A la sélection de Bon de Commande, le document se présente comme une factur et me présente comme vendeur alors que je suis l'acheteur
Merci de m'indiquer comment faire pour avoir la page de saisie correspondant avec les prix d'achat et non pas les prix de vente
Bon de Commande au fournisseur suggestion Résolu
Anonyme
29 mai 2018 14:04:46
Réponse:
Bonjour,
Afin de créer un Bon de commande Fournisseur, la fonction Gestion de stock doit être activée. Des documents de gestion de stock, dont le Bon de commande Fournisseur pourront être créés. Pour ce faire, cliquez sur l'onglet Gestion de stock > Documents de gestion de stock > Nouveau document.
Ensuite depuis le formulaire de création indiquez 'Bon de commande (BC)' comme Type. Vous serez bien le Client, et non le Vendeur/Fournisseur et les prix indiqués seront les prix d'achat. Une fois le document sauvegardé, vous aurez la possibilité d'afficher ou non les références (en cliquant sur Imprimer > Imprimer avec les références).
Sachez que vous avez la possibilité de personnaliser la numérotation des vos Bons de commande Fournisseur, depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Numérotation des documents > Format de numérotation des Bons de Commande Fournisseur (BC) par défaut.
Cordialement,
Yves
Commentaires
Yves
Bonjour,
Afin de créer un Bon de commande Fournisseur, la fonction Gestion de stock doit être activée. Des documents de gestion de stock, dont le Bon de commande Fournisseur pourront être créés. Pour ce faire, cliquez sur l'onglet Gestion de stock > Documents de gestion de stock > Nouveau document.
Ensuite depuis le formulaire de création indiquez 'Bon de commande (BC)' comme Type. Vous serez bien le Client, et non le Vendeur/Fournisseur et les prix indiqués seront les prix d'achat. Une fois le document sauvegardé, vous aurez la possibilité d'afficher ou non les références (en cliquant sur Imprimer > Imprimer avec les références).
Sachez que vous avez la possibilité de personnaliser la numérotation des vos Bons de commande Fournisseur, depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Numérotation des documents > Format de numérotation des Bons de Commande Fournisseur (BC) par défaut.
Cordialement,
Yves
29 mai 2018 15:31:42