

Selon le format choisi, le montant total des taxes est détaillé par taux. C'est le cas des formats Classique, Encadré, Gris, et Bleu.

Notez que pour les autres formats vous pouvez également afficher un résumé des différents taux de taxe si vous le souhaitez (en cochant l'option correspondante depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression >Afficher le résumé des différents taux de taxe

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Mails rejetés question Résolu

Bonjour,
J'ai un gros problème avec l'utilisation du logiciel de facturation : la plupart de mes envois de factures sont rejetés. Ce n'était pas le cas le momis dernier encore, mais ce mois-ci, les serverus orange semblent rejeter tous mes mails, de même que les serveurs Microsoft, Infonie, ...


Anonyme 03 juillet 2018 09:16:15 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Pourriez-vous ouvrir l'accès technique à votre compte afin que nous puissions vérifier? Pouvez-vous nous indiquer également le n° de quelques factures qui n'ont pas été reçues par vos clients (idéalement qui ont des serveurs différents) ? 



Bien Cordialement
Justine
--
 
 








 

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Symbole monnaie suggestion Résolu

Bonjour, le symbole de la monnaie marocaine est MAD alors que nous voudrions qu'elle soit en Dh.
Est-ce possible?
Merci


Anonyme 29 juin 2018 15:09:23 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Vous pouvez choisir d'afficher le symbole ou le code en lettres de la devise depuis vos depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression (sous le paragraphe "Configuration" via le champ "Symbole des devises"). En revanche, vous pourrez choisir d'afficher soit  د.م. soit Mad. 

Yves

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